Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 730 ABCFARMA-ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO CNPJ = 53.375.317/0001-79
0 006734 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. ASSINATURA POR 12 MESES DA REVISTA ABCFARMA. P/ POSTO CENTRAL 200,00 200,00
DA SMS.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
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Credor : 646 ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA CNPJ = 73.500.696/0001-99
0 006024 08.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. DEPESAS C/ TRANSPORTE DOS CAVALARIANOS QUE IRAO PARTICIPAR DA 510,00 510,00
BUSCA DA CHAMA CRIOULA, NA CIDADE DE IBIRUBA, NOS DIA 24/08/08.
Total do Empenho : 510,00
Total do Credor .: 510,00
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Credor : 391 ADALBERTO WÜTTKE CNPJ = 91.349.944/0001-24
0 006600 25.08.2008 1412 Dispensada por Limite 894
1 3,0000 un Persiana vertical tecido interna conforme complemento/descrição em ane 135,67 407,01
xo Sendo: 01 (uma) unidade em tecido Blackout, tamanho 3,40 x 1,50 .;
e 02 (duas) unidades em tecido, tamanho 1,70 x 1,50 m.
2 3,0000 un Cadarço para persianas 30,00 90,00
3 30,0000 un Envelope para persianas 1,60 48,00
RI-09-475-2008-SMED- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS, CFE.PED.Nº 167
3/08-COPAM.
Total do Empenho : 545,01
Total do Credor .: 545,01
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Credor : 1791 ADAO L. SAVICKI CPF = 219.585.050-72
0 006225 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 , PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
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Credor : 1796 ADELAR BEERBAUM CPF = 474.754.040-72
0 006230 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 250,00 250,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1522 ADILSON SOUTO CPF = 692.828.620-20
0 006059 14.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA S/PERNOITE A POA, ESTARA CONDUZINDO A SECRETARIA MU 60,00 60,00
N. DE EDUCACAO E DOIS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTARAO PARTICIPANDO DIA
15/08/08 DO "ENCONTRO DE CAPAC. P/ APLICACAO DO LEVANTAMENTO DA SITUAC
AO COLAR".
Total do Empenho : 60,00
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
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Credor : 1106 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 006092 15.08.2008 1338/08 Concorrência 008/07
1 1,0000 VLR.REF. 10.000 UND ACIDO VALPROICO (VOLPROATO) 250MG CAPSULAS GELATIN 2.070,00 2.070,00
OSAS. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 2.070,00
Total do Credor .: 2.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1354 AGRIMETAL IND.COM.DE MÁQ.AGRÍCOLAS LTDA CNPJ = 90.217.225/0001-97
0 006758 29.08.2008 215/08 Tomada de Preços 57/08
1 1,0000 VLR.REF.AQUISICAO DE RESERVATORIOS P/ REDE DE AGUA EM DIVERSAS LOCALID 98.498,00 98.498,00
ADES CFE.PED.Nº 614/08-COPAM.
Total do Empenho : 98.498,00
Total do Credor .: 98.498,00
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Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 006006 08.08.2008 1215 Convite 180
1 150,0000 kg Sal mineral pré-parto 5,60 840,00
.
Total do Empenho : 840,00
0 006007 08.08.2008 1215 Convite 180
1 150,0000 kg Semente de capim sudão 2,50 375,00
.
Total do Empenho : 375,00
0 006146 18.08.2008 1394 Dispensada por Limite 878
4 25,0000 un Luva de toque, descartável, tamanho braço inteiro para uso veterinário 1,30 32,50
.
Total do Empenho : 32,50
0 006617 25.08.2008 1318 Convite 200
1 100,0000 un Pinto de corte 1 dia, tipo pesadão, conforme complemento/descrição em 2,00 200,00
anexo Lotes de machos com no mínimo 35 gramas de peso vivo. Para cria
ção em sistema extensino. Entregar em 04 (quatro) vezes - Lotes de 25
unidades. Os lotes de pintos ( frangos) deverão estar vacinados contra
Marek, New Castle e Bulba aviária.
2 180,0000 un Pinto de postura de 01 dia, sexada de franga, conforme complemento/des 4,80 864,00
crição em anexo tipo caipira, com pelo menos 35 gramas de peso vivo. R
aça New Hamp Shire - Os lotes de pintos (frangas) deverão estar vacina
dos contra Marek, New Castle e Bulba aviária.
Animais para Pesquisa e Abate - RI - 437-2008 - SMEd, CFE.PED.Nº 1691/
08-COPAM.
Total do Empenho : 1.064,00
0 006749 29.08.2008 1379 Convite 223
1 500,0000 kg Ração inicial para franga, postura, sacos de 25 kg 1,58 790,00
2 1.700,0000 kg Ração recria para franga, postura, sacos de 25 kg 1,60 2.720,00
3 500,0000 kg Ração inicial para frango de corte, sacos de 25 kg 1,58 790,00
4 400,0000 kg Ração final para frango de corte, saco de 25 kg 1,40 560,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
Alimentos para Animais - RI 436/2008 - SMED, CFE.PED.Nº 1749/08-COPAM.
Total do Empenho : 4.860,00
Total do Credor .: 7.171,50
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Credor : 772 ALCEU HICKENBICK CNPJ = 01.700.557/0001-06
0 006604 25.08.2008 1416 Dispensada por Limite 898
1 60,0000 un Lavagem Interna e Externa para Veículos de Passeio (Menos Motor) Para 9,50 570,00
os seguintes veículos: Corsa, Celta, Fiat Uno, Ford Fiesta, Ipanema e
Kombi.
.
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 AMARANTE E SOARES SERV. E CONSTR.LTDA CNPJ = 09.288.057/0001-02
0 006037 08.08.2008 Dispensa por Justificativa APOS.47/08
1 1,0000 VLR.REF. SERVICOS EXECUTADOS A MAIOR, NA OBRA DE CALCAMENTO C/ PEDRAS 1.869,14 1.869,14
IRREGULARES NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO GLORIA.
Total do Empenho : 1.869,14
0 006594 25.08.2008 1284 Convite 190
1 1,0000 un Serviço de calçamento com pedras irregulares, colocação de meio fios, 16.581,80 16.581,80
planilha de orçamento, memorial descritivo e complemento/descrição Pa
vimentação de 1.580 m2, com pedras basalto irregulares, conforme memor
ial descritivo, mapa e planilha de orçamento em anexo. Destino: Distri
to de Floresta.
RI-10-225-2008-SMADER- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES, CFE.PED.Nº 1667/08-
COPAM.
Total do Empenho : 16.581,80
0 006596 25.08.2008 1243 Tomada de Preços 40
1 1,0000 un Execução global para confecção e instalação postes e placas com nomecl 65.847,10 65.847,10
atura de ruas de obras conforme complemento/descrição em anexo Contra
tação de execução global(material e mão-de-obra) para execução e coloc
ação de 385(trezentos e ouitenta e cinco) unidades de postes metálicos
com Placas de Nomenclatura de Ruas, em diversas ruas da cidade e dive
rsos bairros.Conforme PO e Memorial descritivo em anexo.
Obras e Instalações - RI 448/2008 - SMODUR,CFE.PED.Nº 1669/08-COPAM.
Total do Empenho : 65.847,10
0 006653 26.08.2008 1058 Convite 158
1 1,0000 un Serviço de Calçamento com Pedras Irregulares, Colocação de Meio Fio, F 14.972,10 14.972,10
ornecimento de Argila para Assentamento do Pavimento e Drenagem Pluvia
l, conforme complemento /descrição em anexo na rua Carlos Erig - Bairr
o Pindorama -Obra total de 2000,00 m², sendo que 550 m² serão executad
os pelo sistema de calçamento comunitário.
Outras Obras e Instalações - RI 300/2008 - SMODUR, CFE.PED.Nº 1695/08-
COPAM.
Total do Empenho : 14.972,10
0 006768 29.08.2008 1378 Convite 222
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 AMARANTE E SOARES SERV. E CONSTR.LTDA CNPJ = 09.288.057/0001-02
1 1,0000 un Serviço de execução de calçamento com pedras irregulares, conforme, me 45.976,00 45.976,00
morial descritivo, planilha orçamentária, complemento/descrição em ane
xo colocação de meio-fios nas ruas Jão Batista Bós Filho e Vendelino B
oniakosky.
.
Total do Empenho : 45.976,00
Total do Credor .: 145.246,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 630 ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI CPF = 756.691.020-53
0 006026 08.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA C/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DIRIGID 140,00 140,00
O AOS MUNICIPIOS QUE RECEBEM CO-FINANCIAMENTO DO FNAS P/O CREAS, NO DI
A 12/08/08.
Total do Empenho : 140,00
0 006028 08.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS A POA IDA/VOLTA, NO DIA 12/08/08, 190,00 190,00
P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DIRIGIDO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBEM CO-FINA
NCIAMENTO DO FNAS P/ O CREAS.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -35,55 -35,55
Total do Empenho : 154,45
Total do Credor .: 294,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 ANGELO R. WIELLENS CPF = 777.751.390-72
0 006232 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 250,00 250,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 376 ARTHUR FRANKLIN SILVA DE SOUZA CPF = 254.306.960-72
0 006787 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. PASSAGEMS A POA IDA/VOLTA, P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SI 154,45 154,45
STEMA PRONIM CP ORC 2009, NO DIA 11/09/08.
Total do Empenho : 154,45
0 006788 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA C/PERNOITE 01 S/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DE TR 200,00 200,00
EINAMENTO DO SISTEMA PRONIM CP CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E O
RCAMENTO, NO DIA 11/09/08.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 354,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1644 ASSOC. M. PLANALTO MEDIO RGS OUTROS = 0
0 006242 20.08.2008 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 ESTIMATIVO C/ CONSULTORIA JUNTO A AMUPLAM CFE. CONTRATO. 2.050,00 2.050,00
Total do Empenho : 2.050,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 005902 04.08.2008 1340 Dispensada por Limite 842
1 1,0000 un Exame de ressonância nuclear magnética de encéfalo com gadolíneo, incl 1.248,00 1.248,00
uindo anestesia e taxa de sala Para a paciente Matias da Veiga Scherer
, encaminhado pela Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Avaliação S
ocial nº 4636.
.
Total do Empenho : 1.248,00
0 006724 29.08.2008 701/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REFG. 04 EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, I 3.821,00 3.821,00
NCLUINDO TAXA DE SALA P/ EXAMES E 04 ANESTESIAS. P/ CRIANCA MILENA PER
EIRA GODOY.
Total do Empenho : 3.821,00
Total do Credor .: 5.069,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 006166 19.08.2008 165/08 Tomada de Preços 012/08
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RI-165/08-SMAS, PED.Nº 530/08-COPAM. 583,86 583,86
P/CASA DE PASSAGEM.
Total do Empenho : 583,86
0 006167 19.08.2008 189/08 Tomada de Preços 012/08
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RI-189/08-SMAS , PED.Nº 531/08-COPAM 976,10 976,10
. P/ AABB COMUNIDADE.
Total do Empenho : 976,10
0 006172 19.08.2008 459/08 Tomada de Preços 25%08/08
1 1,0000 VLR.REF. 75 UND BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBAL.PLASTICA, PESO 400G( 108,40 108,40
ISABELA). P/ MERENDA ESCOLAR -ESCOLAS INFATIS.
Total do Empenho : 108,40
0 006173 19.08.2008 460/08 Tomada de Preços 25%08/08
1 1,0000 VLR.REF. 506 UND BISCOITO DOCE SABOR LEITE, EMBAL.PLASTICA, PESO 400G 758,80 758,80
(ISABELA). P/ MERENDA ESCOALR -ESCOLAS INFATIS.
Total do Empenho : 758,80
0 006174 19.08.2008 458/08 Tomada de Preços 25%08/08
1 1,0000 VLR.REF. 180 UND BISCOITO DOCE SABOR LEI, EMBAL.PLASTICA, PESO 400G, ( 269,40 269,40
ISABELA) P/ MERENDA ESCOLAR -ESCOLAS INFATIS.
Total do Empenho : 269,40
0 006175 19.08.2008 457/08 Tomada de Preços 25%12/08
1 1,0000 VLR.REF. 640 UND BISCOITO SALGADO AGUA E SAL(ISABELA); 636 UND BISCOIT 1.888,00 1.888,00
O SOCE MARIA (ISABELA) P/ MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA.
Total do Empenho : 1.888,00
0 006589 25.08.2008 1054 Tomada de Preços 23
1 30,0000 cx. Chá de Erva Doce (Caixa c/10 scachets, peso líquido de 18g). PRENDA 0,80 24,00
3 30,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). PRENDA 0,78 23,40
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
4 30,0000 cx. Chá de Pêssego (caixa c/10 sachets - peso líquido de 15 g). PRENDA 1,40 42,00
5 30,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). PRENDA 1,46 43,80
8 600,0000 kg Açucar filtrado (pacotes de 2 kg) ESTRELA 0,85 510,00
12 300,0000 un Biscoito doce tipo wafer, 140 gramas, sabor morango ISABELA 0,83 249,00
13 30,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. PRENDA 1,33 39,90
14 200,0000 un Biscoito doce tipo maizena, embalagem plástica, peso liq. 360 gr. IS 1,48 296,00
ABELA
15 200,0000 un Biscoito doce tipo mel com glacê, embalagem plástica, peso liq. 350 g 1,67 334,00
GERMANI
19 30,0000 un Chá de Cravo e Canela, caixa com 10 Sachets (16g cada sachet) PRENDA 0,78 23,40
20 30,0000 un Chá de Frutas Vermelhas, caixa com 10 Sachets (15 g cada sachet) PRE 1,70 51,00
NDA
22 300,0000 pct Biscoito doce tipo wafer, com sabor chocolate 140g ISABELA 0,83 249,00
24 30,0000 kg Sal refinado NORSAL 0,60 18,00
27 12,0000 un Molho de tomate refogado com polpa de tomate, cebola sal e condimentos 11,57 138,84
c/3,6 kgs ODERICH
Gêneros de Alimentação- RI 222/2008 - SMAS, CFE.PED.Nº 1661/08-COPAM.
Total do Empenho : 2.042,34
0 006590 25.08.2008 1054 Tomada de Preços 23
1 20,0000 kg Açucar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 0,85 17,00
ESTRELA
3 40,0000 un Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) PRADINHO 3,56 142,40
4 40,0000 un Óleo de Soja (latas de 900 ml). CAMERA 3,15 126,00
13 12,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm B 0,32 3,84
RILHOS
19 15,0000 kg Sal refinado NORSAL 0,60 9,00
20 6,0000 kg Farinha de milho grossa, embalagem de 1 kg SINHA 1,25 7,50
21 50,0000 un Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g ISABELA 1,25 62,50
23 80,0000 kg Arroz tipo 1, pacore de 1 kg RIO DO SOL 1,78 142,40
Gêneros Alimentícios - RI 197/2008 - SMADER, CFE.PED.Nº 1662/08-COPAM.
Total do Empenho : 510,64
0 006597 25.08.2008 1205 Tomada de Preços 38
1 800,0000 un Cesta de Alinetação Tipo 1 - conforme complemento Cesta de Alimentação 12,98 10.384,00
Tipo I, composta c/ os seguintes produtos: 01 pct. de Arroz tipo 2 d
e 2 kg.; 01 pct. de Açúcar filtrado de 2 kg.; 01 pct. de Feijão Preto
tipo 1 de 1 kg.; 01 pct. de Farinha de Milho Média de 1 kg.; 01 pct. d
e Massa c/ ovos tipo parafuso de 5oo g.; 01 lata de Óleo de Soja de 90
0 ml. OBS.: 1 - Os produtos acima devem estar acondicionados em sacola
s plásticas novas, compatível c/ o peso dos produtos. 2 - Prazo de ent
rega: Em até 60 dias após emissão do empenho, em até 3 remessas.
RI-07-286-2008-SMAS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE.PED.
Nº 1670/08-COPAM.
Total do Empenho : 10.384,00
0 006598 25.08.2008 1205 Tomada de Preços 38
1 480,0000 un Cesta de Alimentação Tipo II - conforme complemento Cesta de Alimentaç 18,98 9.110,40
ão Tipo II, composta com os seguintes produtos: 01 pct. de Arroz tipo
2 de 2 kg.; 01 pct. de Açúcar filtrado de 2 kg.; 01 pct. de Feijão Pr
eto tipo 1 de 1 kg.; 01 pct. de Farinha de Milho Média de 1kg.; 01 pc
t. de Massa c/ ovos tipo parafuso de 500g.; 01 lata de Óleo de Soja de
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
900 ml.; 01 pct. de Farinha de Trigo Especial de 5 kg. OBS.: Os produ
tos acima devem estar acondicionados em sacolas plásticas novas, compa
tível c/ o peso dos produtos. Entrega em até 90 dias após a emissão do
empenho em 3 remessas
RI-07-287-2008-SMAS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE.PED.
Nº 1671/08-COPA,.
Total do Empenho : 9.110,40
0 006759 29.08.2008 354/08 Tomada de Preços 23/08
1 1,0000 VLR.REF. 240 UND BISCOITO SALGADADO TIPO AGUA E SAL; 240 UND BISCOITO 705,60 705,60
DOCE SABOR LEITE. (ISABELA) P/ MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA.
Total do Empenho : 705,60
0 006794 29.08.2008 218/08 Tomada de Preços 017/08
1 1,0000 VLR.REF. 1.175 UND CESTA DE ALIMENTACAO TIPO II, CFE.PED.Nº 629/08-COP 24.968,75 24.968,75
AM. P/ PROJETO PRIMEIROS PASSOS.
Total do Empenho : 24.968,75
Total do Credor .: 52.306,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3368 AUGUSTO T. RUCKS TRANSPORTES CNPJ = 02.178.111/0001-18
0 005929 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 3.970,28 3.970,28
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 3.
Total do Empenho : 3.970,28
0 005937 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 305,41 305,41
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA
Total do Empenho : 305,41
Total do Credor .: 4.275,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 AUTO POSTO MAJE LTDA CNPJ = 08.576.334/0001-10
0 006514 22.08.2008 349/08 Pregão 004/08
1 1,0000 VLR.REF. 220L GASOLINA COMUM. P/PROJETO EMANCIPAR -RS. CONTRAPARTIDA 492,80 492,80
Total do Empenho : 492,80
0 006516 22.08.2008 354/08 Pregão 25%13/08
1 1,0000 VLR.REF. 600L OLEO DIESEL. P/ VEICULOS DA SMAS. 1.230,00 1.230,00
Total do Empenho : 1.230,00
0 006565 22.08.2008 355/08 Pregão 25%04/08
1 1,0000 VLR.REF. 1.500L GASOLINA COMUM. CONTRAPARTIDA SENTINELA 3.360,00 3.360,00
Total do Empenho : 3.360,00
Total do Credor .: 5.082,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1473 BALKE & BALKE LTDA CNPJ = 04.653.726/0001-84
0 006699 28.08.2008 1453 Dispensada por Limite 925
1 48,0000 lt Alternativa do leite sabor natural sem lactose, conforme complemento e 12,45 597,60
descrição em anexo Com os seguintes ingredientes: extrato de soja em
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1473 BALKE & BALKE LTDA CNPJ = 04.653.726/0001-84
pó desengordurado, açúcar, óleo de soja refinado, maltro dextrina, vit
aminaas (A, D, B1, B2, K, niacina, ácido pantotênico, B6, B12, C, E, b
iotina, ácido fólico), minerais (cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zin
co, cobre, iodo e manganês), aroma natural, espessante goma guar, sal
refinado, L-metionina e estabilizante lecitina de soja, não contém glú
ten, lata com 300gr. Ind. Bras. Val. 1 ano a partir da data de entrega
do produto. SOY MILKE NATURAL. Para paciente SUS, encaminhado pelo Se
rv. Social SMS:Wilomar Esteves. Cfme avaliação social 4798.
RI-12-737-2008-SMS-MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE.PED.Nº
1717/08-COPAM.
Total do Empenho : 597,60
Total do Credor .: 597,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 BELMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 02.022.545/0002-05
0 006012 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
1 395,0000 sc Cimento CP4 VOTORAN 17,49 6.908,55
2 40.700,0000 un Tijolo furado 6 furos CERAMICA BARRIQUELLO 0,33 13.431,00
6 17,0000 kg Prego p/Telheiro PIETROBOM 6,99 118,83
7 17,0000 un Registro de Gaveta 2. 1/2 wog 129,69 2.204,73
17 9,0000 br Cano em PVC 50 mm, barra de 6 m AMANCO 23,70 213,30
20 34,0000 un Adaptador "T" 25 mm em PVC soldável AMANCO 0,33 11,22
22 17,0000 un Lavatório (pia para lavar as mãos) de louça, para banheiro, com coluna 52,00 884,00
LOGASA
23 17,0000 un Vaso sanitário IZY P II branca LOGASA 52,00 884,00
27 510,0000 m Fio de cobre 6,0 mm² CORFIO 1,59 810,90
29 17,0000 un Porta externa, de madeira, 80 cm x 210 cm, completa (marco. folha e fe 189,00 3.213,00
chadura) RIMAR
34 17,0000 un Ralo de PVC 100 x 10 mm AMANCO 3,06 52,02
35 34,0000 un Joelho de PVC 50 mm, 45º AMANCO 1,49 50,66
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RI 07 - 195 - 2008 - SMAS, C
FE.PED.Nº 1530/08-COPAM.
Total do Empenho : 28.782,21
0 006707 28.08.2008 1298 Convite 201
2 5,0000 un Lâmpada Fluorescente compacta eletrônica 30 W TASCHIBRA 8,90 44,50
.
Total do Empenho : 44,50
Total do Credor .: 28.826,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4508 BENHUR KNECHTEL GUTERRES CNPJ = 07.713.416/0001-04
0 006720 28.08.2008 1461 Dispensada por Limite 932
1 1,0000 un Serviço de revisão e conserto de equipamento médico-hospitalar conform 2.745,00 2.745,00
e complemento/descrição em anexo Revisão e conserto de 04 balanças mec
ânica adulto e 05 balanças pediátricas, com substituição de peças quan
do necessário. Os equipamentos apresentam erro maior que o admissível
conforme verificações feitas pelo INMETRO, em anexo à RI-12-545-2008-S
MS. A empresa deverá dar 6 meses de garantia: o prórpio técnico da emp
resa fornecedora deverá se deslocar até o local para a resolução do pr
oblema ou até a sibstituição de alguma peça. Todas as balanças deverão
ser testadas por 4 dias para liberação do respectivo pagamento. Em an
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4508 BENHUR KNECHTEL GUTERRES CNPJ = 07.713.416/0001-04
exo, os endereços dos ambulatórios para o conserto das balanças.
RI-12-545-2008-SMS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
,CFE.PED.Nº 1739/08-COPAM.
Total do Empenho : 2.745,00
Total do Credor .: 2.745,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BENHUR M. WIELENS CPF = 746.714.560-87
0 006227 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 975 BRASDIESEL S/A COM.E IMPORTADORA CNPJ = 88.616.511/0003-45
0 006116 18.08.2008 1380 Dispensada por Limite 871
1 1,0000 un Serviços para execução global para revisão, conserto e substituição de 1.585,00 1.585,00
peças de caminhão/onibus relacionadas no complemento Reparo caneco, t
roca de caixa, válvula troca de caixa, junta tampa alavanca, buchas al
avanca cambio, garfo tampa alavanca, e regulagem da caixa do caminhão
IJE 2213.
RI-10-209-2008-SMADER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. CFE.PED.N
º 1556/08-COPAM.
Total do Empenho : 1.585,00
Total do Credor .: 1.585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 006658 26.08.2008 Dispensada por Limite ART.24VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. DE CONTAS TELEFONICAS DE CELUARES Nº 8402-8651 E 8 1.000,00 1.000,00
402-8652 DO CEREST DE 2008.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006212 19.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. DE TARIFAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO E 7.000,00 7.000,00
NSINO FUNDAMENTAL E IMEAB -2º SEMESTRE/2008.
Total do Empenho : 7.000,00
0 006681 28.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA C/ DESPESAS TELEFONICAS Nºs: 3332-1231;3332-9248; 3332-938 7.000,00 7.000,00
4.
Total do Empenho : 7.000,00
0 006733 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. DE GASTOS C/ TELEFONE DO GABINETE DO EXECUTIVO MUN 1.600,00 1.600,00
ICIPAL.
Total do Empenho : 1.600,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006753 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24VIII
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ PGTO. CONTAS TELEFONICAS DO CEREST P/ EXERCICIO DE 2008. 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
0 006769 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA 04(QUATRO) MESES P/ PGTO. DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 6.000,00 6.000,00
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 25.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS CNPJ = 04.072.017/0001-05
0 006568 22.08.2008 1402 Dispensada por Limite 884
1 1,0000 un Turbo refrigeração para motor para veículo Celta Para celta ILG 3634 25,00 25,00
2 4,0000 un Abraçadeira 38-51 Para celta ILG 3634 2,50 10,00
3 2,0000 l Aditivo para radiador, aplicação em motores a alcool, gasolina, diesel 21,50 43,00
e GNV (embalagens de 1 litro com diluição para 5 litros) Para Celta I
LG 3634
.
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 BRUNO KLETT CNPJ = 09.131.414/0001-24
0 006118 18.08.2008 1257 Pregão 26
7 351,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm 7,60 2.667,60
.
Total do Empenho : 2.667,60
0 006566 22.08.2008 1257 Pregão 26
7 360,0000 m Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 8 x 30 x 100 cm 7,60 2.736,00
.
Total do Empenho : 2.736,00
Total do Credor .: 5.403,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 679 CACILDO FUHR-ME CNPJ = 93.701.456/0001-60
0 005953 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 154,50 154,50
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 13.
Total do Empenho : 154,50
0 005967 06.08.2008 Dispensada por Limite CONTRATO
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 1.853,95 1.853,95
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 13.
Total do Empenho : 1.853,95
0 005978 06.08.2008 Dispensada por Limite CONTRATO
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 926,98 926,98
S DE JUNHO, REF.LINHA 13.
Total do Empenho : 926,98
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.935,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
0 005919 05.08.2008 Dispensa por Justificativa L4880/08
1 1,0000 VLR.CONTRAPARTIDA DE GARANTIA REF. PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA EXECUC 105.000,00 105.000,00
AO DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO -RECURSOS FGTS NA AQUISICAO,CONSTRUCAO
OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS. CFE.LEI Nº 4880/08.
Total do Empenho : 105.000,00
Total do Credor .: 105.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 006806 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 81.997,00 81.997,00
Total do Empenho : 81.997,00
1 006807 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 21.299,57 21.299,57
Total do Empenho : 21.299,57
1 006808 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 8.528,40 8.528,40
Total do Empenho : 8.528,40
1 006809 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 4.174,74 4.174,74
Total do Empenho : 4.174,74
1 006810 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 34.978,00 34.978,00
Total do Empenho : 34.978,00
1 006811 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 2.400,02 2.400,02
Total do Empenho : 2.400,02
1 006812 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 9.927,31 9.927,31
Total do Empenho : 9.927,31
1 006813 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 7.695,16 7.695,16
Total do Empenho : 7.695,16
1 006814 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 2.820,00 2.820,00
Total do Empenho : 2.820,00
1 006815 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 10.367,17 10.367,17
Total do Empenho : 10.367,17
1 006816 29.08.2008 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 323,00 323,00
Total do Empenho : 323,00
1 006817 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 894,20 894,20
Total do Empenho : 894,20
1 006818 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 325,50 325,50
Total do Empenho : 325,50
1 006819 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 1.347,94 1.347,94
Total do Empenho : 1.347,94
1 006820 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
1 006821 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 650,00 650,00
Total do Empenho : 650,00
1 006822 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 66,00 66,00
Total do Empenho : 66,00
1 006823 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
1 006824 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 4.750,00 4.750,00
Total do Empenho : 4.750,00
1 006825 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 680,36 680,36
Total do Empenho : 680,36
1 006826 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 101,25 101,25
Total do Empenho : 101,25
1 006827 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 2.619,71 2.619,71
Total do Empenho : 2.619,71
1 006828 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 4.445,40 4.445,40
Total do Empenho : 4.445,40
1 006829 29.08.2008 Não se Aplica
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 CÂMARA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ = 89.648.968/0001-32
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 201,72 201,72
Total do Empenho : 201,72
1 006830 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
1 006831 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 162,56 162,56
Total do Empenho : 162,56
1 006832 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 6.776,00 6.776,00
Total do Empenho : 6.776,00
1 006833 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 3.070,78 3.070,78
Total do Empenho : 3.070,78
1 006834 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 2.208,00 2.208,00
Total do Empenho : 2.208,00
1 006835 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 389,00 389,00
Total do Empenho : 389,00
1 006836 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN DESPESAS DA CÂMARA-PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2008 9.600,00 9.600,00
Total do Empenho : 9.600,00
Total do Credor .: 225.148,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 98 CARINE FERNANDA DINIZ CPF = 000.411.510-46
0 006046 13.08.2008 Dispensa por Justificativa L3472/98
1 1,0000 ESTIMATIVA POR 03(TRES) MESES REF. PGTO. VERBA DE REPRESENTACAO DA CON 3.850,00 3.850,00
SELHEIRA TUTELAR.
Total do Empenho : 3.850,00
Total do Credor .: 3.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1636 CARLOS ARTHUR BRENDLER & CIA LTDA CNPJ = 94.122.595/0001-00
0 005908 04.08.2008 1332 Dispensada por Limite 834
1 1,0000 un Serviço de sonorização de evento, conforme complemento em anexo Contra 5.700,00 5.700,00
tação de empresa para sonorização dos eventos indicados e especificado
s na Descrição do Material/Serviço da RI-09-373-2008-SMED, em anexo.
