Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 1010 14 BIS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 00.589.636/0001-10
0 004054 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE PASSAGENS AEREAS P/ DESL.DO PROF. HERMANO A. DE CASTRO 2.500,00 2.500,00
DO RIO DE JANEIRO/RJ ATÉ IJUI E RETORNO P/ MINISTRAR "INTR. AO PROC.DE
ADOECIMENTO"PROMOVIDO CEREST.SÃO 2 DESL. RIO ATÉ STO ANGELO C/ RETORN
O:DIA 31/05 C/ RET.05/06 E OUTRO NO DIA 21/06 C/ RET. 26/06
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
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Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 003367 06.05.2009 385 Convite 85
1 10,0000 l Inseticida imidacloprido+Beta Ciflutrina Connetic CONNETIC 74,90 749,00
2 100,0000 g Herbicida metsulfuron metílico ally Entrega em 10 pacotes de 10g. 145,00 14.500,00
3 3,0000 l Nexide Gama Cialotrina KARATE 90,00 270,00
4 5,0000 kg Inseticida Dinilin Dirlubenzuron Certero Entrega em 10 pacotes de 500 110,00 550,00
gramas.
5 40,0000 l Fungicida tebuconazole Folicur/Rival RIVAL 72,00 2.880,00
RI-09-194-2009-SMED- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Total do Empenho : 18.949,00
Total do Credor .: 18.949,00
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Credor : 772 ALCEU HICKENBICK CNPJ = 01.700.557/0001-06
0 003348 05.05.2009 885 Dispensada por Limite 404
1 1,0000 un Lavagem completa de veículo de passeio 50 lavagens. Para os veículos B 550,00 550,00
lazer de placas IGM 0011 e Zafira placas IMO 8818.
RI-02-085-2009-GEM- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
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Credor : 2006 ALINE DA SILVA DOS REIS CPF = 006.806.180-31
0 004134 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE E 1 DIARIA S/ PERNOITE, P/ A SERVIDORA A 340,00 340,00
LINE A. DA S. DOS REIS QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 03 E
04 DE JUNHO DE 2009 EM POA
Total do Empenho : 340,00
0 004143 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE UMA PASSAGEMS DE IDA E UMA DE VOLTA P/ A SERVIDORA ALINE A. DA 137,60 137,60
SILVA DOS REIS QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 03 E 04 DE
JUNHO DE 2009 EM POA
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -4,50 -4,50
Total do Empenho : 133,10
Total do Credor .: 473,10
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Credor : 562 ALTEMIR ANTÔNIO BULIGON CPF = 523.677.540-04
0 003523 19.05.2009 Não se Aplica
1,0000 PGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE P/ O COORD. DESPORTO E LAZER, ALTEMIR 25,00 25,00
ANTONIO BULIGON QUE IRA PARTICIPAR DIA 21 DE MAIO DE 2009, NA CIDADE D
E PASSO FUNDO-RS, NO SEMINARIO REGIONAL LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 562 ALTEMIR ANTÔNIO BULIGON CPF = 523.677.540-04
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4402 AMARANTE E SOARES SERV. E CONSTR.LTDA CNPJ = 09.288.057/0001-02
0 003479 15.05.2009 819 Convite 92
1 1,0000 un Serv. remoção e reposição de calçamento c/pedras irregulares cfe. com 16.903,00 16.903,00
plemento /descrição em anexo Na Rua Leopoldo Hepp, no trecho entre Av.
getúlio Vargas e Rua Carlos ùdwell, no Bairro Assis Brasil. Total de
1.900 m2. Conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e proje
to em anexo a RI-11-203-2009 da SMDUR.
RI-11-203-2009-SMDUR- DEMAIS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 16.903,00
Total do Credor .: 16.903,00
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Credor : 773 ANA MARIA DALLA NORA CPF = 323.412.700-00
0 004131 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIOS, CONGRES 400,00 400,00
SOS E DEMAIS EVENTOS REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE
IJUI
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
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Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
0 003444 12.05.2009 Dispensa por Justificativa CONV 01/09
1 1,0000 IMPORTE PGTO P/ APAE DE IJUI REF. A REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS 33.741,20 33.741,20
TENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA. REF PARCELAS DE JAN A MA/09.
CONV 01/2009
Total do Empenho : 33.741,20
Total do Credor .: 33.741,20
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Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 003294 03.05.2009 825 Dispensada por Limite 351
1 1,0000 un Placa indicativa de "saída" em PVC, tamanho 15x31,8cm, fundo cor verde 15,00 15,00
, letras cor branca O material deverá ser entregue e instalado no CRAS
, na Rua Emílio Glitz, 1181, Ijuí/RS.
2 1,0000 un Placa indicativa "proibido fumar" em PVC, tamanho 25,5x30,5cm, fundo c 15,00 15,00
or branca, letras em vermelho O material deverá ser entregue e instala
do no CRAS, na Rua Emílio Glitz, 1181, Ijuí/RS.
RI-07-179-2009-SMDS- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Total do Empenho : 30,00
0 003295 03.05.2009 826 Dispensada por Limite 352
1 2,0000 un Placa indicativa de "saída" em PVC, tamanho 15x31,8cm, fundo cor verde 15,00 30,00
, letras cor branca O material deverá ser entregue e instalado na sede
da SMDS, na Rua Álvaro Chaves, 254, Centro, Ijuí/RS.
2 2,0000 un Placa indicativa "proibido fumar" em PVC, tamanho 25,5x30,5cm, fundo c 15,00 30,00
or branca, letras em vermelho O material deverá ser entregue e instala
do na sede da SMDS, na Rua Álvaro Chaves, 254, Centro, Ijuí/RS.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
RI-07-174-2009-SMDS- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Total do Empenho : 60,00
0 003296 03.05.2009 827 Dispensada por Limite 353
1 3,0000 un Placa indicativa de "saída" em PVC, tamanho 15x31,8cm, fundo cor verde 15,00 45,00
, letras cor branca O material deverá ser entregue e instalado na sede
da SMDS, na Rua Álvaro Chaves, 254, Centro, Ijuí/RS.
2 6,0000 un Placa indicativa "proibido fumar" em PVC, tamanho 25,5x30,5cm, fundo c 15,00 90,00
or branca, letras em vermelho O material deverá ser entregue e instala
do na sede da SMDS, na Rua Álvaro Chaves, 254, Centro, Ijuí/RS.
RI-07-172-2009-SMDS- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Total do Empenho : 135,00
0 003297 03.05.2009 828 Dispensada por Limite 354
1 2,0000 un Placa indicativa de "saída" em PVC, tamanho 15x31,8cm, fundo cor verde 15,00 30,00
, letras cor branca O material deve ser entregue e instalado na Oficin
a dos Sonhos, na Rua Alfredo Schetter, 186, Ijuí/RS.
2 2,0000 un Placa indicativa "proibido fumar" em PVC, tamanho 25,5x30,5cm, fundo c 15,00 30,00
or branca, letras em vermelho O material deve ser entregue e instalado
na Oficina dos Sonhos, na Rua Alfredo Schetter, 186, Ijuí/RS.
RI-07-177-2009-SMDS- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Total do Empenho : 60,00
0 003298 03.05.2009 829 Dispensada por Limite 355
1 1,0000 un Recarga de extintor de incêndio modelo PP-08kg (ABC) O material deve s 67,00 67,00
er entregue e instalado no CREAS, na Rua 07 de Setembro, 197.
2 2,0000 un Recarga de extintor de incêndio modelo AGP-10L O material deve ser ent 40,00 80,00
regue e instalado no CREAS, na Rua 07 de Setembro, 197.
RI-07-173-2009-SMDS- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 147,00
0 003299 03.05.2009 830 Dispensada por Limite 356
1 1,0000 un Recarga de extintor de incêndio modelo PP-08kg (ABC) O material deve s 67,00 67,00
er entregue e instalado no CREAS, na Rua 07 de Setembro, 197, Térreo.
2 1,0000 un Recarga de extintor de incêndio modelo AGP-10L O material deve ser ent 40,00 40,00
regue e instalado no CREAS, na Rua 07 de Setembro, 197, Térreo.
RI-07-175-2009-SMDS- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 107,00
0 003300 03.05.2009 831 Dispensada por Limite 357
1 4,0000 un Extintor de incêndio modelo PP-04 kg (ABC) O material deverá ser entre 180,00 720,00
gue e instalado na Sede da SMDS, na Rua Álvaro Chaves, 254, Centro, I
juí/RS.
2 2,0000 un Extintor de incêndio modelo AGP-10L O material deverá ser entregue e 131,00 262,00
instalado na Sede da SMDS, na Rua Álvaro Chaves, 254, Centro, Ijuí/RS.
RI-07-171-2009-SMDS- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SOCORRO
Total do Empenho : 982,00
0 003301 03.05.2009 832 Dispensada por Limite 358
1 2,0000 un Extintor de incêndio modelo PP-04 kg (ABC) O material deverá ser entre 180,00 360,00
gue e instalado no CRAS, na Rua Emilio Glitz, 1181.
RI-07-178-2009-SMDS- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
Total do Empenho : 360,00
0 003302 03.05.2009 833 Dispensada por Limite 359
1 3,0000 un Extintor de incêndio modelo PP-04 kg (ABC) O material deverá ser entre 180,00 540,00
gue e instalado na Oficina dos Sonhos, na Rua Alfredo Scheffer, 186.
RI-07-176-2009-SMDS- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Total do Empenho : 540,00
0 003489 15.05.2009 956 Dispensada por Limite 457
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de exa 6.800,00 6.800,00
ustão no novo prédio da Secretaria Municipal de Saúde (incluindo plani
lha orçamentaria e memorial descritivo), à rua 19 de outubro, Ijuí/RS
RI-12-436-2009-SMS- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 6.800,00
0 003508 19.05.2009 960 Dispensada por Limite 458
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para elaboração de alterações no 8.000,00 8.000,00
projeto elétrico (incluindo planilha orçamentaria e memorial discritiv
o) do novo prédio da Sec. Mun. de Saúde, à 19 de outubro, Ijuí/RS, com
troca de local da substação de energia
RI-12-438-2009-SMS- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 17.221,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 003471 15.05.2009 942 Dispensada por Limite 444
1 1,0000 un Guilhotina 35 cm 104,00 104,00
RI-02-099-2009-GEM- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Total do Empenho : 104,00
Total do Credor .: 104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 429 ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE IJUI CNPJ = 94.721.370/0001-61
0 003472 15.05.2009 943 Dispensada por Limite 445
1 50,0000 un Mini mastro de bandeira em madeira 7,50 375,00
RI-02-097-2009-GEM- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 375,00
Total do Credor .: 375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR CNPJ = 92.004.225/0001-34
0 003422 11.05.2009 Dispensa por Justificativa L 4939/09
1 1,0000 VLR REF. PGTO DO CONVENIO C/ A ASSOC HOSP. BOM PASTORP/ RPESTAÇÃO DE S 36.000,00 36.000,00
ERVIÇOS DE ASSIST. MEDICO-HOSPITALARES NA AREA AMBULAT. EM REGIME DE P
RONTO ATENDIMENTO P/ A POPULAÇÃO, CFE LEI 4939/09 CONV 02/09 P/ 4 MESE
S
Total do Empenho : 36.000,00
Total do Credor .: 36.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 753 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI-HCI CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 003445 12.05.2009 Dispensa por Justificativa CONV 02/09
1 1,0000 IMPORTE PGTO P/ ASSOCIAÇÃO HCI, REF. A REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE AS 5.106,00 5.106,00
SISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA
Total do Empenho : 5.106,00
0 003992 27.05.2009 Dispensa por Justificativa L 4788/08
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE HOSPITAL 100.000,00 100.000,00
AR A NIVEL AMBULATORIAL NA AREA DE ATENÇÃO BASICA A POPULAÇÃO DO MUNIC
IPIO DE IJUI REALIZADOS NO HCI CFE LEI 4788/08 CONV 004/08 E ADITIVO D
E PRORROGAÇÃO DE 17/03/09
Total do Empenho : 100.000,00
Total do Credor .: 105.106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 003437 12.05.2009 161 Tomada de Preços 7
6 1.200,0000 kg Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) E 1,25 1.500,00
mbalagem resistente
8 60,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 1,98 118,80
peso líquido 1 kg) Solicita apresentação de amostra na Secretaria - SM
ED.
11 120,0000 kg Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Solicita 2,31 277,20
apresentação de amostra na Secretaria - SMED.
13 300,0000 un Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 0,90 270,00
da reforçada - peso líquido 1 kg). Solicita apresentação de amostra na
Secretaria - SMED.
49 1.320,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalag 1,35 1.782,00
em reforçada, pacotes com protetores internos. Solicita apresentação d
e amostra na Secretaria - SMED.
53 600,0000 pct Biscoito doce Maria, pacotes com protetores, embalagem com 350g Embala 1,35 810,00
gem plástica reforçada. Solicita apresentação de amostra na Secretaria
- SMED.
09-120-2009-SMED - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO e 12-221-2009-SMS - Material
destinado a assistencia social.
Total do Empenho : 4.758,00
Total do Credor .: 4.758,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 917 AUDIO ELECTRON-COM.E SERV.ELETRÔNICOS LTDA CNPJ = 05.094.030/0001-28
0 004002 28.05.2009 933 Convite 109
1 3,0000 un Caixa multiuso amplificada, conforme descrição/complemento Duas entrad 987,00 2.961,00
as p/ Microfones com o volume independente; entrada para Guitarra ou
violão, entrada para baixo e outros instrumentos, entrada auxiliar RCA
ou P10, equalizador 3 bandas, tomada auxiliar; saida para outras caix
as passiva, 150 Wats RMS, auto-falante de 15 polegadas; as caixas deve
rão cir com os microfones ( 01 para cada caixa).
09-138-2009-SMED - Equipamentos para Audio, Video e Foto.
Total do Empenho : 2.961,00
Total do Credor .: 2.961,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3368 AUGUSTO T. RUCKS TRANSPORTES CNPJ = 02.178.111/0001-18
0 004055 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 392,27 392,27
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 3
Total do Empenho : 392,27
0 004066 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 4.707,23 4.707,23
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 3
Total do Empenho : 4.707,23
Total do Credor .: 5.099,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4420 AUTO POSTO MAJE LTDA CNPJ = 08.576.334/0001-10
0 003931 26.05.2009 866 Convite 97
4 15,0000 l Óleo 2 tempos para motor a Gasolina Os serviços de troca de óleo, lubr 6,56 98,40
ificação e troca de filtros devem ser realizados conforme a solicitaçã
o da SMEd. AGECON
5 4,0000 un Filtro de ar AR 2867 para Veículo Kombi Os serviços de troca de óleo, 25,00 100,00
lubrificação e troca de filtros devem ser realizados conforme a solici
tação da SMEd. TEC FILP
6 50,0000 l Óleo Lubrificante Especial Omala 68 Os serviços de troca de óleo, lub 6,90 345,00
rificação e troca de filtros devem ser realizados conforme a solicitaç
ão da SMEd. AGECON
7 80,0000 l Óleo Lubrificante 90 para diferencial Os serviços de troca de óleo, lu 7,05 564,00
brificação e troca de filtros devem ser realizados conforme a solicita
ção da SMEd. TEXSA
9 6,0000 un Filtro de óleo do motor Agrale - Maxiom Os serviços de troca de óleo, 14,66 87,96
lubrificação e troca de filtros devem ser realizados conforme a solici
tação da SMEd. TEC FIL
RI-09-220-2009-SMED- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 1.195,36
Total do Credor .: 1.195,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26
0 003396 08.05.2009 Dispensada por Limite ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE TARIFAS BANCARIAS 20.000,00 20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4367 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02
0 003474 15.05.2009 945 Dispensada por Limite 447
1 2,0000 un Mapa Anatomia humana medindo 90 x 110 cm com telado - CORPO HUMANO 39,00 78,00
RI-09-171-2009-SMED- COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 78,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 BELMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 02.022.545/0002-05
0 003466 15.05.2009 935 Dispensada por Limite 439
1 20,0000 un Reator eletrônico 1 x 40 W 9,50 190,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4483 BELMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 02.022.545/0002-05
RI-18-018-2009-CEDL- MATERIAL ELÉTRICO-ELETRÔNICO
Total do Empenho : 190,00
0 003955 27.05.2009 990 Dispensada por Limite 485
3 2,0000 un Base para relé fotoelétrico 6,90 13,80
8 2,0000 un Isolador roldana 76 x 80 2,35 4,70
13 2,0000 un Relé fotoelétrico 19,26 38,52
RI-09-271-2009-SMED- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total do Empenho : 57,02
Total do Credor .: 247,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4583 BOLIGON & BOLIGON LTDA CNPJ = 00.387.967/0001-78
0 003464 15.05.2009 934 Dispensada por Limite 438
1 6,0000 lt Massa corrida PVA branca - conforme complemento/descrição em anexo Emb 6,98 41,88
alagem de 1 kg.
2 7,0000 l Verniz acrílico, com 3,6 litros. 52,80 369,60
3 100,0000 un Lixa dàgua, grão 600 0,98 98,00
RI-07-205-2009-SMDS- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 509,48
Total do Credor .: 509,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 003998 28.05.2009 1041 Dispensada por Limite 521
1 6,0000 un Elemento n° 2418455016 215,00 1.290,00
2 6,0000 un Valvulas n° 2418552005 84,00 504,00
3 6,0000 un Bicos n° 0433271394 68,00 408,00
4 1,0000 un Reparo n° 9401087818 35,00 35,00
5 1,0000 un Graxeta n° 2420503002 36,00 36,00
6 1,0000 un Pistão n° 2440520022 21,00 21,00
7 1,0000 un V. retorno n° 1417413047 61,00 61,00
RI-10-213-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.355,00
0 004000 28.05.2009 1037 Dispensada por Limite 517
1 1,0000 un Turbina ref. 802508 1.648,00 1.648,00
RI-10-211-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.648,00
Total do Credor .: 4.003,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 975 BRASDIESEL S/A COM.E IMPORTADORA CNPJ = 88.616.511/0003-45
0 003398 11.05.2009 149/09 Convite 73/09
1 1,0000 VLR REF. EXECUÇÃO GLOBAL REF. REFORMA COMPLETA E RETIFICA DO MOTOR E P 21.218,05 21.218,05
EÇAS CFE DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO DO CAMINHÃO SCANIA PLACAS IEE 8823
Total do Empenho : 21.218,05
0 003995 28.05.2009 1044 Dispensada por Limite 524
1 1,0000 Pç Válvula solenóide do bico injetor, para caminha scania 477,00 477,00
RI-10-215-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 477,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 975 BRASDIESEL S/A COM.E IMPORTADORA CNPJ = 88.616.511/0003-45
Total do Credor .: 21.695,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 004171 29.05.2009 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM CELULAR DA MESA CENTRAL TELEFONICA 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003449 13.05.2009 Dispensada por Limite ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
0 004097 29.05.2009 Dispensa por Justificativa ART24,VIII
1 1,0000 VLR COM DESPESAS TELEFONICAS DA MESA CENTRAL LOCALIZADO NO PREDIO ESQU 7.000,00 7.000,00
INA RUA DO COMERCIO E BENJAMIN CONSTANT
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 22.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 BRENDLER & GOETTEMS LTDA CNPJ = 04.072.017/0001-05
0 003328 04.05.2009 862 Dispensada por Limite 385
1 1,0000 un Jogo de velas 56,00 56,00
2 2,0000 un Abraçadeira 3,00 6,00
3 1,0000 un Kit de juntas 85,00 85,00
4 2,0000 l Aditivo para radiador, aplicação em motores a alcool, gasolina, diesel 20,00 40,00
e GNV (embalagens de 1 litro com diluição para 5 litros)
5 1,0000 un Correia do comando 60,00 60,00
6 1,0000 un Comando de válvulas 307,00 307,00
7 1,0000 un Válvula de Admissão para motor do veículo Corsa 15,00 15,00
8 1,0000 un Válvula de escape para motor do veículo Corsa 27,00 27,00
9 1,0000 un Retentor do comando de válculas para Veículo Corsa 32,00 32,00
10 1,0000 un Filtro de ar C 2256 para veículo Corsa Ano l998 20,00 20,00
RI-10-175-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 648,00
0 003921 26.05.2009 1009 Dispensada por Limite 500
1 1,0000 Pç Correia do alternador 20,00 20,00
2 1,0000 Pç Suporte do alternador 102,00 102,00
3 2,0000 un Parafuso de fixação3 2,50 5,00
4 1,0000 Pç Cabo de freio traseiro LE 25,00 25,00
5 1,0000 Pç Cabo de freio traseiro LD 73,00 73,00
6 2,0000 Pç Cilindro de freio traseiro 42,00 84,00
7 2,0000 un Presilha 1,00 2,00
RI-16-029-2009-SMMA- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 311,00
Total do Credor .: 959,00
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CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84
0 003892 25.05.2009 979 Dispensada por Limite 474
1 1,0000 un Rolamento cardan F-11000 15,00 15,00
2 2,0000 un Rolamento setor Tramontini 25,00 50,00
3 1,0000 un Capa rolamento setor Tramontini (6-CE-TK) 40,00 40,00
4 1,0000 un Retentor setor Tramontini 20,00 20,00
5 1,0000 un Grampo cruzeta Tramontini 10,00 10,00
6 1,0000 un Cruzeta cardan Tramontini 45,00 45,00
7 1,0000 un Filtro de ar para F-11000 55,00 55,00
8 1,0000 un Filtro óleo lubrificante F-11000 25,00 25,00
9 1,0000 un Filtro de óleo diesel F-11000, conforme descrição 22,00 22,00
10 2,0000 un Filtro de Óleo diesel F-11000 (FC-161) 7,50 15,00
11 1,0000 un Capa rolamento setor Tramontini (K-6) 30,00 30,00
RI-11-210-2009-SMDUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 327,00
Total do Credor .: 327,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 679 CACILDO FUHR-ME CNPJ = 93.701.456/0001-60
0 004026 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 1.280,58 1.280,58
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 13
Total do Empenho : 1.280,58
0 004034 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 1.440,65 1.440,65
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 13
Total do Empenho : 1.440,65
0 004045 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 160,07 160,07
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 13
Total do Empenho : 160,07
0 004067 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 320,15 320,15
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 13
Total do Empenho : 320,15
0 004083 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 320,15 320,15
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 13
Total do Empenho : 320,15
Total do Credor .: 3.521,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01
0 003397 08.05.2009 Dispensada por Limite ART24,XXIII
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE TARIFAS BANCARIAS 20.000,00 20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1990 CAMILA MANZOTTI CPF = 041.341.389-65
0 003530 20.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃOS EM CAPACITAÇÕ 500,00 500,00
ES, CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ETC.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA CNPJ = 01.025.720/0001-74
0 003394 08.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 947,96 947,96
FERENTE AO MES DE ABRIL, REF.LINHA 19 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Total do Empenho : 947,96
0 004065 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 207,91 207,91
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 4,19
Total do Empenho : 207,91
0 004080 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 6.317,98 6.317,98
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 4,19
Total do Empenho : 6.317,98
Total do Credor .: 7.473,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 675 CARLOS E.DA SILVEIRA ANDRADE-ME CNPJ = 95.086.294/0001-22
0 003531 20.05.2009 12/09 Convite 63/09
1 1,0000 SERVIÇOS DE MANEJO EM ARBONIZAÇÃO PUBLICA URBANA SENDO CONDUÇÃO E MANU 28.000,00 28.000,00
T, COND DE FORMAÇÃO, CONDUÇÃO DE SEGURANÇA, SUPRESSÃO DE ARVORES, PLAN
TIO DE ARVORES, TRANSP. RESIDUOS DAS INTERVENÇÕES DE PODAS E MUDAS PEL
O PERIODO DE 12 MESES C/ ESTIMATIVA MENSAL 3.500,00
Total do Empenho : 28.000,00
Total do Credor .: 28.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1995 CARMEM REGINA ESTIVALETE MARCHIONATTI CPF = 415.016.160-72
0 003977 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE SERVIÇO TOTAL DE 48 HORAS-AULA P/ A PROF. CARMEM MARCHI 5.280,00 5.280,00
ONATTI, P/ MINISTRAR A DISCIPLIA "NOÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA" NOS DIAS 06
E07/07-IJUI;08E09-C.ALTA; 27E28/07-STO ANGELO; 29E30/07-STA ROSA.CADA
DIA SERÁ DE 6 HORAS-AULA
Total do Empenho : 5.280,00
Total do Credor .: 5.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 CELSO NICOLAU BAGETTI CIA LTDA CNPJ = 05.091.092/0001-86
0 004056 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 1.227,95 1.227,95
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 5,7
Total do Empenho : 1.227,95
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 CELSO NICOLAU BAGETTI CIA LTDA CNPJ = 05.091.092/0001-86
0 004068 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 7.413,70 7.413,70
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 5,7
Total do Empenho : 7.413,70
Total do Credor .: 8.641,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 500 CENCI CIA LTDA CNPJ = 89.341.127/0001-88
0 003353 06.05.2009 888 Dispensada por Limite 407
1 1,0000 Par Botina de couro, solado PU bi-densidade, com elástico, na cor preta, n 38,00 38,00
º 39
2 2,0000 Par Botina de couro, solado PU bi-densidade, com elástico, na cor preta, n 38,00 76,00
º 42
3 3,0000 un Capacete de segurança, cor branca 16,85 50,55
RI-19-012-2009-CEH- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total do Empenho : 164,55
0 003495 18.05.2009 119/09 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2183/09, REQUISIÇÃO INTERNA Nº 119/09-SMODUR 6,22 6,22
, REFERENTE ITENS 1 E 2
Total do Empenho : 6,22
Total do Credor .: 170,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 003304 03.05.2009 836 Dispensada por Limite 362
1 7,0000 kg Cola Branca - embalagem de 1 kg. 4,80 33,60
2 100,0000 un Caneta esferográfica, ponta grossa 0,45 45,00
RI-09-210-2009-SMED- MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
1 1,0000 ESTORNO DE SALDO CFE ANULAÇÃO COPAM 30/09, MEMO INT SMED 200/09 -23,40 -23,40
Total do Empenho : 55,20
0 003305 03.05.2009 837 Dispensada por Limite 363
1 123,0000 un Lápis Preto nº 02 0,15 18,45
2 7,0000 un Mini Dicionário da Lingua Portuguesa atualizado com as novas regras 17,80 124,60
RI-09-209-2009-SMED- MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Total do Empenho : 143,05
0 003364 06.05.2009 356 Convite 77
1 100,0000 un Espiral Plástico Preto - 12 mm Entrega em 02 (dois) pacotes com com 50 0,20 20,00
unidades.
2 100,0000 un Espiral Plastico Preto - 14 mm Entrega em pacotes com 50 unidades. 0,25 25,00
3 400,0000 un Capa p/encadernação, PP, preta (Folha 33 x 22) 0,40 160,00
4 1.000,0000 un Cartão Ponto 0,07 70,00
5 6,0000 un Livro Ata - 50 Folhas 2,90 17,40
6 4,0000 pct Espiral Transparente 9 mm para Encadernação - pacote com 50 unidades 9,00 36,00
RI-07-131-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-07-129-2009-SMDS-MATE
RIAL DE EXPEDIENTE e RI-07-128-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 328,40
0 003365 06.05.2009 356 Convite 77
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
1 5,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) 3,40 17,00
2 6,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades 22,00 132,00
3 100,0000 un Pasta classificador com grampo 0,75 75,00
4 2,0000 un Perfurador de papel grande de mesa 65,00 130,00
5 2,0000 un Perfurador de papel médio de mesa 9,00 18,00
6 5,0000 rl Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50 6,90 34,50
7 2,0000 cx. Clips Niquelado nº 2/0, Caixa c/500 g 9,90 19,80
8 3,0000 rl Fita Adesiva Transparente 48x50 mm 1,80 5,40
9 3,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas 108,75 326,25
10 10,0000 un Prancheta de madeira, com Clip para caneta, formato A4, 33cmx23cm 1,50 15,00
11 10,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,90 9,00
12 2,0000 un Grampeador 26/6 - modelo alicate De mesa, tamanho grande, em metal, co 22,00 44,00
m capacidade para 30 folhas.
13 30,0000 un Caixa de arquivo passivo, de papelão 0,90 27,00
14 2,0000 un Suporte para fita adesiva Tamanho grande. 8,00 16,00
15 3,0000 cx. Etiqueta auto-adesiva 25,4 x 101,6 mm - caixa com 25 folhas- cada folh 7,00 21,00
a com 20 unidades cada uma
16 10,0000 un Post-it com 04 blocos de 100 fls. cada 4,90 49,00
RI-07-131-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-07-129-2009-SMDS-MATE
RIAL DE EXPEDIENTE e RI-07-128-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 938,95
0 003366 06.05.2009 356 Convite 77
1 100,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal 2,30 230,00
2 2,0000 cx. Grampos p/Grampeador 26/6 tipo acobreado - (Cx. c/5000) 3,40 6,80
3 5,0000 un Estilete Largo, Lâmina 18 mm, corpo em aço inox, com material sintétic 5,00 25,00
o
4 20,0000 un Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,25 5,00
5 50,0000 un Lápis Preto 6 B 1,00 50,00
6 10,0000 un Caneta Marca Texto Verde 0,90 9,00
7 10,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. 0,70 7,00
8 50,0000 un Lápis Preto nº 02 0,10 5,00
9 10,0000 un Fita Adesiva transparente 12mmx40mm 0,75 7,50
10 2,0000 rl Papel pardo 0,60 cm - rolo c/ 10 kg 24,00 48,00
11 20,0000 pct Papel Oficio A4 Colorida - Pcte c/ 100 folhas 05 pacotes na cor amarel 2,60 52,00
a; 05 pacotes na cor azul; 05 pacotes na cor rosa; 05 pacotes na cor v
erde.
12 50,0000 un Caneta esferográfica cor vermelha - ponta de metal 2,30 115,00
13 50,0000 un Caneta Esferográfica Côr Preta - Ponta de Metal 2,30 115,00
14 5,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades 22,00 110,00
15 1,0000 rl Papel Contact transparente cristal rolo com 25mt 48,00 48,00
16 12,0000 cx. Alfinete com cabeça plástica (para mapa), colorido nº 03, caixa com 25 2,55 30,60
unidades
17 10,0000 un Apontador de lápis, simples de plástico 0,15 1,50
18 2,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas 108,75 217,50
19 20,0000 un Pastas Transparente com Elástico 1,00 20,00
20 5,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,90 4,50
21 5,0000 un Molhadedo gel 2,00 10,00
22 3,0000 un Grampeador 26/6 - modelo alicate Tamanho médio. 20,00 60,00
23 5,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor preta 1,60 8,00
24 5,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor vermelha 1,60 8,00
25 5,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor verde 1,60 8,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
26 5,0000 un Pincel atômico ponta cônica, cor azul 1,60 8,00
27 10,0000 un Bloco Papel A 3, com 20 folhas em cada bloco 5,50 55,00
28 5,0000 cx. Papel multiuso, 180 g/m², formato A4 pérsico, cor creme, caixa com 50 10,00 50,00
folhas
29 20,0000 un Régua em PVC, 50 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 1,50 30,00
RI-07-131-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE e RI-07-129-2009-SMDS-MATE
RIAL DE EXPEDIENTE e RI-07-128-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 1.344,40
0 003473 15.05.2009 945 Dispensada por Limite 447
2 2,0000 un Globo terrestre político rígido, 30 cm de diâmetro, com suporte 68,00 136,00
RI-09-171-2009-SMED- COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Total do Empenho : 136,00
0 003505 19.05.2009 212 Tomada de Preços 14
7 1,0000 un Quadro branco, medindo 1,20 x 2,00 m , com chapa melamínica branca, mo 120,00 120,00
ldura em madeira, para escrita com canetão para quadro branco A entreg
a deve ser feita nas escolas, conforme o cronograma em anexo a RI-09-1
39-2009 da SMED.
RI-09-139-2009-SMED- MOBILIÁRIO EM GERAL
Total do Empenho : 120,00
0 003527 19.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 2 ARMARIO ESTANTE; 2 GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETAS; 1 MESA COM 2.840,00 2.840,00
SUPORTE DE TECLADO; 1 MESA DUPLA COM SUPORTE DE TECLADO
Total do Empenho : 2.840,00
0 003528 19.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 3 CADEIRA GIRATORIA; 1 SOFA DE DOIS LUGARES; 1 POLTRONA TECIDO; 2 POLT 4.924,00 4.924,00
RONA DE APROXIMAÇÃO; 2 CADEIRA DE APROXIMAÇÃO.
Total do Empenho : 4.924,00
0 003938 26.05.2009 857 Convite 94
1 250,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal 2,30 575,00
1 250,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal 2,30 575,00
3 10,0000 un Tesoura Escolar 15 cm 1,00 10,00
3 50,0000 un Cartolina 180 g/m² , formato 55x73 cm 10 unidades na cor branca; 10 un 0,25 12,50
idades na cor amarela; 10 unidades na cor verde; 10 unidades na cor az
ul; 10 unidades na cor rosa.
5 3,0000 Pot Tinta guache na cor preta , pote de 250 ml 2,15 6,45
5 30,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. 0,70 21,00
6 50,0000 un Cartolina 180 g/m² , formato 55x73 cm 10 unidades na cor branca, 10 un 0,25 12,50
idades na cor amarela, 10 unidades na cor verde, 10 unidades na cor az
ul, 10 unidades na cor rosa.
6 3,0000 cx. Alfinete nº 28 - cx. c/50g 2,65 7,95
8 10,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml. 0,70 7,00
8 250,0000 un Caneta esferográfica cor vermelha - ponta de metal Entrega: caixa com 2,30 575,00
50 unidades.
9 3,0000 cx. Alfinete nº 28 - cx. c/50g 2,60 7,80
9 250,0000 un Caneta Esferográfica Côr Preta - Ponta de Metal Entrega: Caixas com 50 2,30 575,00
unidades.
10 20,0000 un Pincel nº 08 Cerdas Chatas 1,10 22,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
11 10,0000 un Lápis borracha 1,30 13,00
12 250,0000 un Caneta esferográfica cor vermelha - ponta de metal 2,30 575,00
12 1,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades 22,00 22,00
13 250,0000 un Caneta Esferográfica Côr Preta - Ponta de Metal 2,30 575,00
14 10,0000 rl Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50 6,90 69,00
15 10,0000 un Lápis borracha 1,30 13,00
15 10,0000 cx. Alfinete com cabeça plástica (para mapa), colorido nº 03, caixa com 25 2,50 25,00
unidades
16 1,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades 22,00 22,00
16 20,0000 un Caderno espiral grande, com 96 folhas 2,00 40,00
18 10,0000 un Pincel escolar nº4 1,00 10,00
19 6,0000 un Cola porcelana fria para Biscuit, 1kg 10,00 60,00
19 10,0000 un Pistola de cola quente pequena 6,00 60,00
20 10,0000 rl Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50 6,90 69,00
20 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor verde 0,83 16,60
21 10,0000 cx. Alfinete com cabeça plástica (para mapa), colorido nº 03, caixa com 25 2,50 25,00
unidades
21 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor branca 0,83 16,60
22 20,0000 un Caderno espiral grande, com 96 folhas 2,00 40,00
22 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor amarela 0,83 8,30
23 10,0000 un Tesoura Inox, 30 cm, Cabo Anatômico 7,00 70,00
23 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor azul 0,83 16,60
24 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor laranja 0,83 8,30
25 10,0000 un Caderno grande capa dura 96 folhas 2,58 25,80
26 10,0000 un Pistola de cola quente pequena 6,00 60,00
26 10,0000 un Caneta hidrográfica fina, estojo com 12 cores 3,70 37,00
27 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor verde 0,83 16,60
27 100,0000 un Envelope meio-ofício 0,10 10,00
28 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor branca 0,83 16,60
28 5,0000 un Pistola de cola quente grande 9,00 45,00
29 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor amarela 0,83 8,30
30 20,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor azul 0,83 16,60
30 10,0000 un E.V.A. 40 x 30 na cor preta 0,83 8,30
31 10,0000 un E.V.A. 50 x 60, na cor laranja 0,83 8,30
31 10,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor vermelha 0,83 8,30
32 15,0000 un Folha de isopor 1 x 0,50 x 2,50cm de espessura 2,70 40,50
32 10,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor rosa 0,83 8,30
33 10,0000 un Caderno grande capa dura 96 folhas 2,57 25,70
33 10,0000 un E.V.A. 40 x 30 na cor verde clara 0,83 8,30
34 3,0000 un Tinta guache na cor branca, pote de 250 ml 2,15 6,45
34 10,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor azul clara 0,83 8,30
35 3,0000 un Tinta guache na cor azul, pote com 250 ml. 2,15 6,45
35 40,0000 un Refil de cola quente fino 0,32 12,80
36 3,0000 Pot Tinta guache na cor amarela, pote de 250 ml 2,15 6,45
37 3,0000 Pot Tinta guache na cor vermelha, pode de 250 ml. 2,15 6,45
38 30,0000 un Pincel nº 00 cerdas chatas 0,80 24,00
39 30,0000 un Pincel nº 06 cerdas chatas 1,10 33,00
40 20,0000 un Pincel nº 10 cerdas chatas 1,15 23,00
41 10,0000 un Caneta hidrográfica fina, estojo com 12 cores 3,70 37,00
42 60,0000 un Caneta esferográfica, ponta grossa 0,21 12,60
43 100,0000 un Envelope meio-ofício 0,10 10,00
44 5,0000 un Pistola de cola quente grande 9,00 45,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
46 10,0000 un E.V.A. 40 x 30 na cor preta 0,83 8,30
47 10,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor vermelha 0,83 8,30
48 10,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor rosa 0,83 8,30
49 10,0000 un E.V.A. 40 x 30 na cor verde clara 0,83 8,30
50 10,0000 un E.V.A. 40 x 30, na cor azul clara 0,83 8,30
51 3,0000 Pot Tinta guache, na cor verde, pote com 250 ml 2,15 6,45
52 40,0000 un Refil de cola quente fino 0,32 12,80
53 30,0000 tb Tinta dimensional com gliter 35 ml, cor prata 3,74 112,20
54 30,0000 tb Tinta dimensional com gliter 35 ml, cor ouro 3,74 112,20
55 3,0000 un Tinta guache na cor laranja, potes de 250 ml 2,15 6,45
56 3,0000 un Tinta guache na cor rosa, potes de 250 ml 2,15 6,45
59 10,0000 un Cola branca escolar, totalmente lavavél, não toxica, aderência de alta 3,00 30,00
qualidade, embalagem de 500g
RI-07-162-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 5.064,75
0 003940 26.05.2009 857 Convite 94
1 50,0000 un Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) 10,80 540,00
2 20,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal 2,30 46,00
3 100,0000 un Saco plástico p/folha de ofício - 04 furos 0,09 9,00
4 500,0000 un Cartão Ponto 0,07 35,00
5 2,0000 un Caneta esferográfica cor vermelha - ponta de metal 2,30 4,60
6 30,0000 un Pasta classificador com grampo 0,70 21,00
8 2,0000 rl Fita Adesiva Transparente 48x50 mm 1,75 3,50
9 5,0000 un Fita Adesivo Tamanho 1cm x 5 mt 0,70 3,50
10 5,0000 un Pastas AZ LL 3,90 19,50
11 5,0000 un Pastas AZ LE 3,90 19,50
RI-11-162-2009-SMODUR- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 701,60
0 003942 26.05.2009 857 Convite 94
1 10,0000 un CD RW - 80 m - 700 MB 1,75 17,50
2 10,0000 un CD R - 80 m - 700 MB, conforme descrição 0,60 6,00
3 10,0000 un Cartucho de Tinta Colorido para Impressora HP Deskjet 3550 nº 28 - Ori 67,72 677,20
ginal Original.
4 10,0000 un DVD RW 120 m - 4,7 GB, com estojo de Plástico 4,00 40,00
RI-11-177-2009-SMODUR- MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 740,70
0 003980 27.05.2009 1028 Dispensada por Limite 513
1 1,0000 cx. Quebra-Cabeças de Polipropileno, com motivos de Animais - Caixas com 2 14,00 14,00
4 peças
2 1,0000 cx. Quebra-cabeças em Polipropileno, com motivos Mônica e Cebolinha -caixa 16,00 16,00
s com 30 peças
4 1,0000 cx. Quebra-cabeças de polipropileno, com motivosWalt Disney - Caixas com 2 14,00 14,00
4 peças
6 7,0000 jg Jogo cara a cara 39,00 273,00
7 2,0000 jg Jogo can-can 26,00 52,00
8 6,0000 un Jogo de vareta, peças de madeira 3,30 19,80
10 7,0000 un Jogo de dominó colorido, com 28 peças, peças em madeira reflorestada, 13,00 91,00
medindo 2,5 cm x 5 cm, altura 0,8 mm cada peça, embalada em caixas de
papel
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
12 1,0000 jg Jogo banco imobiliário 48,00 48,00
13 33,0000 jg Jogo de Xadrez, com tabuleiro, peças com 10 cm 15,00 495,00
14 4,0000 un Mesa de futebol de botão 20,00 80,00
15 12,0000 jg Times de futebol de botão, de plástico Times variados. 4,00 48,00
16 6,0000 un Jogo educativo resta 1, com tabuleiro de polipropileno 14 x 14 cm, com 3,00 18,00
33 pinos plásticos, embalados em caixas de papel
17 1,0000 un Jogo Pizzaria Maluca 25,00 25,00
18 2,0000 jg Dominó Já Sei Ler, peças em polipropileno 15,00 30,00
19 4,0000 jg Jogo Mercado Imobiliário 34,00 136,00
20 1,0000 jg Jogo Detetive 35,00 35,00
22 1,0000 jg Jogo Hora do Rush 20,00 20,00
23 2,0000 jg Dominó em madeira, formas geométricas 15,00 30,00
25 3,0000 un Brinquedo - Jogo de Boliche, com pinos de aproximadamente 20 cm, 1 bol 19,00 57,00
a e esteira de vinil, material plástico resistente
26 12,0000 CJ. Raquete de plástico para tênis (raquetes e bolinhas) 29,00 348,00
27 1,0000 un Dardo para Atletismo 20,00 20,00
28 5,0000 un Balde com brinquedos (cada balde com pá-conha - rastel) 18,00 90,00
RI-09-296-2009-SMED- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 293/09 SMED, ANULAÇÃO COPAM 61/09 -398,00 -398,00
Total do Empenho : 1.561,80
0 003997 28.05.2009 1042 Dispensada por Limite 522
1 1,0000 un Mesa em MDF, conforme complemento e descrição em anexo Cor mogno, tama 420,00 420,00
nho 1,50 x 0,60 x 0,74 m. Com 03 gavetas, pés triplos pretos, em ferro
.
RI-09-308-2009-SMED- MOBILIARIO EM GERAL
Total do Empenho : 420,00
0 004007 28.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 1 CONJUNTO COMPONIVEL DE MESAS PARA ESCRITORIO P/ A SALA DO VI 6.425,00 6.425,00
CE-PREFEITO
Total do Empenho : 6.425,00
0 004159 29.05.2009 1024 Dispensada por Limite 511
17 2,0000 un Jogo de "charada" 18,00 36,00
18 2,0000 un Jogo "responda se puder" 20,00 40,00
20 3,0000 un Jogo "Vai e Vem" 30,00 90,00
21 2,0000 jg Jogo de Bingo 3,50 7,00
22 7,0000 un Brinquedo - Pega Varetas, com 31 peças de plástico 3,50 24,50
23 7,0000 un Jogo educativo resta 1, com tabuleiro de polipropileno 14 x 14 cm, com 3,50 24,50
33 pinos plásticos, embalados em caixas de papel
24 2,0000 un Jogo de "lince" 25,00 50,00
25 2,0000 jg Jogo cara a cara 39,00 78,00
RI-18-028-2009-CEDL- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 26.093,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 CENTRO DE RECUP. TOXICOMANOS E ALCOOL. DE STO ANGE CNPJ = 10.498.134/0001-38
0 004095 29.05.2009 Dispensa por Justificativa L 4985
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA, PELO PERIODO DE 8 MESES, REF. CONVENIO C/ O CENTRO 43.200,00 43.200,00
DE RECUP. DE TOXICOMANOS E ALCOOLATRAS DE STO ANGELO/RS-FAZENDA PARAI
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2001 CENTRO DE RECUP. TOXICOMANOS E ALCOOL. DE STO ANGE CNPJ = 10.498.134/0001-38
SO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUP, TRATAMENTO, ORIENTAÇÃO E REINSER
ÇÃO SOCIAL PAC MASC A PARTIR 15 ANOS POR 9 MESES
Total do Empenho : 43.200,00
Total do Credor .: 43.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 CENTROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 003378 07.05.2009 905 Dispensada por Limite 421
1 2,0000 un Sirene Rotativa 220V A sirene deve ser entregue e instalada (em perfei 200,00 400,00
to funcionamento) na Escola 15 de Novembro - CEMEI
09-187-2009-SMED- MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3152 CENTROSUL COM.IMP.EXPORTACAO LTDA CNPJ = 02.233.656/0001-80
0 003957 27.05.2009 793 Pregão 1
1 400,0000 pct Atadura 6 cm, 13 fios, 4,5m de comprimento, confecionada em crepon 100 2,38 952,00
% algodão pacote com 12 unidades
1 10,0000 un Pinça Dissecação Anatômica Delicada 12 cm 4,62 46,20
2 25,0000 un Tesoura para íris ou gengiva reta, tamanho 12 cm. Fabricado de acordo 8,25 206,25
com padrões internacionais de qualidade, Normas da ABNT.
6 6,0000 un Histerômetro de Collin, tamanho 28cm 23,49 140,94
7 100,0000 l Hipoclorito de Sódio a 1% 1,61 161,00
8 100,0000 pct Saco de lixo leitoso para lixo contaminado, confeccionado em plástico 10,30 1.030,00
resistente, na cor branco leitoso. Deverá apresentar impressa a simbol
ogia internacional de material infectante, lote e validade do produto,
ter a capacidade de 15 litros, espessura mínima de 0,08 micra e máxim
o de 0,12 micra, com largura mínima de 39 cm, altura mínima de 58 cm.
Pacotes com 100 unidades de 15 litros.
9 100,0000 un Aplicador para dycal duplo reto 2,65 265,00
9 65,0000 un Pinça dissecação anatômica, tamanho 14 4,90 318,50
10 150,0000 un Aplicador para solução parenterais n° 20 0,62 93,00
11 2.000,0000 un Soro fisiológico 0,9%, com bico dosador, frasco com 100 ml 0,51 1.020,00
13 50,0000 un Alcool iodado, 1L 2,60 130,00
14 25,0000 un Tesoura de íris curva, tamanho 12cm 8,50 212,50
RI-12-351-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-345-09-SMS- MATERIAL H
OSPITALAR e RI-12-344-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-346-09-SMS
-MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-347-09-SMS-MATERIAL HOSPITALAR E RI-12-34
9-09-SMS-MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 4.575,39
Total do Credor .: 4.575,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1645 CESAR DA FONSECA TRANSPORTES CNPJ = 09.256.296/0001-80
0 004044 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 163,15 163,15
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 17,34
Total do Empenho : 163,15
0 004052 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 495,78 495,78
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1645 CESAR DA FONSECA TRANSPORTES CNPJ = 09.256.296/0001-80
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 17, 34
Total do Empenho : 495,78
0 004064 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 815,73 815,73
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 17,34
Total do Empenho : 815,73
0 004081 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 2.773,49 2.773,49
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 17,34
Total do Empenho : 2.773,49
0 004092 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 3.966,25 3.966,25
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 17,34
Total do Empenho : 3.966,25
Total do Credor .: 8.214,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1894 CHARLES V. HETTWER E CIA LTDA CNPJ = 98.036.239/0005-40
0 003461 15.05.2009 796 Convite 90
1 100,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg A entrega deverá ser feita conforme solictaçã 28,00 2.800,00
o do setor de alimentação da SMEd. A empresa deve fornecer os botijões
por empréstimo para as escolas que não possuírem.
2 50,0000 un Carga de Gás GLP - 45 Kg A entrega deverá ser feita conforme solictaçã 127,90 6.395,00
o do setor de alimentação da SMEd. A empresa deve fornecer os botijões
por empréstimo para as escolas que não possuírem.
RI-09-228-2009-SMED- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS e RI-09-229-2
009-SMED- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 9.195,00
0 004024 28.05.2009 796 Convite 90
1 40,0000 un Carga de Gás GLP - 13 Kg A entrega deverá ser feita conforme solictaçã 28,00 1.120,00
o do setor de alimentação da SMEd. A empresa deve fornecer os botijões
por empréstimo para as escolas que não possuírem.
2 70,0000 un Carga de Gás GLP - 45 Kg A entrega deverá ser feita conforme solictaçã 127,90 8.953,00
o do setor de alimentação da SMEd. A empresa deve fornecer os botijões
por empréstimo para as escolas que não possuírem.
RI-09-228-2009-SMED- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS e RI-09-229-2
009-SMED- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total do Empenho : 10.073,00
Total do Credor .: 19.268,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4344 CHS INFORMÁTICA IJUÍ LTDA CNPJ = 03.344.641/0001-51
0 003349 05.05.2009 886 Dispensada por Limite 405
1 1,0000 un Execução global para ampliação da rede lógica do prédio A (Imeab) para 2.362,00 2.362,00
o prédio F (Imeab), conforme descrição / complemento
RI-09-236-2009-SMED- MANUTENÇÃO E CONS. DE EQUIP. DE PROCESSSAMENTO DE
DADOS
Total do Empenho : 2.362,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4344 CHS INFORMÁTICA IJUÍ LTDA CNPJ = 03.344.641/0001-51
Total do Credor .: 2.362,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOR.RGS. CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 003535 21.05.2009 Dispensa por Justificativa L 3343/97
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE LEI MUNICIPA 9.000,00 9.000,00
L Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3424 DE 17 DE FEV
EREIRO DE 1998.
Total do Empenho : 9.000,00
0 003536 21.05.2009 Dispensa por Justificativa L 3343/97 3424/9
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE SERVIÇOS MEDICOS, CONSULTAS ESPECIAL 50.000,00 50.000,00
IZADAS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICI
PAL 3424 DE FEVEREIRO DE 1998
Total do Empenho : 50.000,00
0 003650 25.05.2009 Dispensa por Justificativa L 3343/97
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS CFE LEI MUNICIPA 40.000,00 40.000,00
L Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3424 DE 17 DE FEV
EREIRO DE 1998
Total do Empenho : 40.000,00
Total do Credor .: 99.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 691 CLAIR T. BAO ZAMBRA CPF = 338.583.650-68
0 004146 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM IJUI/POA/IJUI P/ A SERVIDORA CLAIR BAO ZAMBRA PARTICIPAR DE C 165,55 165,55
URSO SOBRE O SINCOV NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO NA SEDE DO IGAM NAQUELA
CIDADE
1 1,0000 ESTORNO REF.DEV.PARCIAL -1,75 -1,75
Total do Empenho : 163,80
0 004147 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ A SERVIDORA CLA 340,00 340,00
IR B. ZAMBRA IR A POA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SINCOV NOS DIAS 09 E
10 DE JUNHO NA SEDE DO IGAM
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 503,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 819 CLEBERTON LOPES & CIA LTDA CNPJ = 04.780.098/0001-06
0 003318 04.05.2009 850 Dispensada por Limite 375
1 1,0000 un Contratação com execução global dos serviços de alarme, monitoramento, 240,00 240,00
para escolas do municipio, pelo período de 2 meses a contar da data d
o empenho. Para a Escola M. Fund. 15 de Novembro. pelo pe´riodo de 02
meses.
RI-09-225-2009-SMED- VIGILÃNCIA OSTENSIVA E MONITORADA- EXECUÇÃO GLOBA
L
Total do Empenho : 240,00
0 003350 05.05.2009 887 Dispensada por Limite 406
1 1,0000 un Contratação com execução global dos serviços de alarme, monitoramento, 240,00 240,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 819 CLEBERTON LOPES & CIA LTDA CNPJ = 04.780.098/0001-06
para escolas do municipio, pelo período de 2 meses a contar da data d
o empenho. Para a Escola M. I. Cãndida Iora Turra.
RI-09-226-2009-SMED- VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1987 CLUBE DE CORREDORES DE IJU-CCI CNPJ = 09.518.526/0001-32
0 003504 18.05.2009 Dispensa por Justificativa L 4989
1 1,0000 REPASSE DE VALORES PARA CLUBE DOS CORREDORES DE IJUI NO VALOR DE R$ 30 3.000,00 3.000,00
00,00 CFE LEI 4989.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1984 CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE IJUI CNPJ = 03.076.020/0001-34
0 003492 15.05.2009 Dispensa por Justificativa L 4989
1 1,0000 Repasse de valores para Clube de Orientanção de Ijui no valor de R$ 20 2.000,00 2.000,00
00,00 cfe lei nº 4989
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4592 COBIMASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ = 06.978.689/0001-00
0 003391 08.05.2009 2243 Tomada de Preços 68
1 1,0000 un Exec. de obras e serviços de engenharia (mão de obra) cfe. complemento 56.868,18 56.868,18
/descrição em anexo Cobertura metálica autoportante do Ginásio de Espo
rtes do Chorão, conforme planilha de orçamento, memorial descritivo, e
planta em anexo a RI-10-316-2008 da SMADER em anexo.
RI-10-316-2008-SMADER-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 56.868,18
Total do Credor .: 56.868,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 003310 04.05.2009 824 Dispensada por Limite 350
1 1,0000 un Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo 400 folders, em p 455,00 455,00
apel couchê, 90 gramas, com 04 dobras, conforme modelo em anexo a RI-1
7-016-2009 da CEC.
RI-17-016-2009-CEC- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 455,00
0 003483 15.05.2009 955 Dispensada por Limite 456
1 1,0000 un Impressão gráfica, diagramação e arte-final para confecção de folder c 340,00 340,00
fe complemento/descrição em anexo 500 unidades, personalizados. No for
mato da folha: A4 (21 x 29,07 cm), com 01 dobra, papel couchê 145 g, s
eleção 4 x 4. Impressão coloridam com arte. O texto será disponbilizad
o pela SMEd. Solicita-se a apresentação de uma amostra antes da impres
são final.
RI-09-274-2009-SMED- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 340,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0178-30
0 003399 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
5 10,0000 un Pneu novo, liso 175/70 R13 radial, fabric.nacional 92,95 929,50
8 16,0000 un Pneu lameiro, novo, 1.100 x 22, convencional, com câmara e colarinho, 914,55 14.632,80
fabricação nacional
10-028-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 15.562,30
0 003400 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
1 4,0000 un Pneus 185.70.14. p/ veículos Kombi P/ veiculos da Saude , todos certif 135,15 540,60
icados pelo INMETRO.
2 4,0000 un Pneu liso, sem câmara, aro 225x70x15, fabricação nacional P/ veiculos 270,35 1.081,40
da Saude , todos certificados pelo INMETRO.
5 4,0000 un Pneu liso, sem câmara, aro 215 x 75R x 17,5. P/ veiculos da Saude , to 492,00 1.968,00
dos certificados pelo INMETRO.
12-109-2009-SMS - Material Para Manutenção de Veiculos
Total do Empenho : 3.590,00
0 003420 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
1 4,0000 un Pneu Liso, Novo, 165x70 R 13 - Fabricação Nacional P/ o veiculo Celta 110,03 440,12
INU - 2408, com certificado do INMETRO.
1 2,0000 un Pneu Liso, Novo, 165x70 R 13 - Fabricação Nacional Para veiculo Fiat 110,03 220,06
Uno, placas IKR - 8786.
1 4,0000 un Pneu Liso, Novo, 165x70 R 13 - Fabricação Nacional P/ veiculo Fiat Un 110,03 440,12
o, Placas ICR - 2124.
07-064-2009-SMDS - Material p/ Manutenção de Veiculos e 07-065-2009-SM
DS - Material p/ M<nutenção de Veiculo. e 07-066-2009-SMDS - Material
p/ Manutenção de Veiculos.
Total do Empenho : 1.100,30
0 003467 15.05.2009 938 Dispensada por Limite 441
1 4,0000 un Pneu radial, novo, 205/55 R16 - 91 V, fabricação nacional 364,99 1.459,96
RI-02-100-2009-GEM- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.459,96
Total do Credor .: 21.712,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA CNPJ = 10.401.845/0001-42
0 003480 15.05.2009 952 Dispensada por Limite 453
1 1.900,0000 l Querosene 4,46 8.474,00
RI-11-109-2009- SMDUR- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 8.474,00
Total do Credor .: 8.474,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 003891 25.05.2009 978 Dispensada por Limite 473
1 3,0000 un Toalha de Banho, 70 cm x 1,40 cm, 100% Algodão, Felpuda 11,40 34,20
RI-03-025-2009-SMG- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Total do Empenho : 34,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 003894 25.05.2009 982 Dispensada por Limite 477
1 40,0000 m Tecido tipo oxford, 1.40m de largura, cores diversas. 10 metros na cor 5,60 224,00
azul turquesa, 10 metros na cor vermelha, 10 metros na cor laranja, 1
0 metros na cor verde.
2 150,0000 m Fibra em metro Com 2,20 m de largura. 4,60 690,00
3 330,0000 m Tecido de Tergal Estampado, 2,20 de Largura 5,40 1.782,00
RI-07-168-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 2.696,00
0 003919 26.05.2009 913 Convite 105
1 1.550,0000 un Novelo de lã, 100 g conforme complemento/descrição 400 unidades na cor 3,95 6.122,50
vermelha; 575 unidades na cor amarela; 545 unidades na cor verde.
RI-07-197-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-07-206-2009-
SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 6.122,50
0 003937 26.05.2009 913 Convite 105
1 40,0000 m Tecido tipo oxford, 1.40m de largura, cores diversas. 10 metros na cor 4,95 198,00
azul turquesa, 10 metros na cor vermellho; 10 metros na cor laranja;
10 metros na cor verde.
2 200,0000 m Fibra em metro 5,10 1.020,00
3 720,0000 un Tinta para tecido, 37ml, (cores conforme relação) 120 un. cor branca; 1,40 1.008,00
24 un. cor amarelo limão; 24 un. cor azul celeste; 24 un. na verde fo
lha; 24 un. cor rosa bebê, 24 un.cor lilás bebê; 24 un. cor siena natu
ral; 24 un. cor azul marinho; 24 un. cor caramelo; 24 un. cor ocre our
o; 24 un. cor verde oliva; 54 un. cor sépia; 24 un. cor vermelho ouro;
24 un. cor amarelo pele; 24 un. cor púrpura; 24 un. cor rosa escuro;
24 un. cor azul turquesa; 24 un. cor rosa; 24 un. cor laranja; 24 un.
cor amarelo ouro; 24 un. cor marron; 24 un. cor azul caribe; 24 un. co
r lilás; 24 un. cor verde pinheiro; 24 un. cor verde grama; 24 un. cor
roxo.
4 50,0000 un Tinta para Tecido Incolor/Clareador 250 ml 6,80 340,00
5 80,0000 un Agulha para crochê inox nº 03 1,90 152,00
6 20,0000 Con Linha para Costura 100% Poliéster Cones com 500 m 2,40 48,00
7 120,0000 tb Cola para Tecido Entrega em caixas com 12 unidades. Não tóxica, solúve 1,40 168,00
l em água, embalagem de 35 g.
8 400,0000 m Tecido de Tergal Estampado, 2,20 de Largura 4,95 1.980,00
9 5,0000 m Tecido Tipo Malha, 100% Algodão, com 1,60 m de largura, cor Bege 7,90 39,50
10 10,0000 Con Linha para Crouchê, 1.000 m, cor Marrom 4,59 45,90
11 10,0000 Con Linha para Crouchê, 1.000 m, cor Rosa 4,59 45,90
12 40,0000 Con Linha para Crochê, 1.000 m, cor Vermelha 4,59 183,60
13 10,0000 Con Linha para Crouchê, 1.000m, cor Bege 4,59 45,90
14 20,0000 un Linha para Costura 100% poliester, com 91,4m, cor Azul Turquesa 0,68 13,60
15 20,0000 un Linha para Costura 100% Poliester, com 91,4 m, cor Laranja 0,68 13,60
16 20,0000 un Linha para Costura 100% Poliester, com 91,4 m, cor Verde 0,68 13,60
17 20,0000 un Linha para Costura 100% Poliester, com 91,4 m, cor Branca 0,68 13,60
18 20,0000 un Linha para Costura 100% Poliester, com 91,4m, cor Vermelha 0,68 13,60
19 20,0000 Con Linha para Costura, 100% Poliester, com 500 m, cor lilás 2,40 48,00
20 20,0000 Con Linha para Costura, 100% poliester, com 500 m, cor Branca 2,40 48,00
21 20,0000 rl Barbante para crochê 100% algodão cor crua nº 04 7,20 144,00
22 10,0000 Con Linha para crochê, 1000 m, cor verde claro 4,59 45,90
23 10,0000 Con Linha para crochê, 1000 m, na cor azul claro 4,59 45,90
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
24 1,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor branco, rolo com 50 m 45,00 45,00
26 10,0000 ded Misangão transparente pacotes com 50 g. 2,75 27,50
27 750,0000 un Novelo de lã, 100 g conforme complemento/descrição 575 unidades na cor 3,95 2.962,50
azul; 175 unidades na cor vermelha.
29 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2 (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr, na cor 2,75 27,50
branca
30 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2 (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr., cor p 2,75 27,50
reta
31 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2, (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr, cor r 2,75 27,50
osa
32 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2 (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr. cor am 2,75 27,50
arela
33 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2 (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr. cor ve 2,75 27,50
rmelha
34 30,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande), pacotes com 50 gr, na cor 2,75 82,50
branca
35 10,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande), pacotes com 50 gr, cor pr 2,75 27,50
eta
36 10,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande), pacote com 50 gr, na cor 2,75 27,50
rosa
37 10,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande) pacotes com 50 gr. cor ama 2,75 27,50
rela
38 10,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande), pacotes com 50 gr, cor ve 2,75 27,50
rmelha
39 2,0000 m Feltro 100% acrílico, com 1,40 m de largura, cor preto 6,40 12,80
40 20,0000 un Brocha para pintura em tecido Redonda. 1,50 30,00
41 40,0000 un Agulha para crochê, 3,5 mm, metal revestido Inox. 2,60 104,00
42 16,0000 m Feltro 100% acrilico, com 1,40m largura, diversas cores, conforme desc 6,40 102,40
rição / complermento 02 un. na cor azul; 02 un. na cor vermelha; 02 un
. na cor amarelo; 02 un. na cor verde; 02 un. na cor branco; 02 un. na
cor rosa; 02 un. na cor laranja; 02 un. na cor marron.
43 10,0000 CJ. Conjunto de agulhas para costura à mão, inox, tamanhos variados, com 1 0,60 6,00
0 peças
44 10,0000 un Espuma em flocos para enchimento, embalagem de 1Kg 16,50 165,00
45 10,0000 un Linha de algodão mercerizado, conforme descrição / complemento 02 un. 6,10 61,00
na cor branco; 02 un. na cor preto; 02 un. na cor vermelho; 02 un. na
cor azul; 02 un. na cor amarelo;
46 20,0000 un Pérola pequena para bordar, embalagem com 50g 3,00 60,00
47 40,0000 un Ziper 100% poliamida, 40cm de comprimento, conforme descrição / comple 0,95 38,00
mento 10 un. na cor azul turquesa; 10 un. na cor vermelho; 10 un. na c
or laranja; 10 un. na cor verde.
48 20,0000 m Emborrachado com 1,40m de largura, conforme descrição / complemento Na 22,00 440,00
cor marrom-caramelo.
49 300,0000 Par Agulha para tricô, par, material plástico, nº 4 3,00 900,00
RI-07-197-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-07-206-2009-
SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 10.958,80
0 003948 27.05.2009 858 Convite 95
1 504,0000 un Tinta para tecido, 37ml, (cores conforme relação) 36 un. cor branca; 2 1,30 655,20
4 un.cor amarelo limão; 24 un.cor azul celeste; 24 un. or verde folha;
12 un. cor rosa bebê; 12 un. cor lilás bebê; 24 un. cor siena natural
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
; 12 un. cor azul marinho; 12 un. cor caramelo; 24 un. cor ocre ouro;
24 un. cor verde oliva; 24 un. cor sépia; 12 un. cor vermelho fogo; 12
un. cor amarelo pele; 12 un. cor púrpura; 12 un. cor rosa escuro; 12
un. cor azul turquesa; 24 un. cor rosa; 24 un. cor laranja; 12 un. c
or amarelo ouro; 24 un. cor marron; 12 un. cor azul caribe; 12 un. co
r lilás; 36 un. cor verde pinheiro; 36 un. cor verde grama; 12 un. co
r roxo.
2 30,0000 un Tinta para Tecido Incolor/Clareador 250 ml 6,80 204,00
3 80,0000 un Agulha para crochê inox nº 03 2,00 160,00
4 10,0000 Con Linha para Costura 100% Poliéster Cones com 500 m 2,60 26,00
5 10,0000 tb Cola para Tecido 16,80 168,00
6 330,0000 m Tecido de Tergal Estampado, 2,20 de Largura 5,40 1.782,00
7 5,0000 m Tecido Tipo Malha, 100% Algodão, com 1,60 m de largura, cor Bege 8,00 40,00
8 10,0000 Con Linha para Crouchê, 1.000 m, cor Marrom 4,60 46,00
9 10,0000 Con Linha para Crouchê, 1.000 m, cor Rosa 4,60 46,00
10 40,0000 Con Linha para Crochê, 1.000 m, cor Vermelha 4,60 184,00
11 10,0000 Con Linha para Crouchê, 1.000m, cor Bege 4,60 46,00
12 10,0000 un Linha para Costura 100% poliester, com 91,4m, cor Azul Turquesa 0,68 6,80
13 10,0000 un Linha para Costura 100% Poliester, com 91,4 m, cor Laranja 0,68 6,80
14 10,0000 un Linha para Costura 100% Poliester, com 91,4 m, cor Verde 0,68 6,80
15 10,0000 un Linha para Costura 100% Poliester, com 91,4 m, cor Branca 0,68 6,80
16 10,0000 un Linha para Costura 100% Poliester, com 91,4m, cor Vermelha 0,68 6,80
17 10,0000 Con Linha para Costura, 100% Poliester, com 500 m, cor lilás 0,68 6,80
18 10,0000 Con Linha para Costura, 100% poliester, com 500 m, cor Branca 2,60 26,00
19 20,0000 rl Barbante para crochê 100% algodão cor crua nº 04 6,90 138,00
20 10,0000 Con Linha para crochê, 1000 m, cor verde claro 4,60 46,00
21 10,0000 Con Linha para crochê, 1000 m, na cor azul claro 4,60 46,00
22 1,0000 rl TNT 1,40m de largura, na cor branco, rolo com 50 m 43,20 43,20
23 20,0000 m Tecido tricoline com estampa, 1,40 m de largura para colagem 12,20 244,00
24 50,0000 ded Misangão transparente 0,40 20,00
25 15,0000 kg Tecido para pano de prato 100% algodão, conforme complemento Largura d 16,90 253,50
e aproximadamente 72 cm , cor branco.
26 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2 (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr, na cor 2,70 27,00
branca
27 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2 (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr., cor p 2,70 27,00
reta
28 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2, (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr, cor r 2,70 27,00
osa
29 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2 (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr. cor am 2,70 27,00
arela
30 10,0000 pct Missanga em plástico nº 2 (tamanho pequeno), pacotes com 50 gr. cor ve 2,70 27,00
rmelha
31 30,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande), pacotes com 50 gr, na cor 2,70 81,00
branca
32 10,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande), pacotes com 50 gr, cor pr 2,70 27,00
eta
33 10,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande), pacote com 50 gr, na cor 2,70 27,00
rosa
34 10,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande) pacotes com 50 gr. cor ama 2,70 27,00
rela
35 10,0000 pct Missangão em plástico nº 3 (tamanho grande), pacotes com 50 gr, cor ve 2,70 27,00
rmelha
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53
36 2,0000 m Feltro 100% acrílico, com 1,40 m de largura, cor preto 6,20 12,40
38 40,0000 un Agulha para crochê, 3,5 mm, metal revestido 2,70 108,00
39 10,0000 CJ. Conjunto de agulhas para costura à mão, inox, tamanhos variados, com 1 0,70 7,00
0 peças
40 10,0000 un Espuma em flocos para enchimento, embalagem de 1Kg 16,50 165,00
41 16,0000 m Feltro 100% acrilico, com 1,40m largura, diversas cores, conforme desc 6,20 99,20
rição / complermento 02 un. na cor azul; 02 un. na cor vermelho; 02 un
. na cor amarelo; 02 un. na cor verde; 02 un. na cor branco; 02 un. na
cor rosa; 02 un. na cor laranja; 02 un. na cor marron;
42 10,0000 un Linha de algodão mercerizado, conforme descrição / complemento 02 un. 6,60 66,00
na cor branco; 02 un. na cor preto; 02 un. na cor vermelho; 02 un. na
cor azul; 02 un. cor amarelo;
43 20,0000 un Pérola pequena para bordar, embalagem com 50g 3,00 60,00
44 40,0000 un Ziper 100% poliamida, 40cm de comprimento, conforme descrição / comple 0,90 36,00
mento 10 un. na cor azul turquesa; 10 un. na cor vermelho; 10 un. na c
or laranja; 10 un. na cor verde.
45 20,0000 m Emborrachado com 1,40m de largura, conforme descrição / complemento Na 21,90 438,00
cor marron caramelo.
RI-07-169-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.
Total do Empenho : 5.530,30
0 003969 27.05.2009 1021 Dispensada por Limite 508
1 10,0000 m Tela para bordar, miúda, 1,50 m de largura 13,00 130,00
RI-09-150-2009-SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 130,00
0 004101 29.05.2009 152/09 Convite 66/09
1 1,0000 20 UND COBERTORES ANTIALERGICOS TAMANHO SOLTEIRO, TERMICO DUPLA FACE, 1.360,00 1.360,00
ANTI-MOFO, 100% ACRILICO
Total do Empenho : 1.360,00
Total do Credor .: 26.831,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4486 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. CNPJ = 09.245.569/0005-15
0 004164 29.05.2009 76/09 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1501/08, REQ. INT. 76/09-SMDS, REF. AQUISIÇÃ 500,00 500,00
O DE SOLADO DE BORRACHA P/ CHINELO, DEVIDO ERRO NA SOMA TOTAL.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GOI LTDA CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 003924 26.05.2009 1018 Dispensada por Limite 505
1 1,0000 un Bateria 70 amperes, blindada Para Blazer IGN 0011 220,00 220,00
RI-02-105-2009-GEM- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 220,00
0 003996 28.05.2009 1043 Dispensada por Limite 523
1 2,0000 un Bateria nova 180 Ah, 15 meses de garantia 400,00 800,00
RI-10-214-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 800,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1248 COMÉRCIO MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0058-37
0 003303 03.05.2009 834 Dispensada por Limite 360
1 12,0000 un Protetor solar FPS 50 19,90 238,80
RI-11-161-2009-SMODUR- MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Total do Empenho : 238,80
0 003309 04.05.2009 843 Dispensada por Limite 369
1 60,0000 Cp Celecoxibe 100mg Para a paciente do SUS Sra. Selvina Pfeifer Oling, en 2,06 123,60
caminhada pela assistência social, conforme avaliação social nº 5070.
2 120,0000 Env Plantago ovata forsk, solúvel instantâneo, cada envelope com 5,85g Par 1,91 229,20
a a paciente do SUS Sra. Selvina Pfeifer Oling, encaminhada pela assis
tência social, conforme avaliação social nº 5070.
3 90,0000 com Nadolol 40mg Para a paciente do SUS Sra. Selvina Pfeifer Oling, encami 0,75 67,50
nhada pela assistência social, conforme avaliação social nº 5070.
4 60,0000 com Bromazepam 6mg Para a paciente do SUS Sra. Selvina Pfeifer Oling, enca 0,51 30,60
minhada pela assistência social, conforme avaliação social nº 5070.
5 120,0000 com Piracetam 400mg + cinarizina 25mg Para a paciente do SUS Sra. Selvina 0,80 96,00
Pfeifer Oling, encaminhada pela assistência social, conforme avaliação
social nº 5070.
6 60,0000 Sch Sulfato de Glicosamina 1,5mg + Sulfato de Condroitina 1,2 mg - solução 5,69 341,40
oral Para a paciente do SUS Sra. Selvina Pfeifer Oling, encaminhada p
ela assistência social, conforme avaliação social nº 5070.
RI-12-232-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 888,30
0 003311 04.05.2009 841 Dispensada por Limite 367
4 16,0000 un Batom para boca Vermelho vivo e rosa choque. 4,99 79,84
6 1,0000 tb Creme para mãos, não oleoso, tubo com 500 ml Materiais p/ oficina de t 3,99 3,99
eatro e tecnicas domesticas das escolas municipais fundamentais.
7 3,0000 tb Vaselina líiquida, tubo com 100 ml Materiais p/ oficina de teatro e te 2,50 7,50
cnicas domesticas das escolas municipais fundamentais.
09-130-2009-SMED - Outros Materiais de consumo.
Total do Empenho : 91,33
0 003375 07.05.2009 897 Dispensada por Limite 415
2 300,0000 un Mamadeiras em plástico resistente, sem reentrâncias, c/ bico de silico 4,90 1.470,00
ne 240ml Sem reentrâncias internas e na rosca. Solicita-se a apresenta
ção de amostra.
RI-09-076-2009-SMED- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.470,00
Total do Credor .: 2.688,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4591 CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES FÁBIO LIMA LTDA CNPJ = 10.628.115/0001-89
0 003382 07.05.2009 375 Convite 81
1 1,0000 un Exec. Global (mão-de-obra e material) para obra de uma taipa em concre 10.231,52 10.231,52
to armado e ampliação de canalização pluvial, conforme descrição / com
plemento Na Rua Felipe Schuh, trecho entre as ruas José Gabriel e Rua
Leone Silvello, no Bairro Tiarajú. Conforme memorial descritivo, plani
lha de orçamento global, insumos do orçamento e projeto em anexo a RI-
11-165-2009 da SMODUR.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4591 CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES FÁBIO LIMA LTDA CNPJ = 10.628.115/0001-89
RI-11-165-2009-SMODUR- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 10.231,52
0 003389 08.05.2009 384 Convite 84
1 1,0000 un Execução global para substituição de uma fossa séptica, conforme descr 2.309,24 2.309,24
ição/complemento Na E. M. F. Joaquim Porto Villanova, conforme memoria
l descritivo, cronograma financeiro e projetos em anexo a RI-09-208-20
09 da SMEd. Prazo de execução da obra: 20 dias. Prazo de garantia do s
erviço: 05 anos.
RI-09-208-2009-SMED- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES- EXECUÇÃO GLOBAL
Total do Empenho : 2.309,24
Total do Credor .: 12.540,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4519 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA CNPJ = 91.022.632/0001-01
0 003438 12.05.2009 161 Tomada de Preços 7
4 9.000,0000 l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic Solicita apr 1,34 12.060,00
esentação de amostra na Secretaria - SMED.
5 1.800,0000 kg Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) Embalagem plástica, transpare 1,29 2.322,00
nte e resistente. Solicita apresentação de amostra na Secretaria - SME
D.
14 1.200,0000 un Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) Embalagem plástica, tran 2,09 2.508,00
sparente e resistente. Solicita apresentação de amostra na Secretaria
- SMED.
09-120-2009-SMED - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO e 12-221-2009-SMS - Material
destinado a assistencia social.
Total do Empenho : 16.890,00
Total do Credor .: 16.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 428 COOPERATIVA REG. DE ÁRBITROS E PREST.SERV.IJUÍ LTD CNPJ = 06.107.133/0001-48
0 003923 26.05.2009 889 Convite 100
1 1,0000 un Serv. de arbitragem em jogos do campeonato municipal de futebol cfe co 20.160,00 20.160,00
mplemento/ descrição em anexo Para 120 jogos do Campeonato Municipal d
e Futebol de Campo da 1ª e 2ª Divisão da Cidade e Divisão do Interior.
RI-18-021-2009-CEDL- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 20.160,00
Total do Credor .: 20.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 003359 06.05.2009 894 Dispensada por Limite 412
1 1,0000 un Execução global (serviços e materiais) para manutenção preventiva e co 1.200,00 1.200,00
nsertos da copiadora Gestetner DSM 715 - SMEd - conforme descrição/com
plemento SOLICITA A EMPRESA GANHADORA ATENDA AS CHAMADAS COM SOLICITA
ÇÃO DA SMED, AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMETIDDAS NO VALOR DAS ORDEN
S DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE ACORDO COM SERVIÇOS EXECUTADOS, RAPAROS NA
MAQUINA COPIADORA MARCA GESTENTNER DSM 715-
09-114-2009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-
EXECUÇÃO GLOBAL
Total do Empenho : 1.200,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 003469 15.05.2009 936 Dispensada por Limite 440
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de equipament 376,00 376,00
os/máquinas cfe complemento/descrição em anexo Para limpeza, aquisição
e troca de um kit completo para copiadora marca Sharp AL 1645 CS, com
posto por 01 cilindro, 01 lamina, 01 revelador e 01 toner (para a Secr
etaria do IMEAB).
RI-09-078-2009-SMED- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 376,00
0 003475 15.05.2009 946 Dispensada por Limite 448
1 1,0000 un Cilindro para copiadora Gestetner Peças originais. 332,00 332,00
2 1,0000 un Lãmina para copiadora Gestetner Peças originais. 75,00 75,00
3 1,0000 un Revelador para copiadora Gestetner Peças originais. 240,00 240,00
4 1,0000 un Rolo Fusor para copiadora Gestetner Peças originais. 335,00 335,00
5 2,0000 un Termistor para copiadora Gestetner Peças originais. 28,00 56,00
6 5,0000 un Unhas para copiadora Gestetner Peças originais. 10,00 50,00
7 1,0000 un Rolamento do rolo fusor para copiadora Gestetner Peças originais. 129,00 129,00
RI-09-285-2009- SMED- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Total do Empenho : 1.217,00
Total do Credor .: 2.793,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4582 CORÁ & CORÁ LTDA CNPJ = 73.323.891/0001-90
0 003451 14.05.2009 947 Dispensada por Limite 449
1 1,0000 un Execução global para confecção de 12 grades de barra nova, para bocas 6.840,00 6.840,00
de lobo, conforme descrição / complemento Confecção de 12 grades de ba
rra, nova, chata, com espessura de 8 mm e largura de 5 cm. Para bocas
de lobo com 1,5 x 1,5 x 1,6 em diversos locais da cidade.