.
Total do Empenho : 5.700,00
0 006676 27.08.2008 1445 Dispensada por Limite 917
1 1,0000 un Serviço de sonorização de evento, conforme complemento em anexo Orient 1.850,00 1.850,00
ações em anexo a RI-08-98-2008 da SETUR.
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1636 CARLOS ARTHUR BRENDLER & CIA LTDA CNPJ = 94.122.595/0001-00
.
Total do Empenho : 1.850,00
Total do Credor .: 7.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 CARLOS DELMAR FREIDHEIM CPF = 394.965.110-15
0 006055 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE.P 2.200,00 2.200,00
ED.ADTO.Nº 026/08-CEREST.
Total do Empenho : 2.200,00
0 006056 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE.P 700,00 700,00
ED.ADTO.Nº 026/08-CEREST.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 CARLOS FRANKE & CIA LTDA CNPJ = 90.726.415/0001-30
0 006792 29.08.2008 Dispensa por Justificativa L4759/07
1 1,0000 VLR.REF.PGTO. DE ALUGUEL IMOVEL COMERCIAL A RUA MAX FRANKE, Nº89, P/ F 500,00 500,00
UNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MEIO RURAL, PELO PERIODO DE 12 M
ESES, CFE.LEI MUN. 4759 DE 13/12/07.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1816 CARLOS R. VIEIRA SORIA CPF = 628.324.090-91
0 006803 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ PGTO. REF. DESPESAS C/ DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVE 700,00 700,00
RSAS EM ATIVIDADES DO CEREST.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 199 CARMEN ZENITTE EICHOFF BATTÚ CPF = 474.688.150-20
0 006061 14.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA S/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPA 60,00 60,00
CITACAO P/ APLICACAO DO LSE, NO DIA 15/08/08.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1788 CASSIANO DE FREITAS CPF = 021.342.020-17
0 006222 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 CBB IND.COM. DE ASFALTO E ENGENHARIA LTDA CNPJ = 82.381.815/0001-22
0 006119 18.08.2008 1257 Pregão 26
18 48,0000 ton Asfalto CAP 50-70, conforme normas técnicas 1.535,00 73.680,00
19 12,0000 ton Asfalto diluido CM-30. conforme normas técnicas 2.469,00 29.628,00
.
Total do Empenho : 103.308,00
Total do Credor .: 103.308,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 CELSO NICOLAU BAGETTI CIA LTDA CNPJ = 05.091.092/0001-86
0 005930 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 6.584,03 6.584,03
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 5,7.
Total do Empenho : 6.584,03
0 005938 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 544,36 544,36
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 5,7.
Total do Empenho : 544,36
Total do Credor .: 7.128,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 006064 14.08.2008 976 Convite 136
3 5,0000 un Atílio de borracha pura, de 1ª, secção quadrada 1x1 mm - pacotes c/100 2,50 12,50
g. MERCUR
4 10,0000 un Lapiseira 0,7 mm - Emborrachada CIS 2,50 25,00
9 5,0000 un Tesoura Inox, 30 cm, Cabo Anatômico CONCEP 4,00 20,00
12 50,0000 un Caneta ponta fina 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, modelo 2,24 112,00
retrátil super-grip, cor preta PILOT
15 4,0000 un Grampeador 26/6 - modelo alicate DESART 19,00 76,00
Material de Consumo - RI 038/2008- SMG,CFE.PED.Nº 1558/08-COPAM.
Total do Empenho : 245,50
0 006065 14.08.2008 976 Convite 136
2 4,0000 un Tesoura Escolar 15 cm DESART 0,90 3,60
13 30,0000 un Caneta Ponta fina, 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, model 2,24 67,20
o retrátil super-grip, cor azul PILOT
14 30,0000 un Caneta ponta fina, 0,7 com proteção emborrachada para os dedos, modelo 2,24 67,20
retrátil super-grip´, cor vermelha PILOT
15 2,0000 cx. Papel Ofício Reciclado Tamanho A 4, caixa com 5.000 folhas INCORP 93,00 186,00
Material de Expediente - RI 201/2008 - SMAS, CFE.PED.Nº 1559/08-COPAM.
Total do Empenho : 324,00
0 006066 14.08.2008 976 Convite 136
2 10,0000 un Brinquedo educativo blocos lógicos, em madeira, jogos com 48 peças, co 29,00 290,00
nforme complemento em anexo geométricos, composto de quatro tipos de "
figuras".círculo, triângulo, quadrado e retêngulo; que variam em três
cores: azul, vermelho e amarelo; em dois tamanhos: pequeno e grande;
e em duas espessuras fina e grossa. xalingo
8 2,0000 cx. Palito de picolé, colorido caixa com 80 unidades BRINK 1,50 3,00
Material Educativo e Esportivo - RI 213/2008 - SMAS, CFE.PED.Nº 1560/0
8-COPAM.
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
Total do Empenho : 293,00
0 006067 14.08.2008 976 Convite 136
1 150,0000 un Cartolina 180 g/m² , formato 55x73 cm CREDEAL 0,24 36,00
5 20,0000 kg Cola Branca - embalagem de 1 kg. POLICART 3,50 70,00
16 50,0000 Fl. Papel color set, 48cm x 66 cm, cor vermelha REALCE 0,33 16,50
17 50,0000 Fl. Papel color set 48 cm x 66 cm cor amarela REALCE 0,33 16,50
18 50,0000 Fl. Papel color set 48 cm x 66 cm cor azul REALCE 0,33 16,50
19 50,0000 Fl. Papel color set, 48 cm x 66 cm cor verde REALCE 0,33 16,50
20 50,0000 Fl. Isopor de 1 m x 1,50 m com 2 cm de espessura ISOARES 6,00 300,00
Material de Expediente - RI 302/2008 - SMEd, CFE.PED.Nº 1562/08-COPAM.
Total do Empenho : 472,00
0 006068 14.08.2008 976 Convite 136
2 1,0000 un Jogo de Dama e Trilha, caixa de madeira 31 x 31 cm, 4 cm de altura, co 21,00 21,00
ntendo 01 tabuleiro de dama em madeira de 30 x 30 cm e outro tabuleiro
de trilha em madeira medindo 30 x 30 cm, com 24 fichas plásticas (sen
do 12 fichas brancas e 12 fichas pretas) XALINGO
5 1,0000 un Jogo Educativo Mosaico, suporte de madeira medindo 25 x 25 cm, contend 15,00 15,00
o 32 trapézios e 8 triângulos nas cores azul, amarelo, preto e vermelh
o XALINGO
Material Educativo e Esportivo - RI 185/2008 - SMAS, CFE.PED.Nº 1563/0
8-COPAM.
Total do Empenho : 36,00
0 006085 14.08.2008 976 Convite 136
6 15,0000 un Massa de modelar, conforme complemento/descrição em anexo aproximadame 1,50 22,50
nte - 150g - 3 cor branca, 3 cor azul, 3 cor verde, 3 cor amarela,3 c
or vermelha. ACRILEX
18 15,0000 Fl. Papel color set, 48cm x 66 cm, cor vermelha REALCE 0,33 4,95
19 15,0000 Fl. Papel color set 48 cm x 66 cm cor amarela REALCE 0,33 4,95
20 15,0000 Fl. Papel color set 48 cm x 66 cm cor azul REALCE 0,33 4,95
21 15,0000 Fl. Papel color set, 48 cm x 66 cm cor verde REALCE 0,33 4,95
32 15,0000 un Papel color set, na cor rosa 48 cm x 66 cm REALCE 0,33 4,95
34 5,0000 Fl. Papel ondulado na cor vermelha REALCE 1,00 5,00
35 5,0000 Fl. Papel ondulado, na cor verde REALCE 1,00 5,00
36 5,0000 Fl. Papel ondulado na cor azul REALCE 1,00 5,00
37 5,0000 Fl. Papel ondulado na cor azul REALCE 1,00 5,00
Material de Expediente - RI 212 E 171/2008 - SMAS CFE.PED.Nº 1561/08-C
OPAM.
Total do Empenho : 67,25
0 006606 25.08.2008 1300 Tomada de Preços 47
4 50,0000 un Termolina Leitosa 100ml ACRILEX 2,20 110,00
7 50,0000 tb Tinta dimensional com gliter 35 ml, cor prata ACRILEX 3,95 197,50
8 50,0000 tb Tinta dimensional com gliter 35 ml, cor ouro ACRILEX 3,95 197,50
.
Total do Empenho : 505,00
0 006665 27.08.2008 Convite 25%136/08
1 1,0000 VLR.REF.01 CX PAPEL OFICIO RECLICADO A4 C/5000 FOLHAS; 06 UND CANETA P 99,39 99,39
ONTA FINA 0,7 C/PROTECAO EMBORRACHADA. P/ PROJETO PETI.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
Total do Empenho : 99,39
0 006797 29.08.2008 140/08 Pregão 016/08
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MATERIALN DE EXPEDIENTE CFE.PED.Nº 632/08-COPAM. 989,22 989,22
P/ CONVENIO EMANCIPAR RS.
Total do Empenho : 989,22
Total do Credor .: 3.031,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3152 CENTROSUL COM.IMP.EXPORTACAO LTDA CNPJ = 02.233.656/0001-80
0 006180 19.08.2008 1333/08 Concorrência 08/07
1 1,0000 VLR.REF. 300 UND SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIM SUSP.ORAL 40MG/5ML 50ML. P 237,90 237,90
/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMNTOS
Total do Empenho : 237,90
0 006181 19.08.2008 1344/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 300 UND CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOL. ORAL 20ML. P/ POSTO CENTRAL 699,00 699,00
DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 699,00
Total do Credor .: 936,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1645 CESAR DA FONSECA TRANSPORTES CNPJ = 09.256.296/0001-80
0 005977 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 222,71 222,71
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 34.
Total do Empenho : 222,71
0 005987 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 4.454,21 4.454,21
S DE JUNHO, REF.LINHA 34.
Total do Empenho : 4.454,21
Total do Credor .: 4.676,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4344 CHS INFORMÁTICA IJUÍ LTDA CNPJ = 03.344.641/0001-51
0 006754 29.08.2008 489/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 01 WINCHESTER DE 80GB SATA. P/ COMPUTADOR DA RECEPCAO DA FAR. 615,00 615,00
POPULAR DO BRASIL.
Total do Empenho : 615,00
0 006755 29.08.2008 310/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 01 SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS. P/ COORD. DE TRANSITO. 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 006191 19.08.2008 1331/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 50.000 UND NIFEDIPINA COMP. 10MG; 6000 UND ATENOLOL 50MG COMP 720,00 720,00
. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 720,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 006195 19.08.2008 1330/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEM.INT.1330/08-SMS, PED,Nº 571/08- 4.000,00 4.000,00
COPAM. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4494 CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 09.255.461/0001-80
0 006586 22.08.2008 1210 Convite 176
1 10,0000 un Estação de tratamento de águas mecânicas conforme complemento/descriçã 2.200,00 22.000,00
o em anexo
.
Total do Empenho : 22.000,00
Total do Credor .: 22.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 819 CLEBERTON LOPES & CIA LTDA CNPJ = 04.780.098/0001-06
0 006731 29.08.2008 Dispensa por Justificativa ART.24-IV
1 1,0000 EXECUCAO GLOBAL P/ INTALACAO DE ALARME MONITORADO (MONITORAMENTO POR 0 2.070,00 2.070,00
7 MESE) P/ ESCOLA INF. CANDIDA IORA TURRA B. GETULIO VARGAS.
Total do Empenho : 2.070,00
0 006732 29.08.2008 Dispensa por Justificativa ART.24-IV
1 1,0000 EXECUCAO GLOBAL P/ INSTALACAO DE ALARME MONITORADO (MONITORAMENTO POR 1.865,00 1.865,00
07 MESES) NA ESCOLA FUND. 15 DE NOVEMBRO.
Total do Empenho : 1.865,00
Total do Credor .: 3.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1802 CLOVIS R. CARLINI CPF = 115.864.350-00
0 006236 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 545 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 006243 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4414/05
1 1,0000 ESTIMATIVO REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA. 6.500,00 6.500,00
Total do Empenho : 6.500,00
Total do Credor .: 6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1046 COMERCIAL AGRÍCOLA ARCO IRIS LTDA CNPJ = 94.233.145/0001-86
0 006147 18.08.2008 1394 Dispensada por Limite 878
3 4,0000 un Filtro para ordenhadeira, sistema whestphalia, caixas com 100 unidades 45,00 180,00
6 12,0000 un Escova dental com cabeça grande e cerdas duras, para limpeza de ordenh 12,00 144,00
adeira
7 1,0000 CJ. Borracha para ordenhadeira, cistema Whestphalia, conjunto completo 167,00 167,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - RI 266/2008 - SMEd, C
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1046 COMERCIAL AGRÍCOLA ARCO IRIS LTDA CNPJ = 94.233.145/0001-86
FE.PED.Nº 1615/08-COPAM.
Total do Empenho : 491,00
Total do Credor .: 491,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 39 COMERCIAL CIRURG.RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 005925 06.08.2008 1292/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 1000 UND CARBAMAZEPINA 100MG/5ML SOL.ORAL 100ML; 100 UND VALP 4.740,00 4.740,00
ROATO DE SODIO 25 MG/5ML SOL ORAL. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA
SMS.
Total do Empenho : 4.740,00
0 006090 15.08.2008 1341/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 300 UND CARBAMAZEPINA 100MG/5ML SOL.ORAL 100ML. P/ POSTO CENT 1.344,00 1.344,00
RAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 1.344,00
0 006095 15.08.2008 1332/08 Concorrência 008/07
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.PED.Nº 545/08-COPAM. P/ POSTO C 1.800,00 1.800,00
ENTRAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 1.800,00
0 006179 19.08.2008 1333/08 Concorrência 08/07
1 1,0000 VLR.REF. 500 UND MICONAZOL CREME VAGINAL 2% 80G. P/ POSTO CENTRAL DE M 665,00 665,00
EDICAMENTOS.
Total do Empenho : 665,00
0 006184 19.08.2008 1344/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 500 UND TIORIDAZINA 100MG COMPR. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAME 392,50 392,50
NTOS
Total do Empenho : 392,50
0 006187 19.08.2008 1331/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 100 UND DEXAMETASONA AMPOLA 4MG/ML. P/ POSTO CENTRAL DE MEDIC 48,50 48,50
AMENTOS
Total do Empenho : 48,50
0 006194 19.08.2008 1330/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEM.INT.1330/08 -PED.Nº 570/08-COPA 4.570,00 4.570,00
M. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 4.570,00
Total do Credor .: 13.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4478 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0001-00
0 006108 18.08.2008 1372 Dispensada por Limite 865
1 8,0000 fr Brizolamida colírio Para paciente do SUS encaminhado pela Assitência 35,90 287,20
Social da SMS Geneci Canabarro. Conforme Avaliação Social nº 822.
.
Total do Empenho : 287,20
0 006780 29.08.2008 706/08 Dispensada por Limite ART.24-II
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4478 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0001-00
1 1,0000 VLR.REF. 24 CX. DEPAKOTE 125MG SPRINKLE CX C/ 30 CAPSULAS. P/ PACIENTE 330,24 330,24
DO SUS -GUSTAVO GONZATTI.
Total do Empenho : 330,24
Total do Credor .: 617,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4461 COMERCIO DE MEDICAMENTOS ILUMA LTDA CNPJ = 01.148.872/0001-64
0 005914 04.08.2008 1345 Dispensada por Limite 847
1 1,0000 Par Meia elástica 3/4" 30-40mm/kg, alta compressão Para paciente do SUS 47,99 47,99
Marlise Nascimento. Conforme Avaliação Social nº 116.
.
Total do Empenho : 47,99
0 005915 04.08.2008 1344 Dispensada por Limite 846
1 1,0000 Par Meia elástica 3/4" 30-40mm/kg, alta compressão Para paciente do SUS, 47,99 47,99
conforme Avaliação Social nº 2867.
.
Total do Empenho : 47,99
0 005917 04.08.2008 1348 Dispensada por Limite 850
1 1,0000 un Meias elásticas de média compressão Para paciente do SUS - Francisco V 47,99 47,99
anderlei Verdum - Conforme Avaliação Social nº 2867.
.
Total do Empenho : 47,99
Total do Credor .: 143,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 937 COMÉRCIO E REP. AGRÍCOLAS RELVA LTDA CNPJ = 00.601.654/0001-70
0 006209 19.08.2008 Dispensa por Justificativa APOS49/08
1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR DE UREIA 44%N -REF.EMP.Nº 4998/08, DE ACORDO C/ APOS 1.650,00 1.650,00
TILA Nº 049/08-SMF/GP E PARECER JURIDICO Nº 112/08. ESCOLA FAZENDA IME
AB.
Total do Empenho : 1.650,00
Total do Credor .: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 COML AUTOMOTIVA LT - CI: CNPJ CNPJ = 45.987.005/0178-30
0 006704 28.08.2008 1458 Dispensada por Limite 930
1 1,0000 un Serviço de balanceamento, geometria e rodízio de pneus em veículos, co 288,00 288,00
nforme complemento/descrição e/ou relação em anexo Para os seguintes v
eículos: Celta, ILG 3634; Celta, IMN 2337; Kombi, IBK 5951; Kombi, IC
J 7758; Kombi, IAS 2411; Kombi, IEC 5032; Fusca, IDS 0449; Fusca, IIW,
9554; Fiat Uno Mile Fire, IKQ 4881.
RI-11-494-2008-SMODUR- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CFE.PED.N
º 1722/08-COPAM.
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 CONRAD & CONRAD LTDA. CNPJ = 02.536.403/0001-85
0 006688 28.08.2008 700/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK EM EVENTO NA COMUNIDADE EVANGELICA IJUI, 704,00 704,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4502 CONRAD & CONRAD LTDA. CNPJ = 02.536.403/0001-85
NOS DIAS 19 E 20/08/08.
Total do Empenho : 704,00
Total do Credor .: 704,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 006057 13.08.2008 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 ESTIMATIVA REF. SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DSM 1.200,00 1.200,00
415, CFE.CONTRATO -PLANO DE COBERTURA TOTAL OURO 12.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006096 15.08.2008 Dispensada por Limite ART.24VIII
1 1,0000 ESTIMATIVO REF. DESPESAS C/ AGUA. 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
0 006772 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA 03(TRES) MESES P/ PGTO DE AGUA E/OU ESGOTO. 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 94 COTRIJUI COOPERATIVA AGROP. & INDUSTRIAL CNPJ = 90.726.506/0001-75
0 006145 18.08.2008 1394 Dispensada por Limite 878
1 18,0000 un Detergente alcalino para limpeza de ordenhadeira, embalagem de 5 litro 11,99 215,82
s
2 3,0000 un Detergente ácido para limpeza de ordenhadeira embalagem de 5 litros 12,95 38,85
5 8,0000 un Biogel - anti-séptico para pós doping- Digluconato de clorexidina 1g, 17,49 139,92
cloreto de cetrimônio 0,6g, recepiente com 05 litros
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - RI 266/2008 - SMEd, C
FE.PED.Nº 1613/08-COPAM.
Total do Empenho : 394,59
Total do Credor .: 394,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1061 CRESTHON FIALHO SPENCER CPF = 225.459.800-72
0 006100 18.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA C/PERNOITE E 01 S/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DO 180,00 180,00
"ENCONTRO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO RS", DIAS 19
E 20/08/08.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 006185 19.08.2008 1344/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEM.INT.1344/08-SMS, PED.Nº 561/08- 1.819,50 1.819,50
COPAM. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 1.819,50
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51
0 006186 19.08.2008 1331/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 10.000 UND AMIODARONA COMPR. 200MG. P/ POSTO CENTRAL DE MEDIC 800,00 800,00
AMENTOS
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 2.619,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 CRISTALIA PROD.L. QUIM FARM LT - CI:11960-1 CNPJ = 44.734.671/0004-02
0 005924 06.08.2008 1292/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.PED.Nº 519/08-COPAM. 4.908,00 4.908,00
Total do Empenho : 4.908,00
0 006089 15.08.2008 1341/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.PED.Nº 539/08-COPAM. P/ POSTO C 2.753,00 2.753,00
ENTRAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 2.753,00
Total do Credor .: 7.661,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 24 CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS CPF = 766.185.100-82
0 006214 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 REF.02 DIARIAS S/PERNOITE A STO.ANGELO,PARTICIPAR CURSO "CAPACITACAO P 40,00 40,00
/ INSTRUMENTALIZAR MEDICOS, ENFERMEIROS, TEC.DE ENFER, PSICOLOGOS E DE
MAIS PROFIS.DA EQUIPE DE ESF, UBS,CAPS COMBATER USO CRACK E OUTRAS DRO
GAS", 29 E 30/08/08.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1601 CRISTIANO BERVIAN CPF = 882.264.920-68
0 006051 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE PASSAGENS A POA IDA/VOLTA, P/ PARTICIPAR DO CURS 150,00 150,00
O DE POS-GRADUACAO EM HUMANIZACAO DO SUS/2008, NOS DIAS 21 A 23/08/08.
1 1,0000 DEV VLR NAO UTILIZADO -31,80 -31,80
Total do Empenho : 118,20
0 006728 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ PGTO. DE DESPESAS C/ DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERS 600,00 600,00
AS EM ATIVIDADES DO CEREST.
Total do Empenho : 600,00
0 006729 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS A POA IDA/VOLTA, P/ PARTICIPA 150,00 150,00
R DO CURSO DE "POS-GRADUACAO EM HUMANIZACAO DO SUS/2008", NOS DIAS 27
E 28/09/08.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 868,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1812 CSM-CONSULTORIA ATUARIAL CNPJ = 02.696.620/0001-32
0 006683 28.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF.PGTO.INSCRICAO DA SERVIDORA VERA LUCIA RODRIGUES, NO CURSO "IN 400,00 400,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1812 CSM-CONSULTORIA ATUARIAL CNPJ = 02.696.620/0001-32
ICIACAO EM MERCADO FINANCEIRO", NOS DIAS 08,09 E 10/09/08 EM POA.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1394 DAIANA SOUZA DE QUADROS CPF = 987.033.900-04
0 006215 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 REF.02 DIARIAS S/PERNOITE A STO.ANGELO, PARTICIPAR "CAPACITACAO P/ INS 40,00 40,00
TRUMENTALIZAR MEDICOS, ENFERMEIROS, TEC.ENFER, PSICOLOGOS E DEMAIS PRO
FIS DAS EQUIPES ESF, UBS, CAPS COMBATER USO DE CRACK E OUTRAS DROGRAS"
29 E 30/08/08.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1801 DALCI DA ROSA CPF = 164.032.740-15
0 006235 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1675 DANIEL DE MOURA CPF = 665.938.080-91
0 006735 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. DE DIARIAS REF. ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS 400,00 400,00
.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1113 DANIELA AOSANI CNPJ = 07.543.724/0001-20
0 006685 28.08.2008 589/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 100 UND REFEICOES/ALMOCO. P/ CAPS 590,00 590,00
Total do Empenho : 590,00
Total do Credor .: 590,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES CNPJ = 01.684.483/0001-53
0 005936 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 2.411,46 2.411,46
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA
Total do Empenho : 2.411,46
0 005947 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 1.283,81 1.283,81
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 1.
Total do Empenho : 1.283,81
0 005966 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 6.254,25 6.254,25
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 1.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES CNPJ = 01.684.483/0001-53
Total do Empenho : 6.254,25
Total do Credor .: 9.949,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 006739 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST P/ O EXECICIO 3.000,00 3.000,00
DE 2008.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2039 DENTISFAR COM.PROD.FARMACEUTICOS LT CNPJ = 03.193.402/0001-48
0 006192 19.08.2008 1331/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 400 UND SALBUTAMOL XAROPE 2MG/5ML. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICA 316,00 316,00
MENTOS.
Total do Empenho : 316,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 265 DIECO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 92.011.626/0002-00
0 006697 28.08.2008 1451 Dispensada por Limite 923
1 1,0000 un Platô e disco de embreagem para caminhão Scânia Conserto da caixa de c 1.372,00 1.372,00
ambio da Scania placa IIE - 8823.
2 2,0000 un Rolamento volante 258267 para caminhão Scânia Conserto da caixa de ca 15,00 30,00
mbio da Scania placa IIE- 8823
3 1,0000 Fl. Lixa ferro 120 Conserto da caixa de cambio da Scania plcas IIE - 8823. 10,00 10,00
RI-10-271-2008-SMADER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.CFE.PED.Nº
1715/08-COPAM.
Total do Empenho : 1.412,00
0 006698 28.08.2008 1452 Dispensada por Limite 924
1 1,0000 un Cervo escravo 1367453 para caminhão Scânia Material Para Scania placa 1.280,00 1.280,00
IJE-2213.
2 2,0000 un Fluído para Freio, Frascos de 500 ml Material Para Scania placa IJE-22 17,50 35,00
13.
RI-10-270-2008-SMADER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CFE.PED.Nº
1716/08-COPAM.
Total do Empenho : 1.315,00
Total do Credor .: 2.727,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 344 DIGICON S/A CNPJ = 88.020.102/0001-10
0 005911 04.08.2008 1329 Dispensada por Limite 831
1 1,0000 un Conserto e substituição de peças de equipamentos lógicos e eletrônicos 1.549,75 1.549,75
de sinalização de trânsito conforme complemento/descrição em anexo Co
ntratação de conserto de 06 ( seis) módulos lógicos e 01(um) controlad
or semafórico.
.
Total do Empenho : 1.549,75
0 005912 04.08.2008 1328 Dispensada por Limite 830
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 344 DIGICON S/A CNPJ = 88.020.102/0001-10
1 2,0000 un Porta fusível RX20 MM para painel 13MM para controlador semafórico e m 3,59 7,18
ódulos lógicos
2 1,0000 un Placa de potência 02 fases com dissipador para controlador semaforico 554,30 554,30
e módulos lógicos
Material Elétrico e eletrônico - RI 478/2008 - SMODUR, CFE.PED.Nº 1507
/08-COPAM.
Total do Empenho : 561,48
Total do Credor .: 2.111,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 23 DILSON VICENTE LENA CPF = 331.789.170-04
0 006262 21.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA COM PERNOITE P/PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE AGOSTO PARA ENCAMI 140,00 140,00
NHAR RECURSOS A/ÍNDICE PROVISÓRIO /2009.
Total do Empenho : 140,00
0 006268 21.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUI-PORTO ALEGRE-IJUÍ NO DIA 26 DE SETEMBRO. 120,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 956 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 006093 15.08.2008 1338/08 Concorrência 008/07
1 1,0000 VLR.REF. 10.000 UND CARBONATO DE LITIO 300MG COMP. P/ POSTO CENTRAL DE 1.600,00 1.600,00
MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 1.600,00
0 006178 19.08.2008 1333/08 Concorrência 008/07
1 1,0000 VLR.REF. 100 UND ERITROMICINA ESTOLATO SUSP.ORAL 250MG/5ML -60ML. P/ P 156,00 156,00
OSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho : 156,00
0 006189 19.08.2008 1331/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEM.INT.1331/08-SMS, PED.Nº 565/08- 1.350,00 1.350,00
COPAM. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 1.350,00
0 006197 19.08.2008 1330/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 300 UND IBUPROFENO 50MG/ML SOL. ORAL; 40.000 PROPANOLOL COMP. 2.124,00 2.124,00
40MG. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 2.124,00
Total do Credor .: 5.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4501 DIVISÃO QUATTRO INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTAÇÕE CNPJ = 94.825.197/0001-41
0 006161 18.08.2008 1251 Convite 189
1 3,0000 Par Botina de couro, solado PU bi-densidade, com elástico, na cor preta, n 46,50 139,50
º 39 CONFORTO
2 2,0000 Par Botina de couro, solado PU bi-densidade, com elástico, na cor preta, n 46,50 93,00
º 40 CONFORTO
3 5,0000 Par Botina de couro, solado PU bi-densidade, com elástico, na cor preta, n 46,50 232,50
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4501 DIVISÃO QUATTRO INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTAÇÕE CNPJ = 94.825.197/0001-41
º 41 CONFORTO
4 1,0000 Par Botina de couro, solado PU bi-densidade, com elástico, na cor preta, n 46,50 46,50
º 42 CONFORTO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos - RI 383/2008 - SMODUR, CFE.PED.Nº 163
0/08-COPAM.
Total do Empenho : 511,50
0 006162 18.08.2008 1251 Convite 189
2 1,0000 un Mangueira de incêndio de 1 1/2 polegadas com reforço textil, conforme 485,30 485,30
descrição em anexo Descrição ofício 055/B -4/08 -do 12º Comando Region
al de Bombeiros. SINTEX PLAST
3 4,0000 Par Botas de proteção para Bombeiros, conforme complemento/descrição e mod 370,00 1.480,00
elo em anexo HARVIK
Material de Proteção e Segurança - RI 060/2008- FUNREBOM - SMF, CFE.PE
D.Nº 1631/08-COPAM.
Total do Empenho : 1.965,30
Total do Credor .: 2.476,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 DOSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
0 006069 14.08.2008 976 Convite 136
1 5,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) ISOPOR 1,50 7,50
2 15,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças SAFRA 1,05 15,75
11 50,0000 un Caneta ponta fina, 0,7 com proteção emborrachada para os dedos, modelo 2,45 122,50
retrátil super-grip´, cor vermelha PILOT
13 12,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,51 6,12
17 50,0000 Fl. Papel celofane incolor 80 cm x 1,00 m VMP 0,37 18,50
Material de Expediente - RI 038/2008 - SMG, CFE.PED.Nº 1564/08-COPAM.
Total do Empenho : 170,37
0 006070 14.08.2008 976 Convite 136
1 2,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) FRAMA 1,50 3,00
3 5,0000 Pot Tinta guache na cor preta , pote de 250 ml MERCUR 1,85 9,25
4 48,0000 un Lápis Preto nº 02 MERCUR 0,10 4,80
7 5,0000 cx. Lapis de cor, tamanho grande c/ 12 cores CORUJA 1,30 6,50
8 5,0000 rl Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50 ADELBRAS 3,98 19,90
9 1,0000 cx. Clips Niquelado nº 2/0, Caixa c/500 g SAFRA 5,85 5,85
12 12,0000 un Apontador de lápis, simples de plástico ZHA 0,07 0,84
16 5,0000 un Tinta guache na cor branca, pote de 250 ml MERCUR 1,85 9,25
17 5,0000 un Tinta guache na cor azul, pote com 250 ml. MERCUR 1,85 9,25
18 5,0000 Pot Tinta guache na cor amarela, pote de 250 ml MERCUR 1,85 9,25
19 5,0000 Pot Tinta guache na cor vermelha, pode de 250 ml. MERCUR 1,85 9,25
Material de Expediente - RI 201/2008 - SMAS, CFE.PED.Nº 1566/08-COPAM.
Total do Empenho : 87,14
0 006071 14.08.2008 976 Convite 136
3 2,0000 pct Balão liso, pacote com 50 unidades, na cor verde HAPPY DAY 1,69 3,38
4 2,0000 un Balão liso, pacote com 50 unidades, na cor amarelo HAPPY DAY 1,69 3,38
5 2,0000 un Balão liso, na cor azul, pacotes com 50 unidades HAPPY DAY 1,69 3,38
6 2,0000 un Balão liso, na cor vermelha, pacotes com 50 unidades HAPPY DAY 1,69 3,38
7 2,0000 un Balão liso, na cor branca, pacotes com 50 unidades HAPPY DAY 1,69 3,38
10 30,0000 un Bola de isopor tamanho médio ISOPOR 0,08 2,40
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1578 DOSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57
Material Educativo - RI 213 - SMAS, CFE.PED.Nº 1567/08-COPAM.
Total do Empenho : 19,30
0 006073 14.08.2008 976 Convite 136
3 20,0000 cx. Alfinete nº 28 - cx. c/50g ACC 1,75 35,00
4 20,0000 cx. Percevejo Latonado - cx. c/100 un. PRAYON 0,77 15,40
6 20,0000 un Fita Crepe - Papel Pardo 19 x 50 ADELBRAS 4,45 89,00
9 100,0000 un Refil de cola quente grosso GOLLER 0,36 36,00
14 20,0000 tb Cola gliter, conforme complemento com 12 unidades JULIAN 0,38 7,60
15 20,0000 CJ. Pincel atômico, conjunto com 12 cores, ponta de 5,9 mm COMPACTOR 6,90 138,00
25 250,0000 un Papel dobradura 50 x 70 várias cores VMP 0,09 22,50
26 120,0000 un Tinta guache, pote com 250 ml, cores variadas MERCUR 1,85 222,00
27 40,0000 pct Balão liso, cada pacote de uma cor, embalagem com 50 unidades HAPPY 1,69 67,60
DAY
29 100,0000 un Refil de cola quente fino GOLLER 0,16 16,00
Material de Expediente - RI 302/2008 - SMEd CFE. PED.Nº 1569/08-COPAM.
Total do Empenho : 649,10
0 006075 14.08.2008 976 Convite 136
1 1,0000 un Jogo de dominó colorido, com 28 peças, peças em madeira reflorestada, 10,50 10,50
emdindo 2,5 cm x 5 cm, altura 0,8 mm cada peça, embalada em caixas de
papel reflorestada, medindo 2,5x5cm, altura 0,8mm cada peça, embalada
em caixas de papel. XALINGO
3 2,0000 un Jogo de memória, contendo 24 peças de madeira, medindo 4 x 4 cm cada, 10,50 21,00
embalada em caixa de papel de 18 x 23,5 cm de altura, motivo animais e
profissões XALINGO
4 2,0000 un Jogo educativo resta 1, com tabuleiro de polipropileno 14 x 14 cm, com 3,50 7,00
33 pinos plásticos, embalados em caixas de papel XALINGO
Material educativo e esportivo RI 185/2008- SMAS CFE.PED.Nº 1570/08-CO
PAM.
Total do Empenho : 38,50
Total do Credor .: 964,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 DPM DELEGAÇÕES PREF. MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 006241 20.08.2008 Inexigibilidade 01/07
1 1,0000 ESTIMATIVO C/ CONSULTORIA JUNTO A DPM, CFE. PROC.DE INEXIGIBILIDADE Nº 2.000,00 2.000,00
01/2007.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 DROGARIA M.D.OTTONELLI LTDA CNPJ = 08.856.086/0001-60
0 006107 18.08.2008 1373 Dispensada por Limite 866
1 120,0000 Sch Sulfato de Glicosamina 1,5mg + Sulfato de Condroitina 1,2 mg Para a pa 2,47 296,40
ciente do SUS encaminhado pela Assistência Social da SMS, Hilga Dunke
. Conforme Avaliação Social nº 3195
,
Total do Empenho : 296,40
0 006157 18.08.2008 1250 Convite 188
1 100,0000 kg Manta para confecção de fraldas descartáveis adulto - tamanho P BABY 4,00 400,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4417 DROGARIA M.D.OTTONELLI LTDA CNPJ = 08.856.086/0001-60
LADY
2 100,0000 kg Manta para confecção de fraldas descartáveis adulto - tamanho M BABY 4,00 400,00
LADY
3 100,0000 kg Manta para confecção de fraldas descartáveis adulto - tamanho G BABY 4,00 400,00
LADY
4 100,0000 kg Manta para confecções de fraldas descartáveis adulto - tamanho GG BA 4,00 400,00
BY LADY
5 30,0000 kg Polietileno branco para confecção de fraldas descartáveis, com 32 cm d 14,40 432,00
e largura EUROPAC
6 30,0000 kg Filtrante para confecções de fraldas descartáveis, com 32 cm de largur 21,60 648,00
a POLICAR
Outros Materiais de Consumo - RI 257/2008- SMAS, CFE.PED.Nº 1626/08-C
OPAM.
Total do Empenho : 2.680,00
0 006635 25.08.2008 Tomada de Preços 25%10/08
1 1,0000 VLR.REF.A CONTRATACAO DE 01(UMA) FARMACIA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMEN 3.750,00 3.750,00
TOS ESPECIAIS E EMERGENCIAIS CUJO PRECOS CONSTEM NA REVISTA GUIA DA FA
RMACIA. P/ PACIENTES DO SUS.
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR.MEM.INT.1681/08-SMS -3,57 -3,57
Total do Empenho : 3.746,43
0 006636 25.08.2008 Tomada de Preços 25%10/08
1 1,0000 VLR.REF.CONTRATACAO DE 01(UMA) FARMACIA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 3.750,00 3.750,00
S ESPECIAIS E EMERGENCIAIS CUJO PRECOS CONSTEM NA REVISTA GUIA DA FARM
ACIA. P/ PACIENTES O SUS.
1 1,0000 ESTORNO SALDO EMPENHO. CFE.MEM.INT.1702/08-SMS -15,28 -15,28
Total do Empenho : 3.734,72
0 006637 25.08.2008 Tomada de Preços 25%10/08
1 1,0000 VLR.REF. CONTRATACAO DE 01(UMA) FARMACIA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENT 3.750,00 3.750,00
OS ESPECIAIS E EMERGENCIAIS CUJO PRECOS CONSTEM NA REVISTA GUIA DA FAR
MACIA. P/ PACIENTES DO SUS.
Total do Empenho : 3.750,00
Total do Credor .: 14.207,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 006039 12.08.2008 Dispensa por Justificativa CONTRATO
1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR FATURA 7642763, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1.303,35 1.303,35
Total do Empenho : 1.303,35
0 006657 26.08.2008 Dispensa por Justificativa CFE.CONTRATO
1 1,0000 SERVICOS C/ POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/ TODAS AS SECRETARIAS MUNIC 12.000,00 12.000,00
IPAIS, CFE.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST.SERV. Nº 3655/06
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 13.303,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 EDIVOR TREVISAN CPF = 274.507.910-72
0 006206 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. HONORARIOS DE PERICIA CONTABIL, REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA MO 710,83 710,83
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 510 EDIVOR TREVISAN CPF = 274.507.910-72
VIDA POR JUREMA DA SILVEIRA CORREA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROC.Nº
00621.601/98-5.
Total do Empenho : 710,83
Total do Credor .: 710,83
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Credor : 1797 EDSON RISTOW TRANSPORTES-ME CNPJ = 94.677.119/0001-47
0 005939 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 302,77 302,77
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 8,10,17.
Total do Empenho : 302,77
0 005948 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 1.287,16 1.287,16
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 8,10,17.
Total do Empenho : 1.287,16
0 005954 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 6.959,73 6.959,73
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 8,10,17.
Total do Empenho : 6.959,73
0 005968 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 4.881,97 4.881,97
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 8,10,17.
Total do Empenho : 4.881,97
0 005979 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 3.641,34 3.641,34
S DE JUNHO, REF.LINHA 8,10,17.
Total do Empenho : 3.641,34
0 005989 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, M 1.538,14 1.538,14
ÊS DE JUNHO, REF.LINHA 8,10,17.
Total do Empenho : 1.538,14
0 006628 25.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 PGTO.TRANSP.ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 17. -REF.DIFERENCA 644,60 644,60
DE QUILOMETRAGEM DECORRENTE DA AMPLIACAO DE LINHA, PERIODO DE FEVEREI
RO A JULHO/08.
Total do Empenho : 644,60
Total do Credor .: 19.255,71
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Credor : 680 ELEANDRO JOSÉ LIZOT CPF = 472.684.170-04
0 006060 14.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA S/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR NO ENCONTRO DE CAPA 60,00 60,00
CITACAO P/ APLICACAO DO LSE, NO DIA 15/08/08.
Total do Empenho : 60,00
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4127 ELIZABETE M. D. TREVISAN CPF = 485.079.200-63
0 006050 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE PASSAGENS A SAO PAULO IDA/VOLTA, P/ PARTICIPAR N 320,00 320,00
O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM DO TRABALHO E 13º ENCONTRO
NAC.DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, NOS DIAS 20 A 22/08/08.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -36,46 -36,46
Total do Empenho : 283,54
0 006805 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. REF. DESPESAS C/ DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVE 1.000,00 1.000,00
RSAS EM ATIVIDADES DO CEREST.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.283,54
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Credor : 1798 ELVIRA OKASESKI CPF = 380.093.070-68
0 006231 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 250,00 250,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 EMPREITEIRA DE SERVIÇOS UNIÃO GAUCHA LTDA CNPJ = 08.952.151/0001-51
0 006238 20.08.2008 388/08 Convite 196/08
1 1,0000 SERVICOS P/ EXECUCAO DE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTO DE PEDRAS IRR 14.029,50 14.029,50
EGULARES NA RUA PEDRO AMERICO, B.SAO JOSE.
Total do Empenho : 14.029,50
0 006654 26.08.2008 1289 Convite 194
1 1,0000 un Serviço de execução de calçamento com pedras irregulares, conforme, me 10.230,22 10.230,22
morial descritivo, planilha orçamentária, complemento/descrição em ane
xo Rua Casemiro de Abreu
.
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, CFE.PED.ANULACAO Nº 166/08-COPAM. -5.777,69 -5.777,69
Total do Empenho : 4.452,53
0 006719 28.08.2008 1364 Convite 219
1 1,0000 m² Serviço execução de calçamento com pedras irregulares, colocação de me 9.972,12 9.972,12
io-fio e drenagem pluvial, conforme complemento/descrição em anexo col
ocção de meio-fios e drenagem pluvial na Rua Maranhão, bairro Glória.
.
Total do Empenho : 9.972,12
Total do Credor .: 28.454,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 758 EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA CNPJ = 87.657.557/0001-88
0 006058 14.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF.SERV.HOSPEDAGENS C/ALIMENTACAO (DIA 18 CHEGADA 20 SAIDA), P/ P 363,20 363,20
ALESTRANTES: ROBERTA F.ABBAD E ROSA M. BITTENOURT MAYER, MINISTRARAR:
"CAPACITACAO EM ACOMP.P/ AS ENFERMEIRAS/TECNICOS DA SMS" ORGANIZADO PE
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 758 EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA CNPJ = 87.657.557/0001-88
LO SAE.
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR -111,20 -111,20
Total do Empenho : 252,00
Total do Credor .: 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 006032 08.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CELTA PLACA IOZ-3792. 42,28 42,28
Total do Empenho : 42,28
0 006722 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HYUNDAI/HR HDB PLACA: IPB-1687. 39,08 39,08
Total do Empenho : 39,08
Total do Credor .: 81,36
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Credor : 286 ESTHER SABO BUCHHOLZ & CIA LTDA CNPJ = 90.742.628/0001-55
0 006610 25.08.2008 1424 Dispensada por Limite 903
1 1,0000 un Serviço, execução global, para revisão, conserto e substituição de veí 1.739,54 1.739,54
culo utilitário conforme complemento/descrição em anexo Revisão e cons
erto da parte elétrica e mecânica da Kombi, placas ICE 0944 da SMED.
.
Total do Empenho : 1.739,54
0 006765 29.08.2008 296/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 EXECUCAO GLOBAL P/ RETIFICA E SUBSTITUICAO DE PECAS E REGULAGEM DO MOT 1.900,00 1.900,00
OR DO VEICULO KOMBI PLACA IAZ-6269.
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 3.639,54
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Credor : 197 EULÃNIA HOHN CNPJ = 02.655.417/0001-18
0 006509 22.08.2008 265/08 Pregão 25%12/08
1 1,0000 VLR.REF. 100 TUBOS CONCRETO 50CM; 15 TUBOS CONCRETO 50CM; 10 TUBOS CON 5.250,00 5.250,00
CRETO 60CM. P/ PONTES E BUEIROS.
Total do Empenho : 5.250,00
Total do Credor .: 5.250,00
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Credor : 1795 EVALDO R. GIESELER CPF = 090.440.190-15
0 006229 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 250,00 250,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
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Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 006270 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.881,04 1.881,04
Total do Empenho : 1.881,04
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 006321 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.291,10 1.291,10
Total do Empenho : 1.291,10
0 006360 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.483,09 3.483,09
Total do Empenho : 3.483,09
0 006388 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.199,34 1.199,34
Total do Empenho : 1.199,34
0 006410 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 404,24 404,24
Total do Empenho : 404,24
0 006411 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 138,82 138,82
Total do Empenho : 138,82
0 006413 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 325,47 325,47
Total do Empenho : 325,47
0 006415 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 404,03 404,03
Total do Empenho : 404,03
0 006417 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 157,59 157,59
Total do Empenho : 157,59
0 006419 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 204,52 204,52
Total do Empenho : 204,52
0 006420 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 522,04 522,04
Total do Empenho : 522,04
0 006421 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 375,48 375,48
Total do Empenho : 375,48
0 006422 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.341,74 3.341,74
Total do Empenho : 3.341,74
0 006481 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 228,00 228,00
Total do Empenho : 228,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 006510 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 109,74 109,74
Total do Empenho : 109,74
Total do Credor .: 14.066,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89
0 005935 06.08.2008 Concorrência 04/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 4.638,60 4.638,60
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 2,20,26,27,28.
Total do Empenho : 4.638,60
0 005940 06.08.2008 Concorrência 04/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 828,66 828,66
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA
Total do Empenho : 828,66
0 005955 06.08.2008 Concorrência 04/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 4.352,23 4.352,23
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 2,20,26,27,28.
Total do Empenho : 4.352,23
0 005969 06.08.2008 Concorrência 04/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 932,27 932,27
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 2,20,26,27,28.
Total do Empenho : 932,27
0 005980 06.08.2008 Concorrência 04/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 5.263,18 5.263,18
S DE JUNHO, REF.LINHA 2,20,26,27,28.
Total do Empenho : 5.263,18
0 006629 25.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 PGTO.TRANSP.ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 26 -REF. DIFERENCA 4.355,33 4.355,33
DE QUILOMETRAGEM DECORRENTE DA AMPLIACAO DE LINHA, PERIODO DE FEVEREI
RO A JULHO/2008.
Total do Empenho : 4.355,33
Total do Credor .: 20.370,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 FGTS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 006551 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 477,68 477,68
Total do Empenho : 477,68
0 006552 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 404,52 404,52
Total do Empenho : 404,52
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 882,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 984 FINKLER COM. PURIFIC. DE ÁGUA LTDA CNPJ = 94.418.175/0001-67
0 006727 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 02 REFIL PRE FILTRAGEM DO PROCESSADOR HIDROCINETICO; 01 REFIL 222,00 222,00
CARBOMAX DO PROCESSADOR HIDROCINETICO.
Total do Empenho : 222,00
Total do Credor .: 222,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 006245 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 28.814,72 28.814,72
Total do Empenho : 28.814,72
0 006246 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 93,50 93,50
Total do Empenho : 93,50
0 006247 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.041,34 3.041,34
Total do Empenho : 3.041,34
0 006248 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.184,54 1.184,54
Total do Empenho : 1.184,54
0 006249 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.497,82 4.497,82
Total do Empenho : 4.497,82
0 006250 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 14.902,19 14.902,19
Total do Empenho : 14.902,19
0 006251 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 14.178,92 14.178,92
Total do Empenho : 14.178,92
0 006252 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.700,87 1.700,87
Total do Empenho : 1.700,87
0 006253 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.396,00 1.396,00
Total do Empenho : 1.396,00
0 006254 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.158,85 2.158,85
Total do Empenho : 2.158,85
0 006255 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 34,14 34,14
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 34,14
0 006256 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 8.448,13 8.448,13
Total do Empenho : 8.448,13
0 006257 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.944,36 3.944,36
Total do Empenho : 3.944,36
0 006258 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 261,50 261,50
Total do Empenho : 261,50
0 006259 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.259,17 1.259,17
Total do Empenho : 1.259,17
0 006260 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.482,10 5.482,10
Total do Empenho : 5.482,10
0 006261 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 874,59 874,59
Total do Empenho : 874,59
0 006263 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 22.993,10 22.993,10
Total do Empenho : 22.993,10
0 006264 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
Total do Empenho : 5.044,03
0 006265 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.872,52 1.872,52
Total do Empenho : 1.872,52
0 006266 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 538,64 538,64
Total do Empenho : 538,64
0 006267 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 768,01 768,01
Total do Empenho : 768,01
0 006269 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
0 006271 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 12.904,64 12.904,64
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h53min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 12.904,64
0 006272 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.259,14 1.259,14
Total do Empenho : 1.259,14
0 006274 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 915,24 915,24
Total do Empenho : 915,24
0 006275 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 166,00 166,00
Total do Empenho : 166,00
0 006276 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.635,87 1.635,87
Total do Empenho : 1.635,87
0 006277 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.204,38 5.204,38
Total do Empenho : 5.204,38
0 006278 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 290,37 290,37
Total do Empenho : 290,37
0 006279 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.903,76 1.903,76
Total do Empenho : 1.903,76
0 006280 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 426,75 426,75
Total do Empenho : 426,75
0 006281 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 399.108,00 399.108,00
Total do Empenho : 399.108,00
0 006282 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 130,96 130,96
Total do Empenho : 130,96
0 006283 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 580,74 580,74
Total do Empenho : 580,74
0 006284 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 753,19 753,19
Total do Empenho : 753,19
0 006285 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.044,03
0 006286 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.482,41 1.482,41
Total do Empenho : 1.482,41
0 006287 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 72.912,15 72.912,15
Total do Empenho : 72.912,15
0 006288 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.525,88 1.525,88
Total do Empenho : 1.525,88
0 006289 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 7.649,23 7.649,23
Total do Empenho : 7.649,23
0 006290 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 51,33 51,33
Total do Empenho : 51,33
0 006291 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 61.018,45 61.018,45
Total do Empenho : 61.018,45
0 006292 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 840,00 840,00
Total do Empenho : 840,00
0 006293 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.800,25 1.800,25
Total do Empenho : 1.800,25
0 006294 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 17,07 17,07
Total do Empenho : 17,07
0 006295 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 6.552,12 6.552,12
Total do Empenho : 6.552,12
0 006296 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 51.146,77 51.146,77
Total do Empenho : 51.146,77
0 006297 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 93,50 93,50
Total do Empenho : 93,50
0 006298 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.619,93 5.619,93
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.619,93
0 006299 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 7.750,27 7.750,27
Total do Empenho : 7.750,27
0 006300 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.151,44 4.151,44
Total do Empenho : 4.151,44
0 006301 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 520,15 520,15
Total do Empenho : 520,15
0 006302 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
Total do Empenho : 5.044,03
0 006303 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.035,22 4.035,22
Total do Empenho : 4.035,22
0 006304 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 6.631,83 6.631,83
Total do Empenho : 6.631,83
0 006305 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.672,10 5.672,10
Total do Empenho : 5.672,10
0 006306 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.462,36 1.462,36
Total do Empenho : 1.462,36
0 006307 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 7.699,83 7.699,83
Total do Empenho : 7.699,83
0 006308 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.880,00 2.880,00
Total do Empenho : 2.880,00
0 006309 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 9.967,70 9.967,70
Total do Empenho : 9.967,70
0 006310 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 25.256,17 25.256,17
Total do Empenho : 25.256,17
0 006311 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 304,59 304,59
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 304,59
0 006312 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.409,69 5.409,69
Total do Empenho : 5.409,69
0 006313 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 436,92 436,92
Total do Empenho : 436,92
0 006314 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.320,88 1.320,88
Total do Empenho : 1.320,88
0 006315 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 15.375,83 15.375,83
Total do Empenho : 15.375,83
0 006316 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.523,83 1.523,83
Total do Empenho : 1.523,83
0 006317 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.198,86 1.198,86
Total do Empenho : 1.198,86
0 006318 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.268,76 4.268,76
Total do Empenho : 4.268,76
0 006319 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
Total do Empenho : 5.044,03
0 006320 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 858,24 858,24
Total do Empenho : 858,24
0 006322 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.277,45 1.277,45
Total do Empenho : 1.277,45
0 006323 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 480,00 480,00
Total do Empenho : 480,00
0 006324 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 51,21 51,21
Total do Empenho : 51,21
0 006325 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 44.666,01 44.666,01
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 44.666,01
0 006326 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 105,46 105,46
Total do Empenho : 105,46
0 006328 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 792,15 792,15
Total do Empenho : 792,15
0 006330 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.196,82 1.196,82
Total do Empenho : 1.196,82
0 006331 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.906,84 2.906,84
Total do Empenho : 2.906,84
0 006333 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.433,91 1.433,91
Total do Empenho : 1.433,91
0 006335 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 312,08 312,08
Total do Empenho : 312,08
0 006336 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
Total do Empenho : 5.044,03
0 006338 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 10.415,43 10.415,43
Total do Empenho : 10.415,43
0 006339 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.566,39 2.566,39
Total do Empenho : 2.566,39
0 006340 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.354,97 3.354,97
Total do Empenho : 3.354,97
0 006341 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 839,06 839,06
Total do Empenho : 839,06
0 006342 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.961,14 2.961,14
Total do Empenho : 2.961,14
0 006343 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.354,97 3.354,97
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 3.354,97
0 006344 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 218,37 218,37
Total do Empenho : 218,37
0 006345 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 22.635,51 22.635,51
Total do Empenho : 22.635,51
0 006346 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
0 006347 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 166,00 166,00
Total do Empenho : 166,00
0 006348 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.688,42 1.688,42
Total do Empenho : 1.688,42
0 006349 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 260,07 260,07
Total do Empenho : 260,07
0 006350 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
Total do Empenho : 5.044,03
0 006351 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 7.144,96 7.144,96
Total do Empenho : 7.144,96
0 006352 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.327,73 1.327,73
Total do Empenho : 1.327,73
0 006353 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 31.648,33 31.648,33
Total do Empenho : 31.648,33
0 006354 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 6.180,73 6.180,73
Total do Empenho : 6.180,73
0 006355 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 296,33 296,33
Total do Empenho : 296,33
0 006356 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 382,33 382,33
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 382,33
0 006357 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 352,77 352,77
Total do Empenho : 352,77
0 006358 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 566,10 566,10
Total do Empenho : 566,10
0 006359 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.772,06 2.772,06
Total do Empenho : 2.772,06
0 006361 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.256,94 1.256,94
Total do Empenho : 1.256,94
0 006362 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.148,60 2.148,60
Total do Empenho : 2.148,60
0 006363 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 17,07 17,07
Total do Empenho : 17,07
0 006364 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 38.680,91 38.680,91
Total do Empenho : 38.680,91
0 006365 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.759,50 4.759,50
Total do Empenho : 4.759,50
0 006366 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.259,17 1.259,17
Total do Empenho : 1.259,17
0 006367 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 11.186,00 11.186,00
Total do Empenho : 11.186,00
0 006368 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.459,83 4.459,83
Total do Empenho : 4.459,83
0 006369 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.158,00 2.158,00
Total do Empenho : 2.158,00
0 006370 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.044,03
0 006371 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 507,99 507,99
Total do Empenho : 507,99
0 006372 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 7.412,10 7.412,10
Total do Empenho : 7.412,10
0 006373 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.453,24 1.453,24
Total do Empenho : 1.453,24
0 006374 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.469,04 3.469,04
Total do Empenho : 3.469,04
0 006375 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.668,00 2.668,00
Total do Empenho : 2.668,00
0 006376 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 51,21 51,21
Total do Empenho : 51,21
0 006377 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 63.746,79 63.746,79
Total do Empenho : 63.746,79
0 006378 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 64,96 64,96
Total do Empenho : 64,96
0 006379 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 8.391,10 8.391,10
Total do Empenho : 8.391,10
0 006380 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.481,21 3.481,21
Total do Empenho : 3.481,21
0 006381 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 8.711,43 8.711,43
Total do Empenho : 8.711,43
0 006382 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 344,75 344,75
Total do Empenho : 344,75
0 006383 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.060,44 1.060,44
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.060,44
0 006384 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 421,17 421,17
Total do Empenho : 421,17
0 006385 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.114,94 2.114,94
Total do Empenho : 2.114,94
0 006386 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
Total do Empenho : 5.044,03
0 006387 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 12.178,67 12.178,67
Total do Empenho : 12.178,67
0 006389 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.868,88 1.868,88
Total do Empenho : 1.868,88
0 006390 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 25.065,30 25.065,30
Total do Empenho : 25.065,30
0 006391 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 156,46 156,46
Total do Empenho : 156,46
0 006392 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 14.135,99 14.135,99
Total do Empenho : 14.135,99
0 006393 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 961,23 961,23
Total do Empenho : 961,23
0 006394 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.441,64 4.441,64
Total do Empenho : 4.441,64
0 006395 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.200,04 1.200,04
Total do Empenho : 1.200,04
0 006396 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 180,00 180,00
Total do Empenho : 180,00
0 006397 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.771,22 2.771,22
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.771,22
0 006398 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 540,00 540,00
Total do Empenho : 540,00
0 006399 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 591,94 591,94
Total do Empenho : 591,94
0 006400 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 17.228,21 17.228,21
Total do Empenho : 17.228,21
0 006401 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.495,32 3.495,32
Total do Empenho : 3.495,32
0 006402 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 115,08 115,08
Total do Empenho : 115,08
0 006403 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.607,78 2.607,78
Total do Empenho : 2.607,78
0 006404 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.507,79 2.507,79
Total do Empenho : 2.507,79
0 006405 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.037,55 1.037,55
Total do Empenho : 1.037,55
0 006406 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.603,28 4.603,28
Total do Empenho : 4.603,28
0 006407 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 940,95 940,95
Total do Empenho : 940,95
0 006408 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 553,32 553,32
Total do Empenho : 553,32
0 006409 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.140,00 1.140,00
Total do Empenho : 1.140,00
0 006441 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 9.273,15 9.273,15
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 9.273,15
0 006442 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 571,11 571,11
Total do Empenho : 571,11
0 006444 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 856,67 856,67
Total do Empenho : 856,67
0 006446 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 352,25 352,25
Total do Empenho : 352,25
0 006449 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.903,76 1.903,76
Total do Empenho : 1.903,76
0 006460 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 34,14 34,14
Total do Empenho : 34,14
0 006462 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 18.150,67 18.150,67
Total do Empenho : 18.150,67
0 006464 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 148,50 148,50
Total do Empenho : 148,50
0 006466 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 510,00 510,00
Total do Empenho : 510,00
0 006469 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 273,96 273,96
Total do Empenho : 273,96
0 006472 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.156,62 4.156,62
Total do Empenho : 4.156,62
0 006475 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.340,67 2.340,67
Total do Empenho : 2.340,67
0 006477 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 110,25 110,25
Total do Empenho : 110,25
0 006478 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 200,00 200,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 200,00
0 006480 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.140,00 1.140,00
Total do Empenho : 1.140,00
0 006487 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 006488 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.538,04 2.538,04
Total do Empenho : 2.538,04
0 006490 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.203,14 1.203,14
Total do Empenho : 1.203,14
0 006491 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.466,42 1.466,42
Total do Empenho : 1.466,42
0 006492 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 60,00 60,00
Total do Empenho : 60,00
0 006494 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 242.078,68 242.078,68
Total do Empenho : 242.078,68
0 006495 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.035,50 4.035,50
Total do Empenho : 4.035,50
0 006496 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.625,00 4.625,00
Total do Empenho : 4.625,00
0 006497 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 35.982,61 35.982,61
Total do Empenho : 35.982,61
0 006499 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 687,75 687,75
Total do Empenho : 687,75
0 006500 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 830,25 830,25
Total do Empenho : 830,25
0 006501 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.101,04 1.101,04
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.101,04
0 006503 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 677,87 677,87
Total do Empenho : 677,87
0 006504 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 858,24 858,24
Total do Empenho : 858,24
0 006505 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 7.536,22 7.536,22
Total do Empenho : 7.536,22
0 006506 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
0 006508 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 15.378,00 15.378,00
Total do Empenho : 15.378,00
0 006616 25.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 304,92 304,92
Total do Empenho : 304,92
0 006633 25.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.125,00 2.125,00
Total do Empenho : 2.125,00
0 006639 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 20.306,80 20.306,80
Total do Empenho : 20.306,80
0 006640 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 761,50 761,50
Total do Empenho : 761,50
0 006641 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.228,00 4.228,00
Total do Empenho : 4.228,00
0 006643 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.140,00 1.140,00
Total do Empenho : 1.140,00
0 006645 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 14.821,39 14.821,39
Total do Empenho : 14.821,39
0 006646 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.062,19 5.062,19
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.062,19
0 006647 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.192,25 1.192,25
Total do Empenho : 1.192,25
0 006648 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.660,00 1.660,00
Total do Empenho : 1.660,00
0 006649 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 240,00 240,00
Total do Empenho : 240,00
0 006650 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.061,36 4.061,36
Total do Empenho : 4.061,36
Total do Credor .: 1.738.382,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 006522 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 696,55 696,55
Total do Empenho : 696,55
0 006523 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 169,08 169,08
Total do Empenho : 169,08
0 006524 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 102.775,16 102.775,16
Total do Empenho : 102.775,16
0 006525 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 301.917,92 301.917,92
Total do Empenho : 301.917,92
0 006526 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 84,75 84,75
Total do Empenho : 84,75
0 006527 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 113,53 113,53
Total do Empenho : 113,53
0 006528 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 63,51 63,51
Total do Empenho : 63,51
0 006529 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 976,63 976,63
Total do Empenho : 976,63
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 006530 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 7.297,97 7.297,97
Total do Empenho : 7.297,97
0 006531 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.962,12 5.962,12
Total do Empenho : 5.962,12
0 006532 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 8.685,50 8.685,50
Total do Empenho : 8.685,50
0 006533 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 22.247,42 22.247,42
Total do Empenho : 22.247,42
0 006534 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 81.888,37 81.888,37
Total do Empenho : 81.888,37
0 006535 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 41,67 41,67
Total do Empenho : 41,67
0 006536 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 357,97 357,97
Total do Empenho : 357,97
0 006537 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 494,08 494,08
Total do Empenho : 494,08
0 006538 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.027,94 3.027,94
Total do Empenho : 3.027,94
0 006539 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 11.143,50 11.143,50
Total do Empenho : 11.143,50
0 006540 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.044,03 5.044,03
Total do Empenho : 5.044,03
0 006541 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.014,28 1.014,28
Total do Empenho : 1.014,28
0 006542 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.165,52 5.165,52
Total do Empenho : 5.165,52
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 006543 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 866,23 866,23
Total do Empenho : 866,23
0 006544 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.575,00 3.575,00
Total do Empenho : 3.575,00
0 006545 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.800,00 2.800,00
Total do Empenho : 2.800,00
0 006546 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.660,00 1.660,00
Total do Empenho : 1.660,00
0 006547 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.077,10 2.077,10
Total do Empenho : 2.077,10
0 006548 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 15.020,00 15.020,00
Total do Empenho : 15.020,00
0 006549 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 8.795,28 8.795,28
Total do Empenho : 8.795,28
0 006550 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 691,83 691,83
Total do Empenho : 691,83
Total do Credor .: 594.652,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 291 FRANARIN & CIA LTDA CNPJ = 93.277.291/0001-40
0 006034 08.08.2008 Dispensada por Limite ART.25-I
1 1,0000 VLR.REF. 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE PLEO2- (PLANILHA ELETRONICA DE 980,00 980,00
ORCAMENTO) VERSAO 2.0, C/ BANCO DE DADOS DE EDIFICACOES E SANEAMENTO,
ATUALIZACOES DE PRECOS DO INSUMO PERIODO DE AGOSTO DE 2008 A JULHO DE
2009.