RI-11-193-2009-SMDUR- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-
EXECUÇÃO GLOBAL
Total do Empenho : 6.840,00
Total do Credor .: 6.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 CORAG CIA RIOGR ART GRAF LT - CI:0543-6 CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 004099 29.05.2009 Dispensa por Justificativa ART24,,XVI
1 1,0000 PUBLICAÇÕES LEGAIS 15.000,00 15.000,00
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 003446 12.05.2009 Dispensada por Limite ART24,VIII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO REF. A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 20.000,00 20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 619 COTRIJUI COOP.AGROPECUARIA IND. LTDA CNPJ = 90.726.506/0016-51
0 003427 11.05.2009 924 Dispensada por Limite 434
1 1,0000 l Inseticida Fipronil Standak 435,00 435,00
RI-09-159-2009-SMED- MATERIAL QUÍMICO
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 619 COTRIJUI COOP.AGROPECUARIA IND. LTDA CNPJ = 90.726.506/0016-51
1 1,0000 ESTORNO CFE ANULAÇÃO COPAM 43/09, MEMO INT SMED 257/09, DEVIDO REDUÇÃO -70,00 -70,00
DO VALOR DO PRODUTO
Total do Empenho : 365,00
0 003903 25.05.2009 991 Dispensada por Limite 486
1 1,0000 l Inseticida Fipronil Standak 435,00 435,00
RI-09-159-2009-SMED- MANUTENÇÃO NUCLEO DO ENSINO PROFISSIONAL
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 258/09 SMED, DEVIDO REDUÇÃO DO PREÇO DO PRODUTO-A -70,00 -70,00
NULAÇÃO COPAM 53/09
Total do Empenho : 365,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1632 CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ = 08.707.377/0001-97
0 003314 04.05.2009 845 Dispensada por Limite 371
1 1,0000 un Ret. luva roda 2470 duplo ref. A-153036 Para sistema da caixa de embre 45,00 45,00
agem, da patrola Dresser 140 C nº 58.
2 1,0000 un Disco de freio cz hw ref. 6201883 Para sistema da caixa de embreagem, 149,00 149,00
da patrola Dresser 140 C nº 58.
3 1,0000 un Anel de disco de freio cx hw Para sistema da caixa de embreagem, da pa 8,00 8,00
trola Dresser 140 C nº 58.
RI-10-174-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 202,00
0 003334 04.05.2009 872 Dispensada por Limite 393
1 1,0000 un Execução global referente a desmontar e endireitar, chapear e fazer re 2.449,00 2.449,00
cuperação total, pintar e montar capô, conforme descrição / complement
o Para Retro 580 L 4 x 4.
RI-10-177-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
TOS
Total do Empenho : 2.449,00
0 003381 07.05.2009 909 Dispensada por Limite 425
1 4,0000 Pç Pistão com anéis p/ Retro Case 580L 270,00 1.080,00
2 4,0000 Pç Camisa cilindro p/ Retro Case 580L 87,00 348,00
3 8,0000 Pç Bronzina biela p/ Retro Case 580L 10,00 80,00
4 1,0000 Pç Jogo Bronzina mancal p/ Retro Case 580L 201,00 201,00
5 4,0000 Pç Bucha biela p Retro Case 580L 15,00 60,00
6 1,0000 Pç Bucha de comando p/ Retro Case 580L 25,00 25,00
7 4,0000 Pç Válvula de Escape p/ retro Case 580L 19,00 76,00
8 4,0000 Pç Válvula admisão p/ Retro Case 580L 16,00 64,00
9 8,0000 Pç Guia válvulas p/ Retro Case 580L 6,00 48,00
10 1,0000 Pç Bomba de óleo p´/ retro Case 580L 415,00 415,00
11 1,0000 un Bomba dágua para Retroescavadeira case 580 L 4 x 4 241,00 241,00
12 1,0000 Pç Jogo de Juntas Superior p/ Retro Case 580L 313,00 313,00
13 1,0000 Pç Jogo juntas inferior p/ Retro Case 580L 324,00 324,00
14 8,0000 Pç Tucho válvulas p/ Retro Case 580L 25,00 200,00
15 1,0000 Pç Válvula termostatica p/ Retro Case 580L 96,00 96,00
16 1,0000 Pç Filtro de óleo p/ Retro Case 580L 35,00 35,00
17 1,0000 Pç Filtro Combustivel p/ Retro Case 580L 30,00 30,00
RI-10-190-2009-SMDR-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 3.636,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1632 CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ = 08.707.377/0001-97
0 003518 19.05.2009 972 Dispensada por Limite 469
1 1,0000 un Bomba hidraúlica principal AD14/14C cod. 3930 Para trator esteira Fiat 1.380,00 1.380,00
Allis nº 55.
RI-10-204-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.380,00
0 003927 26.05.2009 1033 Dispensada por Limite 515
1 1,0000 un Bomba lubrificante (sistema hidráulico) Para patrola Dresser 140 C nº 470,00 470,00
56.
RI-10-209-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 8.137,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1061 CRESTHON FIALHO SPENCER CPF = 225.459.800-72
0 003500 18.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. DIVERSAS VIAGENS EM ATIVIDA 500,00 500,00
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1601 CRISTIANO BERVIAN CPF = 882.264.920-68
0 003978 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ DESLOCAMENTO DO SERVI 220,00 220,00
DOR CRISTIANO BERVIAN, MEDICO DO TRABALHO DO CEREST/SMS, PARTICIPAR DO
XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DA ANAMT NOS DIAS 11 A 13/06/09 EM FLORIA
NOPOLIS/SC
Total do Empenho : 220,00
0 003982 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PAGTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO BERVIAN MEDICO DO TRAB 350,00 350,00
DO CEREST P/ PARTICIPAÇÃO NO XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DA ANAMT NOS
DIAS 11 A 13/06/09 EM FLORIANOPOLIS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1410 CTG CLUBE FARROUPILHA CNPJ = 89.649.313/0001-89
0 003455 14.05.2009 Dispensa por Justificativa L 4980/09
1 1,0000 REPASSE DE VALORES PARA O CTG CLUBE FARROUPILHA NO VALOR DE R$ 10.000, 10.000,00 10.000,00
00, P/ A REALIZAÇÃO DO 2º RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE IJUI DE 15 A
17 DE MAIO DE 2009, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO WANDERLEY BURMANN, CFE LEI
4988/09
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 DANIEL FROHLICH CNPJ = 04.728.090/0001-92
0 003372 06.05.2009 901 Dispensada por Limite 418
1 1,0000 un Compressor odontológico, 30 Lts, com bomba a vácuo 1.980,00 1.980,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 DANIEL FROHLICH CNPJ = 04.728.090/0001-92
RI-12-350-2009-SMS- MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA
Total do Empenho : 1.980,00
0 003429 11.05.2009 266/09 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DA SMS D 3.916,00 3.916,00
E IJUI CFE REQ.INT.266/09 PEDIDO COPAM 153/09
Total do Empenho : 3.916,00
Total do Credor .: 5.896,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES CNPJ = 01.684.483/0001-53
0 004025 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 2.399,40 2.399,40
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 1
Total do Empenho : 2.399,40
0 004033 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 9.426,23 9.426,23
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 1
Total do Empenho : 9.426,23
Total do Credor .: 11.825,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1683 DELMAR WICHNIESKI CNPJ = 09.286.830/0001-00
0 004109 29.05.2009 136 Inexigibilidade 1
1 1,0000 un Manutenção e suporte técnico de software de computador destinado a ger 1.200,00 1.200,00
enciamento do setor de Recusrsos Humanos da SMED, p/ assisntência, man
utençãoe e aperfeiçoamento dos programasde armazenamento de dados. con
forme descrição/complemento P/ SETOR RECURSOS HUMANOS - SMED. CADASTR
O DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS, GERENCIAMENTOS DE QUADRO PESSOAL, E I
MPRESSAO DE TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A SETOR DE RECURSOS HUMA
NOS. PELO PERIODO DE UMA (1) ANO. SENDO QUE A EMPRESA DEVERAR CONTATAR
COM A SECRETARIA TODA A VEZ SOLICITADA EM VISATA OU ON LINE.
09-108-2009-SMED - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE e 09-109-2009-SMED - MANUTEÇ
ÃO DE SOFTWARE.
Total do Empenho : 1.200,00
0 004110 29.05.2009 136 Inexigibilidade 1
1 1,0000 un Manutenção e suporte técnico de software de computador da secretaria d 3.576,00 3.576,00
o IMEAB para assistência, manutenção e aperfeiçoamento dos programas.
conforme descrição/complemento. P/ SECRETARIA DO IMEAB - SEDE - MANUTE
NÇÃO E APERFEOÇOAMENTO DOS PROGRAMAS DE ARMAZENAMENTOS DE CADASTROS, N
OTAS, BOLETINS, ATAS DE RESULTADOS FINAL DOS ALUNIS, CADERNOS DOS PROF
ESSORES. PERIODO DE UM ANO, A EMPRESA DEVARA CONTATAR A ESCOLA TODA A
VEZ QUE FOR SOLICITADA, COM VISITAS OU ONLINE, PARA FORNECEREM ORIENTA
ÇOES SOLICITADAS E A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS.
09-108-2009-SMED - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE e 09-109-2009-SMED - MANUTEÇ
ÃO DE SOFTWARE.
Total do Empenho : 3.576,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.776,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 003443 12.05.2009 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) P/ PGTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 4.000,00 4.000,00
Total do Empenho : 4.000,00
0 003494 15.05.2009 Dispensada por Limite ART24,VIII
1 1,0000 EXEC. GLOBAL P/ RETIRADA DE UM POSTE DE ENERGIA ELETRICA NO PATIO DA E 117,00 117,00
SCOLA M. F. DEOLINDA BARUFALDI E COLOCAÇÃO D DUAS LUMINARIAS NA PAREDE
,PARTE SUPERIOR DA PAREDE DA ESCOLA DE ACORDO COM DOCUMENTOS E CROQUI
Total do Empenho : 117,00
0 003889 25.05.2009 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST P/ O EX 2.500,00 2.500,00
ERCICIO DE 2009.
Total do Empenho : 2.500,00
0 003890 25.05.2009 Dispensa por Justificativa ART24,XXII
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. AO PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PO 20.000,00 20.000,00
STO CENTRAL E AMBULATORIOS
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 26.617,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 476 DICA COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ = 01.475.651/0001-09
0 003307 03.05.2009 839 Dispensada por Limite 365
1 1,0000 un Serv. de sonorização de evento, cfe complemento em anexo Para dia 1º d 90,00 90,00
e Maio de 2009, conforme texto em anexo a RI-17-017-200- da CEC.
RI-17-017-2009-CEC- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 956 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 003958 27.05.2009 793 Pregão 1
4 4.000,0000 un Seringa com agulha Descartável, parede fina bisel trifacetado de 5ml, 0,13 520,00
9 2.000,0000 un Seringa com agulha descartável, parede fina bisel, trifacetado 10 ml. 0,18 360,00
9 60,0000 cx. Luvas Descartáveis em Latex para procedimentos não Estéril, ambi-destr 13,50 810,00
o, hipoalergênica, microtexturizada, tamanho médio, caixas com 100 uni
dades
10 400,0000 pct Algodão de bolas, pacotes de 50 gramas 1,08 432,00
10 140,0000 cx. Luvas Descartáveis em Latex, para procedimentos não estéril, ambi-dest 13,50 1.890,00
ro, hipoalergênica, microtexturizada, tamanho P, caixas com 100 unidad
es
13 300,0000 rl Esparadrapo impermeável, 4,5cm x 10m 3,50 1.050,00
15 100,0000 cx. Luvas Descartáveis em Latex, para procedimentos não estéril, ambi-dest 13,50 1.350,00
ro, hipoalergênica, microtexturizada, tamanho G, caixas com 100 unidad
es
RI-12-351-09-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-345-09-SMS- MATERIAL HOS
PITALAR e RI-12-344-09-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-346-09-SMS-MAT
ERIAL HOSPITALAR e RI-12-347-09-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-349-0
9-SMS-MATERIAL HOSPITALAR
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 956 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94
Total do Empenho : 6.412,00
Total do Credor .: 6.412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1979 DIMED S/A DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 92.665.611/0018-15
0 003428 11.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF 9 UND PASTA DÁGUA BRANCA, TUBO COM 100 ML 45,00 45,00
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4452 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA CNPJ = 07.262.218/0001-63
0 003401 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
1 4,0000 un Pneu liso, novo, 750x16 10 lonas, com câmara e colarinho, fabricaçao n 302,24 1.208,96
acional
6 6,0000 un Pneus lameiro, novo, 7.50 x 16, 10 lonas, com câmara e colarinho, fabr 302,24 1.813,44
icação nacional
11 2,0000 un Pneu lameiro, 16.9.24, novo, convencional, 16 lonas, com câmara e cola 1.412,74 2.825,48
rinho, fabricação nacional para retro-escavadeira Case 580 L 4x4
10-028-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 5.847,88
0 003402 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
4 6,0000 un Pneu liso, novo, 750x16 10 lonas, com câmara e colarinho, fabricaçao n 302,24 1.813,44
acional
7 4,0000 un Pneus lameiro, novo, 7.50 x 16, 10 lonas, com câmara e colarinho, fabr 315,83 1.263,32
icação nacional
11-051-2009-SMDUR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 3.076,76
Total do Credor .: 8.924,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 DORIVAL DELLIAS PEREIRA CPF = 072.418.258-61
0 003973 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ O MOTORISTA DORIVAL DELLIAS PEREIRA 25,00 25,00
QUE IRÁ A SANTA MARIA NOD IA 27/05/09, LEVAR SECRETARIA E PSICOLOGA P
ARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MICROREGIONAL DO PROGRAMA EMANCIPAR"
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 DROGARIA FARMAMELLI ME CNPJ = 07.664.276/0001-13
0 003323 04.05.2009 855 Dispensada por Limite 380
1 20,0000 tb Elidel creme, 30g 1% Para a paciente do SUS Giulia e Lima Amaral. Conf 216,99 4.339,80
orme avaliação social nº 5127.
RI-12-227-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 4.339,80
Total do Credor .: 4.339,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4588 DUETO PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA CNPJ = 09.332.409/0001-80
0 004158 29.05.2009 1112 Dispensada por Limite 581
1 1,0000 un Contratação de empresa de produções culturais e artísticas para aprese 2.500,00 2.500,00
ntação de peça teatral, conforme descrição / complemento Peça sobre a
infãncia, voltada para crianças e adultos e, esquete sobre a violência
contra a criança e o adolescente, voltada para o público adulto. Tot
al de 2,5 horas.
RI-07-142-2009-SMDS- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1661 E.L. MANICA LTDA CNPJ = 09.475.474/0001-64
0 004116 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O REPORTER PARA O GABINETE DO PREFEITO 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4395 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88
0 003419 11.05.2009 178 Tomada de Preços 9
4 2,0000 un Cartucho de tinta preta para impressora HP Photosmart C 5280 nº 74 29,90 59,80
5 2,0000 un Cartucho de tinta colorida para impressora Lexmark x 1195 nº 27 39,80 79,60
6 2,0000 un Cartucho de tinta preto, p/impressora Lexmark X 1195 nº 17 38,40 76,80
RI-08-007-2009-SETUR- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total do Empenho : 216,20
Total do Credor .: 216,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 003453 14.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 serviços com postagem de correspondencia p/ todas as secretarias munic 5.000,00 5.000,00
ipais, cfe contrato com Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1999 EDITORA MAGISTER LTDA CNPJ = 92.703.453/0001-00
0 004006 28.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF ASSINATURA PELO PERIODO DE 1 ANO DA REVISTA MAGISTER 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1797 EDSON RISTOW TRANSPORTES-ME CNPJ = 94.677.119/0001-47
0 004027 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 1.510,52 1.510,52
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 8,10
Total do Empenho : 1.510,52
0 004035 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 7.068,83 7.068,83
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 8,10
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1797 EDSON RISTOW TRANSPORTES-ME CNPJ = 94.677.119/0001-47
Total do Empenho : 7.068,83
0 004046 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 1.428,16 1.428,16
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 8,10
Total do Empenho : 1.428,16
0 004057 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 100,35 100,35
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 8,10
Total do Empenho : 100,35
0 004069 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 3.221,76 3.221,76
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 8,10
Total do Empenho : 3.221,76
0 004084 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 3.244,95 3.244,95
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 8,10
Total do Empenho : 3.244,95
Total do Credor .: 16.574,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
0 003340 04.05.2009 88/09 Convite 7109
1 1,0000 RENOVAÇÃO DE SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE VCIVIL DAS EMPRESA 8.409,85 8.409,85
S DE TRSNP. RODOVIARIO MUN. E INTERMUN. DE PASSAGEIROS-DAER. KOMBI PLA
CAS: IPF7072;IFH8100-IFH8214-IJW8226; MICRO ONIBUS PLACAS ICI9163
Total do Empenho : 8.409,85
0 003347 05.05.2009 285 Convite 71
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 563,19 563,19
. descrição / complemento Para veículo Celta 1.0 MPFI, 2 portas, placa
s IKG 5643, ano 2001, com no mínimo as seguintes condiçõe: Importância
segurada: 110 %. Valor segurado: danos materiais contra terceiros: R$
100.000,00., danos corporais: R$ 100.000,00, APP - morte: R$ 10.000,0
0, APP - invalidez: R$ 10.000,00, danos morais: 15.000,00. Bônus 4. Fr
anquia reduzida. Com assistência 24 horas básica e quebra de vidros.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 621,26 621,26
. descrição / complemento Para veículo Celta Super 1.0, placas IMQ 391
2, ano 2005/2006, com no mínimo as seguintes condiçõe: Importância seg
urada: 110 %. Valor segurado: danos materiais contra terceiros: R$ 100
.000,00., danos corporais: R$ 100.000,00, APP - morte: R$ 10.000,00, A
PP - invalidez: R$ 10.000,00, danos morais: 15.000,00. Bônus 1. Franqu
ia reduzida. Com assistência 24 horas básica e quebra de vidros.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 675,53 675,53
. descrição / complemento Para veículo Corsa Hatch Wind Milen 1.0 M.P.
F.I., placas IKS 8894, ano/modelo 2002, com no mínimo as seguintes con
diçõe: Importância segurada: 110 %. Valor segurado: danos materiais co
ntra terceiros: R$ 100.000,00., danos corporais: R$ 100.000,00, APP -
morte: R$ 10.000,00, APP - invalidez: R$ 10.000,00, danos morais: 15.0
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/08/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
00,00. Bônus 0. Franquia reduzida. Com assistência 24 horas básica e q
uebra de vidros.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 697,79 697,79
. descrição / complemento Para veículo Fiat Siena ELX 1.3 M, placas IJ
R 0520, ano/modelo 2000, com no mínimo as seguintes condiçõe: Importân
cia segurada: 110 %. Valor segurado: danos materiais contra terceiros:
R$ 100.000,00., danos corporais: R$ 100.000,00, APP - morte: R$ 10.00
0,00, APP - invalidez: R$ 10.000,00, danos morais: 15.000,00. Bônus 4.
Franquia reduzida. Com assistência 24 horas básica e quebra de vidros
.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 1.255,09 1.255,09
. descrição / complemento Para veículo VW Kombi, placas ICJ 7767, 1.60
0 CV ano/modelo 1994, com no mínimo as seguintes condiçõe: Importância
segurada: 110 %. Valor segurado: danos materiais contra terceiros: R$
50.000,00, danos corporais: R$ 50.000,00, APP - morte: R$ 10.000,00,
APP - invalidez: R$ 10.000,00, danos morais: 15.000,00. Franquia reduz
ida. Com assistência 24 horas básica e quebra de vidros.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 1.067,69 1.067,69
. descrição / complemento Para veículo VW Gol, 80 CV, placas IEH 5318,
ano/modelo 1989, com no mínimo as seguintes condiçõe: Importância seg
urada: 110 %. Valor segurado: danos materiais contra terceiros: R$ 50.
000,00., danos corporais: R$ 50.000,00, APP - morte: R$ 10.000,00, APP
- invalidez: R$ 10.000,00, danos morais: 15.000,00. Franquia reduzida
. Com assistência 24 horas básica e quebra de vidros.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 2.896,69 2.896,69
. descrição / complemento Para veículo GM S-10 PICK-UP TURBO INTER D 2
.8 4X2 TB IC, 2 portas, placas IKY 8428, ano 2002/2003, com no mínimo
as seguintes condiçõe: Importância segurada: 110 %. Valor segurado: da
nos materiais contra terceiros: R$ 150.000,00., danos corporais: R$ 15
0.000,00, APP - morte: R$ 18.000,00, APP - invalidez: R$ 18.000,00, da
nos morais: 15.000,00. Bônus 4. Franquia reduzida. Com assistência 24
horas básica e quebra de vidros.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 3.236,65 3.236,65
. descrição / complemento Para veículo Mercedes Sprinter (Ambulância),
placas IMT 4977, ano 2005/2006, com no mínimo as seguintes condiçõe:
Importância segurada: 110 %. Valor segurado: danos materiais contra te
rceiros: R$ 200.000,00., danos corporais: R$ 200.000,00, APP - morte:
R$ 30.000,00, APP - invalidez: R$ 30.000,00, danos morais: 15.000,00.
Bônus 1. Franquia reduzida. Com assistência 24 horas básica e quebra d
e vidros.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 3.092,11 3.092,11
. descrição / complemento Para veículos Mercedes Sprinter, placas ILL
8768, ano/modelo 2003, com no mínimo as seguintes condiçõe: Importânci
a segurada: 110 %. Valor segurado: danos materiais contra terceiros: R
$ 200.000,00, danos corporais: R$ 200.000,00, APP - morte: R$ 30.000,0
0, APP - invalidez: R$ 30.000,00, danos morais: 15.000,00. Bônus 4. Fr
anquia reduzida. Com assistência 24 horas básica e quebra de vidros.
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 3.210,10 3.210,10
. descrição / complemento Para veículo Mercedes Sprinter (Ambulância),
placas IMW 8125, ano/modelo 2006, com no mínimo as seguintes condiçõe
: Importância segurada: 110 %. Valor segurado: danos materiais contra
terceiros: R$ 200.000,00, danos corporais: R$ 200.000,00, APP - morte:
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1282 EICKOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 03.579.157/0001-01
R$ 30.000,00, APP - invalidez: R$ 30.000,00, danos morais: 15.000,00.
Bônus 1. Franquia reduzida. Com assistência 24 horas básica e quebra
de vidros.
SEGURO EM GERAL CFRE REQ.INT. 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282/2009 SMS
Total do Empenho : 17.316,10
0 003436 12.05.2009 927 Dispensada por Limite 435
1 1,0000 un Renovação / Contratação de apólice de seguro total para veículos, conf 563,19 563,19
. descrição / complemento Para veículo Celta GM Spirit 1.0, 4 portas,
placas IPR 7234, ano de fabricação/modelo 2009. Com as seguintes cobe
rturas: Casco: 100% do valor de mercado; Danos materiais: R$ 100.000,0
0; Danos corporais: R$ 300.000,00; Danos morais: R$ 50.000,00; Morte/P
assageiro (APP): R$ 15.000,00; Invalidez/Passageiro (APP): R$ 15.000,0
0. Franquia normal. Assistência 24 horas. Pelo período de 12 meses a p
artir da contratação.
RI-07-01-2009-SMDS-SEGUROS EM GERAL
Total do Empenho : 563,19
Total do Credor .: 26.289,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1985 ELENITA SALETE BRANDT CPF = 274.472.860-87
0 003491 15.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL NA REQ. DE PEQ. VLR (RPV) EXP. NA EX 862,92 862,92
ECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ELENITA S. BRANDT CONTRA O MUNICIPIO
DE IJUI, PROCESSO 016/1.08.0001996-3
Total do Empenho : 862,92
Total do Credor .: 862,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 488 ELONI TERESINHA KONAGESKI STUMM CPF = 246.362.400-06
0 003529 20.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 500,00 500,00
, CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ETC.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4597 ELUIR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.247.284/0002-08
0 003478 15.05.2009 951 Dispensada por Limite 452
1 1,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 3.493,70 3.493,70
descrição em anexo. Para evento do CEREST: "Curso de vigilância em saú
de do trabalhador". Datas: 27 e 28/maio; 24 e 25/junho; 29 e 30/julho;
26 e 27/agosto; 26 a 30/outubro). Horário: às 10:00 e as 15:30. Local
a ser definido pelo CEREST em Santa Rosa/RS. Para 40 pessoas. Itens:
salgados assados (pastel, enroladinhos de salsicha), mini-sanduiches d
e pão preto e frutas picadas (abacaxi, melão e mamão). com palito; suc
o de fruta natural; café, chá e água mineral sem gás (durante todo o e
vento). A empresa deverá entregar o material no local do evento e orga
nizar mesas. Demais orientações na RI-12-369-2009 da SMS.
RI-12-369-2009-SMS- FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Total do Empenho : 3.493,70
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4597 ELUIR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.247.284/0002-08
Total do Credor .: 3.493,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4436 EMPREITEIRA DE SERVIÇOS UNIÃO GAUCHA LTDA CNPJ = 08.952.151/0001-51
0 003462 15.05.2009 931 Dispensada por Limite 436
1 1,0000 un Execução global para conserto hidraúlico, revisão da parte hidraúlica 824,00 824,00
em escola do municipio Conserto hidráulico em vazamento na Escola 15 d
e Novembro. Revisão e encanamento na Escola Deolinda Barufaldi.
RI-09-211-2009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 824,00
Total do Credor .: 824,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 EMPRESA JORNALÍSTICA BIACHI GUEDES LTDA CNPJ = 03.755.039/0001-07
0 004119 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL IMPARCIAL PARA O GABINETE DO PREFEITO 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 003935 26.05.2009 910 Convite 102
1 1,0000 un Poltrona para coleta de sorologia, conforme descrição / complemento Es 1.199,00 1.199,00
trutura em tubo de aço carbono de 25 x 25 x 1,20 mm, com braços de 50
x 30 x 1,20 mm com ponteiras de borracha. Movimentos de costas e pés r
eclináveis simultaneamente em 03 posições, através de sistema mecânico
, com retorno através de mola. Estofado confecionado em espuma de 8 cm
D 28, revestido em courvim. Dimensões: normal 0,95 x 0,80 x 0,50 (C x
L x A); reclinada: 1,71 x 0,80 x 0,50 (C x L x A). Capacidade: 110 kg
. RC MOVEIS
1 1,0000 un Oxímetro de pulso, sem curva pletismográfica, conforme descrição / com 3.081,00 3.081,00
plemento Deve atender a norma NBRC IEC 60601-1 e norma UL 544. Demais
descrições e configurações na descrição do material/serviço da RI-12-3
91-2009 da SMS. PROTEC
2 1,0000 un Detector vascular de mesa, conforme descrição / complemento Peso: 1250 449,00 449,00
g. Dimensões: 10 x 18 x 26 cm. Alimentação: 220 V. Suporte para fixaç
ão do transdutor. Ajuste de tonalidade. Transdutor com conexão no gabi
nete. Gabinete plástico em ABS (auto impacto) anti-ferrugem. Com acess
órios: transdutor 2,2 Mhz, fone de ouvido, gel e manual. MEDMEGA MOD D
M 520
RI-12-390-2009-SMS- APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. MED. ODONT. HOSP.
e RI-12-391-2009-SMS- APARELHOS EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOL. E HOSP
.
Total do Empenho : 4.729,00
0 003959 27.05.2009 793 Pregão 1
1 9.000,0000 fr Soro fisiológico 0,9%, c/ bico dosador - frasco c/ 250ml 0,70 6.300,00
2 30,0000 fr Papaína 6%, frascos com 500 gr. 85,50 2.565,00
3 3.000,0000 rl Lençol de Papel Hospitalar descartável branco 0,50x0,50m 3,25 9.750,00
5 110,0000 cx. Cotonete, cx. com 150 unidades 1,18 129,80
7 50,0000 pct Papel Crepado para Esterilizar material ambulatorial em autoclave, com 126,00 6.300,00
70 cmx70cm, cada pacote com 4kg
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
7 500,0000 un Porta lâminas com divisão para 06 lâminas, para armazenamento e envio 7,15 3.575,00
de coletas de citopatológicos
12 130,0000 un Iodofor aquoso, com bico dosador, frascos com 100 ml 2,64 343,20
12 300,0000 un Equipo para administração de solução parentais, com câmara graduada ca 3,20 960,00
pacidade p/ 150ml, micro gotas, graduação a cada ml, ponta perfurante
para ampolas plásticas com tampa, pinça corta fluxo, injetor superior
resistente e respiro com filtro de ar hidrófobo e bacteriológico
RI-12-351-09-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-345-09-SMS- MATERIAL HOS
PITALAR e RI-12-344-09-SMS-MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-346-09-SMS-MATE
RIAL HOSPITALAR e RI-12-347-09-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-349-09
-SMS-MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 29.923,00
Total do Credor .: 34.652,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 ERLON RICARDO CRUZ LANOT CPF = 918.888.080-04
0 003395 08.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA REF. A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOL 287,42 287,42
TA A SÃO PAULO/SP, DESTINADAS AO DESL. SR. ERLON R.C. LANOT P/ PARTICI
PAR DO CURSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CIDADES DIGITAIS NO PERIODO 18 A 21/0
5/09
Total do Empenho : 287,42
Total do Credor .: 287,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4517 ESCOMÓVEIS MÓVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ = 05.374.843/0001-71
0 003506 19.05.2009 212 Tomada de Preços 14
11 10,0000 un Mesa para portadores de necessidades especiais, conforme complemento/d 290,00 2.900,00
escrição em anexo Em tubo industrial, com pés de 30 x 50. Colunas em t
ubo 30 x 30, com encaixe tubo 25 x 25, que permite a regulagem de altu
ra com manípulo. Sapata niveladora que permite inclinação. Porta livro
s em aramado de aço 3/16. Tampo embutido em compensado revestido em me
lamínico texturizado com cavidade convexa para acomodar o usuário. Lat
erais superiores em tubo 20 x 20, protegidos com porta caneta/lápis de
resina plástica em toda a extensão. demais especificações na descriçã
o do material da RI-09-139-2009 da SMED. A entrega deve ser feita nas
escolas, conforme o cronograma em anexo a RI-09-139-2009.
RI-09-139-2009-SMED- MOBILIÁRIO EM GERAL
Total do Empenho : 2.900,00
Total do Credor .: 2.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1986 ESPORTE CLUBE IJUI CNPJ = 10.221.087/0001-80
0 003499 18.05.2009 Dispensa por Justificativa 4989
1 1,0000 REPASSE DE VALORES PARA ESPORTE CLUBE IJUI VALOR DE R$ 3.000,00 CFE LE 3.000,00 3.000,00
I 4989
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 003452 14.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS JUDICIARIOS NOS PROCESSOS EM QUE O M 3.000,00 3.000,00
UNICIPIO DE IJUI É PARTE
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 286 ESTHER SABO BUCHHOLZ & CIA LTDA CNPJ = 90.742.628/0001-55
0 003308 03.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A CONSERTO GLOBAL DA BLAZER IGN 0011 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 003733 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 426,48 426,48
Total do Empenho : 426,48
0 003767 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.181,43 5.181,43
Total do Empenho : 5.181,43
0 003776 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.588,83 2.588,83
Total do Empenho : 2.588,83
0 003820 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.194,23 2.194,23
Total do Empenho : 2.194,23
0 003823 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 53,39 53,39
Total do Empenho : 53,39
0 003827 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 373,80 373,80
Total do Empenho : 373,80
0 003828 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 289,73 289,73
Total do Empenho : 289,73
0 003831 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 215,58 215,58
Total do Empenho : 215,58
0 003833 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 528,74 528,74
Total do Empenho : 528,74
0 003834 25.05.2009 Não se Aplica
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 195,42 195,42
Total do Empenho : 195,42
0 003838 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 168,99 168,99
Total do Empenho : 168,99
0 003842 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 152,42 152,42
Total do Empenho : 152,42
0 003844 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 288,26 288,26
Total do Empenho : 288,26
0 003845 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 152,92 152,92
Total do Empenho : 152,92
0 003846 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 468,84 468,84
Total do Empenho : 468,84
0 003847 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.372,41 3.372,41
Total do Empenho : 3.372,41
Total do Credor .: 16.651,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 FABRIN & SANTAREM LTDA CNPJ = 00.498.470/0001-27
0 004115 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.420.243/0001-41
0 003383 07.05.2009 409 Convite 88
1 16,0000 un Pele 14 polegada para caixa 7,30 116,80
2 32,0000 un Pele 22 polegadas, para bumbo marcial 24,50 784,00
3 5,0000 jg Encordamento para violão, de nylon, modelo estudo 7,50 37,50
4 4,0000 un Baqueta para lira de madeira 3,80 15,20
5 2,0000 un Óleo lubrificante para pistões de trompete - pote de 60ml 7,90 15,80
RI-09-213-2009-SMED- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-09-212-2009-SMED
- INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS e RI-17-014-2009-CEC- OUTROS MATE
RIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 969,30
0 003384 07.05.2009 409 Convite 88
1 1,0000 un Surdo 14" x 30 cm, em Aluminio, com Baquetas e Talabartes com 02 Ganch 130,80 130,80
o para cada Instrumento
2 2,0000 un Caixa 14" x 15 cm., em alumínio, com baquetas e talabartes com 02 ganc 94,00 188,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.420.243/0001-41
ho para cada insrumento
3 1,0000 Par Pratos 14" 137,00 137,00
4 3,0000 un Violão para estudo, modelo clássico, com corda de nylon, com capa Soli 127,00 381,00
cita-se apresentação de amostra para a SMEd.
5 1,0000 un Tarol 14" x 08 cm., em alumínio, com baquetas e talabartes com 02 ganc 83,00 83,00
ho para cada instrumento.
6 30,0000 un Estante para partituras de ferro, demontável, cor preto 29,00 870,00
RI-09-213-2009-SMED- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-09-212-2009-SMED
- INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS e RI-17-014-2009-CEC- OUTROS MATE
RIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 1.789,80
0 003385 07.05.2009 409 Convite 88
1 1,0000 un Palhetas para clarineta nº 03 Caixa com 5 unidades. 58,00 58,00
2 1,0000 un Palhetas para clarineta nº 02 Caixa com 5 unidades. 58,00 58,00
3 1,0000 cx. Palheta para clarineta 1 1/2 conforme descrição/complemento Caixa com 58,00 58,00
04 unidades.
4 1,0000 un Palheta para sax alto nº 2 1/2 Caixa com 5 unidades. 72,50 72,50
5 1,0000 un Palheta para sax tenor 2 1/2 Caixa com 5 unidades. 97,50 97,50
6 1,0000 cx. Palheta para sax soprano 2 - comrfome descrição / complemento Caixa co 68,50 68,50
m 5 unidades.
RI-09-213-2009-SMED- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO e RI-09-212-2009-SMED
- INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS e RI-17-014-2009-CEC- OUTROS MATE
RIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 412,50
Total do Credor .: 3.171,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4577 FARMACIA DIANA LTDA CNPJ = 88.490.370/0001-03
0 003312 04.05.2009 841 Dispensada por Limite 367
2 11,0000 un Pan-cake Branco e Colorido. 5,59 61,49
3 8,0000 un Lápis para pintura do contorno dos olhos Materiais p/ oficina de teatr 2,89 23,12
o e tecnicas domesticas das escolas municipais fundamentais.
5 2,0000 pct Algodão de bolas, pacotes de 50 gramas Materiais p/ oficina de teatro 1,88 3,76
e tecnicas domesticas das escolas municipais fundamentais.
8 4,0000 un Sombra para olhos, estojo com 03 cores cada Materiais p/ oficina de te 5,99 23,96
atro e tecnicas domesticas das escolas municipais fundamentais.
9 6,0000 un Sombra para olhos, com brilho diversas cores Materiais p/ oficina de t 4,00 24,00
eatro e tecnicas domesticas das escolas municipais fundamentais.
09-130-2009-SMED - Outros Materiais de consumo.
Total do Empenho : 136,33
Total do Credor .: 136,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 004128 29.05.2009 793 Pregão 1
1 60,0000 fr Ácido graxo (dersáne) frascos com 250 ml 17,27 1.036,20
1 120,0000 un Lâmina de Vidro para Microscopia de 26x76 mm, espessura de 1,2 a 1,4 m 2,39 286,80
m, com bolsa fosca, caixas com 50 unidades
2 100,0000 un Vaselina Liquida 1lt 8,60 860,00
3 15,0000 Par Afastador Farabeuf para uso geral, 7mm x 10 cm, (baby) 5,48 82,20
3 50,0000 cx. Escova ginecológica, caixa com 100 unidades 19,50 975,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
4 400,0000 pct Compressa de Gazes hidrófila p/uso hospitalar, fatiado 7,5x7,5, com 13 9,18 3.672,00
fios, 5 dobras, 8 camadas, pacote com 500 unidades
4 2.000,0000 pct Espéculo descartável n° 01 tamanho P. 0,59 1.180,00
5 6.000,0000 un Seringa com agulha descartável, parede fina bisel trifacetado de 3 ml. 0,12 720,00
5 400,0000 pct Compressa de Gazes hidrófila para uso hospitalar, fatiado 10x10, 13 fi 20,65 8.260,00
os, 5 dobras, 8 camadas, pacotes com 500 unidades.
5 20,0000 cx. Caixa de aço inox 25 x 15 x 10cm, com tampa 89,00 1.780,00
6 20.000,0000 un Seringa para Insulina de 1 ml, com Agulha 0,12 2.460,00
6 110,0000 rl Fita Autoclave par processo de esterilização a vapor 19mm x 30 m 2,28 250,80
7 10,0000 un Pinça halstead mosquito hemostática, sem dentes, tamanho 12cm 10,18 101,80
8 5,0000 un Porta agulhas mayo hegar com videa, tamanho 14cm 99,00 495,00
9 65,0000 Bng Cloridrato de lidocaína 100mg/5g, geléia 2%, uso interno, bisnaga c/ 3 1,49 96,85
0gramas
10 300,0000 Amp Cloridrato de lidocaína, sem vaso constritor 2%, solução injetável, ac 0,40 120,00
ondicionadas em carpules plásticos de 1,8ml (tubete)
10 65,0000 un Pinça kocher hemostática reta, tamanho 15cm 15,98 1.038,70
11 150,0000 un Aplicador para solução parenterais n° 22 0,69 103,50
12 5,0000 un Porta agulha modelo mayo hegar, tamanho 14cm 11,28 56,40
13 20,0000 un Pinça cureta, tamanho 15cm, diâmetro da concha 03mm 14,96 299,20
14 2.000,0000 un Cateter nasal n°08 0,36 710,00
14 1.000,0000 un Espéculo descartável, tamanho G 0,82 820,00
15 250,0000 un Seringa 60ml sem agulha 1,77 442,50
15 5.000,0000 un Luvas descartáveis de polietileno transparente para uroginecologia, em 0,03 170,00
balada individualmente
16 50,0000 pct Tubo latex 0,8cm natural 100cm (garrote), pacote c/ 15m 13,50 675,00
16 65,0000 un Tesoura de metzembaum reta, tamanho 15cm 15,00 975,00
17 20,0000 un Tentacânula (tentacanula) de 15cm sonda acanelada 3,80 76,00
RI-12-351/345/344/346/347/349-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 27.742,95
Total do Credor .: 27.742,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89
0 004028 29.05.2009 Concorrência 04/05 E 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 92,46 92,46
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 92,46
0 004036 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 924,61 924,61
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 924,61
0 004047 29.05.2009 Concorrência 04/05, 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 571,06 571,06
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 571,06
0 004058 29.05.2009 Concorrência 04/05, 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 292,76 292,76
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 292,76
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89
0 004070 29.05.2009 Concorrência 04/05, 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 11.938,00 11.938,00
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 11.938,00
0 004085 29.05.2009 Concorrência 04/05,08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 4.339,99 4.339,99
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 2,20,26,28
Total do Empenho : 4.339,99
Total do Credor .: 18.158,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 FGTS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 003799 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 400,87 400,87
Total do Empenho : 400,87
0 003800 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 448,15 448,15
Total do Empenho : 448,15
Total do Credor .: 849,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4371 FIDENE FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESEN.ED.NOR.DO ESTA CNPJ = 90.738.014/0005-23
0 003435 12.05.2009 Dispensa por Justificativa 4980/09
1 1,0000 REPASSE DE VALORES P/ A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E EDUCA 75.000,00 75.000,00
ÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO - FIDENE, NO VALOR DE R$ 75.000,00 PARA O EX
ERCÍCIO DE 2009, CONFORME LEI Nº 4980/09
Total do Empenho : 75.000,00
0 003454 13.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 REFERENTE PARTICIPAÇÃO SERVIDORES NO SIMPÓSIO DE CONTABILIDADE DO MERC 480,00 480,00
OSUL NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2009.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 75.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3301 FISCHER & PASCOAL COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ = 87.647.194/0001-08
0 003341 05.05.2009 368 Convite 80
1 2.000,0000 l Gasolina comum 2,16 4.318,00
RI-09-181-2009-SMED- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CFE PED
IDO 602/09
Total do Empenho : 4.318,00
0 003342 05.05.2009 368 Convite 80
2 1.700,0000 l Óleo Diesel 2,59 4.401,30
RI-09-182-2009-SMED- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PE
DIDIO 603/09
Total do Empenho : 4.401,30
0 003343 05.05.2009 368 Convite 80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3301 FISCHER & PASCOAL COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ = 87.647.194/0001-08
1 4.100,0000 l Gasolina comum 2,16 8.851,90
2 3.000,0000 l Óleo Diesel 2,59 7.767,00
RI-09-184-2009-SMED- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PED
IDO 604/09
Total do Empenho : 16.618,90
0 003344 05.05.2009 368 Convite 80
1 400,0000 l Gasolina comum 2,16 863,60
2 6.500,0000 l Óleo Diesel 2,59 16.828,50
RI-09-185-2009-SMED- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PEDI
DO 605/09
Total do Empenho : 17.692,10
0 003386 07.05.2009 404 Convite 87
1 10.000,0000 l Óleo Diesel O combustível deverá ser adquirido no munícipio de Ijuí/RS 2,16 21.590,00
para veículos da SMS, em postos com funcionamento 24 horas.
RI-12-316-2009-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-12-3
17-2009-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 21.590,00
0 003387 07.05.2009 404 Convite 87
1 5.000,0000 l Gasolina comum O combustível deverá ser adquirido no munícipio de Ijuí 2,59 12.945,00
/RS para veículos da SMS, em postos com funcionamento 24 horas.
RI-12-316-2009-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e RI-12-3
17-2009-SMS- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 12.945,00
0 003930 26.05.2009 866 Convite 97
1 100,0000 l Óleo lubrificante 15W40 API CF-CF2-CF motor diesel Os serviços de troc 6,92 692,00
a de óleo, lubrificação e troca de filtros devem ser realizados confor
me a solicitação da SMEd.
2 30,0000 l óleo lubrificante ISO VG 68/ISSO HL Os serviços de troca de óleo, lubr 4,62 138,60
ificação e troca de filtros devem ser realizados conforme a solicitaçã
o da SMEd. BR
3 10,0000 kg graxa p/ rolamentos Os serviços de troca de óleo, lubrificação e troca 10,10 101,00
de filtros devem ser realizados conforme a solicitação da SMEd. BR
8 20,0000 l Óleo lubrificante para motor a gasolina, conforme descrição / compleme 6,36 127,20
nto Os serviços de troca de óleo, lubrificação e troca de filtros deve
m ser realizados conforme a solicitação da SMEd. BR
10 6,0000 un Filtro de óleo diesel, para Micro ônibus Agrale Os serviços de troca d 8,15 48,90
e óleo, lubrificação e troca de filtros devem ser realizados conforme
a solicitação da SMEd. TEC FIL
RI-09-220-2009-SMED- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Empenho : 1.107,70
0 003932 26.05.2009 864 Convite ,
1 1,0000 un Execução global para lubrificação com troca de óleo motor, troca de fi 942,00 942,00
ltros de ar, filtro de óleo lubrificante, conforme descrição / complem
ento Para veículos de transporte escolar. - Furgão IHJ 6142: 06 trocas
de óleo motor, 03 trocas de filtros de ar, 03 trocas de filtro de óle
o lubrificante, 03 trocas de óleo diesel. - Trafic IFU 2096: 05 trocas
de óleo do motor, 02 trocas de filtros de ar, 02 trocas de filtro de
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3301 FISCHER & PASCOAL COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ = 87.647.194/0001-08
óleo lubrificante, As trocas devem ser efetuadas conforme solicitação
do setor de transporte escolar da SMEd.
RI-09-221-2009-SMED-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS e RI-09-222-2
009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS e RI-09-223-2009-SMED-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 942,00
0 003933 26.05.2009 864 Convite 96
1 1,0000 un Execução global para lubrificação com troca de óleo motor, troca de fi 587,40 587,40
ltros de ar, filtro de óleo lubrificante, conforme descrição / complem
ento Para o veículo Corsa, placas IIY 9812, ano 1998, 05 trocas de óle
o motor, 03 trocas de filtro de ar, 03 trocas de óleo lubrificante. Pa
ra veículo Kombi, placas ICE 0944, ano 1994, 03 trocas de óleo do mot
or, 03 trocas de filtro de ar, 25 lubrificações. As trocas deverão se
r efetuadas de acordo com solicitação do setor de transporte escolar d
a SMEd.
RI-09-221-2009-SMED-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS e RI-09-222-2
009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS e RI-09-223-2009-SMED-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 587,40
0 003934 26.05.2009 864 Convite 96
1 1,0000 un Execução global para lubrificação com troca de óleo motor, troca de fi 1.718,17 1.718,17
ltros de ar, filtro de óleo lubrificante, conforme descrição / complem
ento Para veículos de transporte escolar. - Kombi IJW 8214: 06 trocas
de óleo do motor, 03 trocas de filtro de filtro do ar, 25 lubrificaçõ
es. - Kombi IJW 8226: 06 trocas de óleo do motor, 03 trocas de filtro
de ar, 25 lubrificações. - Sprinter INL 0552: 06 trocas de óleo do mo
tor, 03 trocas de filtro de ar, 03 trocas de filtro de óleo lubrifica
nte, 03 trocas de filtro de óleo diesel. As trocas devem ser efetuadas
de acordo com a solicitação do setor de transporte da SMEd.
RI-09-221-2009-SMED-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS e RI-09-222-2
009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS e RI-09-223-2009-SMED-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.718,17
Total do Credor .: 81.920,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 003541 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.578,62 6.578,62
Total do Empenho : 6.578,62
0 003542 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 407,40 407,40
Total do Empenho : 407,40
0 003543 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.335,76 1.335,76
Total do Empenho : 1.335,76
0 003544 22.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 003545 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 426,87 426,87
Total do Empenho : 426,87
0 003546 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.544,43 6.544,43
Total do Empenho : 6.544,43
0 003547 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 186,00 186,00
Total do Empenho : 186,00
0 003548 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 175,47 175,47
Total do Empenho : 175,47
0 003549 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.140,62 5.140,62
Total do Empenho : 5.140,62
0 003550 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 751,34 751,34
Total do Empenho : 751,34
0 003551 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 188,38 188,38
Total do Empenho : 188,38
0 003552 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 18.462,92 18.462,92
Total do Empenho : 18.462,92
0 003553 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.931,75 1.931,75
Total do Empenho : 1.931,75
0 003554 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.345,75 3.345,75
Total do Empenho : 3.345,75
0 003555 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.452,41 1.452,41
Total do Empenho : 1.452,41
0 003556 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.240,00 2.240,00
Total do Empenho : 2.240,00
0 003557 22.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 10.388,84 10.388,84
Total do Empenho : 10.388,84
0 003558 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 796,06 796,06
Total do Empenho : 796,06
0 003559 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 937,02 937,02
Total do Empenho : 937,02
0 003560 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 003561 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 12.990,26 12.990,26
Total do Empenho : 12.990,26
0 003562 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 467,50 467,50
Total do Empenho : 467,50
0 003563 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.487,67 1.487,67
Total do Empenho : 1.487,67
0 003564 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.335,76 1.335,76
Total do Empenho : 1.335,76
0 003565 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 801,44 801,44
Total do Empenho : 801,44
0 003566 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
0 003567 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003568 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.347,31 1.347,31
Total do Empenho : 1.347,31
0 003569 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 16.325,90 16.325,90
Total do Empenho : 16.325,90
0 003570 22.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.146,24 5.146,24
Total do Empenho : 5.146,24
0 003571 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 116,20 116,20
Total do Empenho : 116,20
0 003572 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 700,00 700,00
Total do Empenho : 700,00
0 003573 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 19.038,65 19.038,65
Total do Empenho : 19.038,65
0 003574 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 126,21 126,21
Total do Empenho : 126,21
0 003575 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.721,03 2.721,03
Total do Empenho : 2.721,03
0 003576 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.117,51 1.117,51
Total do Empenho : 1.117,51
0 003577 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.439,21 5.439,21
Total do Empenho : 5.439,21
0 003578 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 788,19 788,19
Total do Empenho : 788,19
0 003579 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.400,00 1.400,00
Total do Empenho : 1.400,00
0 003580 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 34.907,82 34.907,82
Total do Empenho : 34.907,82
0 003581 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 94,00 94,00
Total do Empenho : 94,00
0 003582 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.694,62 2.694,62
Total do Empenho : 2.694,62
0 003583 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 36,16 36,16
Total do Empenho : 36,16
0 003584 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 17.558,76 17.558,76
Total do Empenho : 17.558,76
0 003585 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 158,89 158,89
Total do Empenho : 158,89
0 003586 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 381,60 381,60
Total do Empenho : 381,60
0 003587 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 404,63 404,63
Total do Empenho : 404,63
0 003588 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.027,06 5.027,06
Total do Empenho : 5.027,06
0 003589 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.342,09 1.342,09
Total do Empenho : 1.342,09
0 003590 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.284,19 1.284,19
Total do Empenho : 1.284,19
0 003591 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
0 003592 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 121,30 121,30
Total do Empenho : 121,30
0 003593 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 232,70 232,70
Total do Empenho : 232,70
0 003594 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.120,00 1.120,00
Total do Empenho : 1.120,00
0 003595 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 18.853,65 18.853,65
Total do Empenho : 18.853,65
0 003596 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 17.475,13 17.475,13
Total do Empenho : 17.475,13
0 003597 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.812,11 1.812,11
Total do Empenho : 1.812,11
0 003598 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.810,96 1.810,96
Total do Empenho : 1.810,96
0 003599 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.820,00 8.820,00
Total do Empenho : 8.820,00
0 003600 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 505,23 505,23
Total do Empenho : 505,23
0 003601 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.115,78 5.115,78
Total do Empenho : 5.115,78
0 003602 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 62.023,87 62.023,87
Total do Empenho : 62.023,87
0 003603 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 289,40 289,40
Total do Empenho : 289,40
0 003604 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.347,31 1.347,31
Total do Empenho : 1.347,31
0 003605 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.911,69 6.911,69
Total do Empenho : 6.911,69
0 003606 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 42,00 42,00
Total do Empenho : 42,00
0 003607 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 775,50 775,50
Total do Empenho : 775,50
0 003608 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 16.444,64 16.444,64
Total do Empenho : 16.444,64
0 003609 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003610 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.152,67 6.152,67
Total do Empenho : 6.152,67
0 003611 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.961,61 6.961,61
Total do Empenho : 6.961,61
0 003612 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.010,00 2.010,00
Total do Empenho : 2.010,00
0 003613 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 486,62 486,62
Total do Empenho : 486,62
0 003614 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 630,00 630,00
Total do Empenho : 630,00
0 003615 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.841,50 1.841,50
Total do Empenho : 1.841,50
0 003616 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
0 003617 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 12.884,69 12.884,69
Total do Empenho : 12.884,69
0 003618 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.589,83 3.589,83
Total do Empenho : 3.589,83
0 003619 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.347,28 1.347,28
Total do Empenho : 1.347,28
0 003620 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.589,83 3.589,83
Total do Empenho : 3.589,83
0 003621 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 979,31 979,31
Total do Empenho : 979,31
0 003622 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 187,00 187,00
Total do Empenho : 187,00
0 003623 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.133,46 2.133,46
Total do Empenho : 2.133,46
0 003624 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.508,52 5.508,52
Total do Empenho : 5.508,52
0 003625 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 350,00 350,00
Total do Empenho : 350,00
0 003626 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 27.965,16 27.965,16
Total do Empenho : 27.965,16
0 003627 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003628 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.248,37 1.248,37
Total do Empenho : 1.248,37
0 003629 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 840,00 840,00
Total do Empenho : 840,00
0 003630 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.527,32 1.527,32
Total do Empenho : 1.527,32
0 003631 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 21.728,28 21.728,28
Total do Empenho : 21.728,28
0 003632 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.345,64 4.345,64
Total do Empenho : 4.345,64
0 003633 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 814,81 814,81
Total do Empenho : 814,81
0 003634 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.705,67 1.705,67
Total do Empenho : 1.705,67
0 003635 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
0 003636 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 49.865,28 49.865,28
Total do Empenho : 49.865,28
0 003637 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 343,04 343,04
Total do Empenho : 343,04
0 003638 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.430,00 8.430,00
Total do Empenho : 8.430,00
0 003639 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 214,33 214,33
Total do Empenho : 214,33
0 003640 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 973,22 973,22
Total do Empenho : 973,22
0 003641 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.870,95 5.870,95
Total do Empenho : 5.870,95
0 003642 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 18,08 18,08
Total do Empenho : 18,08
0 003643 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 55.630,66 55.630,66
Total do Empenho : 55.630,66
0 003644 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 103,40 103,40
Total do Empenho : 103,40
0 003646 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.813,47 5.813,47
Total do Empenho : 5.813,47
0 003647 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 578,56 578,56
Total do Empenho : 578,56
0 003648 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.590,64 8.590,64
Total do Empenho : 8.590,64
0 003649 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 454.494,47 454.494,47
Total do Empenho : 454.494,47
0 003651 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.032,40 1.032,40
Total do Empenho : 1.032,40
0 003652 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 130,07 130,07
Total do Empenho : 130,07
0 003653 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 525,94 525,94
Total do Empenho : 525,94
0 003654 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 436,93 436,93
Total do Empenho : 436,93
0 003655 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 88.110,48 88.110,48
Total do Empenho : 88.110,48
0 003656 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 9.148,02 9.148,02
Total do Empenho : 9.148,02
0 003657 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 70.009,07 70.009,07
Total do Empenho : 70.009,07
0 003658 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 882,71 882,71
Total do Empenho : 882,71
0 003659 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.921,38 1.921,38
Total do Empenho : 1.921,38
0 003660 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 10.663,11 10.663,11
Total do Empenho : 10.663,11
0 003661 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003662 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 7.770,40 7.770,40
Total do Empenho : 7.770,40
0 003663 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 29.655,85 29.655,85
Total do Empenho : 29.655,85
0 003664 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 9.075,41 9.075,41
Total do Empenho : 9.075,41
0 003665 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 19.721,93 19.721,93
Total do Empenho : 19.721,93
0 003677 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.027,64 5.027,64
Total do Empenho : 5.027,64
0 003679 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.121,11 8.121,11
Total do Empenho : 8.121,11
0 003681 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.252,43 6.252,43
Total do Empenho : 6.252,43
0 003683 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.045,48 2.045,48
Total do Empenho : 2.045,48
0 003686 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.220,00 3.220,00
Total do Empenho : 3.220,00
0 003692 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 325,91 325,91
Total do Empenho : 325,91
0 003694 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 467,50 467,50
Total do Empenho : 467,50
0 003696 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.706,49 1.706,49
Total do Empenho : 1.706,49
0 003706 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.766,15 1.766,15
Total do Empenho : 1.766,15
0 003707 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003710 25.05.2009 Não se Aplica
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.659,98 1.659,98
Total do Empenho : 1.659,98
0 003714 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 204,98 204,98
Total do Empenho : 204,98
0 003715 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 910,00 910,00
Total do Empenho : 910,00
0 003717 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 108,48 108,48
Total do Empenho : 108,48
0 003741 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 44.198,04 44.198,04
Total do Empenho : 44.198,04
0 003742 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 176,17 176,17
Total do Empenho : 176,17
0 003743 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.331,34 3.331,34
Total do Empenho : 3.331,34
0 003744 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.573,75 1.573,75
Total do Empenho : 1.573,75
0 003745 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.526,81 3.526,81
Total do Empenho : 3.526,81
0 003746 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 696,15 696,15
Total do Empenho : 696,15
0 003747 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003748 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 7.575,36 7.575,36
Total do Empenho : 7.575,36
0 003749 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.844,05 2.844,05
Total do Empenho : 2.844,05
0 003750 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.520,13 1.520,13
Total do Empenho : 1.520,13
0 003751 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.247,09 3.247,09
Total do Empenho : 3.247,09
0 003752 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.151,55 8.151,55
Total do Empenho : 8.151,55
0 003753 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 204,62 204,62
Total do Empenho : 204,62
0 003754 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003755 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.514,55 6.514,55
Total do Empenho : 6.514,55
0 003756 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 591,60 591,60
Total do Empenho : 591,60
0 003757 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.782,00 1.782,00
Total do Empenho : 1.782,00
0 003758 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 18,08 18,08
Total do Empenho : 18,08
0 003759 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 30.680,31 30.680,31
Total do Empenho : 30.680,31
0 003760 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.036,44 5.036,44
Total do Empenho : 5.036,44
0 003762 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.432,18 3.432,18
Total do Empenho : 3.432,18
0 003764 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 899,35 899,35
Total do Empenho : 899,35
0 003765 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.029,60 1.029,60
Total do Empenho : 1.029,60
0 003766 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003768 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.200,59 8.200,59
Total do Empenho : 8.200,59
0 003769 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.486,74 1.486,74
Total do Empenho : 1.486,74
0 003771 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.781,29 5.781,29
Total do Empenho : 5.781,29
0 003773 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.540,32 2.540,32
Total do Empenho : 2.540,32
0 003775 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 36,16 36,16
Total do Empenho : 36,16
0 003779 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 69.255,99 69.255,99
Total do Empenho : 69.255,99
0 003780 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1,74 1,74
Total do Empenho : 1,74
0 003782 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 9.599,96 9.599,96
Total do Empenho : 9.599,96
0 003783 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.848,55 4.848,55
Total do Empenho : 4.848,55
0 003784 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 9.533,23 9.533,23
Total do Empenho : 9.533,23
0 003785 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 730,35 730,35
Total do Empenho : 730,35
0 003786 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.241,46 1.241,46
Total do Empenho : 1.241,46
0 003788 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003789 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 11.915,61 11.915,61
Total do Empenho : 11.915,61
0 003790 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.200,54 2.200,54
Total do Empenho : 2.200,54
0 003792 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 19.633,94 19.633,94
Total do Empenho : 19.633,94
0 003794 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.828,06 5.828,06
Total do Empenho : 5.828,06
0 003795 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 27.776,24 27.776,24
Total do Empenho : 27.776,24
0 003798 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 99,33 99,33
Total do Empenho : 99,33
0 003807 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.210,98 1.210,98
Total do Empenho : 1.210,98
0 003808 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.417,78 1.417,78
Total do Empenho : 1.417,78
0 003809 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.003,36 4.003,36
Total do Empenho : 4.003,36
0 003810 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.517,85 3.517,85
Total do Empenho : 3.517,85
0 003812 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.203,80 1.203,80
Total do Empenho : 1.203,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 003813 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.085,69 4.085,69
Total do Empenho : 4.085,69
0 003814 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.769,26 3.769,26
Total do Empenho : 3.769,26
0 003815 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.468,27 3.468,27
Total do Empenho : 3.468,27
0 003816 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.190,00 1.190,00
Total do Empenho : 1.190,00
0 003818 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.860,00 1.860,00
Total do Empenho : 1.860,00
0 003819 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 620,00 620,00
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 1.714.419,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 003666 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 271,20 271,20
Total do Empenho : 271,20
0 003667 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 72,32 72,32
Total do Empenho : 72,32
0 003668 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 23.406,00 23.406,00
Total do Empenho : 23.406,00
0 003669 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 186.159,27 186.159,27
Total do Empenho : 186.159,27
0 003670 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 690,42 690,42
Total do Empenho : 690,42
0 003671 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.577,80 4.577,80
Total do Empenho : 4.577,80
0 003672 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.221,63 5.221,63
Total do Empenho : 5.221,63
0 003673 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.810,55 3.810,55
Total do Empenho : 3.810,55
0 003674 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 20.788,80 20.788,80
Total do Empenho : 20.788,80
0 003675 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.138,50 2.138,50
Total do Empenho : 2.138,50
0 003676 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.874,95 8.874,95
Total do Empenho : 8.874,95
0 003678 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.241,90 2.241,90
Total do Empenho : 2.241,90
0 003680 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 273,00 273,00
Total do Empenho : 273,00
0 003682 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 465,41 465,41
Total do Empenho : 465,41
0 003684 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.330,00 8.330,00
Total do Empenho : 8.330,00
0 003685 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.010,00 3.010,00
Total do Empenho : 3.010,00
0 003687 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 573,10 573,10
Total do Empenho : 573,10
0 003688 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 940,00 940,00
Total do Empenho : 940,00
0 003689 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 470,00 470,00
Total do Empenho : 470,00
0 003691 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 542,40 542,40
Total do Empenho : 542,40
0 003693 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 160,70 160,70
Total do Empenho : 160,70
0 003695 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 106.398,89 106.398,89
Total do Empenho : 106.398,89
0 003697 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 334.520,15 334.520,15
Total do Empenho : 334.520,15
0 003698 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 68,63 68,63
Total do Empenho : 68,63
0 003699 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 189,44 189,44
Total do Empenho : 189,44
0 003700 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 640,98 640,98
Total do Empenho : 640,98
0 003701 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 7.712,40 7.712,40
Total do Empenho : 7.712,40
0 003702 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.894,02 4.894,02
Total do Empenho : 4.894,02
0 003703 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 10.918,90 10.918,90
Total do Empenho : 10.918,90
0 003704 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 24.690,03 24.690,03
Total do Empenho : 24.690,03
0 003705 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 93.085,82 93.085,82
Total do Empenho : 93.085,82
0 003708 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 668,85 668,85
Total do Empenho : 668,85
0 003711 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.011,92 1.011,92
Total do Empenho : 1.011,92
0 003712 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 967,40 967,40
Total do Empenho : 967,40
0 003713 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 111,48 111,48
Total do Empenho : 111,48
0 003716 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.687,52 8.687,52
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL EMPENHO REF.LP DE ELENICE TERESINHA PAZ PERALTA -658,00 -658,00
Total do Empenho : 8.029,52
0 003718 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 10.975,94 10.975,94
Total do Empenho : 10.975,94
0 003719 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.284,55 6.284,55
Total do Empenho : 6.284,55
0 003720 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 674,24 674,24
Total do Empenho : 674,24
0 003721 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.038,25 6.038,25
Total do Empenho : 6.038,25
0 003722 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 947,62 947,62
Total do Empenho : 947,62
0 003723 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.067,70 4.067,70
Total do Empenho : 4.067,70
0 003724 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.257,81 3.257,81
Total do Empenho : 3.257,81
0 003726 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.210,62 2.210,62
Total do Empenho : 2.210,62
0 003728 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.994,03 1.994,03
Total do Empenho : 1.994,03
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 003729 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 17.298,00 17.298,00
Total do Empenho : 17.298,00
0 003732 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 9.224,19 9.224,19
Total do Empenho : 9.224,19
Total do Credor .: 929.899,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 444 FUNDACAO INT.DESENV.EDUCACAO NOROESTE RGS. CNPJ = 90.738.014/0001-08
0 003970 27.05.2009 Dispensa por Justificativa L. 4499/05
1 1,0000 VALOR REFERENTE 2º TRIMESTRE CONVÊNIO DE FILIAÇÃO, CONFORME LEI MUNICI 24.000,00 24.000,00
PAL N.º 4.499/2005.
Total do Empenho : 24.000,00
Total do Credor .: 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4589 GETULIO N. DE AZAMBUJA - ME CNPJ = 01.398.678/0004-80
0 003376 07.05.2009 897 Dispensada por Limite 415
1 100,0000 un Bicos de silicone, p/ mamadeira 2,70 270,00
RI-09-076-2009-SMED- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4600 GILBERTO HAHN DE CAMARGO CPF = 474.703.130-87
0 003513 19.05.2009 918 Dispensada por Limite 428
1 1,0000 un Execução global (execução e material) referente a manutenção e conserv 830,00 830,00
ação de equipamentos, conforme descrição / complemento Troca de 03 (tr
ês) aparelhos de ar condicionado, com abertura de 03 novos vãos e fech
amento dos locais onde estavam instalados. Troca de local de 03 ventil
adores de teto, no Cento Municipal de Saúde.
RI-12-402-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 830,00
0 003514 19.05.2009 966 Dispensada por Limite 464
1 1,0000 un Execução global (execução e material) referente a manutenção e conserv 850,00 850,00
ação de equipamentos, conforme descrição / complemento Para os PSF, se
rviços e atividades relacionados na descrição do material/serviço da R
I-12-403-2009 da SMS.
RI-12-403-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXECUÇÃO
GLOBAL
Total do Empenho : 850,00
0 003962 27.05.2009 997 Dispensada por Limite 489
1 1,0000 un Execução global (execução e material) referente a manutenção e conserv 1.490,00 1.490,00
ação de equipamentos, conforme descrição / complemento Referente aos s
erviços dos PSFs 05, 06, 07 e 08 indicados na RI-12-403-2009 da SMS.
RI-12-403-2009- SMS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Total do Empenho : 1.490,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA CNPJ = 01.792.808/0001-11
0 003893 25.05.2009 980 Dispensada por Limite 475
1 1,0000 un Impressão gráfica, diagramação e arte-final para confecção de folder c 535,00 535,00
fe complemento/descrição em anexo Quantidade: 2.500 unidades. Folder 4
x 4, papel couche 150 g., 02 vincos, colorido, formato ofício, com ar
te final e editoração. Solicita-se amostra do material para a SMEd nos
seguintes horários: pela manhã das 9h até as 11h, e pela tarde das 14
h até as 16:30h.
RI-09-284-2009-SMED- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 535,00
0 003929 26.05.2009 1023 Dispensada por Limite 510
1 1,0000 un Impressão gráfica e confecção de pastas conforme descrição / complemen 1.945,00 1.945,00
to 2.500 pastas personalizadas para a SMEd. Plastificadas, coloridas,
45 x 32 cm, com lapela na parte interna inferior. Na frente com a insc
rição "MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE E
DUCAÇÃO - SMEd", abaixo, logomarca da Administração "Ijuí, Governo de
Participação". No verso, com a inscrição: "Ijuí - Rua Benjamin Constan
t, 116 - Tel PABX/FAX (0xx55) 3332 9044. CEP 98700-000 - Ijuí-Rio Gran
de do Sul - Brasil." Conforme modelo em anexo a RI-09-310-2009 da SMEd
.
RI-09-310-2009-SMED- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 1.945,00
0 003989 27.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 PASTA EM PAPEL COUCHE 230 GRAMAS, MEDINOD 46X32 CM, PLASTIFICADA, COM 1.220,00 1.220,00
BOLSA, SELEÇÃO DE CORES 4X1
Total do Empenho : 1.220,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 003540 22.05.2009 Dispensada por Limite L 1788/08
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE ESTAGIARIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CEREST 6.200,00 6.200,00
P/ O PERIODO DE 2009.
Total do Empenho : 6.200,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4546 GOLLE E MATTJIE LTDA CNPJ = 09.488.541/0001-85
0 003291 03.05.2009 822 Dispensada por Limite 348
1 1,0000 un Execução global para produção e aplicação de "legendas", conforme desc 1.790,00 1.790,00
rição / complemento Legendas "VEÍCULOS COM MAIS DE 8 METROS DE COMPRIM
ENTO", em letras maíusculas, no formato Arial Black, com 10 cm de altu
ra. 21 unidades nas dimensões 1,2 x 1,0 m e 37 unidades nas dimensões
1,0 x 1,0 m. Devem ser produzidas em fita adesiva de vinil polimétrico
calandrado, 80 micras, com durabilidade mínima de 5 anos. Demais espe
cificações e orientações na descrição do material/serviço da RI-11-190
-2009 da SMODUR.
RI-11-190-2009-SMODUR- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 1.790,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4546 GOLLE E MATTJIE LTDA CNPJ = 09.488.541/0001-85
0 003292 03.05.2009 823 Dispensada por Limite 349
1 24,0000 un Adesivo para placas de sinalização modelo R-19 conforme as descrições 193,33 4.639,92
/ complemento 24 unidades de placas de sinalização. Com a legenda: "FI
SCALIZAÇÃO ELETRÔNICA" produzida em fita adesiva de vinil polimétrico
calandrado, 80 micras, com durabilidade mínima de 5 (cinco) anos. Send
o: 18 unidades com legenda de 50 km/h; 4 unidades com legendas de 60 k
m/h; 2 unidades com legendas 40 km/h. Dimensão das placas: 1 x 0,60 m
(chapas fornecidas pela Coord. de trânsito). Demais especifições e ori
entações na descrição do material/serviço da RI-11-191-2009 da SMODUR.
RI-11-191-2009-SMODUR- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Total do Empenho : 4.639,92
Total do Credor .: 6.429,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 GRACIELE SOMMER JAGMIN CPF = 953.085.630-04
0 004169 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO D EINSCR. NOS CURSO PREVENSUL-2ª FEIRA E SEMINARIO DE SAUD 176,40 176,40
E, SEG. DO TRABALHO E EMERGENCIA A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17 ATÉ 19
/06/09.17/06/09-ANALISE ERGONOMICA-NR17;18/06 REESTR. A NOTIF, INVEST.
DOS INCIDENTES/ACIDENTES;18/06-ATUALIZAÇÃO NR32
Total do Empenho : 176,40
Total do Credor .: 176,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 004113 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA MANHÃ P/ O GABINETE DO PREFEITO 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2731 GRÁFICA PAMPA IJUÍ LTDA CNPJ = 05.890.248/0001-99
0 003357 06.05.2009 892 Dispensada por Limite 410
1 1,0000 un Confecção de adesivo plástico, 12 x 18 cm, conforme descrição / comple 190,00 190,00
mento Adesivos identificadores para coletores de pilhas, a serem insta
lados no pontos de coleta. Quantidade: 55 unidades. Conforme modelo em
anexo a RI-16-018-2009 da SMMA.
2 1,0000 un Confecçaõ de adesivo plástico, 30 x 20 cm, conforme descrição / comple 180,00 180,00
mento Adesivos identificadores para coletores de pilhas, a serem insta
lados no pontos de coleta. Quantidade: 30 unidades. Conforme modelo em
anexo a RI-16-018-2009 da SMMA
RI-16-018-2009-SMMA- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 370,00
0 003358 06.05.2009 893 Dispensada por Limite 411
1 1,0000 un Confecçaõ de adesivo plástico, 30 x 20 cm, conforme descrição / comple 330,00 330,00
mento Adesivos identificadores para coletores de vidros a serem instal
ados em pontos de coleta. Quantidade: 100 unidades. Conforme modelo em
anexo a RI-16-020-2009 da SMMA.
RI-16-020-2009-SMMA- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 330,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2731 GRÁFICA PAMPA IJUÍ LTDA CNPJ = 05.890.248/0001-99
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
0 003352 06.05.2009 890 Dispensada por Limite 408
1 1,0000 un Confecção Cartilha Sentinela comforme descrição / complemento Cartilha 3.295,00 3.295,00
com 28 páginas, formato 48 x 16 cm, 4 x 4, papel couche 180 gr, capa
e miolo couche 150 gr. dobrado e grampeado. Quantidade: 2.000 unidades
. Conforme modelo em anexo a RI-07-141-2009 da SMDS.
RI-07-141-2009-SMDS- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 3.295,00
Total do Credor .: 3.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 GRUNDLING & CIA LTDA CNPJ = 03.201.020/0001-19
0 003331 04.05.2009 869 Dispensada por Limite 390
1 5,0000 m Cabo de aço 6 x 41 7/8 polido Para patrola Case 845 nº 1. 30,00 150,00
2 4,0000 Pç Grampo para cabo de aço 7/8 Para patrola Case 845 nº 1. 6,00 24,00
RI-11-212-2009-SMDUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 174,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1997 GRUPO DE ARTE E CULTURA NATIVA AMIGOS DO RIO IJUI CNPJ = 10.789.629/0001-16
0 003986 27.05.2009 Dispensa por Justificativa 4997/09
1 1,0000 REPASSE DE VLR P/ O GRUPO DE ARTE NATIVA AMIGOS DO RIO IJUI NO VALOR D 6.000,00 6.000,00
E R$ 6000,00 P/ A REALIZAÇÃO DO II PESQUEIRO DA CANÇÃO DO RIO IJUI CFE
LEI Nº 4997/09
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 287 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60
0 004010 28.05.2009 334 Tomada de Preços 16
5 20,0000 m² Fita Refletiva Preta, Grau Técnco, Garantia de 07 Anos (1,0 x 0,62 m) 54,74 1.094,80
3M
6 20,0000 m² Fita Refletiva Vermelha, Grau técnico Garantia de 7 Anos (1,0 x 0,62 m 54,74 1.094,80
) 3M
9 500,0000 kg Microesfera de Vidro em Drop-on, de acôrdo com NBR 6831 ACD 2,88 1.440,00
11 20,0000 un Rolo de lã 23 cm para pintura Pura lã de carneiro, 22 mm de altura de 6,74 134,80
lã, resistente a solventes. ATLAS
12 5,0000 un Garfo para Rolo de Lã 23 cm Com 04 lixadores em metal. ATLAS 3,84 19,20
13 15,0000 lt Diluente para tinta de demarcação à base de resina acrílica, embalagem 88,40 1.326,00
em lata com 18 litros Embalagem em lata com 18 litros BONA
14 50,0000 un Lixa ferro nº 100 ALCAR 1,08 54,00
20 20,0000 m² Fita refletiva branca grau técnico garantia de 7 anos (1,0 x 0,62 m) 54,74 1.094,80
3M
27 50,0000 un Peneira Descartável pra Tinta Esmalte Sintético CORAL 0,42 21,00
RI-11-129-2009-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 6.279,40
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.279,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 003388 07.05.2009 386 Convite 86
1 30,0000 un Exame C A 125 50,00 1.500,00
2 10,0000 un Exame Complemento CH 50 19,50 195,00
3 15,0000 un Exame C 3 17,50 262,50
4 15,0000 un Exame C 4 17,50 262,50
5 15,0000 un Exame Dosagem IGE Sérica 21,00 315,00
6 8,0000 un Exame EBV Igm Igg 90,00 720,00
7 15,0000 un Exame anticorpos anti-TPO 30,00 450,00
8 30,0000 un Exame de Ácido Fólico 42,00 1.260,00
9 15,0000 un Exame de tolerância à lactose 24,00 360,00
10 10,0000 un Exame anticorpos anti-tireosperoxidade 50,00 500,00
11 8,0000 un Exame PTH intacto 50,00 400,00
12 5,0000 un Exame Mutação GEM Protrombina 150,00 750,00
13 5,0000 un Exame Fator V Leiden 260,00 1.300,00
14 10,0000 un Exame C ANCA 64,00 640,00
15 10,0000 un Exame ASCA 160,00 1.600,00
16 8,0000 un Exame HL-B27 59,00 472,00
17 10,0000 un Exame anticorpos anti-endomísio 80,00 800,00
18 10,0000 un Exame Índice de Saturação - transferrina 44,00 440,00
19 10,0000 un Exame de Eritropoietina Sérica 42,00 420,00
RI-12-300-2009-SMS- SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES ODONTOL. E LABORAT.