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1056 FRONCEK COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA CNPJ = 94.546.710/0001-65
0 006800 29.08.2008 Dispensa por Justificativa ART.24-IV
1 1,0000 EXECUCAO GLOBAL P/ CONSERTO DO MICROONIBUS AGRALE PLACA: ICI 9163, QUE 660,00 660,00
FAZ TRANSPORTE ESCOLAR.
Total do Empenho : 660,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 FUNERARIA IJUIENSE LTDA CNPJ = 92.183.649/0001-03
0 006580 22.08.2008 1249 Convite 187
1 50,0000 un Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo o serviço de 02 remoções para 145,00 7.250,00
cada caixão)
2 10,0000 un Caixão/ataúde, tamanho pequeno (incluindo o serviço de 02 remoção para 49,00 490,00
cada caixão)
3 3,0000 un Caixão/ataúde, tamanho extra-grande (incluindo o serviço de 02 remoção 180,00 540,00
para cada caixão)
Material Destinado a Assistência Social - RI 296/2008 - SMAS.CFE.PED.N
º 1652/08-COPAM.
Total do Empenho : 8.280,00
Total do Credor .: 8.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1426 Gaspagro Ltda. CNPJ = 03.731.803/0001-04
0 005997 06.08.2008 1352 Dispensada por Limite 854
1 20,0000 l Inseticida imidacloprido+Beta Ciflutrina Connetic 40,60 812,00
Sementes, Mudas e Plasntas e Insumos. RI 357/2008 - SMEd
Total do Empenho : 812,00
Total do Credor .: 812,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1779 GENI TERESINHA AMARAL CPF = 431.426.560-49
0 006202 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.PGTO. ACAO ORDINARIA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROC.Nº 016/1 1.558,51 1.558,51
.05.0043124-9.
Total do Empenho : 1.558,51
Total do Credor .: 1.558,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 29 GERSON DE VLIEGER FERREIRA CPF = 279.295.400-06
0 006793 29.08.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 ESTIMATIVA REF DESPESAS C/ DIARIAS. 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 717 GIL HECULANO BRASIL CNPJ = 89.939.722/0001-10
0 006244 21.08.2008 Dispensada por Limite ART.24,II
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA LAUDO TÉCN 2.675,00 2.675,00
ICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT EM TODAS AS SECRETARIA
S MUNICIPAIS
Total do Empenho : 2.675,00
Total do Credor .: 2.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 GILSON DA SILVA CPF = 331.847.200-04
0 006234 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 GILSON DA SILVA CPF = 331.847.200-04
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA CNPJ = 01.792.808/0001-11
0 006521 22.08.2008 575/08 Convite 177/08
1 1,0000 VLR.REF.3000 UND INFORME EPIDEMIOLOGICO III, PAPEL COUCHE 150G, IMPRES 1.980,00 1.980,00
SAO COLORIDA FRENTE/VERSO, 12 PG. 42CMX30CM, IMPRESSAO OFF-SET. P/ VIG
ILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
Total do Empenho : 1.980,00
0 006581 22.08.2008 1239 Convite 186
1 6.000,0000 Bl. Serviço de impressão gráfica de fichas de atendimento ambulatorial, co 1,15 6.900,00
nforme complemento/descrição em anexo cada bloco com 100 folhas. Confe
ccionado em papel sulfite 56 gr. Impressão 1 x 0 cores, tamanho 16 cm
x 22 cm.
4 500,0000 Bl. Serviço de Impressão Gráfica de Boletins de Referência e Contra Referê 2,61 1.305,00
ncia, cada bloco com 100 Folhas
RI-12-579-2008-SMS- SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE.PED.Nº 1653/08-COPAM
Total do Empenho : 8.205,00
Total do Credor .: 10.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 GIRARDI & LARA LTDA CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 006158 18.08.2008 1250 Convite 188
7 30,0000 un Cola com gel para confecções de fraldas descartáveis ADEFIX 18,97 569,10
8 20,0000 kg Elástico 6 fios de latex para confecção de fraldas descartáveis ADEF 26,94 538,80
IX
.
Total do Empenho : 1.107,90
0 006159 18.08.2008 1250 Convite 188
1 20,0000 pct Fralda geriátrica tamanho G Para paciente do SUS Antenor Cardoso - Co 9,50 190,00
nforme Avaliação Social nº 284 ALL CARRE
.
Total do Empenho : 190,00
0 006798 29.08.2008 603/08 Convite 188/08
1 1,0000 VLR.REF. 10 PCT. FRALDAS GERIATRICAS TAM.G (PCT.C/08 UND CADA). P/ PAC 95,00 95,00
IENTE DO SUS -ANTENOR CARDOSO.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 1.392,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 006736 29.08.2008 Convite 073/08
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. DOS ESTAGIARIOS DA SMS, CFE. CC.073/08. 7.000,00 7.000,00
Total do Empenho : 7.000,00
0 006737 29.08.2008 Convite 073/08
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. DOS ESTAGIARIOS DO CAQPS, CFE. CC.073/08 8.000,00 8.000,00
Total do Empenho : 8.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1345 GISALDA DOS SANTOS SCHEFER-ME CNPJ = 00.754.009/0001-98
0 006110 18.08.2008 1370 Dispensada por Limite 863
1 3,0000 m Vidro Martelado 3 mm 32,00 96,00
2 17,0000 m² Vidro liso 3,0 mm 32,00 544,00
.
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 GRACIELE SOMMER JAGMIN CPF = 953.085.630-04
0 006040 12.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ PGTO. DE DESPESAS C/ DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERS 1.000,00 1.000,00
AS EM ATIVIDADES DO CEREST.
Total do Empenho : 1.000,00
0 006049 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS A SAO PAULO IDA/VOLTA, P/ PAR 320,00 320,00
TICIPAR NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM DO TRABALHO E 13º
ENCONTRO NAC. DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, DIAS 20 A 22/08/08.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -36,46 -36,46
Total do Empenho : 283,54
Total do Credor .: 1.283,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 283 GRÁFICA E EDITORA MANUTIUS LTDA CNPJ = 89.894.059/0001-84
0 006518 22.08.2008 578/08 Convite 177/08
1 1,0000 REF. 1000 UND SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE FICHAS DE CONTROLE DE B 295,00 295,00
ORDO; 100 BLC SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE AUTORIZACAO P/ ABASTECI
MENTO. P/ SETOR DE REMOCOES DA SMS.
Total do Empenho : 295,00
0 006519 22.08.2008 617/08 Convite 177/08
1 1,0000 VLR.REF. 50.000 UND ETIQUETAS DE REMESSA DE ESPECIMENS, CONFECCIONADAS 238,00 238,00
EM PAPEL A4, 75G EM BLOCOS DE 50FLS. P/ VIGILANCIA AMBIENTAL DA SMS.
Total do Empenho : 238,00
0 006520 22.08.2008 089/08 Convite 177/08
1 1,0000 VLR.REF. 3000 UND SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM ENVELOPE P/ CORRESP 420,00 420,00
ONDENCIAS MEIO OFICIO. P/ COORD. TURISMO, CMDL, BIBLIOTECA PUBL.MUN.
Total do Empenho : 420,00
0 006582 22.08.2008 1239 Convite 186
2 1.000,0000 Bl. Serviço de impressão gráfica de fichas de receituário médico, conforme 1,38 1.380,00
complemento/descrição em anexo Cada bloco com 100 folhas. Confecciona
do em papel sulfite 56 gr., tamanho 16 cm x 21 cm, impressão 1 x 0 cor
es.
3 400,0000 Bl. Serviço de impressão gráfica de fichas receituário - controle especial 1,15 460,00
, conforme complemento/descrição em anexo azul, cada bloco com 50 fol
has, numerados conforme Autorização emitida pelo Núcleo de Vigilância
Sanitária em Anexo. Confeccionado em papel sulfite azul, picotado, tam
anho 23 cm x 8 cm, impressão 1 x 0 cores.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 283 GRÁFICA E EDITORA MANUTIUS LTDA CNPJ = 89.894.059/0001-84
8 100,0000 Bl. Serviço de impressão gráfica de Laudo Médico para emissão de AIH, bloc 3,10 310,00
os com 100 folhas
9 50,0000 Bl. Serviço de impressão gráfica de requisição, conforme complemento/descr 3,70 185,00
ição em anexo de sorologia para HIV, cada bloco com 100 folhas, confec
cionado em papel sulfite 75 gr. A4, impressão 1 x 0 cores, tamanho 21
cm x 29,7 cm.
RI-12-579-2008-SMS- SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE.PED.Nº 1654/08-COPAM.
Total do Empenho : 2.335,00
Total do Credor .: 3.288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 287 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60
0 006120 18.08.2008 1257 Pregão 26
11 5,0000 gl Tinta Esmalte Sintético Branco brilhante, ISO 9001, GL 3,6 LITROS 29,80 149,00
52 3,0000 gl Fundo branco para madeira galão de 3,6 litros 24,90 74,70
.
Total do Empenho : 223,70
0 006121 18.08.2008 1257 Pregão 26
53 10,0000 un Tinta acrílica fosca, embalagem de 225 ml conforme complemento/descriç 7,80 78,00
ão em anexo 02 verde, 01 amarela, 02 vermelha, 01 azul, 02 rosa, 02 ro
sa
59 30,0000 un Lixa fina para madeira 0,40 12,00
.
Total do Empenho : 90,00
0 006122 18.08.2008 1257 Pregão 26
17 610,0000 l Querosene 5,60 3.416,00
.
Total do Empenho : 3.416,00
0 006123 18.08.2008 1257 Pregão 26
61 6,0000 l Tinta fundo anti-óxido 9,80 58,80
62 24,0000 l Tinta esmalte fosca, preta 9,98 239,52
.
Total do Empenho : 298,32
0 006124 18.08.2008 1257 Pregão 26
36 8,0000 lt Tinta acrílica para piso, amarela, lata de 18 litros 96,00 768,00
.
Total do Empenho : 768,00
0 006125 18.08.2008 1257 Pregão 26
11 1,0000 gl Tinta Esmalte Sintético Branco brilhante, ISO 9001, GL 3,6 LITROS 29,80 29,80
20 1,0000 lt Tinta acrílica fosca, cor branca, lata de 18 litros 96,00 96,00
35 20,0000 un Lixa 120, para madeira 0,40 8,00
37 1,0000 gl Tinta para calçada, cor vermelha, galão de 3,6 litros 25,00 25,00
38 1,0000 kg Tinta à oleo, cor vermelha, embalagem de 1 kg 8,50 8,50
39 1,0000 kg Tinta a oleo, cor azul, embalagem de 1 kg 8,50 8,50
40 1,0000 kg Tinta a óleo, cor amarela, embalagem de 1 kg 8,50 8,50
41 1,0000 kg Tinta á óleo, cor verde, embalagem de 1 kg 8,50 8,50
42 2,0000 gl Tinta acríllica, fosca H 058, galão de 3,6 litros 27,90 55,80
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 287 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS RI-187/08-SMED, CFE.PED.Nº 15
90/08-COPAM.
Total do Empenho : 248,60
0 006742 29.08.2008 1203 Tomada de Preços 36
2 2,0000 l Solvente bona 4,48 8,96
6 3,0000 un Rolo de lã 23 cm para pintura atlas 4,48 13,44
8 3,0000 un Pincel nº 06 cerdas chatas roma 1,24 3,72
9 3,0000 un Pincel nº 10 cerdas chatas roma 1,44 4,32
11 6,0000 un Tinta esmalte sintético, cor verde floresta, embalagem de 3,6 litros 29,78 178,68
c. color
12 4,0000 un Tinta latex PVA, cor verde claro, embalagem de 18 litros c. color 58,70 234,80
Outros materiais de consumo - RI 402/2008 - SMODUR, CFE.PED.Nº 1740/08
-COPAM.
Total do Empenho : 443,92
0 006743 29.08.2008 1203 Tomada de Preços 36
1 7,0000 lt Massa corrida PVA branca - conforme complemento/descrição em anexo gal 9,38 65,66
ão 3,6 litros. c. color
.
Total do Empenho : 65,66
Total do Credor .: 5.554,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1815 HELENA MARIA BONIATTI CPF = 431.414.630-34
0 006802 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.AULIO FUNERAL DECORRNETE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA S 850,00 850,00
Rª MALVINA BONIATTI, OCORRIDO EM 28/07/08, CFE.CERTIDAO DE OBITO Nº 18
.765.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 584 HERCULES APARECIDO DE MORAES CPF = 054.193.248-90
0 006750 29.08.2008 1398 Convite 224
1 65,0000 un Consulta médica na área de reumatologia OBS.: O atendimento do médico 100,00 6.500,00
especialista deve ser na cidade de Ijuí. DESTINO: Pacientes do SUS enc
aminhados pela SMS.
.
Total do Empenho : 6.500,00
Total do Credor .: 6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4472 HERTER E SCHMIDT LTDA CNPJ = 09.316.686/0001-07
0 006675 27.08.2008 1285 Convite 191
1 1,0000 un Serviço, execução global para pintura de prédios do Município de Ijuí, 17.085,15 17.085,15
conforme Memorial descritivo e planilhas orçamentárias em anexo. exte
rna e interna do ambulatório Mundstock e construção de uma rampa de al
venaria.
EXECUCAO GLOBAL PINTURA EXTERNA E INTERNA DO AMBULATORIO MUNDSTOCK E C
ONTRUCAO DE UMA RAMPA DE ALVENARIA, CFE.PED.Nº 1706/08-COPAM.
Total do Empenho : 17.085,15
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4472 HERTER E SCHMIDT LTDA CNPJ = 09.316.686/0001-07
0 006747 29.08.2008 1323 Convite 211
1 1,0000 m² Serviço de Remoção e Reposição de calçamento com Pedras Irregulares e 31.200,00 31.200,00
Assentamento de meio Fio O credor deverá ter uma Camioneta ou Caminhã
o para executar os serviços.
Demais Serviços Terceiros - RI 452/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 31.200,00
Total do Credor .: 48.285,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4379 HIPERCON DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONSTR.LTDA CNPJ = 08.751.423/0001-55
0 006669 27.08.2008 491/08 Convite 25%24/08
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE FITA REFLETIVA CFE.PED.Nº 603/08-COPAM. P/ NUCLE 1.434,60 1.434,60
O VIARIO -COORD. DE TRANSITO.
Total do Empenho : 1.434,60
Total do Credor .: 1.434,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 006207 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.PGTO.RECLAMATORIA TRABALHISTA MOVIDA POR JUREMA DA SILVEIRA CO 619,99 619,99
RREA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROC.Nº 00621.601/98-5.
Total do Empenho : 619,99
0 006273 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.172,90 5.172,90
Total do Empenho : 5.172,90
0 006327 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 432,02 432,02
Total do Empenho : 432,02
0 006329 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 8.311,79 8.311,79
Total do Empenho : 8.311,79
0 006412 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.229,45 3.229,45
Total do Empenho : 3.229,45
0 006425 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.452,41 1.452,41
Total do Empenho : 1.452,41
0 006426 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.573,68 1.573,68
Total do Empenho : 1.573,68
0 006427 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.122,88 1.122,88
Total do Empenho : 1.122,88
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 006428 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.726,13 3.726,13
Total do Empenho : 3.726,13
0 006429 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 900,94 900,94
Total do Empenho : 900,94
0 006430 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 822,83 822,83
Total do Empenho : 822,83
0 006431 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.109,68 1.109,68
Total do Empenho : 1.109,68
0 006432 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.463,82 5.463,82
Total do Empenho : 5.463,82
0 006433 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.122,88 1.122,88
Total do Empenho : 1.122,88
0 006434 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.404,20 4.404,20
Total do Empenho : 4.404,20
0 006435 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 316,08 316,08
Total do Empenho : 316,08
0 006436 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 667,28 667,28
Total do Empenho : 667,28
0 006437 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.425,80 4.425,80
Total do Empenho : 4.425,80
0 006438 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.122,88 1.122,88
Total do Empenho : 1.122,88
0 006439 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 14.811,00 14.811,00
Total do Empenho : 14.811,00
0 006440 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.122,88 1.122,88
Total do Empenho : 1.122,88
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 006452 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 432,02 432,02
Total do Empenho : 432,02
0 006482 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.709,68 1.709,68
Total do Empenho : 1.709,68
0 006489 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 611,15 611,15
Total do Empenho : 611,15
0 006493 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 335,80 335,80
Total do Empenho : 335,80
0 006511 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 692,60 692,60
Total do Empenho : 692,60
0 006638 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.542,17 1.542,17
Total do Empenho : 1.542,17
0 006642 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 9.578,49 9.578,49
Total do Empenho : 9.578,49
0 006644 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.298,20 3.298,20
Total do Empenho : 3.298,20
0 006659 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.268,05 3.268,05
Total do Empenho : 3.268,05
0 006660 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.278,46 3.278,46
Total do Empenho : 3.278,46
0 006661 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.122,88 1.122,88
Total do Empenho : 1.122,88
0 006767 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24,VXII
1 1,0000 ESTIMATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE FATURA 33.000,00 33.000,00
PLANO DE SAÚDE SERVIDORES.
Total do Empenho : 33.000,00
Total do Credor .: 120.801,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
0 006583 22.08.2008 1239 Convite 186
5 3.000,0000 un Serviço de Impressão Gráfica de Carteiras Municipal de Saude 0,30 900,00
.
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4419 IMAGEM SERVIÇO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA CNPJ = 93.073.872/0001-60
0 006607 25.08.2008 1428 Dispensada por Limite 907
1 2,0000 un Exame de Artrografia de ombro conforme complemento/descrição em anexo 230,00 460,00
02 (dois) exames, sendo 01 (uma) artografia para ombro esquero e 01 (u
ma) artografia para ombro direito. Para o paciente Armindo Oldenburg,
encaminhado pela Secretaria Municipal da Saúde. Conforme avaliação nº
2379.
RI-12-738-2008-SMS-SERV. MÉDICO-HOSPIT., ODONTOL. E LABORAT. CFE.PED.N
º 1680/08-COPAM.
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1814 INEZ TAMIOSSO CPF = 380.561.510-87
0 006791 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA REF. AUXILIO PASSAGEM IDA/VOLTA A GIRUA P/AVALIACAO POS OPE 403,20 403,20
RATORIO DE MASTECTOMIA RADICAL, TRATAMENTO C/ HIDROTERAPIA E ACOMP.PSI
COLOGICO DURANTE 04 MESES, NO HOSPITAL SAO JOSE.
Total do Empenho : 403,20
Total do Credor .: 403,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 INSS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 006553 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.786,34 1.786,34
Total do Empenho : 1.786,34
0 006554 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.112,46 1.112,46
Total do Empenho : 1.112,46
0 006555 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.122,88 1.122,88
Total do Empenho : 1.122,88
0 006564 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 165,39 165,39
Total do Empenho : 165,39
Total do Credor .: 4.187,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1813 INSTITUTO DE DESEN. TUIUTI CNPJ = 04.787.725/0001-22
0 006773 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.PGTO. DE INSCRICAO P/ O CURSO DE ESPECIALIZACAO E, PRODUCAO DE 1.280,00 1.280,00
LEITE, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2008, P/ O SERVIDOR VETERINARI
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1813 INSTITUTO DE DESEN. TUIUTI CNPJ = 04.787.725/0001-22
O ORTIZ IBOTI SCHROER JUNIOR.
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1033 INSTITUTO DE OFTALM. DE PASSO FUNDO LTDA CNPJ = 02.063.429/0001-53
0 005898 04.08.2008 1343 Dispensada por Limite 845
1 1,0000 un Exame iridotomia com yag laser, ambos AO Para paciente do SUS Sidoni S 400,00 400,00
ied - Avaliação Social nº 3856
.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 INTEGRAL INDUSTRIA ELÉTRICA LTDA CNPJ = 92.245.455/0001-95
0 006104 18.08.2008 1361 Dispensada por Limite 860
1 250,0000 m Cabo PP 2 x 2,5 mm² 1,95 487,50
2 250,0000 m Fio rígido 1,5 mm² 0,43 107,50
4 1,0000 un Fita alta-fusão 10,00 10,00
5 5,0000 un Fita isolante, rolo de 20 metros 3,50 17,50
.
Total do Empenho : 622,50
Total do Credor .: 622,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
0 006679 28.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 243,24 243,24
Total do Empenho : 243,24
Total do Credor .: 243,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3781 IRGANG & DOS SANTOS LTDA CNPJ = 03.637.110/0001-57
0 006008 08.08.2008 1140 Tomada de Preços 28
1 1,0000 un Execução global para reforma de prédio do Município de Ijuí, conforme 48.552,47 48.552,47
memorial descritivo, memória de cálculos, planilha orçamentária e proj
etos e complemento/descrição em anexo e pintura das arquibancadas e pr
édios da Praça da República.
.
Total do Empenho : 48.552,47
0 006652 26.08.2008 1290 Convite 195
1 1,0000 un Serviço de execução de calçamento com pedras irregulares, conforme, me 14.669,20 14.669,20
morial descritivo, planilha orçamentária, complemento/descrição em ane
xo Na Rua Eulalia Japp Lauch
.
Total do Empenho : 14.669,20
0 006751 29.08.2008 1429 Convite 226
1 1,0000 un Execução global para construção de muro com alambrado conforme complem 49.925,99 49.925,99
ento/descrição em anexo Na divisa Sul, Oeste e Norte da E.M.F. Joaquim
Porto Villanova, troca das telhas e afastamento da cobertura externa
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3781 IRGANG & DOS SANTOS LTDA CNPJ = 03.637.110/0001-57
conforme memorial descritivo, memória de cálculo, cronograma físico fi
nanceiro, orçamentos e projetos em anexo. Prazo de execução da obra: 9
0 dias. Prazo de garantia dos serviços: 05 anos.
RI-09-485-SMED- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES, CFE.PED.Nº 1751/08-COPAM.
Total do Empenho : 49.925,99
Total do Credor .: 113.147,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 IVAN ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA CPF = 331.944.080-20
0 006682 28.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. DE PEDAGIOS REF. TRANSPORTE/REMOCAO DE PACIENTE P/ 1.200,00 1.200,00
AS CIDADES DE POA, PASSO FUNDO, ERECHIM, RIO GRANDE, CAXIAS DO SUL...
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1367 IVAN ARI KÜHNE CPF = 243.583.630-91
0 006112 18.08.2008 1376 Dispensada por Limite 869
1 1,0000 un Serviço de avaliação de imóvel, conforme complemento/descrição em anex 600,00 600,00
o Contratação de um profuissional habilitado(Engenheiro ou Arquiteto)
para realizar a avaliação dos imóveis: sede da antiga Sociedade Esport
iva e Recreativa Botafogo, à rua 19 de outubro, nº 1046 e a sede da ex
tinta Cepasmi, à rua Barão do Rio Branco, nº 350.
Serviços Técnicos e Profissionais- RI 71/2008 - GEM, CFE.PED.Nº 1552/0
8-COPAM.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1777 IZALTINA BOFF DA SILVA CPF = 223.073.030-49
0 006062 14.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA S/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPA 60,00 60,00
CITACAO P/ APLICACAO DO LSE, NO DIA 15/08/08.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4454 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 006001 06.08.2008 1355 Dispensada por Limite 857
1 2,0000 un Conjunto de Mola Gás Sustentação nº 87559372 para Retro Case 845 Para 285,00 570,00
Retro Case 580 SH 4x4 nº 48 e Patrola Case 845 nº 1
2 1,0000 un Conjunto de naies de borracha para patrol Case e retro escavadeira Cas 600,00 600,00
e Retro Case 580 SH 4x4 nº 48 e Patrola Case 845 nº 1
Material para Manutenção de veículos - RI 488/2008 - SMODUR, CFE.PED.N
º 1518/08-COPAM.
Total do Empenho : 1.170,00
Total do Credor .: 1.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0005-53
0 006574 22.08.2008 1406 Dispensada por Limite 888
1 1,0000 un Pré filtro do AR C193867A1 para retro escavadeira Case 580 L 4 x 2 288,43 288,43
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 360 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0005-53
.
Total do Empenho : 288,43
Total do Credor .: 288,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4365 J.A GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA CNPJ = 08.262.006/0001-49
0 005996 06.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-IV
1 1,0000 VLR.REF. 50 CARGAS DE OXIGENIO C/ 7M3 CADA CARGA, P/ PACIENTE DO SUS C 3.100,00 3.100,00
/ RECEITUARIO MEDICO.
Total do Empenho : 3.100,00
0 006595 25.08.2008 1316 Convite 198
1 420,0000 un Oxigênio, cargas com 7 m³ Para paciente do SUS com receituário Médico, 99,50 41.790,00
encaminhados pelo Serviço ocial da SMS, pelo período de (06) seis mes
es.As demais informações estão descritas na RI 0658/2008 - SMS linde
.
Total do Empenho : 41.790,00
Total do Credor .: 44.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1384 J.C. ROSA CNPJ = 91.837.195/0001-84
0 006766 29.08.2008 1410 Dispensada por Limite 892
1 1,0000 un Mão de Obra para conserto e subsituição de peças em caminhões conforme 730,00 730,00
complemento e relação em anexo Contratação de serviços de estofaria p
ara reforma da cabine do caminhão F 4000, placas IKA 3247, com substit
uição de formação em bancos, teto, lateral das portas, assoalho.
SERVIÇOS DE ESTOFARIA PARA REFORMA DA CABINE DO CAMINHÃO F4000 IKA 324
7 COM SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO EM BANCOS, TETO, LATERAL DAS PORTAS E A
SSOALHO.