Total do Empenho : 12.647,00
Total do Credor .: 12.647,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 HERMANNS & BENETTI LTDA CNPJ = 94.007.119/0001-30
0 004102 29.05.2009 912 Convite 104
1 3,0000 un Panela de alumínio, com tampa, capacidade de 10 litros pato branco 29,94 89,82
2 3,0000 un Panela de alumínio, com tampa, capacidade de 10 litros pato branco 29,94 89,82
2 3,0000 un Copo alouçado, capacidade de 500ml ewel 11,80 35,40
3 3,0000 un Copo alouçado, capacidade de 500ml ewel 11,80 35,40
3 3,0000 un Espátula de plástico para uso de cozinha, 40 cm cinquntim 2,50 7,50
4 3,0000 un Espátula de plástico para uso de cozinha, 40 cm cinquenti 2,50 7,50
RI-07-201-2009-SMDS- MATERIAL DE COPA E COZINHA RI-07-163-2009-SMDS- M
ATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 265,44
0 004105 29.05.2009 878 Convite 98
1 50,0000 un Colher Grande de Inox para servir. Solicita-se apresentação de amostra 4,96 248,00
para a SMEd. Tramontina
3 84,0000 un Bacia plástica retangular com 3,5 cm de altura x 24 cm de largura x 32 2,70 226,80
cm de comprimento Na cor branca. Solicita-se apresentação de amostra
para a SMEd. Sanaremo
4 35,0000 un Chaleira de Alumínio Polido, Capacidade 04 litros, com Alça Solicita-s 24,99 874,65
e apresentação de amostra para a SMEd. AL. Economico
5 3,0000 un Panela de Alumínio Fundido, 48 cm de Diâmetro, Capacidade de 26 Litros 217,77 653,31
, Com alças Fixas à Panela, Sem Solda, com Pegador em Madeira Solicita
-se apresentação de amostra para a SMEd. Manufatura Taiaraju
6 300,0000 un Colher de Sobremesa, toda em Inox, Sem Solda Solicita-se apresentação 1,76 528,00
de amostra para a SMEd. tramontina
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 HERMANNS & BENETTI LTDA CNPJ = 94.007.119/0001-30
7 400,0000 un Canecas Plásticas, com Alça, Capacidade 300 ml, resistente, de Fácil H 0,61 244,00
igienização. Solicita-se apresentação de amostra para a SMEd. Plast. J
undiai
8 250,0000 un Canecas Plásticas, Com Tampa e Bico, com Alça, de Fácil Higienicação S 2,19 547,50
olicita-se apresentação de amostra para a SMEd. Cajovil
10 115,0000 un Jarra Graduada, tampa filtra gelo, capacidade de 4 litros, tamanho 23 5,31 610,65
x 19 x 28cm, com Alça Lateral Solicita-se apresentação de amostra para
a SMEd. Tritec
13 55,0000 un Tabua de picar, àtoxica, Inodora, Inquebrável, Fabricada em Plástico I 15,11 831,05
mpermeável (Polietileno), Tamanho 25 x 32 cm Solicita-se apresentação
de amostra para a SMEd. Pronil
14 20,0000 un Peneira Plastica, Diâmetro de 17 cm, com Cabo Solicita-se apresentação 1,59 31,80
de amostra para a SMEd. Tritec
16 30,0000 jg Pote para mantimentos, jogos com 5 peças, para frezzer e microondas, c 17,33 519,90
orpo trasnparente, botão datador, cantos arredondados, borda reforçada
Solicita-se apresentação de amostra para a SMEd. Sanremo
17 25,0000 un Bacia plástica, capacidade 5,2 litros - organiza e conserva sanremo 3,99 99,75
18 25,0000 un Bacia plástica, capacidade 8,65 litros - organiza e conserva Sanremo 5,39 134,75
19 25,0000 un Bacia plástica, capacidade 14 Litros - organiza e conserva Sanremo 9,35 233,75
22 7,0000 un Panela de pressão em alumínio, reforçada, capacidade de 07 litros, com 106,39 744,73
válvula de segurança Rochedo
24 22,0000 un Caçarola baixa, de alumínio polido nº 22, com tampa, alças fixas de me 19,68 432,96
tal aal.economico
26 2,0000 un Escorredor de massa, alumínio lixado com 2 pegadores (alças laterais), 11,63 23,26
n° 24 al.economico
30 26,0000 un Medidores do tipo xícara, conf. descriçao Conjunto com 03 unidades cor 12,90 335,40
respondentes a 1/4 xícara, 1/2 xícara e 01 xícara. kappaz
31 22,0000 un Forma de vidro para Soufle, tamanho Grande, para forno e microondas, c 12,13 266,86
apacidade de 2,4L 7357 marinex
32 6,0000 un Forma de vidro para Soufle, tamanho Grande, para forno e microondas, c 5,71 34,26
apacidade de 0,7L marinex
RI-09-179-2009-SMED- MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 7.621,38
Total do Credor .: 7.886,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1994 HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO CPF = 549.490.257-91
0 003976 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE SERVIÇO DE 48 HORAS-AULA P/ PROF. HERMANO ALBUQUERQUE 5.280,00 5.280,00
DE CASTRO, P/ MINISTRAR A DISCIPLINA DE "INTR.AO PROC. DE ADOECIMENTO"
SERÁ DESENV.8 DIAS-01E02/06-IJUI; 03E04/06-C.ALTA;22E23/06-STO ANGELO
; 24E25/06 STA ROSA. CADA DIA 6 HORAS-AULA
Total do Empenho : 5.280,00
0 004167 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ DESLOCAMENTO DO PALES 250,00 250,00
TRANTE DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELO
CEREST.DESL. POA A IJUI E/OU IJUI A POA
Total do Empenho : 250,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 003725 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 REF FOLHA PGTO MAIO/09 603,13 603,13
Total do Empenho : 603,13
0 003727 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 003734 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.689,21 3.689,21
Total do Empenho : 3.689,21
0 003774 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 14.248,96 14.248,96
Total do Empenho : 14.248,96
0 003777 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 10.738,39 10.738,39
Total do Empenho : 10.738,39
0 003778 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 003821 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.598,83 6.598,83
Total do Empenho : 6.598,83
0 003822 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.656,48 1.656,48
Total do Empenho : 1.656,48
0 003824 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 458,87 458,87
Total do Empenho : 458,87
0 003829 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.142,15 2.142,15
Total do Empenho : 2.142,15
0 003835 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.033,10 1.033,10
Total do Empenho : 1.033,10
0 003841 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 603,13 603,13
Total do Empenho : 603,13
0 003843 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.804,16 2.804,16
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.804,16
0 003848 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 492,85 492,85
Total do Empenho : 492,85
0 003849 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 9.679,11 9.679,11
Total do Empenho : 9.679,11
0 003850 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.711,93 1.711,93
Total do Empenho : 1.711,93
0 003851 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 003852 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.294,18 1.294,18
Total do Empenho : 1.294,18
0 003853 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 003854 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.547,35 4.547,35
Total do Empenho : 4.547,35
0 003855 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.121,47 1.121,47
Total do Empenho : 1.121,47
0 003856 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.286,59 2.286,59
Total do Empenho : 2.286,59
0 003857 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 003858 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.347,28 4.347,28
Total do Empenho : 4.347,28
0 003859 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 003860 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.386,25 3.386,25
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 3.386,25
0 003861 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 003862 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 595,05 595,05
Total do Empenho : 595,05
0 003863 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.036,10 5.036,10
Total do Empenho : 5.036,10
0 003864 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 003865 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 14.794,14 14.794,14
Total do Empenho : 14.794,14
0 003866 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.398,00 1.398,00
Total do Empenho : 1.398,00
0 004138 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA REF. A INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 4.000,00 4.000,00
2009
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 110.450,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
0 003920 26.05.2009 1007 Dispensada por Limite 498
1 2.000,0000 un Impressão gráfica de folder cfe complemento/descrição em anexo folders 0,15 300,00
para divulgação da XI Semana do Meio Ambiente, que se realizará de 27
/05/09 à 06/06/09. Modelo anexo na requisição 16-031-2009 da SMMA.
2 100,0000 un Impressão gráfica de cartazes cfe modelo/descrição em anexo cartazes p 2,30 230,00
ara divulgação da XI Semana do Meio Ambiente, que se realizará de 27/0
5/09 à 06/06/09. Modelo anexo na requisição 16-031-2009 da SMMA.
RI-16-031-2009-SMMA- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 530,00
0 003993 27.05.2009 1046 Dispensada por Limite 526
1 1,0000 un Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo 1.000 unidades de 198,00 198,00
informativos sobre as atividades desenvolvidas no "Porgrama Cidadão C
onsciente - Ambiente Saudável" nas escolas municipais. Periódicos de 0
4 páginas no formato 20 x 28, em papel reciclado. Projeto gráfico., tr
atamento de imagem, diagramação, finalização, impressão (impressão 4 x
4, acabamento dobrado).
RI-09-288-2009-SMED- SERVIÇOS GRÁFICOS
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA CNPJ = 92.107.978/0001-75
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4439 IARA S. RORATTO CNPJ = 02.293.912/0001-24
0 003393 08.05.2009 379 Convite 83
1 500,0000 un Cesta de Alimentação Tipo III - conforme complemento 38,47 19.235,00
RI-07-751-2009-SMDS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL e RI-07-1
52-2009-SMDS- MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 19.235,00
0 003457 15.05.2009 366 Convite 79
1 200,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada 6,55 1.310,00
2 150,0000 kg Carne de Frango- Coxa e Sobrecoxa, congelada, sem dorso 3,44 516,00
2 100,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,20 120,00
4 100,0000 kg Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 1,27 127,00
5 100,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 1,20 120,00
6 90,0000 un Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 1,05 94,50
da reforçada - peso líquido 1 kg).
12 180,0000 kg Arroz polido tipo 1, classe longo fino, pctes de 2 kg 1,25 225,00
14 240,0000 un Farinha de Trigo Especial (pcts 5 kg) 0,97 232,80
15 100,0000 kg Salsicha de frango 3,37 337,00
RI-07-148-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e RI-07-149-2009-SMDS- GÊN
EROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 3.082,30
0 003968 27.05.2009 1016 Dispensada por Limite 504
3 1.200,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 1,97 2.364,00
4 300,0000 mç Espinafre, íntegro, maços de 200 g. 1,45 435,00
6 800,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,05 840,00
7 400,0000 kg Mandioca Descascada Embalada à vácuo. 2,97 1.188,00
10 600,0000 kg Bergamota, tamanho médio, íntegra 1,25 750,00
RI-09-120-2009-SMED- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 5.577,00
0 004123 29.05.2009 926 Convite 107
1 100,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,77 177,00
). A aquisição deve ser em lote de único fornecedor. A entrega deve se
r feita de acordo com a demanda/necessidade/programação. Os produtos q
ue não estiverem de acordo com o solicitado no edital não serão recebi
dos. Local de entrega: Associação Atlética Banco do Brasil. Horário de
recebimento - manhã: 8:00 às 9:00; tarde: 13:30 às 14:00.
2 20,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) A aquisição deve ser em lote de único fornece 2,25 45,00
dor. A entrega deve ser feita de acordo com a demanda/necessidade/prog
ramação. Os produtos que não estiverem de acordo com o solicitado no e
dital não serão recebidos. Local de entrega: Associação Atlética Banco
do Brasil. Horário de recebimento - manhã: 8:00 às 9:00; tarde: 13:3
0 às 14:00.
3 50,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,68 34,00
g.). A aquisição deve ser em lote de único fornecedor. A entrega deve
ser feita de acordo com a demanda/necessidade/programação. Os produto
s que não estiverem de acordo com o solicitado no edital não serão rec
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4439 IARA S. RORATTO CNPJ = 02.293.912/0001-24
ebidos. Local de entrega: Associação Atlética Banco do Brasil. Horário
de recebimento - manhã: 8:00 às 9:00; tarde: 13:30 às 14:00.
4 30,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra) A aquisição deve ser em lote de úni 1,55 46,50
co fornecedor. A entrega deve ser feita de acordo com a demanda/necess
idade/programação. Os produtos que não estiverem de acordo com o solic
itado no edital não serão recebidos. Local de entrega: Associação Atlé
tica Banco do Brasil. Horário de recebimento - manhã: 8:00 às 9:00; t
arde: 13:30 às 14:00.
5 200,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) A aquisição deve 1,95 390,00
ser em lote de único fornecedor. A entrega deve ser feita de acordo c
om a demanda/necessidade/programação. Os produtos que não estiverem de
acordo com o solicitado no edital não serão recebidos. Local de entre
ga: Associação Atlética Banco do Brasil. Horário de recebimento - manh
ã: 8:00 às 9:00; tarde: 13:30 às 14:00.
10 50,0000 kg Chuchu, tamanho médio, livre de brotos A aquisição deve ser em lote de 0,95 47,50
único fornecedor. A entrega deve ser feita de acordo com a demanda/ne
cessidade/programação. Os produtos que não estiverem de acordo com o s
olicitado no edital não serão recebidos. Local de entrega: Associação
Atlética Banco do Brasil. Horário de recebimento - manhã: 8:00 às 9:0
0; tarde: 13:30 às 14:00.
12 400,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra A a 1,78 712,00
quisição deve ser em lote de único fornecedor. A entrega deve ser feit
a de acordo com a demanda/necessidade/programação. Os produtos que não
estiverem de acordo com o solicitado no edital não serão recebidos. L
ocal de entrega: Associação Atlética Banco do Brasil. Horário de receb
imento - manhã: 8:00 às 9:00; tarde: 13:30 às 14:00.
RI-07-215-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 1.452,00
0 004125 29.05.2009 928 Convite 108
1 50,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). A entreg 2,85 142,50
a deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (c
inco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Ho
ráriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Dema
is especificações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 d
a SMDS. Néctar
3 1.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Em embalagem pl 0,22 220,00
ástica, transparente, com identificação do fabricante, com data de fab
ricação e data de validade. A entrega deve ser feita de acordo co a so
lictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local de entrega
: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: manhã: 8:30 a
s 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na descrição do
material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
4 50,0000 un Leite Condensado tradicional (embalagem de 395 gr.) A entrega deve ser 1,95 97,50
feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias
úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode re
cebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especif
icações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. Fr
imesa
6 100,0000 lt Ervilha em conserva reidratadas, peso líquido 200g A entrega deve ser 0,87 87,00
feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias
úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode rec
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4439 IARA S. RORATTO CNPJ = 02.293.912/0001-24
ebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especifi
cações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. Est
ella Doro
7 100,0000 lt Milho verde em conserva, peso líquido 300g A entrega deve ser feita de 0,97 97,00
acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. L
ocal de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento
: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações n
a descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. Estella Dor
o
8 800,0000 un Pão fatiado para sanduiche c/500g Embalagem plástica transparente, com 1,97 1.576,00
identificação do fabricante, com data de fabricação e data de validad
e. A entrega deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no m
áximo 05 (cinco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chav
es, 254. Horáriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as
16:00. Demais especificações na descrição do material/serviço da RI 07
-216-2009 da SMDS. Nutrella
11 20,0000 kg Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g A en 4,88 97,60
trega deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 0
5 (cinco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254
. Horáriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00.
Demais especificações na descrição do material/serviço da RI 07-216-20
09 da SMDS. Blueville
12 36,0000 un Schmier sabor uva, embalagem de 400 g A entrega deve ser feita de acor 1,28 46,08
do co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local
de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: man
hã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na des
crição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. Néctar
14 250,0000 l Bebida láctea fermentada, sabor coco, embalagem de 1 Litro A entrega d 1,24 310,00
eve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinc
o) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horár
iode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais
especificações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da S
MDS. Stefanello
15 250,0000 l Bebida láctea fermentada com polpa de morango, embalagem de 01 Litro A 1,24 310,00
entrega deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máxim
o 05 (cinco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves,
254. Horáriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:0
0. Demais especificações na descrição do material/serviço da RI 07-216
-2009 da SMDS. Stefanello
16 50,0000 Pot Margarina vegetal sem sal, pote de 500 g A entrega deve ser feita de a 0,98 49,00
cordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Loc
al de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento:
manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na
descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. Soya
18 50,0000 pct pipoca pop-corn ( embalagem 500g ) A entrega deve ser feita de acordo 1,15 57,50
co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local de
entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: manhã:
8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na descri
ção do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. Saudavel
19 250,0000 l Bebida láctea fermentada, sabor pêssego, embalagem de 1 litro A entreg 1,24 310,00
a deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (c
inco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Ho
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4439 IARA S. RORATTO CNPJ = 02.293.912/0001-24
ráriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Dema
is especificações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 d
a SMDS. Stefanello
20 250,0000 l Bebida láctea fermentada, sabor salada de frutas, embalagem de 1 litro 1,24 310,00
A entrega deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máx
imo 05 (cinco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves
, 254. Horáriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16
:00. Demais especificações na descrição do material/serviço da RI 07-2
16-2009 da SMDS. Stefanello
23 30,0000 un Louro em folhas, embalagem de 8gr A entrega deve ser feita de acordo c 0,55 16,50
o a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local de e
ntrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: manhã:
8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na descriç
ão do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
25 20,0000 un Caldo de galinha, embalagem de 57gr A entrega deve ser feita de acordo 0,98 19,60
co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local de
entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: manhã
: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na descr
ição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. kitano
28 120,0000 kg Queijo Fatiado Tipo Prato Embalagem de 500 g, lacrada a vácuo, identif 12,85 1.542,00
icação do fabricante, data de fabricação e data de validade. A entrega
deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (ci
nco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Hor
áriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demai
s especificações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da
SMDS. stefanello
29 20,0000 kg Feijão carioca tipo 1 com 1kg A entrega deve ser feita de acordo co a 2,35 47,00
solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local de entre
ga: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: manhã: 8:30
as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na descrição d
o material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. arbaza
30 36,0000 un Schmier sabor morango, embalagem de 400g A entrega deve ser feita de a 1,28 46,08
cordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Loc
al de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento:
manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na
descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
31 36,0000 un Schmier sabor abóbora com côco, embalagem de 400g A entrega deve ser f 1,28 46,08
eita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias ú
teis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode rece
bimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especific
ações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. Nect
ar
32 320,0000 un Suco de fruta néctar de manga, embalagem tetra pack de 1L, identificaç 2,24 716,80
ão do fabricante, data da fabricação e validade A entrega deve ser fei
ta de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úte
is. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebi
mento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificaç
ões na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
33 320,0000 un Suco de fruta néctar de laranja, embalagem tetra pack de 1L, identific 1,98 633,60
ação do fabricante, data de fabricação e validade A entrega deve ser f
eita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias ú
teis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode rece
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4439 IARA S. RORATTO CNPJ = 02.293.912/0001-24
bimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especific
ações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
34 320,0000 un Suco de fruta néctar de pessego, embalagem tetra pack de 1L, identific 2,24 716,80
ação do fabricante, data de fabricação e validade A entrega deve ser f
eita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias ú
teis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode rece
bimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especific
ações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS. Nect
ar
RI-07-216-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 7.494,64
Total do Credor .: 36.840,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4353 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 004148 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 INSCRIÇÃO P/ A SERVIDORA CLAIR BAO ZAMBRA P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE 320,00 320,00
O SINCOV NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO, NA SEDE DO IGAM NAQUELA CIDADE.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 477 IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA CNPJ = 04.834.055/0001-58
0 003915 25.05.2009 1002 Dispensada por Limite 494
1 1,0000 un Execução global de mão de obra e materiais, na retirada e conserto da 2.070,00 2.070,00
bomba que era usada no poço que secou na localidade de Parador/Faixa v
elha
RI-10-205-2009-SMDER- OBRAS EM ANDAMENTO
Total do Empenho : 2.070,00
Total do Credor .: 2.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA CNPJ = 93.053.031/0001-91
0 003456 15.05.2009 954 Dispensada por Limite 455
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para a realização de assessoria t 7.400,00 7.400,00
écnica, com emissão de parecer por engenheiro especializado, das insta
lações e adequações contendo descrições técnicas e calculo radiométric
o, incluindo acompanhamento (em caso de necessidade) nas salas da nova
sede da Sec. Mun. Saúde, ende serão i9nstalados os equipamentos de ra
io-x e mamografia.
RI-12-437-2009-SMS- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho : 7.400,00
Total do Credor .: 7.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1316 INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.094.395/0001-40
0 003412 11.05.2009 920 Dispensada por Limite 430
1 4,0000 un Aparelho Telefônico conforme descrição Convencional, na cor grafite. 33,90 135,60
RI-09-235-2009-SMED- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Total do Empenho : 135,60
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 135,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 976 INJETEK COM.E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 07.956.051/0001-30
0 003515 19.05.2009 967 Dispensada por Limite 465
1 1,0000 un Execução global para manutenção e conserto da parte mecânica do veícul 1.000,00 1.000,00
o conforme descrição / complemento Na parte mecânica do veículo Corsa
Wind, placas IIY 9812 da SMEd. Conserto da 1º marcha, troca das borrac
ahs das portas, conserto da roda, balanceamento e geometria.
RI-09-297-2009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 INSS FUNDEB OUTROS = 99999999999
0 003801 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 137,99 137,99
Total do Empenho : 137,99
0 003802 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.399,06 1.399,06
Total do Empenho : 1.399,06
0 003803 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.232,43 1.232,43
Total do Empenho : 1.232,43
Total do Credor .: 2.769,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO CNPJ = 90.743.436/0001-63
0 003441 12.05.2009 Dispensa por Justificativa 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O INSTITUTO LAR BOM ABRIGO CFE PLANO DE APLICAÇÃO 00 4.788,00 4.788,00
6/09 DO COMDICA. LEI 4690/07
Total do Empenho : 4.788,00
Total do Credor .: 4.788,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4534 IRGANG & DA PIEVE LTDA CNPJ = 07.806.186/0001-10
0 003476 15.05.2009 944 Dispensada por Limite 446
1 1,0000 un Serv. de confecção de banner em lona cfe complemento/descrição 01 (um) 150,00 150,00
banner, com medidas 1 m x 1,5 m, impressão digital, em lona. Conforme
modelo em anexo a RI-18-022-2009 da CEDL.
RI-18-022-2009-CEDL- SERVIÇOS GRÁFICOS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 IRIS BOCK CNPJ = 05.767.976/0001-08
0 004103 29.05.2009 912 Convite 104
1 300,0000 un Lixeira Plástica, Dispositivo Abre e Fecha, provida com Pedal, com abe 8,25 2.475,00
rtura de até 80º, Capacidade 13 Litros Plasmont
2 30,0000 Par Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. vo 1,79 53,70
lk
3 30,0000 Par Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante vol 1,79 53,70
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 IRIS BOCK CNPJ = 05.767.976/0001-08
k
RI-07-203-2009-SMDS- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 2.582,40
0 004106 29.05.2009 878 Convite 98
25 11,0000 un Assadeira retangular de vidro, tamnho Grande, para forno e microondas, 16,99 186,89
tamanho 39,5 x 23,5 x 5,2 cm
28 26,0000 un Medidores do tipo colher conf. descrição Contendo 4 unidades correspon 1,90 49,40
dentes a 1/2 colher de chá, 01 colher de chá, 1/2 colher de sopa e 01
colher de sopa.
29 26,0000 un Jarra plástica graduada com alça, capacidade a partir de 500ml 1,90 49,40
RI-09-179-2009-SMED- MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 285,69
Total do Credor .: 2.868,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4593 IRMAOS FLACH LTDA CNPJ = 08.774.832/0001-77
0 003403 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
2 12,0000 un Pneu novo, lameiro 1.400x24 - 16 lonas, convencional, com câmara e col 1.540,00 18.480,00
arinho, fabric.nacional
7 4,0000 un Pneu liso, novo, 1.100 x 22, 16 lonas, convencional, com câmara e cola 739,00 2.956,00
rinho, fabricação nacional
12 2,0000 un Pneu 18.4x34, lameiro, 12 lonas convencional, com câmara e colarinho 2.060,00 4.120,00
14 4,0000 un Pneu 900 x 16 liso, 10 lonas c/câmara e colarinho convencional 363,00 1.452,00
15 2,0000 un Pneu 12-16.5, lameiro, com câmara e colarinho convencional 699,00 1.398,00
10-028-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 28.406,00
0 003404 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
5 16,0000 un Pneu novo, lameiro 1.400x24 - 16 lonas, convencional, com câmara e col 1.540,00 24.640,00
arinho, fabric.nacional
11-051-2009-SMDUR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 24.640,00
Total do Credor .: 53.046,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 IVAN ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA CPF = 331.944.080-20
0 003503 18.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. DIVERSAS VIAGENS EM ATIVIDA 500,00 500,00
DES DA SMS
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4454 J. MALUCELLI EQUIP. LTDA CI: 10442-6 CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 003315 04.05.2009 846 Dispensada por Limite 372
1 1,0000 un Defletor de plástico cod. C186433A1 Peças originais. 201,90 201,90
2 1,0000 un Reservatório plástico cod. C131084A2 Peças originais. 152,03 152,03
3 2,0000 un Parafuso esp 1 3/4 (12 und) cod. C75322605 Peças originais. 589,25 1.178,50
4 2,0000 un Porca de aço C70060670 Peças originais. 181,00 362,00
5 4,0000 un Retentor borr. vulc. n/end C7965562 Peças originais. 68,25 273,00
6 2,0000 un Pino graxeira m10x1 cod. C13407211 Peças originais. 13,47 26,94
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4454 J. MALUCELLI EQUIP. LTDA CI: 10442-6 CNPJ = 95.424.321/0001-20
7 2,0000 un Pino de aço trava 3/8 x 2-1 cod. C87575 5,97 11,94
RI-10-170-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.206,31
0 004018 28.05.2009 1054 Dispensada por Limite 530
1 1,0000 un Pressostato de freio 658 n° 675254572 1.073,50 1.073,50
RI-10-218-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.073,50
Total do Credor .: 3.279,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1384 J.C. ROSA CNPJ = 91.837.195/0001-84
0 003490 15.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXEC. GLOBAL P/ CONSERTO E/OU SERVIÇO DE ESTOFARIA CFE DESCRIÇÃO EM AN 360,00 360,00
EXO-PARA ASSESSORIA JURIDICA E GABINETE
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2692 JANDIR INACIO SCHUMACHER CNPJ = 92.225.002/0004-40
0 003936 26.05.2009 913 Convite 105
25 20,0000 m Tecido tricoline com estampa, 1,40 m de largura para colagem 10,90 218,00
28 30,0000 kg Tecido para pano de prato 100% algodão, conforme complemento Liso, bra 16,90 507,00
nco, com largura de 72 cm aproximadamente. Rendimento aproximado de 7,
00 m/kg. Validade indeterminada.
RI-07-197-2009-SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS e RI-07-206-2009-
SMDS- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 725,00
Total do Credor .: 725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2005 JEANE FILTER SAKIS CPF = 460.042.700-91
0 004133 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE E UMA DIARIA S/ PERNOITE, P/ A SERVIDORA 340,00 340,00
JEANE FILTER SAKIS QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 03 E 04
DE JUNHO DE 2009 EM POA
Total do Empenho : 340,00
0 004144 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E UMA DE VOLTA P/ A SERVIDORA JEANE F. SAK 137,60 137,60
IS QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2009
EM POA
Total do Empenho : 137,60
Total do Credor .: 477,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4594 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0009-00
0 003405 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
4 2,0000 un Pneu novo liso 7.35x14, c/ câmara e colarinho, fabric.nacional 168,16 336,32
13 2,0000 un Pneu 7.35/R.14, lameiro com câmara convencional 176,16 352,32
10-028-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 688,64
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4594 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0009-00
Total do Credor .: 688,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4595 JOAÇABA PNEUS LTDA CNPJ = 84.587.245/0001-57
0 003406 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
9 4,0000 un Pneu 11.8-22,5, radial de serviço misto para estrada de chão, borrachu 968,00 3.872,00
do, profundidade do sulco25,3 mm, índice de carga 146-143 para caminhã
o FORD-CARGO
10 8,0000 un Pneu 11.R-22,5, radial liso, de serviço misto para estrada de chão, pr 818,00 6.544,00
ofundidade de sulco 11,5 mm, índice de carga 146-143
10-028-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 10.416,00
0 003407 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
1 8,0000 un Pneu novo, liso 1000x20 14 lonas, c/ câmara e colarinho - fabric.nacio 679,00 5.432,00
nal
2 8,0000 un Pneu novo, lameiro 1000x20 - 14 lonas c/ câmara, fabric.nacional 729,70 5.837,60
3 8,0000 un Pneu novo, liso 900x20, 14 lonas c/ câmara e colarinho, fabric.naciona 549,80 4.398,40
l
8 8,0000 un Pneu 11.8-22,5, radial de serviço misto para estrada de chão, borrachu 968,00 7.744,00
do, profundidade do sulco25,3 mm, índice de carga 146-143 para caminhã
o FORD-CARGO
9 2,0000 un Pneu 11.R-22,5, radial liso, de serviço misto para estrada de chão, pr 818,00 1.636,00
ofundidade de sulco 11,5 mm, índice de carga 146-143
11 16,0000 un Pneu novo, lameiro, 900x20, com 14 lonas, com câmara e colarinho, fabr 618,40 9.894,40
icação nacional
12 10,0000 un Pneu novo, liso, 1000x20, com 10 lonas, com câmara e colarinho, conven 679,00 6.790,00
cional, fabricação nacional
10-028-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS e 11-051-200
9-SMDUR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS e 12-209-2009-SMS - Ma
terial Para Manutenção de Veiculos e 07-097-2009-SMDS - Material p/ Ma
nutenção de Veiculos e 07-096-2009-SMDS - Material p/ M<nutenção de Ve
iculo. e 07-095-2009-SMDS - Material p/ Manutenção de Veiculos.
Total do Empenho : 41.732,40
0 003408 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
3 12,0000 un Pneu Liso, Novo, 165x70 R 13 - Fabricação Nacional P/ veiculos da Sau 96,40 1.156,80
de , todos certificados pelo INMETRO.
4 8,0000 un Pneu liso, sem câmara, aro 175 x 70 x R14 - 82 H de fabricação naciona 144,00 1.152,00
l, com certificado do INMETRO P/ veiculos da Saude , todos certificado
s pelo INMETRO.
12-109-2009-SMS - Material Para Manutenção de Veiculos e
Total do Empenho : 2.308,80
Total do Credor .: 54.457,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 JOÃO ERNESTO SCARTON CPF = 053.593.920-53
0 003984 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL NA REQ DE PEQUENO VLR EXPEDIDA NA EX 1.857,44 1.857,44
ECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO E. SCARTON CONTR O MUNICIPIO, PR
OCESSO 016/1.07.0008056-3
Total do Empenho : 1.857,44
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 JOÃO ERNESTO SCARTON CPF = 053.593.920-53
Total do Credor .: 1.857,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 247 JOÃO PEDRO DA SILVA BORGES CNPJ = 06.105.062/0001-44
0 003336 04.05.2009 874 Dispensada por Limite 395
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo, conforme 6.370,00 6.370,00
descrição / complemento Para veículo Trafic, placas IFU 2096. Manuten
ção da caixa de direção hidráulica e cilindro mestre.
RI-09-239-2009-SMED- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-EXECUÇÃO GLO
BAL
Total do Empenho : 6.370,00
0 003371 06.05.2009 900 Dispensada por Limite 417
1 1,0000 un Execução global referente a revisão da caixa e substituição do reserva 2.213,00 2.213,00
tório, da Scania, conforme descrição / complemento Para Scania IJE 221
3.
RI-10-188-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN
TOS
Total do Empenho : 2.213,00
0 003913 25.05.2009 1000 Dispensada por Limite 492
1 1,0000 un Mão de obra para execução dos serviços de montagem e/ou desmontagem co 450,00 450,00
nforme descrição/complemento Desmontagem do motor de Scania IIE 823.
RI-10-199-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 450,00
0 003914 25.05.2009 1001 Dispensada por Limite 493
1 1,0000 un Grampo redondo porta p/ Scania 24,00 24,00
2 1,0000 un Trilho quadrado vidro p/ Scania 22,00 22,00
3 1,0000 un Presilia plástica p/ Scania 1,00 1,00
4 1,0000 un Manopla abrir porta L direito p/ Scania 36,00 36,00
5 2,0000 un Mancal ext. espelho p/ Scania 40,00 80,00
6 1,0000 un Reparo da válvula 4 vias p/ Scania 120,00 120,00
RI-10-200-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 283,00
Total do Credor .: 9.316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 933 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA CPF = 994.599.140-04
0 004029 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 187,76 187,76
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 16
Total do Empenho : 187,76
0 004037 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 2.440,90 2.440,90
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 16
Total do Empenho : 2.440,90
0 004071 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 375,52 375,52
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 16
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 933 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA CPF = 994.599.140-04
Total do Empenho : 375,52
0 004086 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 187,76 187,76
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 16
Total do Empenho : 187,76
Total do Credor .: 3.191,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 489 JORDANI COM.COMP. E ASSIST. INFORM.LTDA CNPJ = 07.037.663/0001-20
0 003417 11.05.2009 795 Convite 89
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças e limpeza de 1.580,00 1.580,00
impressoras cfe complemento/descrição Para as impressoras matriciais
relaconadas na descrição do material serviço da RI-12-352-2009 da SMS.
Conforme orientações e especificações descritas pela SMS na RI-12-352
-209.
RI-12-352-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
S
Total do Empenho : 1.580,00
0 003521 19.05.2009 879 Convite 99
1 7,0000 un Rádios Homologados pela ANATEL, conforme descrição técnica em anexo Co 2.630,00 18.410,00
m POE, modos de operação suportados: ponto a ponto e multiponto. númer
o de canais suportados: 172. Descrição técnica e especificações na des
crição do material/serviço da RI-12-261-2009 da SMS.
2 1,0000 un Antena Omnidirecional - conforme Descrição técnica em anexo Do tipo pa 2.130,00 2.130,00
inel setorial 5.8 GHz, 120º, homologada pela Anatel, com garantia de 0
1 ano. Descrição ténica e especificações na descrição do material/serv
iço da RI-12-261-2009 da SMS.
RI-12-261-2009-SMS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Total do Empenho : 20.540,00
Total do Credor .: 22.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 003335 04.05.2009 873 Dispensada por Limite 394
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de veículo cf 426,00 426,00
e relação em anexo Para Kombi placas ICJ 7758. 01 painel traseiro do p
orta mala, 01 fechadura da porta dianteira direita, 01 borracha de ved
ação do painel traseiro, 01 suporte de fechadura traseiro.
RI-11-214-2009-SMDUR- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS- EXECUÇÃO G
LOBAL
Total do Empenho : 426,00
0 003999 28.05.2009 1040 Dispensada por Limite 520
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de veículo cf 2.171,00 2.171,00
e relação em anexo Para Celta ILG 3634.
RI-11-252-2009-SMDUR- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.171,00
0 004001 28.05.2009 1039 Dispensada por Limite 519
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de veículo cf 878,00 878,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI CNPJ = 94.175.924/0001-72
e relação em anexo Para Celta IMN 2337. Substituição das seguintes pe
ças: 02 retentores do cubo traseiro; 02 silencioso; 01 filtro de combu
stível; 01 pastilha de freio; 02 buchas do eixo traseiro; 01 filtro de
ar; 02 disco de freio; 01 jogo de velas; 01 correia dentada; 01 tenso
r da correia dentada; 01 correia do alternador; 02 fluídos de freio; 0
1 aditivo do radiador; 01 graxa; 01 reparo de bico/tbi.
RI-11-251-2009-SMDUR- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 878,00
Total do Credor .: 3.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 729 JORGE R. DE SOUZA ALBUQUERQUE-ME CNPJ = 94.913.324/0001-64
0 003322 04.05.2009 854 Dispensada por Limite 379
1 1,0000 un Execução global para adaptação da caixa de câmbio 4 marchas, serviços 2.000,00 2.000,00
de torno e substituição de peças conforme descrição / complemento Para
veículo Tramontini, placas IFP 0703, nº 25.
RI-11-198-2009-SMDUR- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1991 JORGE VOLNEI STUMPF TEICHMANN CPF = 938.422.010-87
0 003887 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF A A QUISIÇÃO DE 2 PASSAGENS RODOVIARIAS IDA/VOLTA P/ O SERVIDO 136,70 136,70
R JORGE V.S. TEICHMANN P/ PARTICIPAR DE CURSO DE SINALIZAÇÃO VIARIA NA
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA DA FAMURS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2009 N
A RUAMARCILIO DIAS, 574 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS
Total do Empenho : 136,70
0 003888 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE AO SERVIDO 340,00 340,00
R JORGE V. S. TEICHMANN P/ PARTICIPAR DE CURSO DE SINALIZAÇÃO VIARIA
NA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA DA FAMURS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2009
NA RUA MARCILIO DIAS 574 NA CIDADE DE POA-RS
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 476,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 JOSE MORAES CNPJ = 94.474.459/0001-70
0 004030 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 534,75 534,75
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 14
Total do Empenho : 534,75
0 004038 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 4.901,91 4.901,91
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 14
Total do Empenho : 4.901,91
0 004048 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 356,50 356,50
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 14
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 809 JOSE MORAES CNPJ = 94.474.459/0001-70
Total do Empenho : 356,50
0 004059 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 89,13 89,13
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 14
Total do Empenho : 89,13
0 004072 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 445,63 445,63
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 14
Total do Empenho : 445,63
0 004087 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 713,01 713,01
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 14
Total do Empenho : 713,01
Total do Credor .: 7.040,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2846 JOSE ROBERTO SANDRI & CIA LTDA CNPJ = 88.227.095/0001-21
0 003411 11.05.2009 919 Dispensada por Limite 429
1 10,0000 un Bola de futebol de campo tamanho oficial 110,00 1.100,00
RI-07-198-2009-SMDS- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 1.100,00
0 003947 26.05.2009 1024 Dispensada por Limite 511
9 5,0000 un Bola de borracha nº 08 13,50 67,50
10 5,0000 un Bola de borracha nº 10 14,50 72,50
11 1,0000 un Rede de Basquete oficial (par) 8,00 8,00
RI-18-028-2009-CEDL- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 1.248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
0 003482 15.05.2009 953 Dispensada por Limite 454
2 1,0000 cx. Papel Ofício Reciclado Tamanho A 4, caixa com 5.000 folhas 102,00 102,00
7 200,0000 un Envelope de papel, branco, tamanho ofício tamanho 14 x 22 0,05 10,00
RI-16-027-2009-SMMA- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 112,00
0 003525 19.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3169 7,90 7,90
Total do Empenho : 7,90
0 003981 27.05.2009 1028 Dispensada por Limite 513
3 1,0000 cx. Quebra-cabeças em Poliproipileno, com Motivos Animais - Caixa com 60 u 5,80 5,80
nidades
5 4,0000 jg Jogo do Mico 3,20 12,80
9 3,0000 jg Jogo de Bingo 7,90 23,70
11 12,0000 un Jogo de Dama e Trilha, caixa de madeira 31 x 31 cm, 4 cm de altura, co 11,20 134,40
ntendo 01 tabuleiro de dama em madeira de 30 x 30 cm e outro tabuleiro
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1226 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0001-17
de trilha em madeira medindo 30 x 30 cm, com 24 fichas plásticas (sen
do 12 fichas brancas e 12 fichas pretas)
21 1,0000 jg Jogo da Vida 48,00 48,00
24 1,0000 un Barraca túnel, de nylon 149,00 149,00
RI-09-296-2009-SMED- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 373,70
0 004163 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 COMPLEMENTO AO VALOR DO EMPENHO Nº 3981/09 DO CREDOR JOSE VITOR BRUM R 87,60 87,60
EFERENTE AOS JOGOS DE DAMA E TRILHA, ITEM 11, LOTE1
Total do Empenho : 87,60
Total do Credor .: 581,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 JULIO NECKEL DOS REIS CNPJ = 05.559.803/0001-02
0 004073 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 3.835,11 3.835,11
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 18
Total do Empenho : 3.835,11
Total do Credor .: 3.835,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ = 09.295.332/0001-15
0 003990 27.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 FOLHETOS P/ SEMANA DO MEIO AMBIENTE SOBRE"DESCARTE DE MEDICAMENTOS" TA 320,00 320,00
MANHO 15CM X21 CM, COLCHE 90G, ESCRITA NA COR VERMELHA, FRENTE E VERSO
, CFE MODELO EM ANEXO
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 LAR DA CRIANCA HENRIQUE LIEBICH CNPJ = 91.986.125/0007-83
0 003442 12.05.2009 Dispensa por Justificativa 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O LAR DA CRIANÇA HENRIQUE LIEBICH, CFE PLANO DE APLI 3.800,00 3.800,00
CAÇÃO 005/09 DO COMDICA. LEI4690/07
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL REF.DEVOLUÇÃO DE VLR CFE.EXTRATO DE BANCO -3.150,00 -3.150,00
Total do Empenho : 650,00
0 003983 27.05.2009 Dispensa por Justificativa 4690/07
1 1,0000 VLR DE REPASSE P/ O LAR DA CRIANÇA HENRIQUE LIEBICH CFE PLANO DE APLIC 380,00 380,00
AÇÃO 005/09 DO COMDICA
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 1.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1861 LEILA MARLISE CAVINATO KARLINSKI CPF = 926.560.050-00
0 004161 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE P/ A COORD EDUC. INFANTIL OCASIÃO EM QUE 170,00 170,00
ESTARÁ PARTICIPANDO NOS DIAS 29 E 30/06/09 EM NOVO HAMBURGO DO 2º SIM
POSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho : 170,00
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 599 LEMAR MECÂNICA LTDA CNPJ = 01.684.478/0001-40
0 003330 04.05.2009 867 Dispensada por Limite 388
1 3,0000 un Mola mestre do feixe traseiro para caminhão MB 1513 266,70 800,10
2 1,0000 un Mola - 2ª do feixe auxiliar para caminhão MB 1513 258,90 258,90
RI-11-173-2009-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.059,00
Total do Credor .: 1.059,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00
0 004111 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ESTIMATIVA P/ PGTO DE DESPESAS C/ REGISTRO E FRACIONAMENTO DE TERRENOS 600,00 600,00
, P/ A COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO P/ O ANO DE 2009
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1988 LIANE MARGARET BREUNIG CPF = 503.112.040-15
0 003501 18.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES 200,00 200,00
, CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ETC
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 238 LINCOLN JORGE POLL JUNIOR CPF = 661.167.830-15
0 003502 18.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕE 200,00 200,00
S, CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ETC
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 LOERI WUTTIG & CIA LTDA CNPJ = 93.498.020/0001-15
0 003533 20.05.2009 996 Dispensada por Limite 488
1 1,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 605,00 605,00
descrição em anexo. Para o dia do 21 de março de 2009, às 16:30, compo
sto por vários tipos de salgados e doces, suco e café, para 130 pessoa
s. Conforme anexo da RI-12-448-2009 da SMS.
RI-12-448-2009-SMS- FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Total do Empenho : 605,00
Total do Credor .: 605,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 003690 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 14.925,36 14.925,36
Total do Empenho : 14.925,36
0 003895 25.05.2009 983 Dispensada por Limite 478
1 3,0000 un Trena de aço com travas, com 5 metros 7,98 23,94
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
2 3,0000 un Trena em fibra de vidro, arco aberto com 20 metros 35,00 105,00
RI-19-011-2009-CEH- FERRAMENTAS
Total do Empenho : 128,94
0 003897 25.05.2009 984 Dispensada por Limite 479
1 2,0000 un Caixa de descarga para banheiro completa 13,90 27,80
2 1,0000 un Tábua de lavar roupa em aço inox, 33cm x 56 cm 52,00 52,00
RI-07-182-2009-SMDS- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 79,80
0 003900 25.05.2009 987 Dispensada por Limite 482
1 2,0000 un Carrinho de mão comforme descrição / complemento Com estrutura de aço, 98,90 197,80
caçamba em plástico resistente, pneu com câmara, capacidade de 60 lit
ros.
RI-07-161-2009-SMDS- VEÍCULOS DIVERSOS
Total do Empenho : 197,80
0 003904 25.05.2009 847 Convite 93
3 2,0000 un Torques n° 12 10,71 21,42
RI-11-136-2009-SMODUR- FERRAMENTAS
Total do Empenho : 21,42
0 003905 25.05.2009 847 Convite 93
1 84,0000 br Tubo de PVC 100 mm p/esgoto, barra de 6 m 27,50 2.310,00
RI-11-199-2009-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 2.310,00
0 003906 25.05.2009 847 Convite 93
2 1,0000 jg Chave combinada (Jogo de 06 a 32 mm) 185,00 185,00
5 1,0000 un Torquês 12" 10,71 10,71
RI-11-126-2009-SMODUR-FERRAMENTAS
Total do Empenho : 195,71
0 003950 27.05.2009 990 Dispensada por Limite 485
1 4,0000 un Alças para cabo multiplex 10 mm² 1,80 7,20
2 2,0000 un Armação secundária AS 11 x 11 com haste 13,20 26,40
4 8,0000 un Braço galvanizado 3/4 x 1,5m 16,50 132,00
5 45,0000 un Cabo multiplex duplex, 1 x 1 x 10 + 1 x 16mm 2,50 112,50
6 20,0000 un Conector 1 parafuso 1,90 38,00
7 52,0000 un Fio de cobre 1,5mm rígido 0,31 16,12
9 1,0000 un Isolador olhal 2,60 2,60
10 8,0000 un Lâmpada vapor de sódio 70W 21,50 172,00
11 8,0000 un Luminária (LC-162) com suporte E-27 com grade 26,50 212,00
12 8,0000 un Reator vapor de sódio 70W - externo 32,00 256,00
RI-09-271-2009-SMED- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total do Empenho : 974,82
0 003951 27.05.2009 847 Convite 93
1 1,0000 un Aparador de Grama elétrico conforme complemento/descrição em anexo Pot 188,00 188,00
ência mínima de 900 W.
RI-09-232-2009-SMED-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 188,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 003952 27.05.2009 847 Convite 93
2 1,0000 un Serrote profissional 20", 5 dentes, 432 18,70 18,70
8 2,0000 un Sacho coração, com cabo 9,43 18,86
9 1,0000 un Chave de fenda tamanho médio 4,10 4,10
RI-09-231-2009-SMED-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 41,66
0 004011 28.05.2009 334 Tomada de Preços 16
1 10,0000 kg Estopa em Retalhos de Tecido Costurado (Toalha Mecânica) 3,80 38,00
2 20,0000 un Trincha Grande Para Pintura 17 X 06 cm 2,55 51,00
3 2,0000 kg Prego com Cabeça, bitola 17 x 27 5,35 10,70
4 30,0000 un Chapa Preta FF 18 1,2 x 2,0 m 94,96 2.848,80
7 10,0000 un Disco de Corte 12" para Metais 5,76 57,60
8 10,0000 un Disco de Corte 7" para Metais 2,56 25,60
10 10,0000 un Serra para Arco Manual 12" - 24 t , Bi-Metal 2,65 26,50
15 20,0000 un Rolo de lâ para pintura, com cabo azul ergonômico 50 cm 16,51 330,20
16 20,0000 un Chapa resinada com cenólica de 12 mm 1,10 x 2,20 m 37,85 757,00
17 400,0000 un Arruela lisa 5/16, galvanizada 0,05 20,00
19 20,0000 un Barra rosqueada 5/16, com 1 metro de comprimento 3,10 62,00
21 1,0000 un Arco de serra cromado 12" 25,85 25,85
22 5,0000 kg Removedor de tinta, embalagem com 900 ml 11,45 57,25
23 10,0000 br Ferro cantoneira 1" x 3/16 Barra com 06 m. 36,20 362,00
26 2,0000 rl Linha nylon 0-100 (01mm), rolo com 100 m 10,20 20,40
RI-11-129-2009-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 4.692,90
Total do Credor .: 23.756,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1646 LORENA COSSETIN CNPJ = 05.109.514/0001-01
0 004112 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 INSC.P/ O II ENCONTRO ESTADUAL DE DANÇA DE SALAO P/ 6 PROF DA REDE MUN 1.320,00 1.320,00
ICIPAL. SERÃO MINISTRANTES DO CURSO CARLINHOS DE JESUS, ARIEL E CECILI
A RAMIRES.
Total do Empenho : 1.320,00
Total do Credor .: 1.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 870 LUCCHESE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.891.547/0001-05
0 003956 27.05.2009 981 Dispensada por Limite 476
1 30,0000 m Mangueira de borracha para jardim Com suporte. 1,50 45,00
RI-09-233-2009-SMED- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1576 LUCIANA D.R.ARNHOLDO CNPJ = 02.713.359/0001-31
0 003928 26.05.2009 1031 Dispensada por Limite 514
1 2,0000 un Adaptador ann 12-8 8,00 16,00
2 4,0000 un Adaptador ann 4-4 3,00 12,00
3 2,0000 un Adaptador ann 8-8 3,00 6,00
4 2,0000 un Adaptador aoj 6-6 4,50 9,00
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1576 LUCIANA D.R.ARNHOLDO CNPJ = 02.713.359/0001-31
5 4,0000 un Adaptador aoj 8-6 4,50 18,00
6 4,0000 un Adaptador aoj 8-8 5,00 20,00
7 6,0000 un Conector femea inst. 8 x 1/4" 3,50 21,00
8 6,0000 un Conector macho inst. 8 x 1/4" 2,50 15,00
9 5,0000 un Conexão 1934-E 20,00 100,00
10 4,0000 un Conexão fmo 16-6 9,00 36,00
11 4,0000 un Conexão fmo 18-8 10,50 42,00
12 8,0000 un Conexão fmo 20-8 10,00 80,00
13 4,0000 un Conexão fmo 22-8 13,00 52,00
14 4,0000 un Conexão fmo 90-18-6 13,50 54,00
15 4,0000 un Conexão fmo 90-18-8 15,00 60,00
16 4,0000 un Conexão fmo 90-22-8 15,00 60,00
17 4,0000 un Conexão tbi 4-6 6,00 24,00
18 4,0000 un Conexão tff 2-4 3,50 14,00
19 16,0000 Pç Conexão TFJ 10-8 15,00 240,00
20 10,0000 un Conexão tfj 12-12 14,00 140,00
21 10,0000 un Conexão tfj 12-8 14,00 140,00
22 10,0000 un Terminal TFJ 16-16 30,00 300,00
23 4,0000 un Conexão tfj 4-4 4,00 16,00
24 4,0000 un Conexão tfj 5-4 5,00 20,00
25 4,0000 un Conexão tfj 5-6 5,00 20,00
26 4,0000 un Conexão tfj 6-4 6,00 24,00
27 4,0000 un Conexão tfj 6-6 7,00 28,00
28 10,0000 un Conexão TFJ8-8 9,50 95,00
29 10,0000 Pç Conexão TFJ 90-10-8 13,00 130,00
30 4,0000 un Conexão tfj 90-5-4 6,00 24,00
31 4,0000 un Conexão tfj 90-6-4 6,00 24,00
32 4,0000 un Conexão tfj 90-8-6 9,50 38,00
33 10,0000 un Conexão tkf 22-4 9,00 90,00
34 15,0000 un Conexão tkf 10-4 6,00 90,00
35 4,0000 un Conexão tkm 11-4 8,00 32,00
36 4,0000 un Conexão tmj 6-6 7,00 28,00
37 4,0000 un Conexão tmj 8-6 7,00 28,00
38 6,0000 un Conexão tmj 8-8 7,00 42,00
39 6,0000 un Conexão tmn 10-8 10,00 60,00
40 4,0000 un Conexão tmn 12-12 11,00 44,00
41 6,0000 un Conexão tmn 2-4 5,00 30,00
42 4,0000 un Conexão tmn 4-4 5,00 20,00
43 4,0000 un Conexão TMN 6-6 6,50 26,00
44 6,0000 un Conexão TMN 8-6 8,00 48,00
45 14,0000 un Conexão TMN 8-8 11,00 154,00
46 6,0000 un Espigão 0114-a 2,00 12,00
47 4,0000 un Espigão 0214-a 2,00 8,00
48 2,0000 un Espigão 0314-a 2,00 4,00
49 6,0000 un Espigão 0314-b 2,00 12,00
50 2,0000 un Espigão 0314-c 2,00 4,00
51 2,0000 un Espigão 0412-k 8,00 16,00
52 4,0000 un Espigão 0414-a 2,00 8,00
53 5,0000 un Espigão 0414-b 2,00 10,00
54 2,0000 un Espigão 0514-a 2,00 4,00
55 4,0000 un Espigão 0514-b 2,00 8,00
56 2,0000 un Mangueria enfaixada 1.1/4 - 1 lona 25,00 50,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1576 LUCIANA D.R.ARNHOLDO CNPJ = 02.713.359/0001-31
57 2,0000 un Mangueria enfaixada 1.1/4 - 2 lonas 35,00 70,00
58 5,0000 un Mangueira enfaixada 7/8 - 1 lona 22,00 110,00
59 7,0000 un Mangueira mog 3/4 22,00 154,00
60 2,0000 un Mangueira mog 7/8 22,00 44,00
61 2,0000 un Mangueira Rad Reta 1.1/2" 30,00 60,00
62 4,0000 un Mangueira Rad Reta 1.1/8" 20,00 80,00
63 2,0000 un Mangueira Rad Reta 2.1/4" 55,00 110,00
64 20,0000 un Mangueira com trama de aço 1/2" 25,00 500,00
65 10,0000 un Mangueira com trama de aço 1/4" 14,00 140,00
66 12,0000 un Mangueira com trama de aço 3/8" 24,00 288,00
RI-10-189-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 4.262,00
Total do Credor .: 4.262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 855 LUCIANE SARTURI ANTES SCHWEDE CPF = 575.889.530-04
0 003430 11.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 2.000,00 2.000,00
VERSAS EM ATIVIDADES DO CEREST
Total do Empenho : 2.000,00
0 004168 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE INSCRIÇÃO NOS CURSOS DA PREVENSUL-2ª FEIRA E SEMINARIO 88,20 88,20
DE SAUDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E EMERGENCIA A SEREM REALIZADOS NOS DI
AS 17 ATÉ 19/06/09.CURSO: 17/06/09 ANALISE ERGONOMICA-NR17
Total do Empenho : 88,20
Total do Credor .: 2.088,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1511 LUCILDA BARRIQUELLO CPF = 274.544.790-49
0 004153 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 TRES DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE E 480,00 480,00
LABORAÇÃO EDITAIS DE LICITAÇÃO NOS DIAS 22 A 24/06/2009 NA DPM
Total do Empenho : 480,00
0 004157 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IJUI-POA-IJUI PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DE EDITAIS 165,55 165,55
DE LICITAÇÃO NA DPM NOS DIAS 22 A 24/06/09
Total do Empenho : 165,55
Total do Credor .: 645,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1126 LUIS CARLOS CRESTANI CPF = 389.161.000-97
0 003432 12.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE PEDAGIOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, COM VE 500,00 500,00
ICULOS DO CEREST. VEICULO CLIO PLACAS IKT 4687, ZAFIRA PLACAS IOM 9794
E MERIVA PLACAS IPS 5610
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1320 LUIS FERNANDO DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 08.542.372/0001-51
0 003413 11.05.2009 921 Dispensada por Limite 431
1 1,0000 un Mão de obra para troca de peças do veiculo Corsa 410,00 410,00
RI-10-186-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 410,00
0 003988 27.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. CONSERTO DO VEICULO CLIO 1.0, 16V,2002, PLACAS IK 1.945,00 1.945,00
T 4687, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 1.945,00
0 004150 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. CONSERTO DO VEICULO SPRINTER, PLACAS IOB, COM SUB 1.021,00 1.021,00
STITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 1.021,00
Total do Credor .: 3.376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 003369 06.05.2009 898 Dispensada por Limite 416
2 4,0000 un Carretel para roçadeira GARTHEN CG 420 42,50 170,00
RI-18-020-2009-CEDL- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 170,00
0 003373 06.05.2009 902 Dispensada por Limite 419
1 7,0000 un Barra de ferro com 6 metros de tubo industrial metalico 2" polegadas 53,00 371,00
2 2,0000 un Barra de ferro com 6 metros de tubo industrial metalico 1,5" polegadas 40,00 80,00
RI-18-021-2009-CEDL- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 451,00
0 003465 15.05.2009 935 Dispensada por Limite 439
2 10,0000 un Reator eletrônico 2 x 40 w 15,54 155,40
RI-18-018-2009-CEDL- MATERIAL ELÉTRICO-ELETRÔNICO
Total do Empenho : 155,40
0 003907 25.05.2009 847 Convite 93
1 850,0000 kg Cal especial para pintura com fixador, sacos de 5kg 0,70 595,00
RI-09-155-2009-SMED- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 595,00
0 003908 25.05.2009 847 Convite 93
1 3,0000 un Enxadão, cabo de madeira, olho oval 13,17 39,51
2 3,0000 un Rastel, com cabo de madeira e acabamento de metal 7,65 22,95
RI-11-136-2009-SMODUR- FERRAMENTAS
Total do Empenho : 62,46
0 003909 25.05.2009 847 Convite 93
1 1,0000 un Enxada 2,5 com cabo 77268/754 12,78 12,78
3 2,0000 un Arco de serra cromado 12" 13,60 27,20
4 1,0000 un Martelo tipo unha 29 mm 12,90 12,90
6 1,0000 un Alicate universal profissional, 8", cabo emborrachado 10,40 10,40
7 1,0000 jg Jogo de chave de fenda com 4 peças, sendo de 3x125, 5x125, 6x125 e 8x1 14,45 14,45
25
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ = 88.579.701/0001-78
8 1,0000 un Jogo chave philips com 4 peças, sendo de 1/8" a 3/8" 18,00 18,00
9 1,0000 un Pá de concha, com cabo em madeira e punhadeira em plástico 14,00 14,00
RI-11-126-2009-SMODUR-FERRAMENTAS
Total do Empenho : 109,73
0 003953 27.05.2009 847 Convite 93
1 1,0000 un Martelo tamanho médio, para carpinteiro 9,55 9,55
3 1,0000 un Alicate de pressão 10" profissional 18,80 18,80
4 1,0000 un Chave de fenda tamanho pequeno 2,29 2,29
5 1,0000 un Facão 20" 9,30 9,30
6 4,0000 un Enxada, olho oval com cabo 13,45 53,80
7 4,0000 un Rastel, com cabo de madeira e acabamento de metal 7,65 30,60
RI-09-231-2009-SMED-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total do Empenho : 124,34
0 003954 27.05.2009 847 Convite 93
1 10,0000 sc Cimento CP4 Entrega: 05 sacos para a Escola 15 de Novembro; 05 sacos 17,90 179,00
para a E. I. Independência;
2 23,0000 m³ Areia média Entrega: 01 m3 para a Escola Joaquim Poto Villanova; 05 m 65,00 1.495,00
3 para a Escola 15 de Novembro; 07 m3 para a Escola Thomé de Souza; 0
2 m3 para a Esc. Inf. Independência; 03 m3 pra a E. I. Solange Copetti
; 05 m3 para a E. I. Trilha do Saber.
3 22,0000 m³ Pedra Brita nº 01 Entrega: 20 m3 para a E. M. F. Anita Garibaldi; 02 45,00 990,00
m3 para a Escola 15 de Novembro;
4 16,0000 m³ Pedra nº 0 Entrega: 02 m para a E. Joaquim Porto Villanova; 02 m para 45,00 720,00
a Escola 15 de Novembro; 02 m para a Escola Inf. independência; 03 m p
ara a E. I. Solange Copetti; 07 m para a E. I. Trilha do Saber.
RI-09-243-2009-SMED- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 3.384,00
0 003979 27.05.2009 1028 Dispensada por Limite 513
29 360,0000 m Mangueira polietileno preta 1/2 polegada (para confecção bambolê) 0,35 126,00
30 180,0000 un União interna de 1/2" (polegada) para mangueira 0,41 73,80
RI-09-296-2009-SMED- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 199,80
0 004173 29.05.2009 Convite 93/09
1 1,0000 50 SCS CAL ESPECIAL P/ PINTURA COM FIXADOR, SACOS DE 5 KG 232,50 232,50
Total do Empenho : 232,50
Total do Credor .: 5.484,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 177 MÁQUINAS E PEÇAS JOSÉ MENEGON LTDA CNPJ = 91.046.243/0001-16
0 004009 28.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FINS DE EMISSÃO DE LAUDO MECANICO P/ VISTORIA 270,00 270,00
DOS SEGUINTES VEICULOS:VEICULOS KOMBI PLAVAS IPF-7072;VEICULO KOMBI P
LACAS IJW-8226;VEICULO KOMBI PLACA IJW-8214;VEICULO MERCEDES SPRINTER
PLACAS INL-0552; VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ICI-9163
Total do Empenho : 270,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1860 MÁRCIA REGINA DOS SANTOS CPF = 882.461.320-91
0 004160 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 2 DIARIAS C/ PERNOITE P/ A COORD EDUC. INFANTIL OCASIÃO EM QUE 170,00 170,00
ESTARÁ PARTICIPANDO NOS DIAS 29 E 30/06/09 EM NOVO HAMBURGO DO 2º SIM
POSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1981 MARCOPOLO S.A. CNPJ = 88.611.835/0008-03
0 003447 12.05.2009 Pregão 01/2009
1 1,0000 ONIBUS ESCOLAR, AMARELO "FNDE" VE 02, 31 LUGARES, C/ CHASSI DE COMP MA 137.150,00 137.150,00
X 9.600 MM ALTURA 700MM, CAPAC CARGA UITL LIQUIDA DE MINIMO 2000 KG, C
OMB DIESEL E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO BIO DIESEL. DESCRIÇÃO TOTAL DO VEIC
ULO ANEXA A REQ INT 293/09 SMED
Total do Empenho : 137.150,00
Total do Credor .: 137.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 MARIO VALMIR CERETTA - ME CNPJ = 92.748.946/0001-59
0 003325 04.05.2009 859 Dispensada por Limite 382
1 1,0000 un Porta gradeada com ferro quadrado 3/8, completa, com 2 fechaduras de s 260,00 260,00
egurança, com 2m altura x 0,72m de largura
2 1,0000 un Porta gradeada com ferro quadrado 3/8, completa, com 2 fechaduras de s 280,00 280,00
egurança, com 1,82m altura x 0,92m largura
3 1,0000 un Porta gradeada com ferro quadrado 3/8, completa, com 2 fechaduras de s 345,00 345,00
egurança, com 2,12m altura x 0,90m de largura
4 1,0000 un Porta gradeada com ferro quadrado 3/8, completa, com 2 fechaduras de s 250,00 250,00
egurança, com 2,19m altura x 0,82m de largura
5 1,0000 un Porta gradeada com ferro quadrado 3/8, completa, com 2 fechaduras de s 324,00 324,00
egurança, com 2,55m altura x 1,27m largura
6 1,0000 un Grade reforçada para TV 29" 585,00 585,00
RI-09-230-2009-SMED- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 2.044,00
Total do Credor .: 2.044,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1940 MARISOL WATANABE CPF = 175.506.448-96
0 003975 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM POA DESTINADA A PROF MARIS 110,00 110,00
OL WATANABE P/ AGUARDAR EMBARQUE DE AVIAO NO RETORNO DE IJUI-RS A CAMP
INAS-SP, MINISTRARÁ A DISCIPLINA "PROC. DE TRAB. E SAUDE DO I MOD DO C
URSO DE VIG .DATA HOSP 28/05/09
1 1,0000 ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3975/09 -26,00 -26,00
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 84,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 MAURICIO VIONE CNPJ = 03.422.841/0001-85
0 003439 12.05.2009 161 Tomada de Preços 7
40 14.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita aprese 0,17 2.380,00
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 MAURICIO VIONE CNPJ = 03.422.841/0001-85
ntação de amostra na Secretaria - SMED.
09-120-2009-SMED - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO e 12-221-2009-SMS - Material
destinado a assistencia social.
Total do Empenho : 2.380,00
0 003925 26.05.2009 1019 Dispensada por Limite 506
1 1,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 900,00 900,00
descrição em anexo. Referente a 15 cafés da manhã para 15 pessoas no p
eríodo de Maio a Dezembro de 2009. Obs.: A entrega deverá ser feita as
6:30 no dia do evento.
RI-02-101-2009-GEM- FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 3.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1993 MAX GUNTHER HAETINGER CPF = 414.121.250-49
0 003974 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PFTO DE PALESTRA AO MS MAX HAETINGER, POS-GRADUADO EM PSICOPEDAGOGIA, 3.395,00 3.395,00
TECNICAS DE EXPRESSÃO CRIADORA.MESTRE EM EDUCAÇÃO, MESTRE EM EDUCAÇÃO
A DISTANCIA QUE IRÁ PROFERIR PALESTRA NO DIA 06/06/09NA IGREJA SÃO GER
ALDO
Total do Empenho : 3.395,00
Total do Credor .: 3.395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 832 MECÂNICA BATU LTDA CNPJ = 07.581.985/0001-35
0 003414 11.05.2009 922 Dispensada por Limite 432
1 1,0000 un Mão de obra para troca do reparo da válvula secadora. Para Scania, pla 70,00 70,00
cas IIE 8823.,
RI-10-185-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4566 MECÂNICA TRATORSUL LTDA. CNPJ = 09.173.263/0001-77
0 003509 19.05.2009 961 Dispensada por Limite 459
1 1,0000 un Execução Global para revisão e conserto, conforme complemento / descri 557,70 557,70
ção Para trator Michigan 55 nº 50. Troca de retentor do setor hidráuli
co (retirar orbital, tornear acento da trava, troca de retentor, monta
gem no equipamento). Troca de retentor da transmissão, troca de retent
or da luva dianteira do cardam). Retirar vazamento de óleo da alimenta
ção do comando hidráulico. Recuperar rosca da conexão do comando. Troc
a de reparo do pistão do basculante.
RI-10-197-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
TOS-EXECUÇÃO GLOBAL
Total do Empenho : 557,70
0 003510 19.05.2009 962 Dispensada por Limite 460
1 1,0000 un Execução global referente a troca reparo pistão estabilizador e pistão 195,00 195,00
de giro, regular válvulas de pressão hidráulica principal
RI-10-196-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
TOS
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4566 MECÂNICA TRATORSUL LTDA. CNPJ = 09.173.263/0001-77
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 752,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 MECAUTOR MECÂNICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 87.704.151/0005-32
0 003524 19.05.2009 Dispensada por Limite ART24,XVII
1 1,0000 VLR REF 3,5 LITROS OLEO SEMI SINTETICO; 01 UND ANEL VEDADOR DO CARTER 181,20 181,20
N0138492; 01 UND FILTRO DE OLEO DO MOTOR 030115562 K; 01 UNIDFILTRO DE
AR 217129620 1; 02 UNID PORCA EXPANSIVA; 8 UNID CINTA ZBA 820559
Total do Empenho : 181,20
Total do Credor .: 181,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4602 MECMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD CNPJ = 10.310.873/0001-54
0 003960 27.05.2009 793 Pregão 1
11 65,0000 un Pinça dissecação anatômica dente de rato, tamanho 16 6,30 409,50
13 500,0000 rl Esparadrapos impermeável, 2,5cm x 10m 0,86 430,00
16 2,0000 cx. Soro fisiológico 0,9%, 500ml, caixas com 24 unidades 50,40 100,80
17 30,0000 un Soro fisiológico 0,9%, 500ml 2,10 63,00
RI-12-351-09-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-345-09-SMS- MATERIAL HOS
PITALAR e RI-12-344-9-SMS-MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-346-09-SMS-MATER
IAL HOSPITALAR e RI-12-347-09-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-349-09-
SMS-MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 1.003,30
Total do Credor .: 1.003,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 89.043.731/0003-90
0 004017 28.05.2009 1053 Dispensada por Limite 529
1 1,0000 un Mola tampa traseira 19,50 19,50
2 1,0000 un Reparo do pistão cód. 9596 para Caminhão Scânia 138,00 138,00
3 2,0000 Pç Contra pino conf. complemento/descrição Para Scania IIE 8823. 4,50 9,00
4 2,0000 Pç Estopas 2,70 5,40
5 1,0000 un Reparo da bomba hidráulica 23,50 23,50
RI-10-219-2009-SMDER-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 195,40
Total do Credor .: 195,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44
0 004003 28.05.2009 Dispensa por Justificativa L 4953/09
1 1,0000 PGTO DE PASSAGENS MÊS DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA E 56.498,70 56.498,70
DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. RUY RAMOS E
IMEAB, CFE LEI MUNICIPAL 4953 DE 01 DE ABRIL DE 2009 E CONTRATO DE FR
ONECIMENTO DE BENS Nº 001/09
Total do Empenho : 56.498,70
Total do Credor .: 56.498,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1639 MIGUEL ALMEIDA DE MOURA CPF = 366.050.770-91
0 004032 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 217,85 217,85
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1639 MIGUEL ALMEIDA DE MOURA CPF = 366.050.770-91
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 29
Total do Empenho : 217,85
0 004043 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 3.376,68 3.376,68
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 29
Total do Empenho : 3.376,68
0 004053 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 108,93 108,93
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 29
Total do Empenho : 108,93
0 004082 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 544,63 544,63
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 29
Total do Empenho : 544,63
0 004094 29.05.2009 Concorrência 08/08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 326,78 326,78
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 29
Total do Empenho : 326,78
Total do Credor .: 4.574,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1606 MUNIC. IJUI ADIANT. ANILDA DAL FORNO NUNES OUTROS = 99999999999
0 003356 06.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 17/09 SMA, ADIANTAMENTO 50/09 SMF A SRA 1.500,00 1.500,00
.ANILDA DAL FORNO NUNES
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1652 MUNIC. IJUI ADTO GIBRAN GERVÁSIO A. DE JESUS OUTROS = 99999999999
0 003539 22.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/09 SMDS, ADIANTAMENTO 02/09 SMF A GI 2.000,00 2.000,00
BRAN GERVASIO DE JESUS
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1567 MUNICIPIO DE IJUÍ-ADIANT. CARLOS FREIDHEIM OUTROS = 99999999999
0 003433 12.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 04/09 CEREST, ADIANTAMENTO 51/09 SMF A 2.300,00 2.300,00
CARLOS DELMAR FREIDHEM
Total do Empenho : 2.300,00
0 003434 12.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO 04/09, ADIANTAMENTO 51/09 SMF A CARLOS 700,00 700,00
DELMAR FREIDHEIM
Total do Empenho : 700,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 003354 06.05.2009 891 Dispensada por Limite 409
3 260,0000 un Iogurte com polpa de morango, embalagem de 200g 0,99 257,40
16 30,0000 pct Biscoito amanteigado de coco, pacotes com 400 g 6,99 209,70
RI-07-108-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 467,10
0 003458 15.05.2009 366 Convite 79
3 600,0000 l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic 1,49 894,00
9 100,0000 un Óleo de Soja (latas de 900 ml). 2,22 222,00
RI-07-148-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e RI-07-149-2009-SMDS- GÊN
EROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 1.116,00
0 003498 18.05.2009 976 Dispensada por Limite 472
1 7,0000 kg Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 6,89 48,23
2 16,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). 1,59 25,44
3 14,0000 cx. Chá de Erva Doce (Caixa c/10 scachets, peso líquido de 12g). 1,38 19,32
4 10,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). 1,99 19,90
5 10,0000 cx. Chá de pessego, caixa com 10 saches, peso liquido 12g 1,99 19,90
6 5,0000 un Chá de Frutas Vermelhas, caixa com 10 Sachets (15 g cada sachet) 1,99 9,95
7 6,0000 cx. Chá de Cidreira (Cx. c/ 10 sachets- peso líquido 12 g). 0,94 5,64
8 3,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). 0,94 2,82
11 17,0000 un Suco concentrado, embalagem plástica 500 ml, sabor uva 4,75 80,75
13 17,0000 un Suco concentrado, sabor maracujá, embalagem 500ml 4,75 80,75
14 10,0000 pct Biscoito doce tipo sortidos, embalagens plástica reforçada, peso líqui 1,86 18,60
do 400 g, validade mínima de 6 meses apartir da entrega do produto.
15 14,0000 pct Biscoito broa de coco, peso liquido 400gr 2,25 31,50
16 17,0000 pct Biscoito tipo rosquinha, chocolate, peso liquido 400gr 2,25 38,25
17 10,0000 un Biscoito doce Tipo Maria (embalagem plástica, c/solda reforçada, c/pct 1,89 18,90
es protetores internos, peso líquido de 400 g.)
18 14,0000 pct Biscoito salgado Cream-Cracker integral, pacote com 400 g 1,89 26,46
19 14,0000 pct Biscoito salgado Cream-Cracker com gergelim, pacotes de 400 g 2,95 41,30
20 5,0000 un Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 1,89 9,45
c/protetores internos - peso líquido de 400 g).
21 17,0000 un Óleo de oliva, extra virgem, embalagem de 200 ml 2,29 38,93
22 70,0000 pct Guardanapo de Papel, branco, 34 x 31 cm, pacote com 100 unidades 1,10 77,00
23 17,0000 kg Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) 5,49 93,33
24 60,0000 un Leite em Pó Integral Instantâneo, com emulsificante Lecitínia de Soja, 5,99 359,40
pcte de 400 g
25 100,0000 pct Leite em Pó desnatado Instantâneo, com emulsificante Lecitínia de Soja 6,99 699,00
, pcte de 400 g
RI-12-221-2009-SMS- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho : 1.764,82
0 003898 25.05.2009 985 Dispensada por Limite 480
1 4,0000 un Pano de Copa, tecido felpudo, 100% algodão, estampado, 45 x 70 cm apro 3,75 15,00
ximadamente
2 15,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm 2,19 32,85
3 7,0000 cx. Fósforo, Caixa com 100/ unidades 1,79 12,53
4 10,0000 un Copo de vidro, liso, capacidade de 300 ml. 3,16 31,60
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
5 1,0000 un Garrafa Térmica de Pressão com Alça Capacidade 2 Litros, Ampola de Vid 63,00 63,00
ro, Corpo em Plástico e Bomba na Parte Superior da Garrafa
6 5,0000 pct Copo descartável 300 ml, pacotes com 100 unidades 19,00 95,00
RI-03-024-2009-SMG- MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 249,98
0 003899 25.05.2009 986 Dispensada por Limite 481
1 2,0000 un Garrafa Termica 5 Litros 63,90 127,80
2 50,0000 pct Guardanapo de Papel 20 x 23 cm, pacotes com 50 unidades 0,59 29,50
3 40,0000 pct Copo descartável, 250 ml, pacote com 50 unidades 4,09 163,60
4 2,0000 un Tábua de picar, atóxica, inodora, inquebrável, fabricada em vidro temp 18,50 37,00
erado, tamanho 39 cm x 30 cm
5 2,0000 un Jarra de plástico transparente, com tampa, capacidade de 3,5 litros 7,89 15,78
6 10,0000 rl Papel Toalha Branco, pacotes com 02 rolos, conforme descrição 2,19 21,90
RI-07-181-2009-SMDS- MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 395,58
0 003949 27.05.2009 988 Dispensada por Limite 483
1 30,0000 Par Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. 3,29 98,70
2 30,0000 Par Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante 3,29 98,70
RI-07-165-2009-SMDS- MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 197,40
0 003967 27.05.2009 1016 Dispensada por Limite 504
5 30,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos. 7,95 238,50
8 1.500,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual 3,25 4.875,00
RI-09-120-2009-SMED- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 5.113,50
0 004104 29.05.2009 912 Convite 104
1 10,0000 pct Copo Plástico Descartável p/agua, 180 ml, pacotes com 100 unid. zana 3,79 37,90
tta
1 10,0000 pct Copo Plástico Descartável p/agua, 180 ml, pacotes com 100 unid. Transp 3,79 37,90
arente, resistente. zanatta
RI-07-195-2009-SMDS- MATERIAL PARA COPA E COZINHA e RI-07-163-2009-SM
DS- MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 75,80
0 004124 29.05.2009 926 Convite 107
6 100,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) A aquisição deve ser em lote de único 1,19 119,00
fornecedor. A entrega deve ser feita de acordo com a demanda/necessid
ade/programação. Os produtos que não estiverem de acordo com o solicit
ado no edital não serão recebidos. Local de entrega: Associação Atléti
ca Banco do Brasil. Horário de recebimento - manhã: 8:00 às 9:00; tar
de: 13:30 às 14:00.
7 200,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) A aquisição deve ser em lote de úni 0,68 136,00
co fornecedor. A entrega deve ser feita de acordo com a demanda/necess
idade/programação. Os produtos que não estiverem de acordo com o solic
itado no edital não serão recebidos. Local de entrega: Associação Atlé
tica Banco do Brasil. Horário de recebimento - manhã: 8:00 às 9:00; t
arde: 13:30 às 14:00.
8 400,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro A aquisição deve ser em lote de 1,85 740,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
único fornecedor. A entrega deve ser feita de acordo com a demanda/ne
cessidade/programação. Os produtos que não estiverem de acordo com o s
olicitado no edital não serão recebidos. Local de entrega: Associação
Atlética Banco do Brasil. Horário de recebimento - manhã: 8:00 às 9:0
0; tarde: 13:30 às 14:00.
9 50,0000 un Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, integra. A a 1,98 99,00
quisição deve ser em lote de único fornecedor. A entrega deve ser feit
a de acordo com a demanda/necessidade/programação. Os produtos que não
estiverem de acordo com o solicitado no edital não serão recebidos. L
ocal de entrega: Associação Atlética Banco do Brasil. Horário de receb
imento - manhã: 8:00 às 9:00; tarde: 13:30 às 14:00.
11 50,0000 mç Brócolis, maços de 200 g, íntegro e fresco A aquisição deve ser em lot 1,48 74,00
e de único fornecedor. A entrega deve ser feita de acordo com a demand
a/necessidade/programação. Os produtos que não estiverem de acordo com
o solicitado no edital não serão recebidos. Local de entrega: Associa
ção Atlética Banco do Brasil. Horário de recebimento - manhã: 8:00 às
9:00; tarde: 13:30 às 14:00.
RI-07-215-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 1.168,00
0 004126 29.05.2009 928 Convite 108
2 160,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,23 197,12
). A entrega deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no m
áximo 05 (cinco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chav
es, 254. Horáriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as
16:00. Demais especificações na descrição do material/serviço da RI 07
-216-2009 da SMDS.
5 30,0000 pct Côco Ralado (pacotes de 100 g.) A entrega deve ser feita de acordo co 1,10 33,00
a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local de ent
rega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: manhã: 8:
30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na descrição
do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
9 20,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. A entrega deve se 1,49 29,80
r feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dia
s úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode r
ecebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especi
ficações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
13 20,0000 un Chá de Cravo e Canela, caixa com 10 Sachets (16g cada sachet) A entreg 0,94 18,80
a deve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (c
inco) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Ho
ráriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Dema
is especificações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 d
a SMDS.
17 60,0000 kg Carne de frango peito sem dorso, congelado Embalagem transparente, em 3,98 238,80
balado a vácuo individualmente, congelado, com identificação do fabric
ante, data de fabricação e data de validade. A entrega deve ser feita
de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis.
Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimen
to: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações
na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
21 20,0000 cx. Chá de maça com Canela, caixa com 15 saches A entrega deve ser feita 1,66 33,20
de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimen
to: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações
na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
22 30,0000 un Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente 1,55 46,50
com solda reforçada A entrega deve ser feita de acordo co a solictação
da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local de entrega: SMDS n
a Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30;
tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na descrição do material
/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
26 40,0000 pct Alho, embalagem de 100gr, embalagem lacrada com identificação do fabri 1,33 53,20
cante, data de fabricação e validade A entrega deve ser feita de acord
o co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco) dias úteis. Local d
e entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horáriode recebimento: manh
ã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais especificações na desc
rição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SMDS.