Total do Empenho : 730,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1803 JOAO A. DIAS CPF = 968.886.360-20
0 006237 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 JOÃO HARTMANN CNPJ = 88.524.988/0001-39
0 006756 29.08.2008 534/08 Convite 25%68/08
1 1,0000 VLR.REF.120M GUIA DE EUCALIPTO 2,5CMX10CM; 36M LINEAR EUCALIPTO DE PAR 552,00 552,00
EDE DE 2,20M; 200M RIPAO DE EUCALIPTO DE 7,X7CM. P/ GALPAO CRIOULO NA
PRACA DA REPUBLICA-SEMANA FARROUPILHA.
Total do Empenho : 552,00
0 006781 29.08.2008 533/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 2000 UND ESTACAS DE MADEIRA C/ DIMENSAO DE 50X4X2CM. P/ SETOR 580,00 580,00
DE TOPOGRAFIA DA SMODUR.
Total do Empenho : 580,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 226 JOÃO HARTMANN CNPJ = 88.524.988/0001-39
Total do Credor .: 1.132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 933 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA CPF = 994.599.140-04
0 005949 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 448,02 448,02
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 16.
Total do Empenho : 448,02
0 005956 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 298,68 298,68
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 16.
Total do Empenho : 298,68
0 005970 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 1.792,08 1.792,08
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 16.
Total do Empenho : 1.792,08
0 005981 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 149,34 149,34
S DE JUNHO, REF.LINHA 16.
Total do Empenho : 149,34
Total do Credor .: 2.688,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIS KARLINSKI CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 006106 18.08.2008 1374 Dispensada por Limite 867
1 1,0000 un Serviço, execução global, para revisão, conserto e substituição de veí 547,00 547,00
culo utilitário conforme complemento/descrição em anexo Veículo Gol ID
R 8351
.
Total do Empenho : 547,00
0 006608 25.08.2008 1427 Dispensada por Limite 906
1 1,0000 un Execução global para revisão, conserto e substituição de peças de veíc 399,00 399,00
ulo conforme relação em anexo Substituição de 01 (um) kit de embreagem
completo, comforme anexo à descrição do material/serviço da RI-07-353
-2008- da SMAS. Para veículo Fiesta, placas IKR 1174 do Conselho Tutel
ar.
RI-07-353-2008-SMAS-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CFE.PED.Nº 1
681/08-COPAM.
Total do Empenho : 399,00
Total do Credor .: 946,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1784 JOSE A. TIECKER CPF = 374.213.520-15
0 006218 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 JOSE MORAES CNPJ = 94.474.459/0001-70
0 005950 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 525,99 525,99
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 14.
Total do Empenho : 525,99
0 005957 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 225,42 225,42
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 14.
Total do Empenho : 225,42
0 005971 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 4.583,62 4.583,62
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 14.
Total do Empenho : 4.583,62
0 005982 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 450,85 450,85
S DE JUNHO, REF.LINHA 14.
Total do Empenho : 450,85
0 005990 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, M 150,28 150,28
ÊS DE JUNHO, REF.LINHA 14.
Total do Empenho : 150,28
Total do Credor .: 5.936,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
0 006074 14.08.2008 976 Convite 136
2 10,0000 rl Barbante de algodão - 250 g. clovis 2,99 29,90
7 5,0000 rl Papel pardo 0,60 cm - rolo c/ 10 kg SAFRA SEMI KRAFT 22,80 114,00
8 200,0000 un Envelope de papel, branco, tamanho ofício tamanho 14 x 22 FORONI 0,04 8,00
10 200,0000 Fl. Folha de desenho Tamanho A4, gramatura 180 g GRAFIA 0,06 12,40
11 50,0000 un E.V.A 50 x 60, na cor verde RABER 0,92 46,00
12 50,0000 un E.V.A 50 x 60, na cor amarela RABER 0,92 46,00
13 50,0000 un E.V.A 50 x 60, na cor azul RABER 0,92 46,00
21 50,0000 rl TNT 1,40 de largura, na cor verde, rolo com 50 m SANTA FÉ 0,70 35,00
22 50,0000 rl TNT 1,40 de largura, na cor azul, rolo com 50 m SANTA FÉ 0,70 35,00
23 50,0000 rl TNT 1,40 de largura, cor amarelo, rolo com 50 m SANTA FÉ 0,70 35,00
24 50,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor branco, rolo com 50 m SANTA FÉ 0,70 35,00
Material de Expediente - RI 302/2008 - SMEd CFE.PED.Nº 1575/08-COPAM.
Total do Empenho : 442,30
0 006076 14.08.2008 976 Convite 136
5 1,0000 cx. Bobina de papel para fax, 216 mm x 30 m, caixa com 12 unidades JOB 39,96 39,96
7 5,0000 un Estilete para Corte (Tamanho Grande) DESART 0,75 3,75
8 12,0000 un Pilha AA Alcalina de 1,5 volts SONY 1,24 14,88
10 50,0000 un Caneta Ponta fina, 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, model 2,33 116,50
o retrátil super-grip, cor azul PILOT BPS GRIP
16 6,0000 un Borracha branca, macia, para apagar tamanho 3,5 cm x 2,5 cm MERCUR N 0,18 1,08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
40
18 1,0000 un Lâmina para estilete tamanho normal DESART C/10ESTREITA 1,00 1,00
19 4,0000 un Post-it com 04 blocos de 100 fls. cada INFORMS 2,99 11,96
Material de Consumo - RI 038/2008- SMG CFE.PED.Nº 1571/08-COPAM.
Total do Empenho : 189,13
0 006077 14.08.2008 976 Convite 136
5 2,0000 Fl. Transparência A4, com tarja caixa com 50 unidades GARRA XEROX 21,50 43,00
6 10,0000 un Cola escolar Branca embalagem 90gr. ART MAXI 0,40 4,00
10 2,0000 rl Fita Adesiva Transparente 48x50 mm ADELBRAS 1,55 3,10
11 5,0000 cx. Alfinete com cabeça plástica (para mapa), colorido nº 03, caixa com 25 1,94 9,70
unidades ACC
20 15,0000 un Massa de modelar, conforme complemento/descrição em anexo a base de am 1,49 22,35
ifo com 12 cores ACRILEX
Material de Expediente - RI 201/2008 - SMAS CFE.PED.Nº 1572/08-COPAM.
Total do Empenho : 82,15
0 006083 14.08.2008 976 Convite 136
9 40,0000 un Bola de isopor tamanho pequeno ISOARES 25MM 0,07 2,80
.
Total do Empenho : 2,80
0 006084 14.08.2008 976 Convite 136
3 30,0000 un Cola porcelana fria para Biscuit, 1kg CASCOREZ 8,88 266,40
3 5,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. ART MAXI 0,42 2,10
6 20,0000 cx. Alfinete com cabeça plástica (para mapa), colorido nº 03, caixa com 25 1,94 38,80
unidades ACC
8 5,0000 Fl. Papel Celofane transparente 0,34 1,70
9 1.000,0000 Fl. Folha de desenho Tamanho A4, gramatura 180 g GRAFIA 0,06 62,00
23 15,0000 un Massa de modelar, conforme complemento/descrição em anexo c/ 12 cores 1,49 22,35
ACRILEX
24 10,0000 un Caderno universitário, com espiral, conforme complemento/descrição em 4,50 45,00
anexo CREDEAL 8X1
33 5,0000 un Quadro branco, 80 cm x 100 cm XALINGO 38,80 194,00
44 5,0000 Pot Tinta relevo, com gliter vermelho, embalagem de 35 ml 3,30 16,50
Material de Expediente - RI 212 E 171/2008 - SMAS CFE.PED.Nº 1574/08-C
OPAM.
Total do Empenho : 648,85
0 006130 18.08.2008 1391 Dispensada por Limite 875
3 5,0000 un Anilina comestível - conforme complemento/descrição em anexo Sendo: 01 0,85 4,25
cor Rosa, 01 cor Amarela, 01 cor Vermelha, 01 cor Azul, 01 cor Azul e
01 cor Verde.
.
Total do Empenho : 4,25
Total do Credor .: 1.369,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 JOSIAS DE ABREU PINHEIRO CPF = 590.310.340-53
0 006052 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 02 DIARIAS C/PERNOITE E 01 S/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DO 340,00 340,00
CURSO DE LICITACAO PUBLICA, NOS DIAS 19 A 20/08/08.
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 242 JOSIAS DE ABREU PINHEIRO CPF = 590.310.340-53
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 JULIO NECKEL DOS REIS CNPJ = 05.559.803/0001-02
0 005958 06.08.2008 Dispensada por Limite CONTRATO
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 3.205,30 3.205,30
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 18.
Total do Empenho : 3.205,30
Total do Credor .: 3.205,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1781 JUREMA DA SILVEIRA CORREA CPF = 404.009.990-72
0 006205 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO. RECLAMATORIA TRABALHISTA PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, P 7.491,18 7.491,18
ROC.Nº 00621.601/98-5.
Total do Empenho : 7.491,18
Total do Credor .: 7.491,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 660 JUSSARA BOHRER GARAY CPF = 474.521.450-20
0 006041 12.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ PGTO. DE DESPESAS C/ DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERS 1.300,00 1.300,00
AS EM ATIVIDADES DO CEREST.
Total do Empenho : 1.300,00
0 006042 12.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.COMPL.AO EMP.5848, REF, PASSAGENS AEREAS A SP.P/ PARTICIPAR EM OFI 23,24 23,24
CINA DE VIGILANCIA DE EXPOSICAO AO BENZENO EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS,
COSAT/FIOCRUZ, DIAS 07 E 08/08/08.
Total do Empenho : 23,24
Total do Credor .: 1.323,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1786 JUVENAL S. GOI CPF = 180.755.920-34
0 006220 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 KUSIAK & BILIBIO LTDA CNPJ = 00.351.614/0001-18
0 005905 04.08.2008 1336 Dispensada por Limite 838
1 1,0000 un Mão de Obra para conserto e subsituição de peças em caminhões conforme 115,00 115,00
complemento e relação em anexo do sistema de freio ( reparo válvula d
o relé).
.
Total do Empenho : 115,00
0 006672 27.08.2008 1443 Dispensada por Limite 915
1 1,0000 un Reparo do cilindro mestre do freio do MB 1513 MB 151 IEC 7383 nº 38 75,00 75,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2995 KUSIAK & BILIBIO LTDA CNPJ = 00.351.614/0001-18
2 2,0000 un Reparo do cilindro mestre do freio para Trator Carregador Fiat Allis F 148,00 296,00
R 12 B Trator Fiat AllisFR 12B nº 52.
.
Total do Empenho : 371,00
Total do Credor .: 486,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ = 09.295.332/0001-15
0 006584 22.08.2008 1239 Convite 186
6 500,0000 Bl. Serviço de Impressão Gráfica de Prontuários, Cada Bloco com 100 folhas 3,10 1.550,00
.
7 600,0000 Bl. Serviço de impressão gráfica de fichas de receiturário controle especi 0,82 492,00
al, azul, blocos de 50 folhas
10 20.000,0000 un Serviço de impressão gráfica de Cartão de identificação familiar, conf 0,02 400,00
orme complemento/descrição em anexo Confeccionado em papel sulfite 180
gr., tamanho 11 cm x 16 cm aberto, 1 dobra, impressão frente e verso,
1 x 1 cores.
RI-12-579-2008-SMS- SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE.PED.Nº 1656/08-COPAM.
Total do Empenho : 2.442,00
Total do Credor .: 2.442,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4025 LABORATORIO NEO QUIM.COM.IND.LTDA CNPJ = 29.785.870/0001-03
0 005921 06.08.2008 1292/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 120.000 UND AMITRIPTILIMA 25MG COMP. P/ POSTO CENTRAL DE MEDI 1.800,00 1.800,00
CAMENOS DA SMS.
Total do Empenho : 1.800,00
0 006086 15.08.2008 1341/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 50.000 UND AMITRIPTILINA 25MG COMP. P/ POSTO CENTRAL DE MEDIC 750,00 750,00
AMENTOS.
Total do Empenho : 750,00
0 006182 19.08.2008 1344/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 60.000 UND FLUOXETINA 20MG CAPSULAS. P/ POSTO CENTRAL DE MED 1.920,00 1.920,00
ICAMENTOS.
Total do Empenho : 1.920,00
0 006196 19.08.2008 1330/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 50.000 UND GLIBENCLAMIDA COMP. 5MG. P/ POSTO CENTRAL DE MEDIC 400,00 400,00
AMENTOS.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 4.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 458 LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90
0 006572 22.08.2008 1404 Dispensada por Limite 886
1 4,0000 un Acoplamento coxim do torque para trator esteira Caterpillar D4E Para t 82,50 330,00
rator Esteira Caterpillar D4E nº 54
.
Total do Empenho : 330,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 LAR DA CRIANCA HENRIQUE LIEBICH CNPJ = 91.986.125/0007-83
0 006101 18.08.2008 Dispensa por Justificativa CONT.108/08
1 1,0000 ESTIMATIVA (05 MESES) P/ PGTO. DE ABRIGAMENTO DE JONATHAM MULLER. CFE. 8.000,00 8.000,00
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 108/08.
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1103 LEANDRO HENRIQUE MULLER -ME CNPJ = 05.564.961/0001-42
0 006131 18.08.2008 1391 Dispensada por Limite 875
1 2,0000 un Essência perfumada de mamãe bebê, frasco com 50 ml. 11,00 22,00
2 5,0000 l Glicerina líquida. 9,45 47,25
.
Total do Empenho : 69,25
Total do Credor .: 69,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00
0 006790 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DOCUMENTOS NO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICIPIO. 5.000,00 5.000,00
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 684 LEONOR MENEGON CNPJ = 87.067.898/0001-01
0 006117 18.08.2008 1382 Dispensada por Limite 872
1 1,0000 un Rack de ferro (bagageiro) para kombi conforme complemento Para Kombi P 133,00 133,00
lacas ICE 0944
.
Total do Empenho : 133,00
0 006578 22.08.2008 1409 Dispensada por Limite 891
1 1,0000 un Garfo de embreagem com parafuso, para caminhão F. 11.000 Para F 11.000 69,00 69,00
, IDO 0024, nº 31.
.
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 202,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 LOERI WUTTIG & CIA LTDA CNPJ = 93.498.020/0001-15
0 006164 18.08.2008 1401 Dispensada por Limite 883
1 1,0000 un Fornecimento de Coffee-break em evento, conforme complemento/descrição 1.220,00 1.220,00
em anexo. Conforme complemento no anexo 01 da descrição do material/s
erviço da RI-12-725-2008 da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
.
Total do Empenho : 1.220,00
Total do Credor .: 1.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0044-28
0 005998 06.08.2008 1351 Dispensada por Limite 853
1 2,0000 un Rádio portátil CD/MP3, bandas de sintonia AM/FM, potencia mínima de áu 171,00 342,00
dio 8W RMS, saída para fone de ouvido, bivolt, alimentação elétrica e
pilhas
.
Total do Empenho : 342,00
0 006139 18.08.2008 1393 Dispensada por Limite 877
2 1,0000 un Aparelho de DVD, conforme especificações em anexo. 153,00 153,00
.
Total do Empenho : 153,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 881 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0069-86
0 006708 28.08.2008 1298 Convite 201
2 8,0000 un Lâmpada composta 20W, economica para suporte E27 AVANT 6,21 49,68
.
Total do Empenho : 49,68
0 006709 28.08.2008 1298 Convite 201
1 20,0000 un Expud (Borracha de Vedação para vaso Sanitário) ASTRA 0,94 18,80
2 20,0000 un Assento plástico para vaso sanitário HERCK 8,73 174,60
6 10,0000 un Válvula plástica para lavatório Válvula em PVC cromada 7/8". ASTRA 3,69 36,90
11 20,0000 un Parafuso fixador da bacia e coluna, lavatório 58 wcl CISER 0,35 7,00
13 5,0000 un Torneira bóia para caixa dágua 3/4 CIPLA 3,15 15,75
14 10,0000 un Fechadura de segurança chave tetra ALIANÇA 23,40 234,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS RI-625/08-SMS, CFE.PED.Nº 172
7/08-COPAM.
Total do Empenho : 487,05
Total do Credor .: 536,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 005927 06.08.2008 1358 Dispensada por Limite 859
2 6,0000 br Tubo metálico 30 x 40, barra de 6 metro 39,50 237,00
3 3,0000 kg Eletrodo 3,25 mm 9,00 27,00
5 2,0000 br Cantoneira 3/16, barra de 6 metro 18,20 36,40
.
Total do Empenho : 300,40
0 006013 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
3 4,0000 kg Prego sem cabeça, 12 x 12 GERDAU 6,85 27,40
4 4,0000 kg Prego sem caabeça 13 x 15 GERDAU 6,46 25,84
6 30,0000 un Lixa (de mão) para madeira nº 100 NORTON 0,30 9,00
7 30,0000 un Lixa (de mão) para madeira nº 150 NORTON 0,30 9,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis - RI 267/2008 - SMAS, CFE.PED
.Nº 1531/08-COPAM. -P/ PROJETO OFICINA DOS SONHOS.
Total do Empenho : 71,24
0 006014 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
8 34,0000 br Cano PVC 25mm, Barra de 6 m TUBOZAN/ISDRALIT 7,74 263,16
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
9 17,0000 br Cano PVC 40 mm p/esgoto, Barra de 6 metros TUBOZAN/ISDRALIT 10,30 175,10
10 17,0000 un Joelho de PVC 40 mm, 90 graus, para esgoto PVC BRASIL 0,47 7,99
11 17,0000 un Joelho PVC 40 mm, 45 graus, para esgoto PVC BRASIL 0,51 8,67
12 340,0000 m Fio de cobre 2,5 mm² simples CORFIO 0,69 234,60
13 850,0000 m Fio 1,5 mm sólido CORFIO 0,43 365,50
14 34,0000 un Tomada Universal PEZZI 2,51 85,34
15 34,0000 un Interruptor simples de embutir PEZZI 2,39 81,26
16 136,0000 un Joelho em PVC 25 mm soldável PVC BRASIL 0,24 32,64
18 17,0000 br Cano de PVC 100 mm para esgoto, barra de 6 m TUBOZAN/ISDRALIT 28,32 481,44
19 17,0000 un Caixa para descarga simples para banheiro METASUL 10,59 180,03
25 51,0000 un Joelho 90º 25 x 1/2 com rosca azul PVC BRASIL 1,92 97,92
26 68,0000 un Suporte de teto (de plástico) para lâmpada incandescente PEZZI 1,51 102,68
30 34,0000 un Luva de PVC 100 x 100 mm PVC BRASIL 1,84 62,56
31 28,0000 l Alvenarite, embalagem de 1 litro EDIL 2,60 72,80
32 17,0000 un Luva de PVC 100 mm x 50 mm PVC BRASIL 1,96 33,32
33 17,0000 un Joelho de PVC 100 mm, 90º PVC BRASIL 2,55 43,35
36 17,0000 un Torneira de plástico 25 mm HERCK 1,48 25,16
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RI 07 - 195 - 2008 - SMAS, C
FE.PED.Nº 1532/08-COPAM.
Total do Empenho : 2.353,52
0 006015 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
8 2,0000 un Ferro mecânico CA25 3/4 GERDAU 37,58 75,16
.
Total do Empenho : 75,16
0 006103 18.08.2008 1361 Dispensada por Limite 860
3 4,0000 un Reator vapor de mercurio 400W 52,10 208,40
Material Elétrico Eletrônico - RI 1366/2008 - SETUR
Total do Empenho : 208,40
0 006126 18.08.2008 1257 Pregão 26
3 5,0000 kg Prego com Cabeça, bitola 17 x 27 5,39 26,95
.
Total do Empenho : 26,95
0 006127 18.08.2008 1257 Pregão 26
65 24,0000 un Hidrômetro desenvolvido para aplicação residencial de 0,75 m³/h com re 101,00 2.424,00
lógio medidor, estrutura metálica, rosca 3/4" com tampa
66 24,0000 un Kit cavalete PVC para hidrometro 3/4" padrão CORSAN, com tubete oitava 31,00 744,00
do curto, pressão de 1,6 m/a, temperatura de 40ºC, rosca do tubete com
espessura 3,0mm, aplicação rosca ONG 3/4"
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL RI-327/08-SMAS, CFE.PED.Nº 159
2/08-COPAM.
Total do Empenho : 3.168,00
0 006128 18.08.2008 1257 Pregão 26
27 255,0000 m Tela de arame galvanizado, malha 5, com 1,50 m de altura 13,00 3.315,00
33 20,0000 sc Argamassa colante - sacos de 20 kg 5,79 115,80
.
Total do Empenho : 3.430,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 006132 18.08.2008 1257 Pregão 26
48 1,0000 Par Tomada e Flexa para extensão (conjunto) 3,70 3,70
.
Total do Empenho : 3,70
0 006134 18.08.2008 1257 Pregão 26
15 52,0000 kg Aço CA - 60 4,2 mm - 0,109 kg/m 5,70 296,40
.
Total do Empenho : 296,40
0 006135 18.08.2008 1257 Pregão 26
63 18,0000 kg Eletrodo 3,25 mm 8,40 151,20
64 86,0000 m Chapa de ferro 2" x 3/16" 7,80 670,80
.
Total do Empenho : 822,00
0 006136 18.08.2008 1257 Pregão 26
16 4,0000 lt Tinta acrílica cor branca, semi brilho, lata com 18 litros 129,80 519,20
.
Total do Empenho : 519,20
0 006137 18.08.2008 1257 Pregão 26
16 6,0000 lt Tinta acrílica cor branca, semi brilho, lata com 18 litros 129,80 778,80
29 1,0000 un Lavatório (pia para lavar as mãos) de louça, para banheiro, com coluna 73,00 73,00
30 1,0000 un Coluna para lavatório de banheiro 31,50 31,50
33 4,0000 sc Argamassa colante - sacos de 20 kg 5,79 23,16
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS RI-187/08-SMED, CFE.PED.Nº 16
03/08-COPAM.
Total do Empenho : 906,46
0 006163 18.08.2008 1251 Convite 189
1 55,0000 Par Luva de couro vaqueta reforçada BALASKA 32,85 1.806,75
.
Total do Empenho : 1.806,75
0 006662 26.08.2008 466/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.COMPL.AO EMPENHO 5927/08, REF. AQUISICAO DE 02 BARRAS DE CANTONEIR 83,90 83,90
A 3/16X1.1/2 BARRAS DE 6M. P/ PRACA DA REPUBLICA.
Total do Empenho : 83,90
0 006705 28.08.2008 1459 Dispensada por Limite 931
1 6,0000 br Tubo circular industrial 1 1/2", barra com 6 m, parede 1/8 Para manute 41,00 246,00
nção das praças.
2 15,0000 br Tubo circular industrial 1", barra com 6 m, parede 1/8 Para manutenção 26,00 390,00
das praças.
.
Total do Empenho : 636,00
0 006710 28.08.2008 1298 Convite 201
1 12,0000 un Lâmpada fluorescente 40W PHILIPS 3,13 37,56
3 3,0000 un Reator eletrônico 1 x 40 W MG 8,78 26,34
.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
Total do Empenho : 63,90
0 006711 28.08.2008 1298 Convite 201
3 10,0000 un Cadeado nº 45 STAM 10,32 103,20
4 10,0000 un Cadeado nº 50 PADO 16,50 165,00
8 10,0000 un Adesivo plastico 75g BRASCOLA 1,30 13,00
9 10,0000 un Cadeado 35 mm STAM 8,30 83,00
10 20,0000 un Sifão sanfonado 1" a 1 1/2 BLUKIT 3,60 72,00
12 6,0000 fr Silicone transparente, frascos de 280 gr. BRASCOLA 7,82 46,92
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS RI-625/08-SMS, CFE.PED.Nº 172
9/08-COPAM.
Total do Empenho : 483,12
0 006744 29.08.2008 1203 Tomada de Preços 36
10 1,0000 un Vaso sanitário IZY P II branca DECA 54,00 54,00
.
Total do Empenho : 54,00
0 006776 29.08.2008 459/08 Pregão 26/08
1 1,0000 VLR.COMPL.AO EMP. 6135/08, REF. AQUISICAO DE CANTONEIRA 2"X 3/16" BARR 575,20 575,20
AS DE 6MM. P/ CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO FURTADAS EM VIA PUBLICA.
Total do Empenho : 575,20
Total do Credor .: 15.885,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ = 07.651.220/0001-24
0 006010 08.08.2008 1235 Convite 182
1 10,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 28,69 286,90
.
Total do Empenho : 286,90
0 006011 08.08.2008 1235 Convite 182
1 120,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg 28,69 3.442,80
.
Total do Empenho : 3.442,80
0 006201 19.08.2008 265/08 Convite 182/08
1 1,0000 VLR.REF. 03 BOTIJAO DE GAS P13, C/ VALVULA E MANGUEIRA DE PLASTICO EM 180,00 180,00
PVC TRANSPORTE C/ TARJA AMARELA, C/ BRACADEIRAS. P/ PROJETO PRIMEIROS
PASSOS.
Total do Empenho : 180,00
0 006686 28.08.2008 374/08 Convite 25%182/08
1 1,0000 VLR. REF. 05 CARGA DE GAS GLP -13KG. P/ USO DA CASA DE PASSAGEM 143,45 143,45
Total do Empenho : 143,45
0 006687 28.08.2008 375/08 Convite 25%182/08
1 1,0000 VLR.REF. 06 CARGA DE GAS GLP -13KG.P/ PROJETO PRIMEIROS PASSOS. -CONT 172,14 172,14
RAPARTIDA.
Total do Empenho : 172,14
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.225,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 514 LUCAS RODRIGO AGUIAR CNPJ = 07.403.699/0001-80
0 006748 29.08.2008 1324 Convite 212
1 1,0000 un Serviço de calçamento com pedras irregulares, colocação de meio fios, 3.738,10 3.738,10
planilha de orçamento, memorial descritivo e complemento/descrição To
tal de 474m²
.
Total do Empenho : 3.738,10
Total do Credor .: 3.738,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 870 LUCCHESE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.891.547/0001-05
0 006115 18.08.2008 1368 Dispensada por Limite 861
2 2,0000 un Broca de aço rápido 8 mm 4,90 9,80
6 2,0000 un Broca de aço rápido 10 mm curta 8,50 17,00
7 2,0000 un Broca de aço rápido 10 mm longa 41,00 82,00
18 2,0000 un Broca de aço rápido 6 mm 2,90 5,80
19 1,0000 un Alicate de corte diagonal 6" 8,90 8,90
20 1,0000 un Alicate meia cana 6" 8,90 8,90
RI-12-634-2008-SMS- FERRAMENTAS, CFE.PED.Nº 1555/08-COPAM.
Total do Empenho : 132,40
0 006141 18.08.2008 1257 Pregão 26
47 60,0000 m Cabo 2,5 duplo 1,90 114,00
.
Total do Empenho : 114,00
0 006142 18.08.2008 1257 Pregão 26
2 2,5000 m³ Areia média 59,00 147,50
13 17,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) 17,90 304,30
.
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, CFE.PED.Nº 149/08-COPAM. -147,50 -147,50
Total do Empenho : 304,30
0 006143 18.08.2008 1257 Pregão 26
60 360,0000 kg Aço CA 60 3/4" - 2,480 kg/m 2,90 1.044,00
.
Total do Empenho : 1.044,00
0 006144 18.08.2008 1257 Pregão 26
1 14,0000 sc Cimento CP4 17,50 245,00
2 73,0000 m³ Areia média 59,00 4.307,00
8 1.000,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm 0,32 320,00
31 1,0000 un Vaso sanitário IZY P II branca 50,00 50,00
32 18,0000 m² Cerâmica para piso, de 1ª qualidade, conforme complemento/descrição em 9,90 178,20
anexo
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS RI-187,221 E 219/08-SMED, CFE
.PED.Nº 1612/08-COPAM.
Total do Empenho : 5.100,20
0 006240 20.08.2008 167/08 Pregão 026/08
1 1,0000 VLR.REF. 52 KG ARAME GALVANIZADO Nº 12. P/ ESCOLA MUN.FUND.ANITA GARIB 312,00 312,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 870 LUCCHESE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.891.547/0001-05
ALDI -CENTRO ARTE E EDUCACAO PROFº PARDAL E E.M.F. 15 DE NOVEMBRO.
Total do Empenho : 312,00
0 006498 22.08.2008 220/08 Pregão 026/08
1 1,0000 VLR.REF. 103M CERAMICA ESMALTADA P/ PISO (30X30CM) PI4, COR PARQUE. 1.019,70 1.019,70
P/ ESCOLA MUN. FUND. ANITA GARIBALDI.
Total do Empenho : 1.019,70
0 006507 22.08.2008 204/08 Pregão 25%26/08
1 1,0000 VLR.REF. 04 SCS CIMENTO PORTLAND 320 CP2. P/ TRAVESSA COELHO NETO. 71,60 71,60
Total do Empenho : 71,60
0 006567 22.08.2008 1257 Pregão 26
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, CFE. PED.ANULACAO Nº 164/08-COPAM. -53,70 -53,70
2 6,0000 m³ Areia média 59,00 354,00
8 1.920,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm 0,32 614,40
9 1,0000 kg Arame recozido 18BWG (0,009kg/m) 5,30 5,30
13 98,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) 17,90 1.754,20
24 125,0000 kg Aço CA - 50 1/4" - 0,248 kg/m 4,50 562,50
Outras Obras e Instalações - REQ.INT.Nºs: 191,327,246,187,319,323,325,
163,244,455,457/2008 -CFE.PED.Nº 1610/08-COPAM.