27 240,0000 pct Mortadela sem gordura, fatiada, embalagem de 500gr, lacrada a vácuo, i 5,99 1.437,60
dentificação do fabricante, data de fabricação e validade A entrega de
ve ser feita de acordo co a solictação da SMDS, em no máximo 05 (cinco
) dias úteis. Local de entrega: SMDS na Rua Álvaro Chaves, 254. Horári
ode recebimento: manhã: 8:30 as 10:30; tarde: 13:30 as 16:00. Demais e
specificações na descrição do material/serviço da RI 07-216-2009 da SM
DS.
RI-07-216-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 2.088,02
Total do Credor .: 12.636,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 003440 12.05.2009 161 Tomada de Preços 7
1 750,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo 7,55 5.662,50
de congelamento anterior e posteriormente à moagem, acondicionada em e
mbalagem apropriada (conforme recomendações da vigilância sanitária),
com peso líquido de 01 ou 02 kg.
2 300,0000 kg Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro 3,08 924,00
7 360,0000 un Achocolatado em pó (embalagem plástica transparente - peso líquido 1 k 3,45 1.242,00
g) Solicita apresentação de amostra na Secretaria - SMED.
9 1.560,0000 un Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 2,39 3.728,40
c/protetores internos - peso líquido de 400 g). Solicita apresentação
de amostra na Secretaria - SMED.
12 120,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Solicita 3,19 382,80
apresentação de amostra na Secretaria - SMED.
15 24,0000 Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). Solicita apresentação de amo 4,66 111,84
stra na Secretaria - SMED.
16 360,0000 cx. Gelatina em pó sabor uva (cx. c/85 g). 0,46 165,60
17 360,0000 cx. Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 85g). 0,46 165,60
18 108,0000 cx. Gelatina sabor morango ( cx. c/ 85 g). 0,46 49,68
19 108,0000 cx. Gelatina sabor Abacaxi (cx c/85 g). 0,46 49,68
20 72,0000 un Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.). 0,94 67,68
21 660,0000 un Óleo de Soja (latas de 900 ml). 2,29 1.511,40
22 700,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,97 1.379,00
).
23 350,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,34 469,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
24 70,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) 2,44 170,80
25 800,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,58 464,00
g.).
26 1.150,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,34 1.541,00
27 450,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra) 1,93 868,50
28 500,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 1,99 995,00
29 600,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 0,97 582,00
30 400,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 1,95 780,00
31 600,0000 mç Couve em folha ( maços de 200 g. - íntegra) fresca. 0,60 360,00
32 400,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 1,95 780,00
33 700,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 0,65 455,00
34 3.600,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 0,95 3.420,00
36 2.200,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 1,79 3.938,00
39 650,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 2,42 1.573,00
ade. Embalagem externa de papelão
41 30,0000 kg Aveia em flocos Emabalagem plástica, transparente, resistente, com sol 1,48 44,40
da reforçada, peso líquido de 500g. Solicita apresentação de amostra n
a Secretaria - SMED.
42 1.200,0000 l Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquid 1,44 1.728,00
o 1000 ml) Solicita apresentação de amostra na Secretaria - SMED.
43 200,0000 kg Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra Tipo Argentina 5,58 1.116,00
44 24,0000 Pot Canela em Rama (Potes Plásticos - Peso líquido 12 g) 0,84 20,16
45 60,0000 kg Canjica de Milho tipo 1(embalagem plástica, transparente, resistente, 1,83 109,80
com solda reforçada - peso líquido 500 g) Solicita apresentação de amo
stra na Secretaria - SMED.
47 200,0000 kg Laranja do Céu, tamanho médio, íntegra 3,04 608,00
48 120,0000 kg Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso 6,45 774,00
liq. 2 kg. Solicita apresentação de amostra na Secretaria - SMED.
50 300,0000 kg Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Soli 5,63 1.689,00
cita apresentação de amostra na Secretaria - SMED.
51 72,0000 un Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/des 5,94 427,68
crição em anexo
54 300,0000 kg Vagem fresca, integra 3,95 1.185,00
55 200,0000 kg Chuchu, tamanho médio, livre de brotos 1,35 270,00
59 400,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra 1,78 712,00
09-120-2009-SMED - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO e 12-221-2009-SMS - Material
destinado a assistencia social.
Total do Empenho : 40.520,52
0 003459 15.05.2009 366 Convite 79
1 100,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamnho médio, integro 1,95 195,00
).
3 50,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 0,60 30,00
g.).
4 80,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 1,45 116,00
5 50,0000 un Achocolatado em pó (embalagem plástica transparente - peso líquido 1 k 3,25 162,50
g)
8 10,0000 kg Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,65 6,50
solda reforçada - peso líquido 1 kg
11 10,0000 un Orégano (pote com 100 g) 2,52 25,20
17 200,0000 un Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g 1,24 248,00
RI-07-148-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e RI-07-149-2009-SMDS- GÊN
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR TERESINHA MANHABOSCO DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
EROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 783,20
0 003966 27.05.2009 1016 Dispensada por Limite 504
1 300,0000 kg Carne bovina de 2ª, tipo paleta, sem osso, resfriada 6,60 1.980,00
2 180,0000 kg Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Solicita- 2,49 448,20
se a apresentação de amostra para a SMEd.
9 300,0000 mç Brócolis, maços de 200 g, íntegro e fresco 0,60 180,00
RI-09-120-2009-SMED- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 2.608,20
Total do Credor .: 43.911,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1881 NEIVA INÊS AGNOLETTO CPF = 737.840.109-97
0 003971 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ A SECRETARIA NEIVA INEZ AGNOLETTO Q 25,00 25,00
UE IRA A SANTA MARIA NO DIA 27/05/09, PARTICIPAR DO "ENCONTRO MICROREG
IONAL DO PROGRAMA EMANCIPAR"
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 004039 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 331,23 331,23
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 6,22,33
Total do Empenho : 331,23
0 004074 29.05.2009 Concorrência 04/05, CC228/07
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 5.709,92 5.709,92
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 6,22,33
Total do Empenho : 5.709,92
0 004088 29.05.2009 Concorrência 04/05,CC228/07
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 1.821,77 1.821,77
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 6,22,33
Total do Empenho : 1.821,77
Total do Credor .: 7.862,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 722 NILO BORRE CNPJ = 94.484.151/0001-06
0 004031 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPA 487,58 487,58
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 25
Total do Empenho : 487,58
0 004040 29.05.2009 Concorrência 05/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 3.608,06 3.608,06
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 25
Total do Empenho : 3.608,06
0 004049 29.05.2009 Concorrência 04/05
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 722 NILO BORRE CNPJ = 94.484.151/0001-06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 585,09 585,09
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 25
Total do Empenho : 585,09
0 004075 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 1.072,67 1.072,67
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 25
Total do Empenho : 1.072,67
0 004089 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 1.170,18 1.170,18
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 25
Total do Empenho : 1.170,18
Total do Credor .: 6.923,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 924 NOVA ERA TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 05.300.412/0001-60
0 004051 29.05.2009 Concorrência 01/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 1.308,69 1.308,69
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 32
Total do Empenho : 1.308,69
0 004091 29.05.2009 Concorrência 01/06
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 5.234,76 5.234,76
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 32
Total do Empenho : 5.234,76
Total do Credor .: 6.543,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 804 NW COM.LOG.E DIST.JORNAIS E REV. LTDA CNPJ = 94.523.735/0001-43
0 004098 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA JORNAL DA MANHA PARA VERIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÕE 200,00 200,00
S DE EDITAIS
Total do Empenho : 200,00
0 004137 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 SOLICITAMOS RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DA MANHA P/ SECRETARIA M 200,00 200,00
UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE UM ANO
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2003 OBERDAN ZUCOLOTTO CPF = 000.757.090-23
0 004152 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 TRES DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE E 480,00 480,00
LABORAÇÃO EDITAIS DE LICITAÇÃOS NOS DIAS 22 A 24/06/09 NA DPM
Total do Empenho : 480,00
0 004156 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IJUI-PO-IJUI P/ PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE 165,55 165,55
LICITAÇÃO NA DPM NOS DIAS 22 A 24/06/09
Total do Empenho : 165,55
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2003 OBERDAN ZUCOLOTTO CPF = 000.757.090-23
Total do Credor .: 645,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 144 ORGANIZACAO HASS EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA CNPJ = 90.724.543/0001-44
0 003481 15.05.2009 953 Dispensada por Limite 454
1 1,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas 108,00 108,00
3 10,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças 1,14 11,40
4 10,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina de metal 0,59 5,90
5 8,0000 cx. Alfinete com cabeça plástica (para mapa), colorido nº 03, caixa com 25 1,30 10,40
unidades
6 100,0000 un Envelope Branco, dimensões 34 x 24 cm, tamanho ofício 0,19 19,00
RI-16-027-2009-SMMA- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 154,70
Total do Credor .: 154,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 003313 04.05.2009 844 Dispensada por Limite 370
1 1,0000 un Execução global referente a desmontagem e montagem do embuchamento dia 4.480,28 4.480,28
nteiro com recuperação de alojamento de buchas e pinos e serviços de s
olda e as seguintes peças, conforme descrição / complemento Para patro
la Dresser 140 C nº 58. Substituição das seguintes peças: 01 kit de em
breagem, eixo dianteiro, 02 term. braço direção univ., 02 rolamentos i
nternos da roda dianteira, 02 rolamentos externos da roda dianteira, 0
2 ret. do cubo da ponta de eixo dianteiro.
RI-10-179-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
TOS
Total do Empenho : 4.480,28
0 003320 04.05.2009 852 Dispensada por Limite 377
1 2,0000 un Reparo do cilindro roda (huber Warco) 88,74 177,48
RI-10-168-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 177,48
0 003326 04.05.2009 860 Dispensada por Limite 383
1 1,0000 un Silencioso (75216114) Para Trator Fiat Allis FR 12 B. 173,50 173,50
2 1,0000 un Tubo saída silencioso (75216115) Para Trator Fiat Allis FR 12 B. 37,50 37,50
3 2,0000 un Abraçadeira (75216396) Para Trator Fiat Allis FR 12 B. 13,50 27,00
RI-11-197-2009-SMDUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 238,00
0 003332 04.05.2009 870 Dispensada por Limite 391
1 4,0000 un Coxim do Acoplamento nº 14330 Para Retro Case 580 H, nº 47. 10,00 40,00
2 1,0000 un Acoplamento bomba hidráulica estriado (D136083) Para Retro Case 580 H, 245,00 245,00
nº 47.
RI-11-208-2009-SMDUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 285,00
0 003346 05.05.2009 868 Dispensada por Limite 389
1 1,0000 un Elemento ar interno (149166A1) 71,00 71,00
2 1,0000 un Elemento ar externo (149167A1) 96,00 96,00
RI-11-189-2009-SMODUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 91 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. ROD. LTDA CNPJ = 00.195.642/0001-93
Total do Empenho : 167,00
0 003390 08.05.2009 914 Dispensada por Limite 426
1 1,0000 hr Serviço de retro-escavadeira (hora-máquina) conforme complemento/descr 7.020,00 7.020,00
ição em anexo. 90 horas, para auxílio nas redes de água no interior do
município. Carcterísticas da retro: tração 4 x 2 ou 4 x 4; concha: la
rgura de 30 cm; potência de 75 hp. Conforme especificações em anexo a
RI-10-191-2009 da SMDR.
RI-10-191-2009-SMDR- OBRAS EM ANDAMENTO
Total do Empenho : 7.020,00
0 003516 19.05.2009 969 Dispensada por Limite 467
1 2,0000 un Anel original cod. 5918 1,55 3,10
2 2,0000 un Rep. cilindro escarif. cod. 1000116 66,47 132,94
3 1,0000 un Rep Cilindro lam (menor) cod. 695313 118,94 118,94
4 1,0000 un Anel O ring+ cod. 1556011 4,00 4,00
5 2,0000 un Anel de vedação cod. 2592411 0,33 0,66
RI-10-202-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 259,64
0 003520 19.05.2009 974 Dispensada por Limite 471
1 1,0000 un Conexão FG 7/8 (169915) 27,97 27,97
2 1,0000 un Conexão 12-10 prensada (171813) 34,59 34,59
3 3,3200 m Mangueira hidr. 2 tramas 5/8 (515910) 23,47 77,92
4 1,0000 un Reparo cilindro giro (775512) 45,16 45,16
5 2,0000 un Abraçadeira (1395012) 21,14 42,28
6 1,0000 un Reparo cilindro estabilizador (2185917) 42,47 42,47
7 1,0000 un Abraçadeira (2917016) 5,60 5,60
RI-10-198-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 275,99
0 004014 28.05.2009 1051 Dispensada por Limite 528
1 1,0000 un Serviço (hora-máquina) de máquina Esteira capacidade minima de 10 tone 4.800,00 4.800,00
ladas, conforme descrição/complemento Contratação de 30 horas, para co
mpactação de resíduos no aterro municipal da Linha 06 Leste.
RI-16-034-2009-SMMA- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Empenho : 4.800,00
Total do Credor .: 17.703,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
0 003370 06.05.2009 898 Dispensada por Limite 416
1 2,0000 un Rolo de fio quadricular 3,0 mm, conforme descrição / complemento com 1 70,00 140,00
00 metros.
RI-18-020-2009-CEDL- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 140,00
0 003374 06.05.2009 902 Dispensada por Limite 419
3 3,0000 kg Eletrodo para Ferro 2,5 mm 8,00 24,00
4 1,0000 gl Tinta esmalte sintético industrial com iso 9001, na cor azul frança, g 40,00 40,00
alão de 3,6 litros
RI-18-021-2009-CEDL- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
Total do Empenho : 64,00
0 003488 15.05.2009 842 Dispensada por Limite 368
1 1,0000 Cto Parafuso sextavado (nf) 1/2 x 1.1/2 80,00 80,00
2 1,0000 Cto Parafuso sextavado 12 x 40 (ma) 8.8 50,00 50,00
3 1,0000 Cto Parafuso sextavado 7/8 x 4.1/2 (nc) 8.8 350,00 350,00
4 2,0000 Cto 7/8 (nc) chave 1.1/8 porca nylon 70,00 140,00
5 20,0000 kg Eletrodo 3.0mm 6013 OK-46 7,50 150,00
6 42,0000 Pç Disco desbaste 3,00 126,00
7 50,0000 Pç Parafuso lamina 7/8 x 3.1/8 (nc) 12.9 3,50 175,00
8 1,0000 Cto Parafuso lamina 7/8 nc chave 1.1/8 150,00 150,00
9 5,0000 Pç Trava parafuso 15,00 75,00
10 10,0000 Pç Parafuso lamina 3/4 x 3.1/2 nc 12.9 2,75 27,50
11 20,0000 Pç Lixa ferro 90gr 1,50 30,00
12 110,0000 Pç Parafuso sextavado 9/16 x 1.1/2 nc 8.8 2,00 220,00
13 1,0000 Cto Parafuso sextavado 10 x 50 ma 8.8 56,00 56,00
14 2,0000 Cto Porca nylon 9/16 nc chave 5/8 70,00 140,00
15 20,0000 Pç Porca nylon 1/2 nf 9/16 0,30 6,00
16 50,0000 Pç Porca nylon 12 ma 1.5 chave 17 0,25 12,50
17 4,0000 Pç Parafuso sextavado 3/4 x 41/2 nc 8.8 2,50 10,00
18 2,0000 Cto Ponteira de terminal 200,00 400,00
19 10,0000 Pç Porca nylon 3/4 nc chave 15/16 0,60 6,00
20 50,0000 Pç Parafuso sextavado 12 x 80 ma 8.8 2,80 140,00
21 280,0000 Pç 1/2 r chave 7/16 28 f 13 fs gás 1,00 280,00
22 2,0000 Cto 12 r chave 7/16 1.0 41.s 50,00 100,00
23 2,0000 Cto 7/16 r chave 3/8 24 f 18 fs 50,00 100,00
24 10,0000 Pç Liquido de freio 1 litro, dot 3500 ml 7,00 70,00
25 20,0000 Pç Porca lamina 3/4 nc 1,20 24,00
26 1,0000 kg Arruela lisa bicrom 3/4 8,00 8,00
27 10,0000 kg Eletrodo 5.0mm 7018 OK-48 8,00 80,00
28 10,0000 Pç Parafuso com cab. 14 x 35 ma 1,00 10,00
29 20,0000 kg 3 Kg pano de limpeza 2,80 56,00
30 50,0000 Pç Parafuso sextavado 2 x 4 nc 8.8 1,10 55,00
31 25,0000 Pç Parafuso sextavado 3/4 x 3.1/2 nc 3,20 80,00
32 75,0000 Pç Porca sextavada 11 ma 1,5 chave 17 0,50 37,50
33 10,0000 Pç Parafuso sextavado 18 x 90 ma 8.8 1,76 17,60
34 40,0000 Pç Porca sextavada 18 ma 2.0 chave 24 0,75 30,00
35 34,0000 Pç Parafuso sextavado 3/4 x 1 1/4 nc 1,75 59,50
36 50,0000 Pç Arruela de pressão 18 0,25 12,50
37 1,0000 Cto Porca nylon 14 ma 1.75 chave 19 98,00 98,00
38 18,0000 Pç Porca sextavada 2 nc chave 1.1/2 3,00 54,00
39 15,0000 Pç Cadeado 30mm 19,00 285,00
40 10,0000 Pç Lixa ferro 38gr 1,30 13,00
RI-10-155-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 3.814,10
Total do Credor .: 4.018,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 PAULO GILBERTO DOS SANTOS GOTEMS CNPJ = 95.256.715/0001-16
0 003317 04.05.2009 849 Dispensada por Limite 374
1 1,0000 un M. O. p/revisão, conserto e substituição de peças de automóvel cfe.com 970,00 970,00
plemento/ descrição em anexo Para veículo Fiat Uno IKD 4880 da SMMA. M
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 PAULO GILBERTO DOS SANTOS GOTEMS CNPJ = 95.256.715/0001-16
ão-de-obra para: conserto dos bancos dianteiros, parte mecânica com tr
oca de peças, parte elétrica com troca de peças, balanceamento e geome
tria, limpeza de bicos, limpeza do TBI, limpeza do radiador, passes no
s tambores de freio.
RI-16-016-2009-SMMA- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 970,00
0 003321 04.05.2009 853 Dispensada por Limite 378
1 1,0000 un Mão de obra referente a: socorro, reboque e reparo no cabeçote do moto 560,00 560,00
r e no tanque do combustível Para veículo Corsa, placas IGT 1355.
RI-10-176-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 560,00
0 003922 26.05.2009 1011 Dispensada por Limite 501
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo, conforme 290,00 290,00
descrição / complemento Veículo da SMMA, Ipanema placas ICH 5199. Ser
viço de solda, mão-de-obra para remoção de parafuso quebradono bloco d
o motor; mão-de-obra para troca de suporte do alternador; mão-de-obra
para troca da correia do alternador; mão-de-obra para conserto e repar
os no freio traseiro e freio estacionário.
RI-16-030-2009-SMMA- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 1.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 PEDREIRA TABILLE LTDA -FILIAL CNPJ = 88.842.364/0002-40
0 003484 15.05.2009 412 Tomada de Preços 15
1 260,0000 m³ Pó de Pedra 42,00 10.920,00
2 100,0000 m³ Pedra nº 0 pedrisco 39,00 3.900,00
RI-11-109-2009-SMDUR- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES e RI-11-108-2009-SMDU
R- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 14.820,00
0 003485 15.05.2009 412 Tomada de Preços 15
1 580,0000 m³ Pedra Brita nº 01 39,00 22.620,00
2 340,0000 m³ Pó de Pedra 42,00 14.280,00
3 220,0000 m³ Pedra nº 0 39,00 8.580,00
5 1.940,0000 m³ Pedra de basalto - brita graduada 45,00 87.300,00
RI-11-109-2009-SMDUR- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES e RI-11-108-2009-SMDU
R- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 132.780,00
Total do Credor .: 147.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 003351 06.05.2009 260 Convite 52
1 1,0000 un Exec. global p/revisão e conserto da instalaçao elétrica de Predio cfe 6.500,00 6.500,00
complemento/ descrição em anexo Contratação de 100 (cem) horas técnic
as de serviços de empresa especializada em eletricidade. A empresa dev
erá fornecer mão-de-obra através de um eletricista credenciado junto a
o DEMEI. Será realizado chamado avulso para cada problema que ocorrer,
devendo a empresa providenciar o deslocamento do profissional até a u
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
nidade ambulatorial ou posto central, num prazo máximo de hora para a
realização do reparo necessário. Demais observações e orientações na d
escrição do material/serviço da Requisição Interna 12-160-2009 da SMS.
RI-12-160-2009-SMS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Total do Empenho : 6.500,00
0 003497 18.05.2009 307/09 Tomada de Preços 12/09
1 1,0000 EXEC. GLOBAL P/ REFORMA COMPLETA DO PREDIO E COMPREENDENDO OS EGUINTES 104.280,50 104.280,50
SERVIÇOS: REFORMA DO TELHADIO, REFORMA DA PASSARELA QUE DA ACESSO AO
PREDIO E CFE REQUISIÇÃO.
Total do Empenho : 104.280,50
0 003522 19.05.2009 Convite 226/08
1 1,0000 PGTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 7.700,59 7.700,59
E ALAMBRADOS NA ESCOLA MUN. ESTADO DO AMAZONAS, CFE PJ 52/99, APOSTILA
34/09 E PROJETOS DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA
Total do Empenho : 7.700,59
0 004004 28.05.2009 Convite 221/08
1 1,0000 VLR REF. A RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONT 3.226,60 3.226,60
RATO Nº 254/08, RESULTANTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE CC 221/08, PARA EXE
CUÇÃO GLOBAL(MO E MATERIAL) PARA EXECUÇÃO DE MINI-RÓTULAS EM DIVERSOS
LOCAIS.
Total do Empenho : 3.226,60
0 004108 29.05.2009 278 Tomada de Preços 13
1 1,0000 un execução global para a construção de uma quadra poliesportiva, conform 64.897,84 64.897,84
e descrição / complemento Quadra poliesportiva a ser executada na E.M
.F. Tomé de Souza, conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma
físico financeiro e projetos em anexo a RI-09-176-2009 da SMED. Praz
o de execução da obra: 90 dias. Prazo de garantia dos serviços: 05 ano
s.
RI-09-176-2009-SMED- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do Empenho : 64.897,84
Total do Credor .: 186.605,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA CNPJ = 01.805.116/0001-60
0 004041 29.05.2009 Concorrência 04/05, 01/06, 08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 2.274,52 2.274,52
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 12,15,23,30,31
Total do Empenho : 2.274,52
0 004050 29.05.2009 Concorrência 04/05, 01/06, 08
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, R 1.859,99 1.859,99
EFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 12,15,23,30,31
Total do Empenho : 1.859,99
0 004060 29.05.2009 Concorrência 04/05,01/06/08/0
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 788,11 788,11
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 12,15,23,30,31
Total do Empenho : 788,11
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA CNPJ = 01.805.116/0001-60
0 004076 29.05.2009 Concorrência 04/05,01/06,08/0
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 7.476,68 7.476,68
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 12,15,23,30,31
Total do Empenho : 7.476,68
0 004090 29.05.2009 Concorrência 04/05,01/06,08/0
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 22.494,93 22.494,93
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 12,15,23,30,31
Total do Empenho : 22.494,93
Total do Credor .: 34.894,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 590 PETROSUL CONST. E TERRAP. LTDA CNPJ = 01.386.906/0001-59
0 003424 11.05.2009 Tomada de Preços 15/08
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL DE PAVIMENTO ASFALTICO CBUQ-REPERFILAMENTO E =3,5 CM S 40.635,26 40.635,26
OBRE CALÇAMENTO EXCETO FORNECIMENTO DE ASLFALTO P/ IMPRIMADURA BETUMIN
OSA E P/ PAVIMENTO ASFALTICO NA RUA SIQUEIRA COUTO TRECHO ENTRE RUA CA
RVALINHO E BR 285 BAIRRO MUNDSTORCH E BURTET
Total do Empenho : 40.635,26
0 003425 11.05.2009 Tomada de Preços 41/08
1 1,0000 EXC.GLOBAL DE PAV. ASFALT.CBUQ-REPERFILAMENTO E=3,5CM SOBRE CALÇAMENTO 37.774,15 37.774,15
E ASFALTO,EXCETO FORN. DE ASFALTO P/ IMPRIMIDURA BETUMINOSA E P/ PAV
ASFALT. NA R.12 DE OUTUBRO,R.LEAO VERCELINO,R.ANTONIO ALMEIDA LEMOS,R.
SIMAO HICKEMBICK, AREA TOTAL 6.260,28M2
Total do Empenho : 37.774,15
Total do Credor .: 78.409,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
0 003337 04.05.2009 875 Dispensada por Limite 396
1 1,0000 un Engrenagem da 2 marcha da caixa de câmbio MB 1313 320,60 320,60
2 1,0000 un Rolamento da ponta do eixo entalhado para caminhão MB 1313 110,00 110,00
3 1,0000 un Junta da caixa de câmbio para caminhão MB 1313 10,00 10,00
4 2,0000 un Retentor para caixa de cambio para caminhão MB 1313 14,00 28,00
5 1,0000 un Porca do eixo da caixa de cambio para caminhão MB 1313 25,00 25,00
6 4,0000 un Parafuso do cardan para caminhão MB 1313 3,50 14,00
7 1,0000 un Garfo da 2° e 3° marcha, caminhão MB 1313 155,00 155,00
8 1,0000 un Engrenagem da 3° marcha superior, MB 1313 398,00 398,00
9 1,0000 un Miolo sincronizador 2° e 3° marcha, MB 1313 285,00 285,00
10 1,0000 un Luva do sincronizador, MB 1313 189,00 189,00
11 1,0000 un Reparo do sincronizador, MB 1313 20,00 20,00
12 2,0000 un Rolamento do eixo do grupo, MB 1313 69,00 138,00
13 1,0000 un Rolamento eixo pronto de rolete, MB 1313 124,40 124,40
RI-11-211-2009-SMDUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 1.817,00
Total do Credor .: 1.817,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2008 PILEGGI CASTRO & CIA LTDA CNPJ = 10.643.061/0001-20
0 004149 29.05.2009 Dispensa por Justificativa ART24,IV
1 1,0000 COMPRA DE 40 CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE CIRURGIA PEDIATRICA, DEVIDO 4.000,00 4.000,00
A INEXISTENCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PUBLICA DE SAUDE
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4471 PIPPI PNEUS LTDA CNPJ = 89.079.354/0001-87
0 003409 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
10 2,0000 un Pneu 12-16.5, lameiro, com câmara e colarinho convencional 671,00 1.342,00
11-051-2009-SMDUR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 1.342,00
Total do Credor .: 1.342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34
0 004118 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HORA H P/ O GABINETE DO PREFEITO 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2007 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA CNPJ = 87.723.417/0007-56
0 004140 29.05.2009 Convite 25% 103/09
1 1,0000 750 LITROS GASOLINA COMUM 1.792,50 1.792,50
Total do Empenho : 1.792,50
Total do Credor .: 1.792,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4596 PRADO PNEUS LTDA CNPJ = 93.526.226/0001-01
0 003410 11.05.2009 25 Tomada de Preços 3
3 10,0000 un Pneu novo, lameiro, 17.5x25 - 16 lonas, fabric.nacional 2.200,00 22.000,00
10-028-2009-SMDER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 22.000,00
0 004023 28.05.2009 25 Tomada de Preços 3
6 2,0000 un Pneu novo, lameiro, 17.5x25 - 16 lonas, fabric.nacional 2.200,00 4.400,00
11-051-2009-SMDUR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Total do Empenho : 4.400,00
Total do Credor .: 26.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 003730 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.112,67 2.112,67
Total do Empenho : 2.112,67
0 003731 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.586,79 2.586,79
Total do Empenho : 2.586,79
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 003735 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 762,82 762,82
Total do Empenho : 762,82
0 003737 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.970,46 1.970,46
Total do Empenho : 1.970,46
0 003738 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.987,57 1.987,57
Total do Empenho : 1.987,57
0 003739 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 934,01 934,01
Total do Empenho : 934,01
0 003740 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.846,36 4.846,36
Total do Empenho : 4.846,36
0 003761 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.941,89 3.941,89
Total do Empenho : 3.941,89
0 003763 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.826,54 4.826,54
Total do Empenho : 4.826,54
0 003770 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.777,07 1.777,07
Total do Empenho : 1.777,07
0 003772 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.175,89 2.175,89
Total do Empenho : 2.175,89
0 003781 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 88.720,09 88.720,09
Total do Empenho : 88.720,09
0 003787 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 64,98 64,98
Total do Empenho : 64,98
0 003791 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.989,71 4.989,71
Total do Empenho : 4.989,71
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 003793 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 25.806,44 25.806,44
Total do Empenho : 25.806,44
0 003796 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 31.597,71 31.597,71
Total do Empenho : 31.597,71
0 003797 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.109,41 6.109,41
Total do Empenho : 6.109,41
0 003804 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 67.167,09 67.167,09
Total do Empenho : 67.167,09
0 003805 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 23.953,14 23.953,14
Total do Empenho : 23.953,14
0 003811 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 19.562,84 19.562,84
Total do Empenho : 19.562,84
0 003817 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 54.856,10 54.856,10
Total do Empenho : 54.856,10
0 003825 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 12.219,60 12.219,60
Total do Empenho : 12.219,60
0 003826 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 14.962,08 14.962,08
Total do Empenho : 14.962,08
0 003830 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.176,08 2.176,08
Total do Empenho : 2.176,08
0 003832 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.664,43 2.664,43
Total do Empenho : 2.664,43
0 003836 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 541,72 541,72
Total do Empenho : 541,72
0 003837 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.163,00 2.163,00
Total do Empenho : 2.163,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 003839 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 663,30 663,30
Total do Empenho : 663,30
0 003840 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.648,46 2.648,46
Total do Empenho : 2.648,46
0 003867 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.079,22 3.079,22
Total do Empenho : 3.079,22
0 003868 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.375,19 2.375,19
Total do Empenho : 2.375,19
0 003869 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.583,24 2.583,24
Total do Empenho : 2.583,24
0 003870 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.401,43 8.401,43
Total do Empenho : 8.401,43
0 003871 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.873,36 1.873,36
Total do Empenho : 1.873,36
0 003872 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.395,19 6.395,19
Total do Empenho : 6.395,19
0 003873 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 14,78 14,78
Total do Empenho : 14,78
0 003874 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.907,48 6.907,48
Total do Empenho : 6.907,48
0 003875 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 5.258,50 5.258,50
Total do Empenho : 5.258,50
0 003876 25.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.770,26 3.770,26
Total do Empenho : 3.770,26
0 003877 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.908,22 2.908,22
Total do Empenho : 2.908,22
0 003878 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.162,96 3.162,96
Total do Empenho : 3.162,96
0 003879 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 10.286,82 10.286,82
Total do Empenho : 10.286,82
0 003880 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 2.293,76 2.293,76
Total do Empenho : 2.293,76
0 003881 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 7.963,03 7.963,03
Total do Empenho : 7.963,03
0 003882 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 4.715,13 4.715,13
Total do Empenho : 4.715,13
0 003883 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 8.457,67 8.457,67
Total do Empenho : 8.457,67
0 003884 25.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 6.438,63 6.438,63
Total do Empenho : 6.438,63
0 003917 26.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 109.214,06 109.214,06
Total do Empenho : 109.214,06
0 003918 26.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 3.850,91 3.850,91
Total do Empenho : 3.850,91
0 003939 26.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 1.014,23 1.014,23
Total do Empenho : 1.014,23
0 003941 26.05.2009 Não se Aplica
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2009. 828,34 828,34
Total do Empenho : 828,34
0 004100 29.05.2009 Dispensa por Justificativa L 4883/08
1 1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES INATIVO 41.000,00 41.000,00
S DO EXECUTIVO
Total do Empenho : 41.000,00
Total do Credor .: 631.580,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4603 PROAR BALÕES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA CNPJ = 01.570.958/0001-80
0 003965 27.05.2009 1008 Dispensada por Limite 499
1 1,0000 un Stand promocional, medindo 3,5 x 3,5, conforme descrição / complemento 2.698,00 2.698,00
Confeccionado em tecido nylon 6.6, 100% poliamida, termofixado, com t
ratamento ultra-violeta e anti-fungo, urdume/trama 240/35. Denier, res
inado a base de resinas acrílicas com 215 g/m linear.Tensão de ruptura
longitudinal 80 k/5cm, transversal 75k/5cm, rasgamento 11 kg. Com pin
tura, cordas de amarração em nylon, motor embutido de 1/3 Kva de força
, monofásico, 02 pólos, 50/60 Hz, 220 V, com saco em nylon para armaze
namento. Modelo em anexo a RI-12-396-2009 da SMS.
RI-12-396-2009-SMS- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 2.698,00
Total do Credor .: 2.698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 PRT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 72.488.380/0001-66
0 003486 15.05.2009 Concorrência 01/08
1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANS. DE RESIDUOS DOMICILIARES AO AT 70.000,00 70.000,00
ERRO SANITARIO E COLETA E TRAN. DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS AOS LO
CAIS DE ENTREGA CFE DESCRITO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 138/0
8.COMPL. AO EMPENHO 2044/09
Total do Empenho : 70.000,00
Total do Credor .: 70.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 003362 06.05.2009 895 Dispensada por Limite 413
1 1,0000 un Troféu de 1 metro de altura Conforme modelo em anexo a RI-18-023-2009 125,00 125,00
da CEDL.
2 1,0000 un Troféu de 0,80 m de altura Conforme modelo em anexo a RI-18-023-2009 d 95,00 95,00
a CEDL.
3 1,0000 un Troféu de 0,60 m de altura Conforme modelo em anexo a RI-18-023-2009 75,00 75,00
da CEDL.
4 1,0000 un Troféu 0,40 m de altura Conforme modelo em anexo a RI-18-023-2009 da 40,00 40,00
CEDL.
RI-18-023-2009-CEDL- PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 335,00
0 003363 06.05.2009 896 Dispensada por Limite 414
1 1,0000 un Troféu 1,10 m de altura Conforme modelo em anexo a RI-18-019-2009 da C 135,00 135,00
EDL.
2 1,0000 un Troféu 0,90 m de altura Conforme modelo em anexo a RI-18-019-2009 da C 100,00 100,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA CNPJ = 88.075.692/0001-88
EDL.
3 1,0000 un Troféu 0,70 m de altura Conforme modelo em anexo a RI-18-019-2009 da 80,00 80,00
CEDL.
4 1,0000 un Troféu 0,40 m de altura Conforme modelo em anexo a RI-18-019-2009 da 40,00 40,00
CEDL.
RI-18-019-2009-CEDL- PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 355,00
0 003537 22.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA 664,55 664,55
E ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO P/ OS VEICULOS CORSA E LOGAN DA SMF.
1 1,0000 ANULADO, EMPENHADO A MAIOR. -0,01 -0,01
Total do Empenho : 664,54
0 003538 22.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ESTIMATIVO P/ COPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 003912 25.05.2009 998 Dispensada por Limite 490
1 26,0000 un Troféu 0,40 m de altura Conforme modelo 01 em anexo a RI-18-026-2009 43,00 1.118,00
da CEDL.
2 20,0000 un Troféu 0,20 m de altura Conforme modelo 02 em anexo a RI-18-026-2009 38,00 760,00
da CEDL.
3 785,0000 un Medalha em acrílico 2mm com fita, conforme descrição Conforme modelo e 1,80 1.413,00
m anexo a RI-18-026-2009 da CEDL.
RI-18-026-2009-CEDL- PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total do Empenho : 3.291,00
0 004129 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PAPAEL A4 EM PRETO E 500,00 500,00
BRANCO COM REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO
Total do Empenho : 500,00
0 004136 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PAPEL A4 EM PRETO E 500,00 500,00
BRANCO COM REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 6.645,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1421 QUALITY SPORTES LTDA CNPJ = 02.601.376/0001-87
0 003379 07.05.2009 907 Dispensada por Limite 423
1 1,0000 un Colete modelo cargo, cor azul marinho, tecido brim 100% algodão, taman 22,00 22,00
ho "G", na parte frontal bolso do lado esquerdo com serigrafia do bras
ão do municipio, nas costas serigrafia COORDENADORIA DE TRÂNSITO e AUX
ÍLIO CONDUTORES Tamanho G. Serigrafia do Brasão do Município na parte
frontal do bolso do lado esquerdo. Serigrafia "COORDENADORIA DE TRÂNSI
TO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO e AUXÍLIO CONDUTORES" nas costas.
2 7,0000 un Colete modelo cargo, cor azul marinho, tecido brim 100% algodão, taman 22,00 154,00
ho "M", na parte frontal bolso do lado esquerdo com serigrafia do bras
ão do municipio, nas costas serigrafia COORDENADORIA DE TRÂNSITO e AUX
ÍLIO CONDUTORES Tamanho M. Serigrafia do Brasão do Município na parte
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1421 QUALITY SPORTES LTDA CNPJ = 02.601.376/0001-87
frontal do bolso do lado esquerdo. Serigrafia "COORDENADORIA DE TRÂNSI
TO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO e AUXÍLIO CONDUTORES" nas costas.
RI-11-216-2009-SMDUR- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 176,00
Total do Credor .: 176,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 R & W AGENCIA DE VIAGENS CNPJ = 10.422.556/0001-20
0 003426 11.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 DUAS PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA SENDO UMA IDA P/ O DIA 12/05 E OUTRA 928,04 928,04
VOLTA DIA 13/05 C/ AS TAXAS INCLUSAS, P/ O PREFEITO PARTICIPAR DE REU
NIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NOS MINIS
TERIOS
Total do Empenho : 928,04
Total do Credor .: 928,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 003324 04.05.2009 856 Dispensada por Limite 381
1 1,0000 un Bomba hidráulica n° 421678 Para Dresser 140 C, nº 56. 2.040,00 2.040,00
RI-10-180-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.040,00
0 003329 04.05.2009 863 Dispensada por Limite 386
1 2,0000 un Vedador n° 1005529 45,00 90,00
2 1,0000 un Vedador n° 1966191C1 65,00 65,00
3 1,0000 un Vedador n° 1984938C1 130,00 130,00
4 1,0000 un Vedador n° 14367 35,00 35,00
RI-10-182-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 320,00
0 004019 28.05.2009 1055 Dispensada por Limite 531
1 6,0000 un Lâminas vermelhas n° 420217 p/ patrol 680,00 4.080,00
2 50,0000 un Parafuso n° 3045 p/ patrol 4,20 210,00
3 50,0000 un Porcas n° 3046 p/ patrol 1,50 75,00
RI-10-217-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 4.365,00
Total do Credor .: 6.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 RBS- ZERO HORA EDITORA JORN. S.A. CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 003532 20.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 ASSINATURA ANUAL, DE SEGUNDA À SEXTA, DO JORNAL ZERO HORA 496,00 496,00
Total do Empenho : 496,00
Total do Credor .: 496,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2438 RECMED RECUPERADORA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 04.583.741/0001-01
0 003926 26.05.2009 1034 Dispensada por Limite 516
1 1,0000 un Execução global para manutenção e conserto da parte mecânica do veícul 225,00 225,00
o conforme descrição / complemento Conserto do pára-choque, colocação
de mola na alavanca de basculante (mão-de-obra) solda mig, bico de aqu
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2438 RECMED RECUPERADORA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 04.583.741/0001-01
ecimento). Para Scania IIE 8823.