Total do Empenho : 3.236,70
0 006713 28.08.2008 1298 Convite 201
5 5,0000 un Torneira para lavatório, bica alta, giratória inox 29,00 145,00
7 10,0000 un Válvula para lavatório Em PVC, branca, 7/8". 2,00 20,00
.
Total do Empenho : 165,00
0 006714 28.08.2008 1298 Convite 201
1 15,0000 un Relé fotoelétrico com base de 100 watts 26,90 403,50
.
Total do Empenho : 403,50
0 006745 29.08.2008 1203 Tomada de Preços 36
1 3,0000 m³ Areia média 59,00 177,00
4 3,0000 sc Cimento Portland Pozolâmico 320 - CP2 (Sacos de 50 kg) 17,90 53,70
5 3,0000 un Caixa de descarga para banheiro completa 14,50 43,50
7 3,0000 sc Cal hidratada CH1 (saco com 20 Kg) 6,10 18,30
13 3,5000 m² Vidro liso 4 mm, para basculante, posto na obra 185,00 647,50
Outros materiais de consumo - RI 402/2008 - SMODUR. CFE.PED.Nº 1743/08
-COPAM.
Total do Empenho : 940,00
0 006763 29.08.2008 302/08 Convite 201/08
1 1,0000 VLR.REF. 02 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W C/ LAMPADA. C/ REATOR PARTIDA 78,00 78,00
RAPIDA. P/CRAS.
Total do Empenho : 78,00
0 006764 29.08.2008 273/08 Convite 201/08
1 1,0000 VLR.REF. 02 REATOR ELETRONICO 2X40W. P/ CRAS 29,80 29,80
Total do Empenho : 29,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 870 LUCCHESE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.891.547/0001-05
0 006795 29.08.2008 295/28 Pregão 26/08
1 1,0000 VLR.REF. 30 SCS CIMENTO CP I COM 50G; 5M AREIA GROSSA. P/ PROJETO CASA 820,00 820,00
LAR. CONTRAPARTIDA.
Total do Empenho : 820,00
0 006796 29.08.2008 301/08 Pregão 026/08
1 1,0000 VLR.REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CFE.PED 643,50 643,50
.Nº 631/08-COPAM. P/ CRAS.
Total do Empenho : 643,50
Total do Credor .: 14.414,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1576 LUCIANA D.R.ARNHOLDO CNPJ = 02.713.359/0001-31
0 006703 28.08.2008 1457 Dispensada por Limite 929
1 10,0000 un Abraçadeira 25-44 Para maquinas da SMADER. 2,20 22,00
2 20,0000 un Capa prensável 1/2" Para maquinas da SMADER. 10,00 200,00
3 4,0000 un Capa prensável 1" Para maquinas da SMADER. 15,00 60,00
4 5,0000 un Capa prensável 3/4" Para maquinas da SMADER. 12,50 62,50
5 8,0000 un Capa Para Mangueira de Alta Pressão 3/8 Para maquinas da SMADER. 10,00 80,00
6 4,0000 un Conexão TKC 22-6 Para maquinas da SMADER. 15,00 60,00
7 9,0000 Pç Conexão TFJ 10-8 Para maquinas da SMADER. 18,00 162,00
8 8,0000 un Conexão TFJ8-8 Para maquinas da SMADER. 16,00 128,00
9 4,0000 Pç Conexão TFJ 90-10-8 Para maquinas da SMADER. 24,00 96,00
10 15,0000 m Mangueira 1/2" com trama de Aço Para maquinas da SMADER. 25,00 375,00
11 2,0000 un Mangueira reta 2" Para maquinas da SMADER. 37,00 74,00
12 2,0000 un Mangueira enfaixada 1. 1/2" Para maquinas da SMADER. 60,00 120,00
13 2,0000 m Mangueira com Trama de Aço 1" Para maquinas da SMADER. 62,00 124,00
RI-10-268-2008-SMADER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CFE.PED.Nº
1721/08-COPAM.
Total do Empenho : 1.563,50
Total do Credor .: 1.563,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 855 LUCIANE SARTURI ANTES SCHWEDE CPF = 575.889.530-04
0 006043 12.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.COMPL.AO EMP.5849, REF. PASSAGENS AEREAS A SP. P/ PARTICIPAR EM OF 23,24 23,24
ICINA DE VIGILANCIA DE EXPOSICAO AO BENZENO EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS,
COSAT/FIOCRUZ, NOS DIAS 07 E 08/08/08.
Total do Empenho : 23,24
Total do Credor .: 23,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1126 LUIS CARLOS CRESTANI CPF = 389.161.000-97
0 006804 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. REF. DESPESAS C/ DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVE 1.500,00 1.500,00
RSAS EM ATIVIDADES DO CEREST.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1320 LUIS FERNANDO DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 08.542.372/0001-51
0 006602 25.08.2008 1414 Dispensada por Limite 896
1 1,0000 un Serviço, execução global, para revisão, conserto e substituição de veí 2.456,00 2.456,00
culo utilitário conforme complemento/descrição em anexo conserto do pa
inel que está solto e regulagem dos freios de veículo TRAFIC placas IF
U 2096, que transporta alimentos perecíveis para as Escolas Municipais
.
Manutenção e Conservação de Veículos - RI 429/2008 - SMEd
Total do Empenho : 2.456,00
Total do Credor .: 2.456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA CNPJ = 90.295.668/0001-04
0 006111 18.08.2008 1369 Dispensada por Limite 862
1 1,0000 un Execução global para revisão, conserto e substituição de peças de veíc 891,00 891,00
ulo conforme relação em anexo Para o veículo da SMS, Gol, placas IEH 5
318.
.
Total do Empenho : 891,00
0 006620 25.08.2008 1434 Dispensada por Limite 909
1 1,0000 un Execução global para revisão, conserto e substituição de peças de veíc 719,04 719,04
ulo conforme relação em anexo Referente a consertos no veículo Celta p
laca IMQ-3912 da SMS.
.
Total do Empenho : 719,04
Total do Credor .: 1.610,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 005928 06.08.2008 1358 Dispensada por Limite 859
1 40,0000 br Ferro mecânico 3/8" barra de 6 metro 9,51 380,40
4 2,0000 un Dobradiça serralheiro 5/8 1,60 3,20
.
1 1,0000 ESTORNO VALOR A MAIOR. CFE.PED.Nº 148/08-COPAM. -0,05 -0,05
Total do Empenho : 383,55
0 006113 18.08.2008 1368 Dispensada por Limite 861
1 1,0000 un Alicate tamanho 8" com capa, isolado, profissional 11,48 11,48
3 4,0000 un Broca de vídea 8 mm para concreto 5,29 21,16
9 1,0000 un Formão frado 7/8 7,00 7,00
10 1,0000 un Chave de boca nº 10 mm 2,92 2,92
11 1,0000 un Chave de boca nº 11 mm 2,92 2,92
12 1,0000 un Chave de boca nº 12 mm 3,44 3,44
13 1,0000 un Chave de boca nº 13 mm 3,44 3,44
16 1,0000 un Caixa de ferramenta sanfonada com 5 gavetas 43,87 43,87
17 1,0000 un Colher de Pedreiro 8" 5,90 5,90
21 1,0000 jg Chave de fenda com acabamento niquelado, jogo composto por 6 peças, co 10,72 10,72
nforme complemento/ descrição em anexo Composto por 6 peças: 01 chave
de fenda ponta chata 1/8" X 3"; 01 chave de fenda ponta chata 3/16" X
4"; 01 chave de fenda ponta chata 1/4" X 4"; 01 chave de fenda ponta p
onta Philips 1/8" X 3"; 01 chave de fenda ponta Philips 3/16" X 4"; 01
chave de fenda ponta clip ponta chata 1/8" X 3"; 1 suporte metálico p
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
ara chave de fenda.
RI-12-634-2008-SMS- FERRAMENTAS, CFE.PED.Nº 1553/08-COPAM.
Total do Empenho : 112,85
0 006702 28.08.2008 1456 Dispensada por Limite 928
1 4,0000 kg Prego sem cabeça 17 x 24 6,00 24,00
.
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 520,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1780 LURDES BOTEZINI DA ROCHA CPF = 742.643.380-34
0 006204 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO.ACAO DE EXECUCAO DE SENTENCA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROC.Nº 1.903,69 1.903,69
016/1.07.0005903-3.
Total do Empenho : 1.903,69
Total do Credor .: 1.903,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 M. M. S. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 01.684.365/0001-45
0 005909 04.08.2008 1331 Dispensada por Limite 833
1 1,0000 un Execução global para revisão, conserto e substituição de peças de veíc 2.472,00 2.472,00
ulo conforme relação em anexo Corsa IIY 9812
.
Total do Empenho : 2.472,00
0 006239 20.08.2008 369/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 EXECUCAO GLOBAL P/ CHAPEAMENTO, PINTURAS E COLOCACAO DE FAIXAS HORIZON 2.940,00 2.940,00
TAIS PINTADAS EM COR AMARELA. P/ VEICULO KOMBI IJW-8214.
Total do Empenho : 2.940,00
Total do Credor .: 5.412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4378 MAQUISOLDAS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.915.783/0001-94
0 006016 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
1 4,0000 l Solvente embalagem com 1 litro FARBEN 4,80 19,20
2 2,0000 lt Selador acrílico - latas de 3,6 litros CRISTAL COLLOR 12,00 24,00
.
Total do Empenho : 43,20
0 006017 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
38 17,0000 un Registro de pressão, de plástico, 3/4" HERC 4,20 71,40
.
Total do Empenho : 71,40
0 006018 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
2 3,0000 lt Tinta acrílica para piso, amarela, lata de 18 litros CRISTAL COLLOR 89,90 269,70
.
Total do Empenho : 269,70
0 006715 28.08.2008 1298 Convite 201
1 8,0000 un Lâmpada florescente tipo vapor de mercúrio 400 W FLC 16,85 134,80
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4378 MAQUISOLDAS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.915.783/0001-94
.
Total do Empenho : 134,80
0 006716 28.08.2008 1298 Convite 201
1 1,0000 un Escada de alumínio, doméstica com 7 degraus antiderrapantes, conforme 121,00 121,00
complemento/descrição em anexo Corrimão alto e seguro, e patamar de al
umínio largo, fabricada em 100% alumínio de liga especial. Possui fita
de segurança e é super resistente, suportando até 100 kg de carga (co
nforme ABNT NBR 13.430), altura total 2,19 m. Altura da plataforma 1.6
0 m. Garantia de 3 anos. VONDER
RI-12-635-2008-SMS- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CFE.
PED.Nº 1734/08-COPAM.
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 640,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 135 MARCENÍ PEREIRA KONAGEVSKI CPF = 368.688.330-91
0 006783 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 MA DIÁRIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE PARA PARTICIPAR TREINAMENTO ORC 200,00 200,00
2009 EM PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE SETEMBRO/2008.
Total do Empenho : 200,00
0 006784 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ PARA PARTICIPAR TREINAMENTO ORC 2009 N 154,45 154,45
O DIA 11 DE SETEMBRO/2008.
Total do Empenho : 154,45
Total do Credor .: 354,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 800 MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL CPF = 819.480.260-15
0 006025 08.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA C/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DIRIGID 140,00 140,00
O AOS MUNICIPIOS QUE RECEBEM CO-FINANCIAMENTO DO FNAS P/ P CREAS.
Total do Empenho : 140,00
0 006029 08.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS A POA, IDA/VOLTA, NO DIA 12/08/08 190,00 190,00
, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DIRIGIDO ASO MUNICIPIOS QUE RECEBEM CO-FIN
ANCIAMENTO DO FNAS P; O CREAS.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -35,55 -35,55
Total do Empenho : 154,45
Total do Credor .: 294,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1254 MARCIA R.C.PADILHA - ME CNPJ = 92.163.658/0001-32
0 006786 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. CLIMATIZADOR 12.000 BTUS P/ A SALA NOVA DO PATRIMONIO E P/ A 2.780,00 2.780,00
SALA DE LICITACOES DA COPAM.
Total do Empenho : 2.780,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 941 MARIA ALICE DOS SANTOS CPF = 474.455.480-68
0 006047 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.PGTO. DE 05(CINCO) DIARIAS C/PERNOITE P/ PARTICIPAR DO CURSO O 700,00 700,00
PERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS DIAS 25
A 29/08/08, EM POA.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 551 MARIANE WAYHS TECH CPF = 231.556.390-91
0 005916 04.08.2008 1347 Dispensada por Limite 849
1 1,0000 un Avaliação odontopediatrica Para paciente do SUS - Jhulie Rayane Wazlaw 40,00 40,00
ick Vettorato.
.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1790 MAURICIO DE FREITAS CPF = 547.163.570-15
0 006224 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1086 MAURICIO SOUTO CPF = 394.142.300-25
0 005903 04.08.2008 1341 Dispensada por Limite 843
1 1,0000 un Avaliação Ortodôntica Para paciente do SUS Natalia Coracini Lentz. Con 50,00 50,00
forme Avaliação Social nº 4721.
RI-12-692-2008-SMS- MATEIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 50,00
0 006000 06.08.2008 1349 Dispensada por Limite 851
1 1,0000 un Disjuntor fixo para maxila 300,00 300,00
2 1,0000 un Aparelho ortodôntico fixo 1.200,00 1.200,00
.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 MAURICIO VIONE CNPJ = 03.422.841/0001-85
0 006169 19.08.2008 165/08 Tomada de Preços 012/08
1 1,0000 VLR.REF. 1.000 UND PAO SOVADO FORMATO BISNAGA 60G. P/ CASA DE PASSAGEM 170,00 170,00
.
Total do Empenho : 170,00
0 006170 19.08.2008 189/08 Tomada de Preços 012/08
1 1,0000 VLR.REF. 4.000 UND PAO SOVADO FORMATO BISNAGA 60G; 150 UND PAO FATIADO 1.025,00 1.025,00
P/ SANDUICHE 500G. P/ CASA DE PASSAGEM
Total do Empenho : 1.025,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 MAURICIO VIONE CNPJ = 03.422.841/0001-85
Total do Credor .: 1.195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3082 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 006183 19.08.2008 1344/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 10.000 UND NORTRPTILINA 25MG CAPSULAS. P/ POSTO CENTRAL D EME 2.230,00 2.230,00
DICAMENTOS.
Total do Empenho : 2.230,00
0 006190 19.08.2008 1331/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 100 UND ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G. P/ POSTO CENTRAL DE MEDI 891,00 891,00
CAMENTOS
Total do Empenho : 891,00
Total do Credor .: 3.121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44
0 006799 29.08.2008 Dispensa por Justificativa L.7418/85
1 1,0000 VLR.REF. 5.500 VALE TRANSPORTE. P/ OS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE. 9.350,00 9.350,00
Total do Empenho : 9.350,00
Total do Credor .: 9.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 006684 28.08.2008 034/08 Tomada de Preços 25%18/08
1 1,0000 VLR.REF.03 TONNER PRETO P/ IMPRESSORA HP LASER JET PRINT CARTRIDGE Q75 837,00 837,00
53 A MODELO CB450 A.
Total do Empenho : 837,00
Total do Credor .: 837,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 378 METALIJUÍ FÁBRICA DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA CNPJ = 00.135.873/0001-01
0 006044 13.08.2008 Dispensa por Justificativa ART.24-V
1 1,0000 VLR.REF. 01 RESERVATORIO METALICO P/ AGUA POTAVEL TIPO "TACA" C/ CAPA 17.900,00 17.900,00
CIDADE DE 30.000 LITROS. P/ PARQUE DE EXPOSICOES WANDERLEY BURMANN.
Total do Empenho : 17.900,00
Total do Credor .: 17.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1501 MIG MERCADO & AÇOUGUE LTDA CNPJ = 06.323.038/0001-81
0 006694 28.08.2008 1449 Dispensada por Limite 921
1 70,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,29 90,30
).
.
Total do Empenho : 90,30
0 006696 28.08.2008 1450 Dispensada por Limite 922
6 60,0000 kg melão espanhol, tamanho médio, grau médio de amadurecimento. 2,15 129,00
.
Total do Empenho : 129,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 219,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1639 MIGUEL ALMEIDA DE MOURA CPF = 366.050.770-91
0 005952 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 380,96 380,96
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 29.
Total do Empenho : 380,96
0 005963 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 761,92 761,92
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 29.
Total do Empenho : 761,92
0 005976 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 1.600,02 1.600,02
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 29.
Total do Empenho : 1.600,02
0 005986 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 533,34 533,34
S DE JUNHO, REF.LINHA 29.
Total do Empenho : 533,34
0 005993 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, M 304,77 304,77
ÊS DE JUNHO, REF.LINHA 29.
Total do Empenho : 304,77
0 006631 25.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 PGTO.TRANSP.ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 29 -REF.DIFERENCA 5.493,06 5.493,06
DE QUILOMETRAGEM DECORRENTE DA AMPLIACAO DE LINHA, PERIODO DE FEVEREIR
O A JULHO/2008.
Total do Empenho : 5.493,06
Total do Credor .: 9.074,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4497 MOVEIS ROLUN INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ = 03.899.925/0001-04
0 006019 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
1 20,0000 un Lixeira com 02 cestos, monobloco vazado, com capacidade para 80 litros 255,00 5.100,00
, conforme complemento/descrição em anexo nas cores amarelo e vermelho
, com garantia e logotipos adequados, super resistente ao sol e chuva,
com espaço para publicidade de 220 m de altura, por 290m de largura.
nos dois lados da caixa, com alça para fixar no suporte, resistente a
1000KG na vertical. O Suporte metlálico deverá possuir 03" de diâmetro
, e altura entre 1,30 e 1,50 metros. galvanizado, modelo simples para
01 caixa de lixo, com sistema de encaixe universal, e chumbador. A EMP
RESA DEVERÁ INSTALAR AS LIXEIRAS NOS AMBULATÓRIOS INDICADOS PELA SECRE
TARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. ROLUN
Outros Materiais Permanentes - RI 533/2008 - SMS, CFE.PED.Nº 1537/08-C
OPAM.
Total do Empenho : 5.100,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1569 MUN DE IJUI ADIANT. MARILEI VAN DER SAND OUTROS = 99999999999
0 006664 27.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE.A 2.000,00 2.000,00
DTO.Nº 40/08-SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1574 MUN. IJUÍ ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER CPF = 973.613.800-34
0 006097 15.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE.P 3.000,00 3.000,00
ED.ADTO.Nº 003/08-SMODUR
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1620 MUNIC. IJUI ADIANT. LUCIANA BARRIQUELLO OUTROS = 99999999999
0 006680 28.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL,CFE. 1.000,00 1.000,00
ADTO. 42/08-SMF.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -2,37 -2,37
Total do Empenho : 997,63
Total do Credor .: 997,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1579 MUNIC. IJUI ADIANT. PAULO DE TARSO AMARAL OUTROS = 99999999999
0 006725 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. 400,00 400,00
PED.Nº 43/08-SMS.
Total do Empenho : 400,00
0 006726 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. 2.700,00 2.700,00
PED.Nº 43/08-SMF.
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1698 MUNIC. IJUI ADIAT CESAR LUIS STEGLICH OUTROS = 99999999999
0 006663 27.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE.A 2.000,00 2.000,00
DTO.Nº 41/08-SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1684 MUNIC. IJUI ADINT. ROSELI SCHULZ OUTROS = 99999999999
0 006623 25.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. 1.000,00 1.000,00
PED.ADTO.003/08-SMED.
Total do Empenho : 1.000,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1684 MUNIC. IJUI ADINT. ROSELI SCHULZ OUTROS = 99999999999
0 006624 25.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. 600,00 600,00
PED.Nº 003/08-SMED.
Total do Empenho : 600,00
0 006625 25.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE.P 700,00 700,00
ED.ADTO.Nº 003/08-SMED.
Total do Empenho : 700,00
0 006626 25.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE.P 600,00 600,00
ED.ADTO.Nº 003/08-SMED.
Total do Empenho : 600,00
0 006627 25.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE. 400,00 400,00
PED.ADTO.Nº 003/08-SMED.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 3.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1652 MUNIC. IJUI ADTO GIBRAN GERVÁSIO A. DE JESUS OUTROS = 99999999999
0 006621 25.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 1 ADIANTAMENTO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA MUNICIPAL CFE.P 2.000,00 2.000,00
ED.ADTO.Nº 00/08-SMAS.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 006035 08.08.2008 Dispensa por Justificativa APOS.44/08
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENT 11.548,60 11.548,60
ICIOS P/ MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. CC.20/08-84/08 E
TP. 008/08, CFE.APOSTILAS 043/08 - 044/08 -045/08.
Total do Empenho : 11.548,60
0 006210 19.08.2008 Dispensa por Justificativa APOS17/08
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENT 2.318,32 2.318,32
ICIOS P/ MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO C/ APOSTILA
Nº 017/08 E PARECER JURIDICO 047/08.
Total do Empenho : 2.318,32
0 006692 28.08.2008 1448 Dispensada por Limite 920
1 100,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,85 185,00
).
2 100,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 2,45 245,00
3 50,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,60 30,00
g.).
4 100,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 0,98 98,00
5 60,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,25 135,00
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
6 120,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 0,99 118,80
7 60,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 0,99 59,40
8 40,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 2,49 99,60
Gêneros de Alimentação - RI 166/2008 - SMAS, CFE.PED.Nº 1710/08-COPAM.
Total do Empenho : 970,80
0 006761 29.08.2008 197/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 250KG CARNE DE GADO DE 1ª; 50KG CEBOLA; 60KG TOMATE; 6 PCT. F 1.945,30 1.945,30
OSFORO. P/ OPERADORES DE MAQUINAS.
Total do Empenho : 1.945,30
Total do Credor .: 16.783,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 006592 25.08.2008 1054 Tomada de Preços 23
2 40,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 0,95 38,00
). STELA DORA
7 80,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,55 44,00
g.).
8 40,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,85 74,00
9 40,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,35 54,00
10 150,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 0,70 105,00
11 700,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) 0,20 140,00
12 20,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml LAVEX 0,69 13,80
14 10,0000 un Pano de Copa, tecido felpudo, 100% algodão, estampado, 45 x 70 cm apro 2,95 29,50
ximadamente PANOSUL
15 20,0000 l Vinagre Branco 750ml ROSINA 0,95 19,00
17 60,0000 kg Mandioca Descascada 2,00 120,00
18 120,0000 kg Carne de Frango Resfriado - Inteiro 2,95 354,00
Gêneros Alimentícios - RI 197/2008 - SMADER, CFE.PED.Nº 1665/08-COPAM.
Total do Empenho : 991,30
0 006691 28.08.2008 1447 Dispensada por Limite 919
1 60,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,20 72,00
2 120,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,65 198,00
3 120,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,75 210,00
).
4 50,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,49 24,50
g.).
5 50,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 1,69 84,50
6 120,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 0,75 90,00
7 40,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 0,49 19,60
8 30,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 2,38 71,40
ade.
9 150,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 0,94 141,00
10 40,0000 kg Maçã fugi 1,65 66,00
Gêneros de Alimentação - RI 190/2008 - SMAS,CFE.PED.Nº 1709/08-COPAM.
Total do Empenho : 977,00
0 006693 28.08.2008 1449 Dispensada por Limite 921
2 45,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,65 74,25
3 35,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 2,38 83,30
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
ade.
.
Total do Empenho : 157,55
0 006695 28.08.2008 1450 Dispensada por Limite 922
1 250,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 0,94 235,00
2 80,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 1,89 151,20
3 250,0000 kg Maçã fugi 1,65 412,50
4 100,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,25 125,00
5 80,0000 un Abacaxi caiano 2,10 168,00
gêneros de Alimentação - RI 193/2008 - SMAS, CFE.PED.Nº 1713/08-COPAM.
Total do Empenho : 1.091,70
0 006760 29.08.2008 354/08 Tomada de Preços 23/08
1 1,0000 VLR.REF. 1.260L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA. (ELEGE) P/ MERENDA ESCOLAR 1.953,00 1.953,00
PRE-ESCOLA.
Total do Empenho : 1.953,00
Total do Credor .: 5.170,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1697 NAPOLEAO BARROS CPF = 485.515.030-49
0 006031 08.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIAMTIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, 400,00 400,00
ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIAO.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 923 NELSON KRISCZUM CPF = 030.165.870-68
0 006133 18.08.2008 1392 Dispensada por Limite 876
1 530,0000 un Vassoura de Palha Com apresentação de Amostra. 5,60 2.968,00
.
Total do Empenho : 2.968,00
Total do Credor .: 2.968,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 005931 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 2.169,65 2.169,65
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 6,22,33.
Total do Empenho : 2.169,65
0 005941 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 366,36 366,36
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 6,22,33
Total do Empenho : 366,36
0 005959 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 2.198,18 2.198,18
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 6,22,33.
Total do Empenho : 2.198,18
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 005972 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 235,95 235,95
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 6,22,33.
Total do Empenho : 235,95
0 005983 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 1.533,67 1.533,67
S DE JUNHO, REF.LINHA 6,22,33.
Total do Empenho : 1.533,67
Total do Credor .: 6.503,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 942 NEUSA RODRIGUES DA SILVA CPF = 219.586.530-04
0 006099 18.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 05(CINCO) DIARIAS C/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DO CURSO OP 700,00 700,00
ERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DIAS 25 A 29
/08/08.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 722 NILO BORRE CNPJ = 94.484.151/0001-06
0 005951 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 402,17 402,17
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 25.
Total do Empenho : 402,17
0 005960 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 1.045,65 1.045,65
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 25.
Total do Empenho : 1.045,65
0 005973 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 3.056,53 3.056,53
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 25.
Total do Empenho : 3.056,53
0 005984 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 643,48 643,48
S DE JUNHO, REF.LINHA 25.
Total do Empenho : 643,48
0 005991 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, M 643,48 643,48
ÊS DE JUNHO, REF.LINHA 25.
Total do Empenho : 643,48
Total do Credor .: 5.791,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1783 NILSON HEIDERMANN CPF = 289.520.220-68
0 006217 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 REF.02 DIARIAS S/PERNOITE STO.ANGELO. PARTICIPAR"CAPACITACAO P/ INSTRU 40,00 40,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1783 NILSON HEIDERMANN CPF = 289.520.220-68
MENTALIZAR MEDICOS, ENFERMEIROS, TEC.ENFER, PSICOLOGOS E DEMAIS PROFIS
DAS EQUIPES ESF,UBS,CAPS COMBATE USO CRACK E OUTRAS DROGAS", DE 29 E
30/08/08.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1785 NOEMI BAUER CPF = 314.507.500-44
0 006219 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO CFE CONTRATO DE ADESÃO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA" LEI MUNC. 500,00 500,00
N.º 4624 DE 15/12/2006.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 924 NOVA ERA TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 05.300.412/0001-60
0 005988 06.08.2008 Concorrência 01/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 3.661,59 3.661,59
S DE JUNHO, REF.LINHA 32.
Total do Empenho : 3.661,59
0 005994 06.08.2008 Concorrência 01/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, M 1.076,94 1.076,94
ÊS DE JUNHO, REF.LINHA 32.
Total do Empenho : 1.076,94
Total do Credor .: 4.738,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 830 OCAIMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.097.579/0001-40
0 006213 19.08.2008 Dispensa por Justificativa L4704/07
1 1,0000 VLR.REF. PGTO. DE ALUGUEL DE SALAS RUA ALVARO CHAVES Nº 78, P/ VIGILAN 6.806,34 6.806,34
CIA SANITARIA, PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES CFE.LEI E TERMO DE ADITI
VO.
Total do Empenho : 6.806,34
0 006738 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO. DE DESPESAS C/ AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUN 500,00 500,00
ICIPIO.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 7.306,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 699 OLDEMAR JOSÉ MENEGHINI BUENO CPF = 285.532.760-15
0 006203 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO.HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, PROMOVIDO PELA ACAO ORDINA 155,85 155,85
RIA PROMOVIDA POR GENI TERESINHA AMARAL CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PR
OC.Nº 016/1.05.0043124-9.
Total do Empenho : 155,85
Total do Credor .: 155,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4406 OPHATALMOS FÓRMULAS OFICINAIS LTDA CNPJ = 53.078.135/0003-06
0 006689 28.08.2008 677/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 5 FRS. MEDROXIPROGESTERONA 1% COLIRIO FRASCO 5ML. P/ PACIENTE 144,75 144,75
DO SUS -CAMILA BLOCKER.
Total do Empenho : 144,75
Total do Credor .: 144,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 005901 04.08.2008 1338 Dispensada por Limite 840
1 1,0000 un Ponta de eixo traseira, esquerda para rolo vibrador Tema Terra SPV 48 1.420,00 1.420,00
Rolo Vibrador Tema Terra SPV nº 45
.
Total do Empenho : 1.420,00
0 006570 22.08.2008 1417 Dispensada por Limite 899
1 4,0000 un Coxim junçlão do cardan para trator esteira Caterpillar D4E Para trato 60,00 240,00
r Esteira Caterpillar D4E nº54.
.
Total do Empenho : 240,00
0 006670 27.08.2008 1437 Dispensada por Limite 912
1 1,0000 un Anel quadrado ved. tampa impulsor 28000 para trator carregador Michiga 15,30 15,30
n 55 C Referente torque do Michigan.
2 1,0000 un Anel oring cod. 176014 para trator carregador Michigan 55 C Referente 3,13 3,13
torque do Michigan.
3 1,0000 un Retentor da transmissão cod. 367410 para trator carregador Michigan 55 75,39 75,39
C Referente torque do Michigan.
4 1,0000 un Anel Conversor do torque da trasmissão para trator carregador Michigan 21,36 21,36
55 C Referente torque do Michigan.
5 1,0000 un Rolamento cod. 604515 para trator carregador Michigan 55 C 94,23 94,23
RI-10-293-2008-SMADER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.CFE.PED.Nº
1693/08-COPAM.
Total do Empenho : 209,41
Total do Credor .: 1.869,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1794 OSVALDO N. DO CARMO CPF = 053.605.520-34
0 006228 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 P A S E P OUTROS = 99999999999
0 006098 18.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO PASEP SERVIDORES. 80.000,00 80.000,00
Total do Empenho : 80.000,00
Total do Credor .: 80.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 161 PASEP FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 006730 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA PASEP P/ PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO. RE 13.000,00 13.000,00
TIDO NO FPM,ITR,DNPM,FUNDO ESPECIAL,CEX,CIDE.
Total do Empenho : 13.000,00
Total do Credor .: 13.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1154 PASQUALOTTO & CIA LTDA CNPJ = 88.490.347/0001-00
0 005899 04.08.2008 1342 Dispensada por Limite 844
1 1,0000 un Exame anticorpos anti-gliadina Para a paciente do Jaci Peixoto da Rosa 55,00 55,00
, encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Avaliação S
ocial nº 4715
2 1,0000 un Exame anticorpos anti-endomísio Para a paciente Jaci Peixoto da Rosa, 55,00 55,00
encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Avaliação Soc
ial nº 4715.
.
Total do Empenho : 110,00
0 006612 25.08.2008 1423 Dispensada por Limite 902
1 1,0000 un Exame C A 125 Para a paciente Adelina Vieira dos Santos, encaminhada p 21,00 21,00
ela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Avaliação nº 4744.
2 1,0000 un Exame CEA Para a paciente Adelina Vieira dos Santos, encaminhada pela 16,00 16,00
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Avaliação nº 4744.
3 1,0000 un Exame CA 199 Para a paciente Adelina Vieira dos Santos, encaminhada pe 21,00 21,00
la Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Avaliação nº 4744.
RI-12-717-2008-SMS- SEV. MÉDICO - HOSPIT., ODONTOL. E LABORAT., CFE.PE
D.Nº 1685/08-COPAM. P/ PACIENTE ADELINA VIEIRA DOS SANTOS
Total do Empenho : 58,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1726 PATRONATO AGR. E PROFIS. SAO JOSE CNPJ = 89.428.775/0001-76
0 006771 29.08.2008 Dispensa por Justificativa L4876/08
1 1,0000 ESTIMATIVA 04(QUATRO) MESES P/ABRIGAMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 PAULO GILBERTO DOS SANTOS GOTEMS CNPJ = 95.256.715/0001-16
0 006779 29.08.2008 481/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. SERVICOS P/ TROCA CANO DE REFRIGERACAO DO MOTOR. P/ VEICULO C 60,00 60,00
ELTA PLAA ILG-3634.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL CNPJ = 88.842.364/0002-40
0 006148 18.08.2008 1257 Pregão 26
10 6,0000 m³ Pedra Brita nº 02 35,00 210,00
.
Total do Empenho : 210,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL CNPJ = 88.842.364/0002-40
0 006149 18.08.2008 1257 Pregão 26
5 1.580,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza 6,00 9.480,00
6 15,8000 m³ Pó de Pedra 42,00 663,60
.
Total do Empenho : 10.143,60
0 006151 18.08.2008 1257 Pregão 26
5 275,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza 6,00 1.650,00
6 55,0000 m³ Pó de Pedra 42,00 2.310,00
.
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, CFE.PED.Nº 152/08-COPAM. -1.650,00 -1.650,00
Total do Empenho : 2.310,00
0 006569 22.08.2008 1257 Pregão 26
5 4.099,0000 m² Pedra Irregular Basalto Cinza 6,00 24.594,00
6 41,0000 m³ Pó de Pedra 42,00 1.722,00
.
Total do Empenho : 26.316,00
0 006609 25.08.2008 1425 Dispensada por Limite 904
1 51,0000 m³ Pedra Brita nº 01 36,00 1.836,00
.
Total do Empenho : 1.836,00
0 006752 29.08.2008 1203 Tomada de Preços 36
3 3,0000 m³ Pó de Pedra TABILLE 42,00 126,00
.
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 40.941,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 005910 04.08.2008 1330 Dispensada por Limite 832
1 3,0000 un Execução global para confecção e colocação de esquadrias conforme comp 945,00 2.835,00
lemento/descrição em anexo 03 portas de ferro completas, em chapa dupl
a, tamanho0,90x2,15m, com 03 fechaduras tetra-chave.Portas reforçadasd
para salas dos Laboratórios de Informática das Escolas IMEAB e E.M.F.
Estado do Amaonas e 15 de Novembro.
Manutenção e Conservação de bens Imóveis - RI 450/2008 - SMED, CFEP.PE
D.Nº 1505/08-COPAM.
Total do Empenho : 2.835,00
0 006033 08.08.2008 Dispensada por Limite ART.24IV
1 1,0000 EXECUCAO GLOBAL P/ RETIRADA DE UMA PORTA DE MADEIRA, AQUISICAO E MCOLO 1.035,00 1.035,00
CACAO DE UMA PORTA DE FERRO, COMPLETA, EM CHAPA DUPLA 0,90X2,15M.P/ E.
M.I. CANDIDA IORA TURRA
Total do Empenho : 1.035,00
0 006177 19.08.2008 495/08 Convite 129/08
1 1,0000 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA 5.400,00 5.400,00
E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DO POSTO CENTRAL E AMBULATORI
OS.
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
Total do Empenho : 5.400,00
0 006585 22.08.2008 1286 Convite 192
1 1,0000 un Execução global para construção de praça de lazer conforme complemento 14.724,87 14.724,87
/descrição em anexo PARA CRIANÇAS NA RUA GUILHERME TIMM ESQUINA COM RU
A NORBERTO KNEBEL, BAIRRO THOMÉ DE SOUZA, COM ÁREA DE 375,00 m2.
.
Total do Empenho : 14.724,87
0 006619 25.08.2008 1253 Tomada de Preços 43
1 1,0000 un Execução parcial para construção de Ginásio de Esportes, conforme memo 427.873,39 427.873,39
rial descritivo, projeto, planilha de orçamento, cronograma físico-fin
anceiro, coplemento e descrição em anexo. todos os serviços com exceçã
o da cobertura com telhas autoportantes.
.
Total do Empenho : 427.873,39
0 006622 25.08.2008 Dispensa por Justificativa ART.24-IV
1 1,0000 EXECUCAO GLOBAL P/RETIRADA DE 01 PORTA DE MADDEIRA, CONFECCAO E COLOCA 1.826,00 1.826,00
CAO DE 01 PORTA DE FERRO, 0,90X0,15M, C/ 03 FECHADURAS TETRA-CHAVE; CO
LOCACAO DE 01 PORTA INTERNA DE MADEIRA NO FRALDARIO, PINTURA E TROCA D
E VIDROS. E.M.INF;CANDIDA IORA TURRA.
Total do Empenho : 1.826,00
0 006655 26.08.2008 1287 Convite 193
1 1,0000 un Serviços para execução de calçamento com pedras irregulares e colocaçã 5.228,00 5.228,00
o de meio fio, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e c
omplemento/descrição em anexo na Rua Machado de Assis, Bairro Alvorada
.( Totalizando 560m²)
.
Total do Empenho : 5.228,00
0 006717 28.08.2008 1363 Convite 218
1 1,0000 un Execução global de obra/serviço de engenharia conforme complemento em 6.498,15 6.498,15
anexo Contratação de execução global (mão-de-obra e material) para con
strução de abrigo para colocação dos Nobreaks públicos.
.
Total do Empenho : 6.498,15
0 006746 29.08.2008 1366 Convite 221
1 1,0000 un Execução global para construção de rótula conforme complemento/descriç 58.204,43 58.204,43
ão em anexo Para execução de Mini Rótulas em diversos locais.
.
Total do Empenho : 58.204,43
0 006774 29.08.2008 324/08 Convite 204/08
1 1,0000 VLR.REF. SERVICOS(MAO-DE-OBRA) P/ EXECUCAO DE CALCAMENTO C/ PEDRAS IRR 8.633,00 8.633,00
EGULARES E COLOCACAO DE MEIO-FIO NA RUA ANTONIO LOPES, BAIRRO 15 DE NO
VEMBRO.
Total do Empenho : 8.633,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 532.257,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA CNPJ = 01.805.116/0001-60
0 005934 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 9.472,81 9.472,81
S DE JUNHO, REF.LINHA 12,15,19,23,30,31.
Total do Empenho : 9.472,81
0 005942 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 492,52 492,52
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 12,15,19,23,30,31.
Total do Empenho : 492,52
0 005961 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 10.071,89 10.071,89
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 12,15,19,23,30,31.
Total do Empenho : 10.071,89
0 005974 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 1.863,57 1.863,57
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 12,15,19,23,30,31.
Total do Empenho : 1.863,57
0 005985 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MÊ 8.915,92 8.915,92
S DE JUNHO, REF.LINHA 12,15,19,23,30,31.
Total do Empenho : 8.915,92
0 005992 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, M 996,05 996,05
ÊS DE JUNHO, REF.LINHA 12,15,19,23,30,31.
Total do Empenho : 996,05
0 006630 25.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 PGTO.TRANSP.ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 15 E 30 -REF. DIFE 3.823,79 3.823,79
RENCA DE QUILOMETRAGEM DECORRENTE DA AMPLIACAO DE LINHA, PERIODO DE FE
VEREIRO A JULHO/2008.
Total do Empenho : 3.823,79
Total do Credor .: 35.636,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4421 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA CNPJ = 03.906.702/0001-27
0 006063 14.08.2008 1183 Tomada de Preços 32
1 1.070,0000 l Querosene BR 5,28 5.649,60
RI-11-237-2008-SMODUR- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 5.649,60
Total do Credor .: 5.649,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 PETROSUL CONST. E TERRAP. LTDA CNPJ = 01.386.906/0001-59
0 006512 22.08.2008 408/08 Tomada de Preços 041/08
1 1,0000 EXECUCAO GLOBAL DE PAVIMENTO ASFALTICO CBUQ-REPERFILAMENTO E=3,5CM SOB 205.700,00 205.700,00
RE CALCAMENTO E ASFALTO, EXCETO FORNECIMENTO DE ASFSALTO P/ IMPRIMADUR
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 PETROSUL CONST. E TERRAP. LTDA CNPJ = 01.386.906/0001-59
A BETUMINOSA E P/ PAV.ASFALTICO, NAS RUAS CFE. PED.Nº 587/08-COPAM.
Total do Empenho : 205.700,00
Total do Credor .: 205.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4432 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 006673 27.08.2008 1294 Convite 197
1 1,0000 un Contratação de apólice de seguro para veículos conforme complemento e 382,45 382,45
relação em anexo período de 12 meses, para veículo MARCA CHEVROLET Cen
ta 4 portas Spirit, veículo zero Km - Chassi 9BGRX48909G16695 - ano 20
08, modelo 2009, com no mínimo as seguintes condições: importância Seg
urada 110%,Valor Segurado -Danos Materiais contra terceiros R$ 50.000,
00; Valor Segurado -Danos Pessoais R$ 50.000,00; APP -Morte r$ 10.000,
00; APP -Invalidez r$ 10.000,00, franquia reduzida. Com Assistência 24
horas básica e quebra de vidros.
1 1,0000 un Contratação de apólice de seguro para veículos conforme complemento e 463,89 463,89
relação em anexo Veículo Fiesta Street 1.0 MPI, 4 portas -Placa IMN 49
33 - ano 2005, Modelo 2005, com no mínimo as seguintes condições: Imp
ortância Segurada 110%; Valor Segurado -Danos Materiais contra terceir
os - R$ 50.000,00; APP-Morte R$ 10.000,00; APP -Invalidez R$ 10.000,00
, Sem sinistro, bônus2, Franquia Reduzida, Com Assistência 24 básica e
quebra de vidros.
Seguros em Geral - RI 663/2008 - SMS e Seguros em Geral - RI 662/2008
- SMS, CFE.PED.Nº 1702/08-COPAM.
Total do Empenho : 846,34
Total do Credor .: 846,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006332 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 81.797,70 81.797,70
Total do Empenho : 81.797,70
0 006334 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 60,73 60,73
Total do Empenho : 60,73
0 006337 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 93.527,73 93.527,73
Total do Empenho : 93.527,73
0 006414 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 605,44 605,44
Total do Empenho : 605,44
0 006416 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.874,72 1.874,72
Total do Empenho : 1.874,72
0 006418 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.912,55 1.912,55
Total do Empenho : 1.912,55
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006423 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 688,36 688,36
Total do Empenho : 688,36
0 006424 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.305,94 4.305,94
Total do Empenho : 4.305,94
0 006443 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.314,08 3.314,08
Total do Empenho : 3.314,08
0 006445 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.333,11 2.333,11
Total do Empenho : 2.333,11
0 006447 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.403,30 2.403,30
Total do Empenho : 2.403,30
0 006448 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 8.206,23 8.206,23
Total do Empenho : 8.206,23
0 006450 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.593,74 1.593,74
Total do Empenho : 1.593,74
0 006451 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.835,18 5.835,18
Total do Empenho : 5.835,18
0 006453 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 13,30 13,30
Total do Empenho : 13,30
0 006454 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.009,99 2.009,99
Total do Empenho : 2.009,99
0 006455 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.632,95 1.632,95
Total do Empenho : 1.632,95
0 006456 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 6.073,72 6.073,72
Total do Empenho : 6.073,72
0 006457 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.927,91 4.927,91
Total do Empenho : 4.927,91
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006458 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.856,61 1.856,61
Total do Empenho : 1.856,61
0 006459 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 30,58 30,58
Total do Empenho : 30,58
0 006461 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.767,97 3.767,97
Total do Empenho : 3.767,97
0 006463 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.652,68 2.652,68
Total do Empenho : 2.652,68
0 006465 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.732,48 2.732,48
Total do Empenho : 2.732,48
0 006467 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 9.330,22 9.330,22
Total do Empenho : 9.330,22
0 006468 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 1.812,02 1.812,02
Total do Empenho : 1.812,02
0 006470 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 6.749,67 6.749,67
Total do Empenho : 6.749,67
0 006471 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.285,27 2.285,27
Total do Empenho : 2.285,27
0 006473 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 6.392,26 6.392,26
Total do Empenho : 6.392,26
0 006474 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 6.905,66 6.905,66
Total do Empenho : 6.905,66
0 006476 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.868,14 5.868,14
Total do Empenho : 5.868,14
0 006483 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 474,28 474,28
Total do Empenho : 474,28
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006484 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.026,34 2.026,34
Total do Empenho : 2.026,34
0 006485 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 539,24 539,24
Total do Empenho : 539,24
0 006486 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 2.303,85 2.303,85
Total do Empenho : 2.303,85
0 006513 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 16.491,64 16.491,64
Total do Empenho : 16.491,64
0 006515 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 23.462,03 23.462,03
Total do Empenho : 23.462,03
0 006556 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 18.950,80 18.950,80
Total do Empenho : 18.950,80
0 006557 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 52.403,97 52.403,97
Total do Empenho : 52.403,97
0 006558 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 59.581,37 59.581,37
Total do Empenho : 59.581,37
0 006559 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN ,FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 21.546,52 21.546,52
Total do Empenho : 21.546,52
0 006560 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 26.675,47 26.675,47
Total do Empenho : 26.675,47
0 006561 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 18.750,34 18.750,34
Total do Empenho : 18.750,34
0 006562 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 3.834,77 3.834,77
Total do Empenho : 3.834,77
0 006563 22.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 4.360,00 4.360,00
Total do Empenho : 4.360,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 006651 26.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2008. 5.622,26 5.622,26
Total do Empenho : 5.622,26
Total do Credor .: 530.523,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 006199 19.08.2008 1330/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 800 UND PREDNISOLONA SOL. ORAL 15MG/5ML. P/ POSTO CENTRAL DE 2.180,80 2.180,80
MEDICAMENTOS.
Total do Empenho : 2.180,80
Total do Credor .: 2.180,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 006618 25.08.2008 1307 Convite 207
1 1,0000 un Serviço de confecção de Banner em lona conforme complemento/descrição 57,30 57,30
em anexo 0,90m de largura e 1,20m de altura, com a identificação do Co
nselho Municipal de Assistência Social, conforme desenho em anexo.
.
Total do Empenho : 57,30
0 006723 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. COPIAS XEROGRAFICAS EM METRO LINEAR, C/ LARGURA MINIMA DE 90C 600,00 600,00
M. P/ COORD. TURISMO, BIBLIOTECA E CMDL.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 657,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1012 R.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 07.271.795/0001-11
0 006721 28.08.2008 1319 Convite 208
1 1,0000 un Serviço de execução de calçamento com pedras irregulares, conforme, me 25.709,25 25.709,25
morial descritivo, planilha orçamentária, complemento/descrição em ane
xo Total de 2.905, m².No estacionamento do Parque de Exposições Wander
ley A.Burmann, Linha 4 Leste.
.
Total do Empenho : 25.709,25
Total do Credor .: 25.709,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 005904 04.08.2008 1339 Dispensada por Limite 841
1 100,0000 un Parafuso 5/8 x 2" com porca 3,90 390,00
Material para Manutenção de Veículos- RI 470/2008 - SMODUR
Total do Empenho : 390,00
0 006599 25.08.2008 1411 Dispensada por Limite 893
1 4,0000 un Disco de Aço para sistema de freio nº C- 237021A1 para retroescavadeir 120,00 480,00
a case 580 4 x 2 Para Retro Case 580 L 4x2
2 2,0000 un Placa de Fricção em aço nº C-85808317 para Retro escavadeira Case 580 300,00 600,00
4 x 2 Para Retro Case 580 L 4x2.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
3 2,0000 un Anel de borracha nº C 190493A1 para retroescavadeira Case 580 4 x 2 Pa 15,00 30,00
ra Retro Case 580 L 4x2
4 4,0000 un Anel O-ring de aço nº 86625104 para retroescavadeira case 580 4 x 2 Pa 25,00 100,00
ra Retro Case 580 L 4x2
5 8,0000 un Anel de borracha para eixo nº C - Z2230493 para retro escavadeira case 10,00 80,00
580 4 x 2 Para Retro case 580 L 4x2
6 2,0000 un Anel de borracha C321183A1 para retro escavadeira Case 580 SH Para Ret 2,50 5,00
ro case 580 L 4x2
7 1,0000 un Anel de borracha C128376A1 para retro escavadeira Case 580 SH Para Ret 2,00 2,00
ro case 580 L 4x2
8 2,0000 un Disco de fricção externo código C85808316 para retro escavadeira Case 340,00 680,00
580 L 4 x 2 Para Retro case 580 L 4x2
9 2,0000 un Disco de aço pistão eixo traseiro cod. C85827748 para retro escavadeir 340,00 680,00
a Case 580 L 4 x 2 Para Retro case 580 L 4x2
10 2,0000 un Anel de borracha código C308036A1 para retro escavadeira Case 580 L Pa 2,50 5,00
ra Retro case 580 L 4x2
11 2,0000 un Anel O-ring nº C292210A1 para retro escavadeira Case 580 L Para Retro 2,00 4,00
case 580 L 4x2
RI-11-511-2008 Material para manutenção de veículos.CFE.PED.Nº 1672/08
-COPAM.
Total do Empenho : 2.666,00
0 006668 27.08.2008 520/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 01 PC HASTE PISTAO PROFUNDIDADE; 01 PC REPARO PISTAO. P/ RETR 450,00 450,00
O CASE 580 H Nº47.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 3.506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 503 RAMOS E PINHEIRO LTDA CNPJ = 07.058.683/0001-87
0 006036 08.08.2008 Dispensa por Justificativa APOS.48/08
1 1,0000 VLR.REF. SERVICOS EXECUTADOS A MAIOR, NA EXECUCAO GLOBAL DA OBRA DE CO 990,95 990,95
NSTRUCAO DE UMA ROTULA NA AV. PORTO ALEGRE B.LULU ILGENFRITZ.
Total do Empenho : 990,95
Total do Credor .: 990,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 RATZLAFF & CIA LTDA CNPJ = 91.897.298/0001-30
0 006109 18.08.2008 1371 Dispensada por Limite 864
1 1,0000 un Execução global para revisão, conserto e substituição de peças de veíc 1.522,90 1.522,90
ulo conforme relação em anexo Para veículo da SMS, Kombi, placas ICJ 7
767.
.
Total do Empenho : 1.522,90
0 006601 25.08.2008 1413 Dispensada por Limite 895
1 1,0000 un Motor de partida completo para o veículo Chevrolet S10 ano 2002/2003 P 958,50 958,50
ara veículo da SMS, S10 placa IKY 8428 ano 2002/2003
.
Total do Empenho : 958,50
0 006700 28.08.2008 1454 Dispensada por Limite 926
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3222 RATZLAFF & CIA LTDA CNPJ = 91.897.298/0001-30
1 1,0000 un Execução global para revisão, conserto e substituição de peças de veíc 407,00 407,00
ulo conforme relação em anexo Referente a consertos do veículo Palio p
laca IJF-9297-SMS.
.
Total do Empenho : 407,00
Total do Credor .: 2.888,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1396 REMIR BRACKMANN CPF = 976.116.890-53
0 006677 27.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO.02 DIARIAS S/PERNOITE A STO.ANGELO, P/ PARTICIPAR DA "CAPACITACAO 40,00 40,00
P/ INSTR.MEDICOS. ENFERMEIROS, TEC.DE ENFERMAGEM, PSICOLOGOS E DEMAIS
PROFISSIONAIS DA EQUIPES DE ESF, UBS, CAPS P/ COMBATE AO USO DE CRACK
E OUTRAS DOGRAS".NOS DIAS 29 E 30/08/08.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1019 RETIFICA DE ENGRENAGENS 3 IRMÃOS LTDA CNPJ = 73.458.481/0001-57
0 005907 04.08.2008 1334 Dispensada por Limite 836
1 1,0000 un Mão de obra para conserto e substituição de peças de máquinas rodoviár 280,00 280,00
ias conforme anexo. Cortar dentes antigos da concha, esmerilhar e colo
car novos com respectivas soldas e acabamento.
.
Total do Empenho : 280,00
0 005913 04.08.2008 1346 Dispensada por Limite 848
1 1,0000 un Serviço de solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, conforme complem 250,00 250,00
ento Solda e reforço no chassis.
2 1,0000 un Mão de obra para conserto e substituição de peças de máquinas rodoviár 80,00 80,00
ias conforme anexo. Reparo no pino da sela e ajuste dos calços superio
r.
RI-10-266-2008-SMADER- MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS, CFE.PED.Nº 1508/
08-COPAM.
Total do Empenho : 330,00
0 006577 22.08.2008 1408 Dispensada por Limite 890
1 1,0000 un Serviço, de revisão, conserto e substituição de peças de veículos util 50,00 50,00
itários, conforme complemento/descrição em anexo Serviços para enchime
nto com cimentação pino caixa câmbio. Para Tramontini IFP 0703, nº 25.
.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4500 RH TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.213.456/0001-04
0 006160 18.08.2008 1113 Convite 160
1 200,0000 hr Serviço de Draga (Hora-Máquina), conforme complemento/descrição em ane 158,59 31.718,00
xo Conforme Lei nº 4843 de 27/05/08 para Associados da Ijuí Peixes.
.
Total do Empenho : 31.718,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 31.718,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 RIBEIRO CHAVES E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 93.045.441/0001-90
0 005999 06.08.2008 1350 Dispensada por Limite 852
1 50,0000 un Confecção de cópias de chaves sendo: 10 cópias de chave tipo Yale, 10 5,25 262,50
cópias de chave tipo Gorge,10 cópias de chave tipo Tetra,10 cópias de
chave tipo Especial,10 cópias de chave tipo Simples.
.
Total do Empenho : 262,50
Total do Credor .: 262,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1789 RICARDO KOSTER CPF = 005.030.860-29
0 006223 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 ROBERTA FABIANA ABBAD CPF = 563.777.380-72
0 006054 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA REF.AQUISICAO DE PASSAGENS DE POA A IJUI, P/ PALESTRANTE NA 130,00 130,00
"CAPACITACAO EM ACONSELHAMENTO P/ ENFERMEIRAS/TECNICOS DA SMS" PROMOV
IDO PELO SAE, NOS DIAS 19 E 20/08/08.
1 1,0000 DEV REF VLR NÃO UTILIZADO -3,02 -3,02
Total do Empenho : 126,98
Total do Credor .: 126,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 ROSA M. BITTENCOURT MAYER CPF = 480.729.740-68
0 006053 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA REF.AQUISICAO DE PASSAGENS DE POA A IJUI, DESTINADA A PALES 130,00 130,00
TRANTE NA "CAPACITACAO EM ACONSELHAMENTO P/ ENFERMEIRA/TECNICOS DA SMS
" PROMOVIDA PELO SAE, NOS DIAS 19 A 20/08/08.
1 1,0000 DEV REF VLR NÃO UTILIZADO -3,03 -3,03
Total do Empenho : 126,97
Total do Credor .: 126,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1800 RUBEM C. RADONS CPF = 474.536.050-91
0 006233 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4503 RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ = 01.688.955/0001-46
0 006579 22.08.2008 888 Pregão 19
1 1,0000 un Automóvel novo (zero Km) motor FLEX 4 cilindros, 70 CV ou mais com des 32.900,00 32.900,00
crições conforme anexos. frabricação nacional, modelo zero km,cor verm
elha, com para-choque na mesma cor(vermelho londrino ou similar),duas
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4503 RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ = 01.688.955/0001-46
portas, protetor de motor, direção hidráulica, desenbaçador/limpador d
e para-brisa traseiro, capacidadep/ cinco pessoas, ar condicionado, ap
arelho de CD, rádio AM/FM, auto-falantes e antena instalados.
Veículo de Tração Mecânica - Automóvel - 12º CRB - Req.01/2008 - SMF,
CFE.PED.NC 1651/08-COPAM.
Total do Empenho : 32.900,00
0 006674 27.08.2008 888 Pregão 19
1 1,0000 un Veículo tipo furgão, na côr sólida branca, com jogo de luzes intermite 49.400,00 49.400,00
ntes rotativas com cinco lâmpadas (girofelex), nas cores vermelhas, af
ixado na parte superior do veículo, com dispositivo sonoro (sirene), c
om dois lugares, motor 04 cilindros 1.6, 16 válvulas, com no mínimo 95
CV de potência, injeção eletrônica multiponto sequencial, rodas em aç
o estamapdo com calotas, pneus tipo175/65 R 14, câmbio mecânico com 5
velocidades a frente, ttanque de combustível de no mínimo 50 litros, c
om capacidade de carga útil de no mínimo 500 kg, combusbusível a gasol
ina, carroceria monobloco, 02 volumes, com uma porta lateral corrediça
. Demais especificações cfe. anexo.
Veiculos de Tração Mecânica - Req.057/2008 - SMODUR, CFE.PED.Nº 1705/0
8-COPAM.
Total do Empenho : 49.400,00
Total do Credor .: 82.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1252 RUDINEI DA ROSA FRANCO CNPJ = 04.118.851/0001-94
0 006129 18.08.2008 1390 Dispensada por Limite 874
1 1,0000 un Execução global para manutenção e conserto das persianas, conforme com 489,00 489,00
plemento/descrição em anexo
.
Total do Empenho : 489,00
Total do Credor .: 489,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4505 S.H.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.913.009/0001-68
0 006587 22.08.2008 1327 Convite 213
1 1,0000 un Serviço de remoção e reposição de calçamento com pedras irregulares c 28.300,00 28.300,00
onforme complemento, descrição em anexo em diversas ruas da cidade
.
Total do Empenho : 28.300,00
Total do Credor .: 28.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 006003 06.08.2008 1353 Dispensada por Limite 855
1 1,0000 un Automático 9330081032 para motor de partida Retro Case 580 103,00 103,00
2 3,0000 un Bucha para motor de partida Retro escavadeira Case 580 4,00 12,00
3 1,0000 un Escova para motor de partida da Retro escavadeira Case 580 18,00 18,00
4 1,0000 un Porta Escova 433 para Motor de Partida Retro escavadeira Case 580 SH 38,50 38,50
5 1,0000 un Bobina para motor de partida para retro escavadeira CVase 580 L 4x2 98,50 98,50
6 1,0000 un Reparo para motor de partida para retro escavadeira Case 580 4 x 2 10,50 10,50
AQUISICAO CFE. RI-11-486-2008-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC
ULOS, PED.Nº 1520/08-COPAM. P/ RETRO CASE 580L 4X2.
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
Total do Empenho : 280,50
Total do Credor .: 280,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 SANDRO SCHWEIG RODRIGUES CPF = 611.857.360-34
0 006048 13.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. PGTO. DE 05(CINCO) DIARIAS C/PERNOITE P/ PARTICIPAR DO CURSO 700,00 700,00
OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS DIAS 2
5 A 29/08/08, EM POA.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4024 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ = 61.068.755/0001-12
0 005926 06.08.2008 1292/08 Concorrência 01/07
1 1,0000 VLR.REF. 150.000 UND CARBAMAZEPINA 20MG COMP. P/ POSTO CENTRAL DE MEDI 4.800,00 4.800,00
CAMENTOS DA SMS.
Total do Empenho : 4.800,00
0 006087 15.08.2008 1341/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 60.000 UND CARBAMAZEPINA 200MG COMP. P/ POSTO CENTRAL DE MEDI 1.920,00 1.920,00
CAMENTOS.
Total do Empenho : 1.920,00
0 006193 19.08.2008 1331/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 50.000 UND SINVASTATINA COMP. 20MG. P/ POSTO CENTRAL DE MEDIC 2.400,00 2.400,00
AMENTOS
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 9.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1528 SCHER & ARGENTA LTDA CNPJ = 08.852.917/0001-26
0 006020 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
24 17,0000 un Porta de madeira interna semi oca, completa 0,70 m x 2,10 REDENTORA 85,48 1.453,16
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RI 07 - 195 - 2008 - SMAS, C
FE.PED.Nº 1538/08-COPAM.
Total do Empenho : 1.453,16
0 006762 29.08.2008 177/08 Pregão 15/08
1 1,0000 VLR.REF. 15M AREIA MEDIA; 999KG CAL ESP. C/ FIXADOR 5KG; 53 BR ACO P/ 3.516,15 3.516,15
CONSTRUCAO CA 50 B 8MM; 148M TUBO DE PVC DN 100MM.
Total do Empenho : 3.516,15
Total do Credor .: 4.969,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & PULL LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
0 006114 18.08.2008 1368 Dispensada por Limite 861
4 1,0000 un Prumo 500g, 43180/501 6,80 6,80
5 1,0000 un Trena 5 mt, 43153/305 6,50 6,50
14 1,0000 un Pá de concha, com cabo longo de madeira 12,90 12,90
15 1,0000 un Nível de alumínio 14" 11,50 11,50
RI-12-634-2008-SMS- FERRAMENTAS CFE.PED.Nº 1554/08-COPAM.
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & PULL LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
Total do Empenho : 37,70
Total do Credor .: 37,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1333 SCKENAL & PANNEBECKER LTDA CNPJ = 06.290.380/0001-22
0 006603 25.08.2008 1415 Dispensada por Limite 897
1 500,0000 un Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4 2,40 1.200,00
2 1.000,0000 un Cópias xerográficas preto e branco em papel A-3 0,40 400,00
.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3741 SEBASTIAO DE JESUS & CIA LTDA CNPJ = 03.435.786/0001-68
0 006038 08.08.2008 Dispensa por Justificativa APOS.46/08
1 1,0000 VLR.REF. SERVICOS EXECUTADOS A MAIOR NA OBRA DE CALCAMENTO C/ PEDRAS I 2.736,47 2.736,47
RREGULARES NAS RUAS AMAZONAS, PARA, VALDEMAR BETSCH E OLIVIA LEAL DE O
LIVEIRA, BAIRROS GLORIA E TANCREDO NEVES.
Total do Empenho : 2.736,47
0 006741 29.08.2008 1302 Convite 202
1 1,0000 un Serviço de calçamento com pedras irregulares, colocação de meio fios, 33.414,54 33.414,54
planilha de orçamento, memorial descritivo e complemento/descrição na
s Ruas Carolino Raimundo,Antonio Pires do Rosário e Dorival Marcos de
Carvalho - Bairro Industrial.
Outras Obras e Instalações - RI 320/2008- SMODUR, CFE.PED.Nº 1755/08-C
OPAM.
Total do Empenho : 33.414,54
Total do Credor .: 36.151,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00
0 006211 19.08.2008 Dispensada por Limite ART24-II
1 1,0000 VLR.REF. PGTO. CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 240,00 240,00
P/ SERVIDORES: RODRIGO CORA E CARLOS IVAN KNECHTEL GUTERRES.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1774 SEOMARA T. MENEGAZZI CPF = 892.355.760-91
0 006027 08.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 01 DIARIA C/PERNOITE A POA, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DIRIGID 140,00 140,00
O AOS MUNICIPIOS QUE RECEBEM CO-FINANCIAMENTO DO FNAS P/ O CREAS, NO D
IA 12/08/08.
Total do Empenho : 140,00
0 006030 08.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS A POA, IDA/VOLTA, NO DIA 12/08/08 190,00 190,00
,P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DIRIGIDO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBEM CO-FINA
NCIAMENTO DO FNAS P/ O CREAS.
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -39,35 -39,35
Total do Empenho : 150,65
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1774 SEOMARA T. MENEGAZZI CPF = 892.355.760-91
Total do Credor .: 290,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1787 SERGIO R. HERMANN CPF = 898.458.380-49
0 006221 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 005932 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 4.728,70 4.728,70
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA
Total do Empenho : 4.728,70
0 005943 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 286,28 286,28
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA
Total do Empenho : 286,28
0 005962 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 2.197,69 2.197,69
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 9,11.
Total do Empenho : 2.197,69
0 005975 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 1.181,60 1.181,60
AIS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 9,11.
Total do Empenho : 1.181,60
Total do Credor .: 8.394,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA CNPJ = 04.022.822/0001-24
0 006102 18.08.2008 1400 Dispensada por Limite 882
1 1,0000 un Sistema integrado de segurança (alarme), conforme complemento/descriçã 2.978,00 2.978,00
o em anexo Contendo: 01 central de alarme com teclado, 19 sensores, 01
bateria, 02 sirenes, 01 caixa metálica, 300 m cabo, 01 sensor DG para
área aberta. A Empresa fornecedora deverá dar o equipamento instalado
junto à Secretaria de Assistência Social e suas oficinas, na Rua Alva
ro Chaves, 254.
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro. RI 293/2008 - SMAS, CFE
.PED.Nº 1636/08-COPAM.
Total do Empenho : 2.978,00
0 006588 25.08.2008 1213 Convite 178
1 1,0000 un Serviço de implantação e manutenção de sistema eletrônico conforme com 4.800,00 4.800,00
plemento/descrição em anexo de monitoramento eletrônico de alarmes do
Posto Central e ambulatórios da SMS, pelo período de um ano. Condições
estabelecidas na RI 469/2008.
.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA CNPJ = 04.022.822/0001-24
Total do Empenho : 4.800,00
Total do Credor .: 7.778,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 SIMONY MALHAS LTDA CNPJ = 91.683.730/0001-90
0 006150 18.08.2008 1395 Dispensada por Limite 879
1 32,0000 un Camiseta em malha poliviscose, 67% poliester e 33% viscose, conforme c 16,00 512,00
omplemento/descrição em anexo Sendo: 05 (cinco) unidades P, 17(dezese
te) unidades M e 10 (dez) unidades G
.
Total do Empenho : 512,00
Total do Credor .: 512,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 SOLANGE M. SCHMIDT PIOVESAN CPF = 411.569.940-04
0 006216 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 REF.02 DIARIAS S/PERNOITE STO.ANGELO, PARTICIPAR"CAPACITACAO P/ INSTRU 40,00 40,00
MENTALIZAR MEDICOS,ENFERMEIROS, TEC.ENFER., PSICOLOGOS E DEMAIS PROFIS
.,DAS EQUIPES ESF,UBS,CAPS COMBATER USO CRACK E OUTRAS DROGAS"29 E 30/
08/08.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 843 SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ = 59.225.268/0001-74
0 005922 06.08.2008 1292/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 60.000 UND FENITOINA 100MG COMP. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAME 2.400,00 2.400,00
NTOS DA SMS.
Total do Empenho : 2.400,00
0 006088 15.08.2008 1341/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 15.000 COMP. FENITOINA 100MG. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAM 600,00 600,00
ENTOS.
Total do Empenho : 600,00
0 006200 19.08.2008 1330/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 300 UND SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG/DOSE. P/ POSTO CENTRAL DE M 2.100,00 2.100,00
EDICAMENTOS.
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 5.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31
0 005946 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 274,39 274,39
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 24.
Total do Empenho : 274,39
0 005965 06.08.2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 3.018,29 3.018,29
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 24.
Total do Empenho : 3.018,29
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31
Total do Credor .: 3.292,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4498 SUL HOUSE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 08.990.291/0005-48
0 006080 14.08.2008 888 Pregão 19
1 1,0000 un Veículo Utilitário 2,5, sistema de alimentação eletrônica, 4 cilindros 63.000,00 63.000,00
, 8 válvulas, diesel, turbo alimentado, potência mínima de 95 CV Fabri
cação Nacional, Cor Branca, Radio AM?FM, com alto falantes e antena; A
larme com trava elétrica nas portas; Transmissão manual de 5 velocidad
es; Tração 4x2; Rodado duplo na traseira; com caçamba mínima de compri
mento 2.700mm, Largura 1.600mm e altura 240mm. Capacidade de carga mín
ima - 1.500 Kgs. ( Para Uso do SMAS)
Veiculos de Tração Mecânica - Req.179/2008 - SMAS CFE.PED.Nº 1581/08-C
OPAM.
Total do Empenho : 63.000,00
Total do Credor .: 63.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 SULMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 92.536.010/0001-64
0 006188 19.08.2008 1331/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 400.000 UND ENALAPRIL COMP. 10MG. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAM 6.800,00 6.800,00
ENTOS.
Total do Empenho : 6.800,00
Total do Credor .: 6.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 006168 19.08.2008 165/08 Tomada de Preços 012/08
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RI-165/08-SMAS, PED.Nº 532/08-COPAM. 4.445,08 4.445,08
P/ CASA DE PASSAGEM
Total do Empenho : 4.445,08
0 006176 19.08.2008 457/08 Tomada de Preços 25%12/08
1 1,0000 VLR.REF. 40 UND FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT. 5KG. (SUPERJUC) P/ MERE 296,00 296,00
NDA ESCOLAR PRE-ESCOLA.
Total do Empenho : 296,00
Total do Credor .: 4.741,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 006021 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
3 79,0000 m³ Areia média 51,47 4.066,13
5 23.700,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm 0,28 6.636,00
21 2.700,0000 m Guia de eucalipto 2,5 cm de espessura x 10 cm de largura (metros corri 1,29 3.483,00
dos)
28 666,0000 un Telha ondulada de fibrocimento s/amianto, 4 mm de espessura x 2,44 m d 7,78 5.181,48
e comprimento x 0,50 m de largura
37 510,0000 ml Ripas de eucalipto, para telha - 2,5 cm x 10 cm (metros corridos) 1,29 657,90
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RI 07 - 195 - 2008 - SMAS, C
FE.PED.Nº 1539/08-COPAM.
Total do Empenho : 20.024,51
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 006022 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
3 100,0000 un Parafuso francês com porca galvanizada 1/4 x 1 1/4 0,33 33,00
5 1,0000 un Massa plástica, embalagem de 1 kg RAINHA 6,00 6,00
.
Total do Empenho : 39,00
0 006023 08.08.2008 1056 Tomada de Preços 25
1 3,0000 lt Tinta acrílica cor branca, semi brilho, lata com 18 litros UNITEX 125,00 375,00
.
Total do Empenho : 375,00
0 006777 29.08.2008 414/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF. 02 TINTA ACRILICA, FOSCA, BRANCA, 18L. P/ SEDE BAIRRO FERROVI 178,00 178,00
ARIO.
Total do Empenho : 178,00
Total do Credor .: 20.616,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4482 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 06.224.973/0001-90
0 006004 08.08.2008 307/08 Tomada de Preços 014/08
1 1,0000 VLR.REF. 475,20M CABO C/ ISOLACAO PVC P/ 1 KV, SECCAO 95MM. (CONDUSPAR 14.802,48 14.802,48
). ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DA REPUBLICA.
Total do Empenho : 14.802,48
Total do Credor .: 14.802,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 005906 04.08.2008 1335 Dispensada por Limite 837
1 1,0000 un Serviço de torno/solda em peças de Caminhões conforme complemento no s 190,00 190,00
erviço de tornear e encher eixo( uma porca e duas arruelas)
.
Total do Empenho : 190,00
0 005918 04.08.2008 1333 Dispensada por Limite 835
1 1,0000 un Mão de obra para conserto e substituição de peças de máquinas rodoviár 370,00 370,00
ias conforme anexo. PATROLA CASE nova 845 - Confecção de (01) pino de
lâmina em aço.Confecção de seis (06) chapas parafusos do suporte da lâ
mina.TRATOR MICHIGAN nº 49 - Confecção de dois (02) pinos, bucha do pi
stão levante da concha e montagem, colocação e ajuste do motor.
2 1,0000 un Serviço de solda em máquinas rodoviárias e agrícolas, conforme complem 1.850,00 1.850,00
ento PATROLA HUBER WARCO - Soldar parte de apoio da Cabina (04) pontos
e reforço.
Manutenção e Conservação de veículos - RI 260/2008 - SMADER, CFE.PED.N
º 1513/08-COPAM.
Total do Empenho : 2.220,00
Total do Credor .: 2.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1643 TRANSPORTES MOURA E LIMA LTDA CNPJ = 05.700.385/0001-13
0 005933 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 3.571,14 3.571,14
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 4.
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1643 TRANSPORTES MOURA E LIMA LTDA CNPJ = 05.700.385/0001-13
Total do Empenho : 3.571,14
0 005945 06.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 119,04 119,04
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 4.
Total do Empenho : 119,04
0 006632 25.08.2008 Dispensa por Justificativa EMERGENCIAL
1 1,0000 PGTO.TRANSP.ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 4 -REF.DIFERENCA D 445,12 445,12
E QUILOMETRAGEM DECORRENTE DA AMPLIACAO DE LINHA, PERIODO DE FEVEREIRO
A JULHO/2008.
Total do Empenho : 445,12
Total do Credor .: 4.135,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 645 UNIÃO FEDERAL OUTROS = 99999999999
0 006208 19.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF.PGTO.CUSTAS PERTINENTES A REQ.DE PEQ.VALOR, EXPEDIDA NA RECLAM 149,83 149,83
ATORIA TRABALHISTA MOVIDA POR JUREMA DA SILVEIRA CORREA CONTRA O MUNIC
IPIO DE IJUI, PROC.Nº 00621.601/98-5.
Total do Empenho : 149,83
Total do Credor .: 149,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 UNIÃO QUIMICA FARMAC.NACIONAL S.A CNPJ = 60.665.981/0001-18
0 006091 15.08.2008 1338/08 Concorrência 008/07
1 1,0000 VLR.REF. 5000 UND CODEINA 30MG+PARACETAMOL 500MG. P/ POSTO CENTRAL DE 1.900,00 1.900,00
MEDICAMENTOS.
1 1,0000 ESTORNO SALDO, MEM.INT.1612/08-SMS -3,04 -3,04
Total do Empenho : 1.896,96
0 006094 15.08.2008 1339/08 Concorrência 008/07
1 1,0000 VLR.REF. 100 UND HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL AMPOLAS DE 1M 180,00 180,00
L. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO. MEM.INT.1611/08-SMS -1,80 -1,80
Total do Empenho : 178,20
Total do Credor .: 2.075,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 808 UNIMED PLANALTO CENTRAL-RS CNPJ = 89.100.135/0001-32
0 006678 27.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-IV
1 1,0000 PGTO. DE TRANSPORTE C/ UTI MOVEL, MAIS ACOMPANHAMENTO MEDICO P/ PACIEN 2.700,00 2.700,00
TE DO SUS,ARNO ROBERTO BOHN. SERA TRANF. DO HCI P/ HOSPITAL SAO VICENT
E DE PAULA EM PASSO FUNDO.
Total do Empenho : 2.700,00
0 006801 29.08.2008 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.REF.PGTO.DE TRANSPORTE C/ UTI MOVEL, MAIS ACOMPANHAMENTO MEDICO P/ 3.100,00 3.100,00
CRIANCA ANA LUIZA TORRES HAAS C/ 13 DIAS DE VIDA. SERA TRANSFERIDA DO
HOSPITAL DA UNIMED IJUI P/ HOSPITAL MAE DE DEUS DE POA.
Total do Empenho : 3.100,00
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 968 UNIMED/RS-FEDERAÇÃO DAS COOP. MÉDICAS DO RGS LTDA CNPJ = 87.158.507/0001-56
0 006789 29.08.2008 Tomada de Preços 019/05
1 1,0000 ESTIMATIVA C/ DESPESAS PLANO DE SAUDE SERVIDORES, CFE. TP.Nº 019/05. 390.000,00 390.000,00
Total do Empenho : 390.000,00
Total do Credor .: 390.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 UNIROL ROLAMENTOS RETENT.PECAS LTDA CNPJ = 92.738.285/0001-80
0 006573 22.08.2008 1405 Dispensada por Limite 887
1 1,0000 un Eixo da caixa T 19 para retro escavadeira Case 580 H 210,00 210,00
.
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA CNPJ = 02.334.888/0001-24
0 005944 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAIS, 443,54 443,54
MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 21.
Total do Empenho : 443,54
0 005964 06.08.2008 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 3.696,20 3.696,20
IS, MÊS DE JUNHO, REF.LINHA 21.
Total do Empenho : 3.696,20
Total do Credor .: 4.139,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1005 VALMIR NOLL-ME CNPJ = 93.132.744/0001-40
0 006605 25.08.2008 1403 Dispensada por Limite 885
1 1,0000 un Estator para alternador para caminhão Volkswagen 26310 151,80 151,80
2 1,0000 un Regulador 034 para caminhão Volkswagen 26310 50,00 50,00
3 1,0000 un Rolamento para alternador para caminhão Volkswagen 26310 65,00 65,00
4 1,0000 un Rolamento duplo 62201 para alternador para caminhão Volkswagen 26310 31,00 31,00
Material para Manutenção de Veículos - RI 506/SMODUR, CFE.PED.Nº 1678/
08-COPAM.
Total do Empenho : 297,80
Total do Credor .: 297,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1770 VALMOR DE MORAIS CPF = 603.560.490-00
0 005995 06.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 VLR.REF. 1 DIARIA C/PERNOITE A POA, P/ ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE KAUA 140,00 140,00
N NASCIMENTO, QUE FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM POA.
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1028 VEÍSA MISSÕES VEÍCULOS LTDA CNPJ = 96.202.775/0004-61
0 006155 18.08.2008 1397 Dispensada por Limite 881
1 1,0000 un Rolamento do cubo de roda traseiro para caminhão MB 1513 130,00 130,00
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Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1028 VEÍSA MISSÕES VEÍCULOS LTDA CNPJ = 96.202.775/0004-61
2 2,0000 un Retentor traseiro do cubo de roda do MB 1513 12,00 24,00
3 2,0000 un Arruela-aranha do cubo de roda traseiro MB 1513 3,00 6,00
4 2,0000 un Junta de papel para cubo de roda traseira do MB 1513 3,65 7,30
5 35,0000 un Rebite de alumínio 13 x 14 0,13 4,55
6 4,0000 un Lona de freio traseira para caminhão MB 1513 11,93 47,72
7 1,0000 un Porca da ponta da carcaça do eixo traseiro para caminhão MB 1513 14,00 14,00
8 1,0000 un Cilindro de freio da roda traseira para caminhão MB 1513 81,75 81,75
RI-11-496-2008-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CFE.PED.N
º 1624/08-COPAM.
Total do Empenho : 315,32
0 006615 25.08.2008 1436 Dispensada por Limite 911
1 1,0000 un Barra de direção longa para caminhão MB 1513 240,00 240,00
.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 555,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 188 VEÍSA MISSÕES VEÍCULOS LTDA CNPJ = 96.202.775/0001-19
0 006701 28.08.2008 1455 Dispensada por Limite 927
1 1,0000 un Execução global para revisão, conserto e substituição de peças de veíc 731,81 731,81
ulo conforme relação em anexo Referente ao conserto no veículo Mercede
s placa IOB-3195-SMS.
.
Total do Empenho : 731,81
Total do Credor .: 731,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 735 VERA REGINA KAPP CPF = 338.593.290-49
0 006782 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE P/PARTICIPAR TREINAMENTO ORC 20 200,00 200,00
09 EM PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE SETEMBRO/2008.
Total do Empenho : 200,00
0 006785 29.08.2008 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ PARA PARTICIPAR TREINAMENTO ORC 2009 N 154,45 154,45
O DIA 11 DE SETEMBRO/2008.
Total do Empenho : 154,45
Total do Credor .: 354,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4499 VIA NORTE E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 006156 18.08.2008 1141 Convite 168
1 1,0000 un Serviço de coleta,transporte, tratamento e destino final de resíduos 20.160,00 20.160,00
sólidos - LIXO, conforme complemento/descrição em anexo sólidos contam
inados - LIXO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - Para o período de 12 meses. O
s critérios a serem observados estão estabelecidos na Requisição Inter
na nº 536/2008 - SMS, em anexo.
Limpeza e Conservação - RI 536/2008 -SMS
Total do Empenho : 20.160,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4428 Via Software Ldta CNPJ = 03.470.989/0001-95
0 006171 19.08.2008 299/08 Pregão 25%06/08
1 1,0000 VLR.REF. 02 NOBREAK COMPACT 1200 KVA C/ 2B. P/ CONSELHO TUTELAR. 724,00 724,00
Total do Empenho : 724,00
Total do Credor .: 724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA CNPJ = 90.179.656/0001-06
0 006575 22.08.2008 1418 Dispensada por Limite 900
1 1,0000 un Serviço, execução global, para revisão, conserto e substituição de veí 1.336,00 1.336,00
culo utilitário conforme complemento/descrição em anexo
.
Total do Empenho : 1.336,00
Total do Credor .: 1.336,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3133 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA CNPJ = 93.815.124/0001-06
0 005923 06.08.2008 1292/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 2.500 UND IMIPRAMINA 10MG COMP. P/ POSTO CENTRAL DE MEDICAMEN 245,00 245,00
TOS DA SMS.
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4203 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006770 29.08.2008 Dispensa por Justificativa ART.24-VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA 3(TRES) MESES P/ PGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
0 006072 14.08.2008 976 Convite 136
28 40,0000 pct Balão tipo spaguetti, cada pacote de uma unica cor, embalagem com 50 u 3,28 131,20
nidades SAO ROQUE
30 2,0000 rl Fita bandeira, verde e amarela, com 36 mm de largura, rolo de 50 metro 1,79 3,58
s MSW
Material de Expediente - RI 302/2008 - SMEd CFE.PED.Nº 1580/08-COPAM.
1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, CFE.PED.ANULACAO 182/08-COPAM. -3,58 -3,58
Total do Empenho : 131,20
0 006078 14.08.2008 976 Convite 136
6 25,0000 un Lâmina Larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descar 0,12 3,00
te CIS
14 10,0000 un Extrator de Grampo em Inox CIS 0,45 4,50
Material de Consumo - RI 038/2008- SMG CFE.PED.Nº 1576/08-COPAM.
Total do Empenho : 7,50
0 006079 14.08.2008 976 Convite 136
1 6,0000 un Papel para ploter, branco 75g/m², com 90 cm de largura, bobina com 40 47,00 282,00
metros de comprimento sulpel
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
.
Total do Empenho : 282,00
0 006081 14.08.2008 976 Convite 136
1 5,0000 un Anilina comestível na cor azul, embalagem com 10 ml MIX 1,40 7,00
2 5,0000 un Anilina comestível, cor verde, embalagem com 10 ml MIX 1,40 7,00
3 10,0000 un Anilina comestível na cor rosa, embalagem com 10 ml MIX 1,40 14,00
4 5,0000 un Anilina comestível, na cor amarela, embalagem de 10 ml MIX 1,40 7,00
5 5,0000 un Anilina comestível, na cor vermelha, embalagem com 10 ml MIX 1,40 7,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização - RI 214/2008 - SMAS CF
E.PED.Nº 1578/08-COPAM.
Total do Empenho : 42,00
0 006082 14.08.2008 976 Convite 136
1 5,0000 Pot Tinta guache na cor preta , pote de 250 ml MIX 1,40 7,00
5 40,0000 Fl. Papel paraná 80 x 100 cm, grosso rio verde 0,84 33,60
10 5,0000 un Lápis de cor aquarelável com 24 cores CIS 5,14 25,70
11 8,0000 tb Cola com gliter, tubo de 25 gr, na cor verde MARIPEL 1,05 8,40
12 8,0000 tb Cola com gliter, tubo com 25 gr, na cor prata MARIPEL 1,05 8,40
13 8,0000 tb Cola com gliter, tubo com 25 g, na cor ouro MARIPEL 1,05 8,40
45 8,0000 tb Cola com gliter na cor amarela, tubo com 35 ml MARIPEL 1,05 8,40
Material de Expediente - RI 212 E 171/2008 - SMAS CFE.PED.Nº 1577/08-C
OPAM.
Total do Empenho : 99,90
Total do Credor .: 562,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 WALTER BECKER CNPJ = 90.725.094/0001-59
0 006002 06.08.2008 1354 Dispensada por Limite 856
1 1,0000 un Automático ZM 815 para motor de partida Patrol Dresser 140 C/Champion 309,00 309,00
Para Patrola Champion 710 A, nº 61.
.
Total do Empenho : 309,00
0 006576 22.08.2008 1407 Dispensada por Limite 889
1 2,0000 un Lente GF 031 para Caminhão F 11.000 Para Caminhão F 11.000, placas IDS 2,00 4,00
4415, nº 32.
2 4,0000 un Sinaleira GF 170 para caminhão F. 11.000 Para Caminhão F 11.000, placa 4,50 18,00
s IDS 4415, nº 32.
3 2,0000 un Sinaleira GF 161 para caminhão F. 11.000 Para Caminhão F 11.000, placa 14,00 28,00
s IDS 4415, nº 32.
4 4,0000 un Lâmpada 1141 para caminhão F. 11.000 Para Caminhão F 11.000, placas ID 2,00 8,00
S 4415, nº 32.
5 6,0000 un Lâmpada 67 para caminhão F.11.000 Para Caminhão F 11.000, placas IDS 4 1,50 9,00
415, nº 32.
6 1,0000 un Lâmpada alta e baixa para caminhão F 11.000 Para Caminhão F 11.000, pl 9,00 9,00
acas IDS 4415, nº 32.
RI-11-499-2008-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CFE.PED.N
º 1647/08-COPAM.
Total do Empenho : 76,00
0 006614 25.08.2008 1430 Dispensada por Limite 908
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 WALTER BECKER CNPJ = 90.725.094/0001-59
1 1,0000 un Induzido para motor de partida Ford 11.000 Para F.4.000 placa IBF-3653 160,00 160,00
2 1,0000 jg Bobina para motor de partida para F 11000 (jogo) Para F.4.000 placa IB 44,00 44,00
F-3653
3 1,0000 un Bendix para motor de partida Para F.4.000 placa IBF-3653 48,00 48,00
4 1,0000 un Porta escovas para motor de partida para F.11000 Para F.4.000 placa IB 20,00 20,00
F-3653
5 1,0000 un Automático para motor de partida para F. 11000 Para F.4.000 placa IBF- 57,00 57,00
3653
6 1,0000 un Reparo para motor de partida Caminhão F. 11.000 Para F.4.000 placa IBF 7,00 7,00
-3653
7 4,0000 un Parafuso 20336 Para F.4.000 placa IBF-3653 1,00 4,00
8 2,0000 un Bucha par motor de partida Ford 11.000 Para F.4.000 placa IBF-3653 4,00 8,00
RI-10-269-2008-SMADER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CFE.PED.N
º 1687/08-COPAM.
Total do Empenho : 348,00
0 006775 29.08.2008 499/08 Dispensada por Limite ART.24-II
1 1,0000 VLR.COMPL. AO EMP.Nº 6576/08 -REF.AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO F.1100 37,00 37,00
0 PLACA IDS-4415.
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 WERBRAN DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 006198 19.08.2008 1330/08 Concorrência 001/07
1 1,0000 VLR.REF. 3.000 UND LEVOTIROXINA COMP. 25MCG. P/ POSTO CENTRAL DE MEDIC 645,00 645,00
AMENTOS.
Total do Empenho : 645,00
Total do Credor .: 645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1792 WILSON DOS SANTOS CPF = 274.497.850-72
0 006226 20.08.2008 Dispensa por Justificativa L4624/06
1 1,0000 UN PGTO.CFE. CONTRATO DE ADESAO PROGRAMA "MAIS VERDE MAIS VIDA". LEI MUN. 500,00 500,00
Nº 4.624 DE 15/12/06.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 511 WILSON GOI ME CNPJ = 04.620.827/0001-59
0 006105 18.08.2008 1375 Dispensada por Limite 868
1 1,0000 un Bateria 60 AH (nova) 160,00 160,00
RI-11-487-2008-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4442 WILSON ROQUE LORENZONI - ME CNPJ = 95.230.694/0001-60
0 006706 28.08.2008 1459 Dispensada por Limite 931
3 40,0000 un Acento de madeira (itaúba ou grabiuba), tábua de 0,20x0,42m Para manut 7,75 310,00
enção das praças.
4 15,0000 un Prancha de gangorra (itaúba ou grabiuba), de 0,04 x 0,25 x 2,5m Para m 82,00 1.230,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2008
Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4442 WILSON ROQUE LORENZONI - ME CNPJ = 95.230.694/0001-60
anutenção das praças.
5 10,0000 un Prancha de reme-rema (itaúba-grabiuba) de 0,04 x 0,25 x 2,50 m Para ma 78,00 780,00
nutenção das praças.
RI-11-365-2008-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.CFE.PED.Nº 1724/08-
COPAM.
Total do Empenho : 2.320,00
Total do Credor .: 2.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4506 ZANROSSO BRAGANHOLO & CIA LTDA CNPJ = 02.897.657/0001-29
0 006690 28.08.2008 1446 Dispensada por Limite 918
1 10,0000 un Tábua de pinus com 3 m de comprimento, 25 cm de largura e 2,5 cm de es 10,00 100,00
pessura
2 10,0000 un Tábua de cedrinho com 3 m de comprimento, 20 cm de largura e 2,5 cm de 21,00 210,00
espessura
.
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
Total da Unidade : 6.321.325,49
Total do Órgão ..: 6.321.325,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 6.321.325,49
VALDIR HECK IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:007.918.060-49 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/09/2008 às 16h54min (6)
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