RI-10-210-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 225,00
0 004021 28.05.2009 1057 Dispensada por Limite 533
1 1,0000 un Mão de obra para substituição de um pistão da caçamba Para Scania plac 120,00 120,00
as IIE 8823.
RI-10-220-SMDER-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E VEÍCULOS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1976 RENATO PEREIRA MELO CPF = 257.966.310-04
0 003360 06.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE 1 DIARIA C/ PERNOITE E 1 S/ PERNOITE P/ O COOD. ADM. 200,00 200,00
RENATO P. MELO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DIA 08/05/09 EM POA
Total do Empenho : 200,00
0 003361 06.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PGTO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ POA-RS P/ O COORD. ADM. 136,70 136,70
RENATO P. MELO QUE IRA PARTICIPAR NO DIA 08/05/09 DO PROGRAMA EMANCIP
AR
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL -4,05 -4,05
Total do Empenho : 132,65
Total do Credor .: 332,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4601 RESTAURANTE 28 DE MAIO LTDA CNPJ = 03.473.698/0001-50
0 003944 26.05.2009 1025 Dispensada por Limite 512
1 1,0000 un Fornecimento de Coquetel/Coffee-break em evento, conforme complemento/ 7.840,00 7.840,00
descrição em anexo. Datas: 25 e 26 de maio; 22 e 23 de junho; 27 e 28
de julho; 24 e 25 de agosto; 19 a 23 de outubro (total de 13 dias). Ho
rário: 02 servidas por dia, sendo uma às 10:00 e uma às 15:30 (todal d
e 26 servidas). Local: A ser definido pelo CEREST na cidade de Santo Â
ngelo-RS. Número de pessoas: 40 pessoas por servida. Ítens: - salgados
assados (pastel, enroladinhos de salsicha), mini-sanduíches de pão pr
eto e frutas picadas (abacaxi, melão e mamão) com palito.; - suco de f
ruta natural; - café, chá e água mineral sem gás (durante todo o event
o). Serviços (descrição do serviço da RI-12-444-2009 da SMS.
RI-12-444-2009-SMS- FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Total do Empenho : 7.840,00
Total do Credor .: 7.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4604 REVESTIN INDUSTRIA DE REVESTIMENTO LTDA ME CNPJ = 00.941.296/0001-45
0 004012 28.05.2009 334 Tomada de Preços 16
29 30,0000 un Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atenden 169,00 5.070,00
do a NBR 11862 e NBR 8169, da ABNT. conforme descrição / complemento C
artacterísticas: ótima resistência à abrasão, secagem rápida (entre 15
e 30 minutos), perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas
já aplicadas, ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos nov
os, perfeita ancoragem de microesferas, ausência de grumos ou sediment
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4604 REVESTIN INDUSTRIA DE REVESTIMENTO LTDA ME CNPJ = 00.941.296/0001-45
os que não possam ser facilmente diluídos, pronta para uso. Embalagem
cilíndrica com 18 litros. A SMODUR solicita o fornecimento de 01 lata
de 18 litros de amostra. REVESTIN
31 5,0000 un Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendend 179,00 895,00
o a NBR 11862 e NBR 8169, da ABNT. conforme descrição / complemento Ca
racterísticas: ótima resistência à abrasão, resitência à gasolinasecag
em rápida (entre 15 e 30 minutos), perfeito compatibilidade e aderênci
a com outras tintas já aplicadas, ausência de sangramentos nos pavimen
tos betuminosos novos, ausência de grumos ou sedimentos que não possam
ser facilmente diluídos, perfeita ancoragem de microesferas, pronta p
ara uso. Embalagem cilíndrica com 18 litros. A SMODUR solicita o forne
ceimeto de 01 lata de 18 litros para amostra. REVESTIN
RI-11-129-2009-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 5.965,00
Total do Credor .: 5.965,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 RIBEIRO COM. DE CHAVES FECH. SERV.LTDA CNPJ = 93.045.441/0001-90
0 003421 11.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVE 250,00 250,00
S
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4503 RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA CI: CGC CNPJ = 01.688.955/0001-46
0 004016 28.05.2009 405 Tomada de Preços 18
1 1,0000 un Veículo novo, zero km, conforme complemento/descrição em anexo Tipo Fu 79.900,00 79.900,00
rgão, de fabricação nacional, ano de fabricação 2009, modelo 2009. Pin
tura sólida, na cor branca. Com capacidade para 02 passageiros mais mo
torista. Motor a diesel, dianteiro de 04 cilindros em linha, 2.5 com n
o mínimo 2.450 CC, DCI, 16 válvulas no mínimo. Com potência mínima de
114 CVs, com injeção eletrônica. Demais especificações na descrição do
material/serviço da RI-09-192-2009 da SMEd..
RI-09-192-2009-SMED- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Total do Empenho : 79.900,00
Total do Credor .: 79.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4505 S.H.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.913.009/0001-68
0 003416 11.05.2009 159 Tomada de Preços 6
1 1,0000 un Contratação de execução global (serviço e material) para pavimentação 95.480,19 95.480,19
e colocação de meio-fios e contrução de canteiro central com passeios,
conforme descrição/complemento De pavimentação com pedras Irregulares
, colocação de meios fios e construção de 338,00m2, canteiro central c
om passeios, na rua Teodorico Fricke no trecho entre a rua Simao Hicke
mbick e Hospital Bom Pastor, Bairro São Geraldo.
11-116-2009-SMDUR- Outras obras e instalações.EXECUÇÃO GLOBAL
Total do Empenho : 95.480,19
0 003450 13.05.2009 Convite 220/08
1 1,0000 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR NO CONTRAT318/08, RESULTANTE DA LI 9.567,72 9.567,72
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4505 S.H.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.913.009/0001-68
C MOD CC 220/08 QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO
E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO TRECHO ENTRE A RUA DAS CHACARAS E TRAV. GUAIB
A, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA, CFE APOSTILA 30/09
Total do Empenho : 9.567,72
0 003964 27.05.2009 1005 Dispensada por Limite 497
1 1,0000 un Serv. de limpeza geral da área interna predial do CEREST, incluindo se 6.298,60 6.298,60
rviços de copa e cozinha. O trabalho deverá ser realizado 3 vezes por
semana com no mínimo 8 horas diárias cfe. complemento Para o período
de maio a dezembro de 2009, durante o horário de expediente do CEREST.
Empresa especializada com comprovação de regularidade (de acordo com
a legislação vigente) dos funcionários. Com substitutos para atender a
eventuais faltas de funcionários designados ao CEREST.
RI-12-426-2009-SMS- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Total do Empenho : 6.298,60
Total do Credor .: 111.346,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3741 SEBASTIAO DE JESUS & CIA LTDA CNPJ = 03.435.786/0001-68
0 003345 05.05.2009 192 Convite 47
1 1,0000 un Contratação de serviço (mão de obra) para execução de calçamento com p 6.942,22 6.942,22
edras irregulares, colocação de meio-fio, construção de drenagem pluvi
al, conforme descrição/complemento Na quantidade de 784 metros quadrad
os.
11-115-2009-SMDUR - Outras obras e Instalações
Total do Empenho : 6.942,22
0 003496 18.05.2009 Convite 133/08
1 1,0000 SERVIÇOS EXTRAS REF. A CC 133/08 CONT 201/08 DE 23/07/08 DA EXECUÇÃO G 7.335,05 7.335,05
LOBAL P/ CONST. DE UM MURO C/ ALAMBRADO E DRENO, REFORMA CALÇADA NA E.
M. FUNDAMENTAL DEOLINDA BARUFALDI DE ACORDO COM COPIA APOST 35/09 E PJ
56/09
Total do Empenho : 7.335,05
0 003534 21.05.2009 Convite 278/08
1 1,0000 PGTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA C/ 8.739,26 8.739,26
ALAMBRADO E DRENO NA E. M. ANILDA GARIBALDI CFE PJ 60/99, APOSTILA 36/
09 R PROJETOS DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA.
Total do Empenho : 8.739,26
Total do Credor .: 23.016,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
0 003355 06.05.2009 891 Dispensada por Limite 409
1 260,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g 1,09 283,40
2 260,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g 1,09 283,40
4 260,0000 un Iogurte ligth com suco de abacaxi, embalagem de 200g 1,09 283,40
5 260,0000 un Iogurte ligth desnatado, com polpa de morango, embalagem 200g3 1,09 283,40
6 260,0000 un Iogurte semi-desnatado com cereal e polpa de maça e banana, embalagem 1,09 283,40
plástica de 180g
7 60,0000 un Biscoito salgado, sabor de ervas finas, embalagem de 150g, dividida em 2,25 135,00
6 pacotes de 25g cada
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
8 90,0000 un Biscoito salgado recheado, sabor queijo e cebola, adicionado de vitami 2,25 202,50
nas e cálcio, embalagem de 11g e dividida em 4 pacotes de 28g cada
9 60,0000 un Biscoito salgado Ligth, embalagem de 162g, dividida em 6 pacotes de 27 2,25 135,00
g cada
10 60,0000 un Biscoito salgado, sabor peito de peru, embalagem de 150g, dividida em 2,25 135,00
6 pacotes de 25g cada
11 110,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor castanhae avelã com chocolate, caixa com 2,55 280,50
3 un., de 25g cada
12 110,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un. 2,55 280,50
, de 25g cada
13 110,0000 cx. Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com 2,55 280,50
3 un., de 25g cada
14 110,0000 cx. Cereal em barra, sabor de maçã e canela ligth, caixa com 3 un., de 25g 2,55 280,50
cada
15 110,0000 cx. Cereal em barra, sabor de morango com chocolate ligth, caixa com 3 un. 2,55 280,50
25g cada
RI-07-108-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 3.427,00
0 003392 08.05.2009 915 Dispensada por Limite 427
1 30,0000 fr Agua sanitária, embalagem de 2 litros 2,93 87,90
2 15,0000 kg Sabão em pó, embalagem de 1 kg 4,78 71,70
3 15,0000 un Cêra líquida Vermelha com 750 ml 5,28 79,20
4 15,0000 fr Cêra líquida amarela frasco com 850 ml 5,28 79,20
5 15,0000 un Lustra móveis, com silicone, limpa e dá brilho, com fragância de lavan 2,99 44,85
da, embalagem com 200 ml
6 20,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml 1,19 23,80
7 15,0000 pct Esponja de Aço - pcte c/ 8 unid. 1,69 25,35
8 15,0000 l Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml 4,78 71,70
9 5,0000 pct Sabão em barra, azul glicerinado e dermatologicamente testado, embalag 4,34 21,70
em com 5 unidades de 200 g
10 15,0000 fr Alcool etílico hidratado 70%, frasco com 1.000 ml. 2,75 41,25
11 15,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm 0,79 11,85
12 3,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo 5,93 17,79
13 15,0000 fr Saponáceo Líquido 3,96 59,40
14 6,0000 un Cesto plástico telado, para lixo, capacidade 10 litros 5,95 35,70
15 8,0000 fr Desodorizador de Ambiente em Spray- frasco de 300 ml. 7,38 59,04
16 3,0000 un Pá p/Lixo - plástico 2,90 8,70
17 6,0000 Par Luva para Limpeza tamanho P, de borracha, forrada e antiderrapante 3,15 18,90
18 15,0000 un Desodorizante sanitário em pedra 35 g 1,49 22,35
19 3,0000 pct Saco para lixo preto de 60 litros, medindo 60x70x0,05, pacote com 100 6,00 18,00
unidades
20 4,0000 pct Saco para lixo preto de 100 litros, medindo 75x90x0,07, pacote com 100 6,00 24,00
unidades
RI-03-023-2009-SMG- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
Total do Empenho : 822,38
0 003463 15.05.2009 932 Dispensada por Limite 437
1 20,0000 un Agua sanitária - embalagem de 1 litro 1,95 39,00
2 20,0000 l Alcool para limpeza, 1.000 ml 2,75 55,00
3 10,0000 un Cêra Líquida Vermelha - Base de Cêra Natural e Sintética embalagem c/ 5,28 52,80
750 ml. aprox.
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
4 10,0000 un Cêra Líquida Incolor - Base de Cêra Natural e Sintética c/850 ml aprox 5,28 52,80
.
5 10,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml 1,19 11,90
6 20,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm 0,79 15,80
7 10,0000 un Lustra móveis, com silicone, limpa e dá brilho, com fragância de lavan 2,99 29,90
da, embalagem com 200 ml
8 20,0000 un Desinfetante p/ uso geral - embalagem de 500 ml. 2,59 51,80
9 10,0000 kg Sabão em pó, com enzima bloqueador óptico, pacote de 01 kg 5,77 57,70
10 15,0000 fr Saponáceo Líquido 3,96 59,40
11 15,0000 pct Saco para lixo preto de 60 litros, medindo 60x70x0,05, pacote com 100 1,79 26,85
unidades
12 15,0000 pct Saco para lixo - 30 litros com 10 unidades 1,79 26,85
13 5,0000 pct Sabão em barra, azul glicerinado e dermatologicamente testado, embalag 1,29 6,45
em com 5 unidades de 200 g
RI-05-098-2009-SMF- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Total do Empenho : 486,25
Total do Credor .: 4.735,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 004042 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIP 1.294,07 1.294,07
AIS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 9,11
Total do Empenho : 1.294,07
0 004061 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 987,49 987,49
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 9,11
Total do Empenho : 987,49
0 004077 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 7.796,59 7.796,59
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 9,11
Total do Empenho : 7.796,59
Total do Credor .: 10.078,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 797 SETEMBRINO VERIATO DA CUNHA CNPJ = 87.657.334/0001-10
0 003460 15.05.2009 366 Convite 79
7 60,0000 un Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) 2,18 130,80
10 25,0000 cx. Refresco em pó sabor laranja (Caixa c/24 unidades de 120 g. cada) 11,76 294,00
13 15,0000 cx. Refresco em pó sabor abacaxi (caixa c/ 24 unidades de 120g) 11,76 176,40
16 10,0000 cx. Refresco em pó sabor maracujá, peso líquido 120 g., caixa com 24 unida 11,76 117,60
des, validade mínima 6 meses apartir da entrega do produto
RI-07-148-2009-SMDS- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO e RI-07-149-2009-SMDS- GÊN
EROS DE ALIMENTAÇÃO
Total do Empenho : 718,80
Total do Credor .: 718,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1885 SHIRLEI HEPFNER CPF = 433.236.420-15
0 003972 27.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE PARA A PSICOLOGA SHIRLEI HEPFNER QUE I 25,00 25,00
RA A SANTA MARIA NO DIA 27/05/09, PARTICIPAR DO "ENCONTRO MICROREGIONA
L DO PROGRAMA EMANCIPAR"
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1328 SIEBENEICHLER & CIA LTDA CNPJ = 93.103.224/0001-00
0 004165 29.05.2009 Concorrência 05/2007
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 497/09, REF. A EXECUÇÃO GLOBAL P/ CONSTRUÇ 126.547,72 126.547,72
ÃO DO NOVO PREDIO DA SMS, LOCALIZADO NA RUA 19 DE OUTUBRO ESQUINA C/ A
RUA ALVARO CHAVES CFE APOSTILA 41/09 SMF/GP E PJ 67/09
Total do Empenho : 126.547,72
Total do Credor .: 126.547,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1931 SILVIO VICENTE MANGGINI CNPJ = 09.506.575/0001-55
0 004093 29.05.2009 Dispensa por Justificativa CONT EMERG
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS, RE 3.087,60 3.087,60
FERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 27
Total do Empenho : 3.087,60
Total do Credor .: 3.087,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 SIMONY MALHAS LTDA CNPJ = 91.683.730/0001-90
0 003963 27.05.2009 999 Dispensada por Limite 491
1 10,0000 un Jaleco na cor branca, comprimento ate o joelho, manga longa, com bolso 38,00 380,00
s, abertura frontal, em tecido 100% poliéster, com logomarca do SAE bo
rdada no bolso superior esquerdo, conforme descrição Tamanhos: 04 unid
ades do tamanho P; 04 unidades do tamanho M; 02 unidades do tamanho G.
2 9,0000 un Casacos de abrigo, com gola, manga longa, em tecido 100% poliéster, co 48,00 432,00
m ziper e bolso frontal, com forro em malha, com logomarca do SAE bord
ada no peito (lado esquerdo), conforme descrição Tamanhos: 06 unidades
do tamanho M; 03 uidades do tamanho G.
3 9,0000 un Camisetas gola pólo, manga curta, em malha pique, a cor branca, compos 22,00 198,00
to de 55% poliéster e 45% algodão, com logomarca do SAE no peito (lado
esquerdo), conforme descrição Tamanhos: 06 unidades do tamanho M; 03
unidades do tamanho G.
4 9,0000 un Camisetas gola pólo, manga longa, em malha pique, a cor branca, compos 25,00 225,00
to 55% poliéster e 45% algodão, com logomarca do SAE no peito (lado es
querdo), conforme descrição Tamanhos: 06 unidades do tamanho M; 03 uni
dades do tamanho G.
5 8,0000 un Calça em suplex, composta de 88% poliamida e 12% elastano, na cor azul 58,00 464,00
marinho, com cós largo, conforme descrição Tamanhos: 03 unidades do t
amanho P; 04 unidades do tamanho M; 01 unidades do tamanho G.
RI-12-389-2009-SMS-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 1.699,00
Total do Credor .: 1.699,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1428 Sindicato do Comércio Varejista de Ijuí-SINDILOJAS CNPJ = 89.651.632/0001-29
0 003487 15.05.2009 Dispensa por Justificativa 4983/09
1 1,0000 Repasse de valores p/ sindicato do comercio varejista de ijui no valor 70.000,00 70.000,00
de 70.000,00 p/ a realização da 3ª feira de Tecnologia, Empreendorism
o e Inovação-TEC E INOVA que será realizada de 11 a 15 de maio de 2009
, cfe lei 4983/09
Total do Empenho : 70.000,00
Total do Credor .: 70.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4495 SINTEGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 01.018.270/0001-92
0 003526 19.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE 8.000 CEDULAS PARA AS PLENARIAS DO PLANO PLURIANUAL COMUN 250,00 250,00
ITARIO PARTICIPAÇÃO 2010-2013.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 003994 28.05.2009 1045 Dispensada por Limite 525
1 1,0000 un Faixa de identificação em lona de 3,80m x 0,70m, conforme descrição/co 120,00 120,00
mplemento Conforme desenho em anexo a RI-16-032-2009 da SMMA. Para a d
ivulgação da "XI Semana do meio Ambiente", que se realizará de 27/05/
2009 a 06/06/2009.
2 1,0000 un Banner em lona medindo 0,90m x 1,20m, conforme descrição/complemento C 55,00 55,00
onforme desenho em anexo a RI-16-032-2009 da SMMA. Com a identificaçã
o da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
RI-16-032-2009-SMMA- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4374 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.223.342/0001-04
0 003961 27.05.2009 793 Pregão 1
1 100,0000 cx. Agulha descartável 25x8, cx. comm 100 unidades 3,57 357,00
2 400,0000 pct Atadura 12 cm, 13 fios, 4,5 m de comprimento, confeccionada em tecido 4,90 1.960,00
crepon 100% algodão pacote com 12 unidades
2 100,0000 cx. Agulha descartável 25x7, cx. c/100 unidade 3,57 357,00
2 90,0000 un Pinça Sharon 24 cm 24,60 2.214,00
3 400,0000 pct Atadura 20 cm, 13 fios, 4,5 m comprimento, confecionada em tecido crep 8,37 3.348,00
on 100% algodão, pacote com 12 unidades
3 20,0000 cx. Agulha descartável 40x12, cx. com 100 unidades 3,98 79,60
3 15,0000 un Cabo para bisturi n° 01 4,50 67,50
4 40,0000 fr Alcool etílico hidratado 70%, frasco com 1.000 ml. 2,25 90,00
4 15,0000 un Cabo para busturi n° 02 4,50 67,50
5 2.000,0000 un Espéculo descartável nº 02, tamanho M 0,71 1.410,00
6 600,0000 rl Fita cirurgica microporosa (micropore) hipoalérgica 5 cm x 10 m, de ex 3,00 1.800,00
celente fixação, rayon de viscose com adesivo acrílico (com capa)
6 200,0000 fr Fixador celular, para fixação de esfregaços celulares, frascos com 40 2,49 498,00
ml, composto de propilenoglicol e alcool absoluto
7 200,0000 un Bolsa coletora (coletor de urina com sistema fechado) 1,79 358,00
8 500,0000 un Seringa descartável 20 ml sem agulha 0,22 108,00
8 60,0000 fr Cloridrato de lidocaina, sem vaso constritor 1%, solução injetável 20m 1,77 106,20
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4374 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.223.342/0001-04
l
8 50,0000 pct Espátula de aires, pacote com 100 unidades 2,38 119,00
11 500,0000 Par Luvas cirúrgicas esterilizadas, tamanho 7,0 0,55 275,00
11 110,0000 pct Espátula abaixador de língua, pacote com 100 unidade 1,20 132,00
12 1.000,0000 Par Luvas cirúrgicas esterilizadas, tamanho 7,5 0,55 550,00
12 12,0000 cx. Agulha descartável 13 x 4, 5 ml, caixa com 100 unidades 4,09 49,08
13 500,0000 Par Luvas cirúrgicas esterilizadas, tamanho 8,0 0,55 275,00
14 600,0000 rl Fita cirúrgica microporosa (micropore) hipoalérgica, 2,5cm x 10m, de e 1,30 780,00
xcelente fixação, rayon de viscose com adesivo acrílico (com capa)
14 200,0000 un Sonda foley siliconada estéril duas vias n° 18 0,90 180,00
15 50,0000 un Sonda foley siliconada estéril duas vias n°16 0,90 45,00
15 65,0000 un Tesoura de mayo reta, tamanho 15cm 14,40 936,00
RI-12-351-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-345-2009-SMS- MATERIAL
HOSPITALAR e RI-12-344-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-346-2009
-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e RI-12-347-2009-SMS- MATERIAL HOSPITALAR e
RI-12-349-2009-SMS-MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho : 16.161,88
Total do Credor .: 16.161,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 STEFANI TUR LTDA CNPJ = 02.276.771/0001-31
0 004062 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 393,16 393,16
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 24
Total do Empenho : 393,16
0 004078 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 3.538,43 3.538,43
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 24
Total do Empenho : 3.538,43
Total do Credor .: 3.931,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4537 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ = 88.632.369/0001-68
0 004151 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL, REF. 1ª REVISÃO DO VEICULO FIESTA SEDAN, PLACAS IPH-8 149,80 149,80
874, COM SUBSTITUUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 149,80
Total do Credor .: 149,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 780 TACIANA DA SILVA - ME CNPJ = 07.201.705/0001-16
0 004117 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DO GABINETE CFE ESPECIFICAÇÕES 60,00 60,00
ANEXAS
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1279 TAIS MASS DA SILVA CPF = 814.339.560-04
0 004130 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMADO P/ PGTO DE DIARIAS P/ PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIOS, CONGRES 200,00 200,00
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Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1279 TAIS MASS DA SILVA CPF = 814.339.560-04
SOS E DEMAIS EVENTOS REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE
IJUI
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 567 TÂNIA DALPOZZO SARTORI CPF = 504.253.070-34
0 004170 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR P/ PGTO DE INSC.NOS CURSOS PREVENSUL-2ª FEIRA E SEMIN.DE SAUDE, SE 309,60 309,60
G. DO TRAB. E EMERG.NOS DIAS 17 A 19/06/09.17/06-CONTROLE RUIDOXPROTET
ORES AUDITIVOS;18/06-RISCOS QUIMICOS E PROTEÇÃO RESPIRATORIA;19/06-ELA
BORAÇÃO DO PPRA E PCMSO NOS SERVIÇO DE SAUDE
Total do Empenho : 309,60
Total do Credor .: 309,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1076 TANIA REGINA FOLETTO CASAGRANDE CPF = 308.333.700-06
0 004154 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 TRES DIARIAS C/ PERNOITE E UMA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE E 480,00 480,00
LABORAÇÃO EDITAIS DE LICITAÇÃO NOS DIAS 22 A 24/06/09 NA DPM
Total do Empenho : 480,00
0 004155 29.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS IJUI-POA-IJUI PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DE EDITAIS 165,55 165,55
DE LICITAÇÃO NA DPM NOS DIAS 22 A 24/06/09
Total do Empenho : 165,55
Total do Credor .: 645,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1983 TECNORESÍDUOS SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ = 07.703.419/0001-59
0 004139 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 BOMBONA PLASTICA EM PEAD COM TAMPA E DUAS ALÇAS P/ CARREGAMENTO MANUAL 2.970,00 2.970,00
, CAP 50 L, PREFENCIALMENTE NA COR VERDE OU AZUL, COM AS MEDIDAS MINIM
AS: ALTURA 60 CM;LARGURA 30 CM;DIAMETRO DE ABERTURA 24 CM CFE MODELO I
LUSTRADO
Total do Empenho : 2.970,00
Total do Credor .: 2.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 THERESA GEORGINA RIBAS DOS SANTOS CNPJ = 03.896.335/0001-28
0 003517 19.05.2009 971 Dispensada por Limite 468
1 10,0000 un Organizador (pote) em plástico transparente, tempa com abas flexiveis 18,49 184,90
para proporcionar fechamento com intensidade ajustável, com as seguint
es medidas minimas: comprimento 61cm, largura 41cm e altura 12cm
2 12,0000 un Organizador (pote) em plástico transparente, tempa com abas flexiveis 31,99 383,88
para proporcionar fechamento com intensidade ajustável, com as seguint
es medidas minimas: comprimento 41cm, largura 20cm e altura 12cm
RI-07-222-2009-SMDS- MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 568,78
0 003902 25.05.2009 989 Dispensada por Limite 484
1 1,0000 un Bobinas de plástico, capacidade p/ 5 litros (p/acondicionamento de ali 9,69 9,69
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 THERESA GEORGINA RIBAS DOS SANTOS CNPJ = 03.896.335/0001-28
mentos), conforme descrição Com 1000 sacos.
4 1,0000 un Bobinas de plástico, capacidade para 7 litros (p/acondicionamento de a 26,79 26,79
limentos), conforme descrição Com 1000 sacos.
6 2,0000 un Bobina de papel Strong, com 10kg, 60cm de largura 19,90 39,80
RI-07-180-2009-SMDS- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Total do Empenho : 76,28
0 004107 29.05.2009 878 Convite 98
2 22,0000 un Pegador de Massa em inox, Sem solda Solicita-se apresentação de amostr 4,89 107,58
a para a SMEd.
9 200,0000 un Cremeiras Plástticas (Tipo sobremesa) de Fácil Higienuzação, Tamanho M 0,65 130,00
édio Solicita-se apresentação de amostra para a SMEd.
11 84,0000 un Faca de Serra, Inox, Cabo Plástico Solicita-se apresentação de amostra 0,79 66,36
para a SMEd.
12 25,0000 un Faca para Carne em Aço Inox, Cromo Molibdênio, Dureza de 53 a 56 RC, c 15,99 399,75
om tratamento de Polipropilênio Injetado diretamente sobre a Espiga So
licita-se apresentação de amostra para a SMEd.
15 12,0000 un Assadeira de alimínio fosqueado, tamnho 28 x 45 cm Com altura mínima d 12,64 151,68
e 04 cm. Solicita-se apresentação de amostra para a SMEd.
20 50,0000 un Concha Grande, Inox, Sem Solda, Cabo Plástico 9,09 454,50
21 50,0000 un Escumadeira Grande, Inox, Sem Solda, Cabo Plástico 6,28 314,00
23 55,0000 un Forma de pão, parte interna teflon e externa de alumínio 30 cm x 14 cm 9,99 549,45
x 5 cm
27 12,0000 un Rolo para abrir massa atóxico, antiaderente, material plástico e laváv 12,29 147,48
el
RI-09-179-2009-SMED- MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total do Empenho : 2.320,80
Total do Credor .: 2.965,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 003911 25.05.2009 847 Convite 93
1 200,0000 un Tubo CL C-2 PB 200 mm 16,92 3.384,00
RI-11-200-2009-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 3.384,00
0 004013 28.05.2009 334 Tomada de Preços 16
18 400,0000 un Porca 5/16 galvanizada rosca grossa 0,08 32,00
28 5,0000 un Espátula de aço 2" cm cabo de madeira 2,75 13,75
30 30,0000 un Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atende 219,99 6.599,70
ndo a NBR 11862 e NBR 8169, da ABNT. conforme descrição / complemento
Características: ótima resistência à abrasão, secagem rápida (entre 15
e 30 minutos), perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas
já aplicadas, ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos mes
mos, ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente d
iluídos, perfeita ancoragem de microesferas, pronta para uso. Embalage
m cilíndrica com 18 litros. A SMODUR solicita o fornecimento de 01 lat
a de 18 litros do produto para amostra.
RI-11-129-2009-SMODUR- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total do Empenho : 6.645,45
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Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.029,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1044 UBIRATAN MACHADO ERTHAL CPF = 724.947.000-00
0 003423 11.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF A A QUISIÇÃO DE 2 PASASGENS ROD. IDA/VOLTA P/ SR. UBIRATAN M. 287,74 287,74
ERTHAL, PARTICIPR DA 4ª REUNIÃO TECNICA DE 2009 C/ COMISSÃO DE TRANSIT
O DA ANTP EM SP NO DIA 15/05/09 NA SEDE DO INST DE ENGENHARIA
1 1,0000 ESTORNO DEV.PARCIAL PASSAGENS -0,32 -0,32
Total do Empenho : 287,42
Total do Credor .: 287,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1895 V.DE MATTOS CNPJ = 10.423.003/0001-91
0 003470 15.05.2009 940 Dispensada por Limite 443
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo, conforme 300,00 300,00
descrição / complemento Para veículo Fiat Uno, placas IKR 8786 da SMD
S.
RI-07-218-2009-SMDS- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4599 VALDEMAR FRANCO MOVEIS - ME CNPJ = 10.377.887/0001-95
0 003507 19.05.2009 212 Tomada de Preços 14
5 5,0000 un Mesa em MDF 15 mm, medindo 1,20 x 0,55 x 0,74 cm, sem gavetas, estrutu 99,00 495,00
ra toda em MDF A entrega deve ser feita nas escolas, conforme o cronog
rama em anexo a RI-09-139-2009 da SMED.
RI-09-139-2009-SMED- MOBILIÁRIO EM GERAL
Total do Empenho : 495,00
Total do Credor .: 495,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 625 VALDIR NEUNHAUNS & CIA LTDA CNPJ = 73.445.884/0001-61
0 003306 03.05.2009 838 Dispensada por Limite 364
1 10,0000 un Bola de futebol de campo, oficial, costurada 28,20 282,00
RI-07-164-2009-SMDS- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Total do Empenho : 282,00
Total do Credor .: 282,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA CNPJ = 02.334.888/0001-24
0 004063 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ESTADUAI 354,05 354,05
S, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 21
Total do Empenho : 354,05
0 004079 29.05.2009 Concorrência 04/05
1 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUA 4.602,61 4.602,61
IS, REFERENTE AO MES DE MAIO, REF.LINHA 21
Total do Empenho : 4.602,61
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.956,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4413 VALMIR MACHADO DE SOUZA CNPJ = 09.157.984/0001-93
0 003316 04.05.2009 848 Dispensada por Limite 373
1 6,0000 un Braço inclinação Ref. 6300029 Para Huber Warco nº 6o, Dresser 140 C nº 151,20 907,20
56 e 58.
2 1,0000 un Camisa Ref. 6200173 Para Huber Warco nº 6o, Dresser 140 C nº 56 e 58. 1.435,00 1.435,00
3 1,0000 un Porca Ref. 6200123 Para Huber Warco nº 6o, Dresser 140 C nº 56 e 58. 167,00 167,00
4 12,0000 un Parafuso com porca Para Huber Warco nº 6o, Dresser 140 C nº 56 e 58. 9,35 112,20
RI-10-169-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 2.621,40
0 003327 04.05.2009 861 Dispensada por Limite 384
1 1,0000 un Cabo do acelerador (z2290008) Para rolo vibrador Tema Terra SPV 48, nº 274,00 274,00
45.
2 1,0000 un Cabo do estrangulador (Z92290003) Para rolo vibrador Tema Terra SPV 4 181,00 181,00
8 nº 45.
RI-11-196-2009-SMDUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 3.076,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 563 VANDERCLEISON HEUSNER CPF = 933.809.760-91
0 003431 11.05.2009 Não se Aplica
1 1,0000 VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS EM 2.000,00 2.000,00
ATIVIDADES DO CEREST.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4590 VANIA D. DA SILVA CPF = 172.973.828-17
0 003377 07.05.2009 904 Dispensada por Limite 420
1 1,0000 un Execução global referente a serviços de teste e remoção e colocação de 3.965,00 3.965,00
bomba e teste de bico e peças conforme descrição / complemento Para p
atrola Dresser 140 C, nº 56.
RI-10-142-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
TOS-EXECUÇÃO GLOBAL
Total do Empenho : 3.965,00
0 003916 25.05.2009 1003 Dispensada por Limite 495
1 1,0000 un Execução global na mão de obra teste bomba e bicos e peças, conforme d 2.335,00 2.335,00
escrição / complemento Para Retor Case 580 L 4 x 4. Substituição das p
eças: reparo, jogo de palheta, came de comando, corpo distribuidor, bi
co injetor, jogo de disco intermediário, porta roletes.
RI-10-206-2009-SMDER- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-execução gl
obal
Total do Empenho : 2.335,00
Total do Credor .: 6.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 VEIGRA CAMINHÕES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65
0 004096 29.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL REF. 1ª REVISÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VALORE W8 615,00 615,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2002 VEIGRA CAMINHÕES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65
ON 2008, PLACAS IPF 5776,C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 615,00
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Credor : 188 VEÍSA MISSÕES VEÍCULOS LTDA CNPJ = 96.202.775/0001-19
0 003339 04.05.2009 835 Dispensada por Limite 361
1 1,0000 un Exec. global p/conserto de e substituição de peças de veículos Parte d 12.745,10 12.745,10
a suspensao, vazamento proximo a turbina, revisao cubos dianteiros, mo
tor que esta com pouca força,e troca de corrente dentada. mercedes Spr
inter ihj - 6142.
09-123-2009
1 1,0000 ESTORNO CFE MEMO INT 209/09, ANULAÇÃO COPAM 37/09 DEVIDO NO MOMENTO DA -5.243,84 -5.243,84
DIGITAÇÃO NO SETOR DO COPAM , FOI ALTERADA A SOMA DOS VALORES DO ORÇA
MENTO E AO INVES DE ANULAR PROCESSO SOLICITAMOS ESTORNO DO VALOR A MAI
OR.
Total do Empenho : 7.501,26
Total do Credor .: 7.501,26
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Credor : 433 VICENTE STOQUERO ME CNPJ = 89.358.683/0001-67
0 003468 15.05.2009 939 Dispensada por Limite 442
1 50,0000 un Mini bandeira em tecido 100% algodão - tamanho: 15 x 25 cm, com a logo 12,00 600,00
marca do municipio - colorida
RI-02-096-2009-GEM- BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
Total do Empenho : 600,00
0 003477 15.05.2009 949 Dispensada por Limite 450
1 45,0000 un Coletes dupla face, em tecido dry fit, tamanho médio com numeração de 13,00 585,00
02 a 16 nas costas, nas cores amarelo e azul, sendo: 15 coletes na cor
azul (n° 2 a 16); 30 na cor amarelo (15 na numeração de 2 a 16 e outr
os 15 na numeração 2 a 16). 15 coletes na cor azul (numeração de 02 a
16); 30 coletes na cor amarelo (15 na numeração de 02 a 16 e os outros
15 na numeração de 02 a 16)
2 45,0000 un Camiseta 100% poliéster, com numeração nas costas, tamnho médio (cores 12,00 540,00
a escolher). A numeração deverá ser de 2 a 16 a cada 15 camisetas. Co
res a escolher. A numeração deverá ser de 02 a 16, a cada 15 camisetas
.
3 45,0000 un Calção 100%¨poliéster, tamanho médio 9,00 405,00
RI-09-096-2009-SMED- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total do Empenho : 1.530,00
Total do Credor .: 2.130,00
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Credor : 4203 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003645 25.05.2009 Dispensada por Limite ART24,II
1 1,0000 VLR ESTIMADO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS DA GEM 4.500,00 4.500,00
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
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CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
0 003901 25.05.2009 989 Dispensada por Limite 484
2 2,0000 un Sacola em plástico, branco, com alça, medindo 50 cm x 60 cm, espessura 63,00 126,00
de 8 mm Com 1000 sacos.
3 1,0000 un Bobinas de plástico, capacidade para 3 litros (p/acondicionamento de a 13,10 13,10
limentos), conforme descrição
5 2,0000 cx. Sacola em plástico, branco, com alça, medindo 48 x 58cm, espessura de 62,00 124,00
8mm, conforme descrição
RI-07-180-2009-SMDS- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Total do Empenho : 263,10
0 003943 26.05.2009 857 Convite 94
2 10,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças 1,20 12,00
2 10,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças 1,20 12,00
4 20,0000 un Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,25 5,00
4 100,0000 un Lápis Preto 6 B 0,59 59,00
7 100,0000 un Lápis Preto 6 B 0,59 59,00
7 10,0000 jg Canetas Hidrográfica Grossa c/12 cores 5,30 53,00
10 10,0000 cx. Clips 4/0 niquelado caixa c/ 100 peças 1,20 12,00
11 10,0000 jg Canetas Hidrográfica Grossa c/12 cores 6,00 60,00
13 20,0000 un Refil de cola quente grosso 0,60 12,00
14 10,0000 cx. Clips 4/0 niquelado caixa c/ 100 peças 1,20 12,00
17 20,0000 un Refil de cola quente grosso 0,60 12,00
17 10,0000 un Cola Branca Escolar 40g 0,50 5,00
18 10,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,90 9,00
24 10,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela 0,90 9,00
25 1,0000 cx. Papel Carbono, tamanho A 4, cor preta, caixa com 100 folhas 11,55 11,55
29 50,0000 un Fita crepe, 19 mm x 10 m 0,90 45,00
45 100,0000 un Fita crepe, 19 mm x 10 m 0,90 90,00
57 1,0000 un Papel carbono 44 x 66 cm, cor vermelha 30,50 30,50
58 60,0000 un Caderno pequeno, com espiral, capa dura, tamanho 205mm x 145mm, 96 fol 2,95 177,00
has
RI-07-193-2009-SMDS- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 685,05
0 003945 26.05.2009 857 Convite 94
7 3,0000 cx. Clips Niquelado nº 2/0, Caixa c/500 g 6,58 19,74
RI-11-162-2009-SMODUR- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho : 19,74
Total do Credor .: 967,89
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Credor : 751 WALTER BECKER CNPJ = 90.725.094/0001-59
0 003319 04.05.2009 851 Dispensada por Limite 376
1 1,0000 un Induzido 1023 Para Michigan nº 50 206,00 206,00
2 1,0000 un Bendix 105 Para Michigan nº 50 55,00 55,00
3 1,0000 un Automático ZM 531 Para Michigan nº 50 99,00 99,00
4 1,0000 un Porta escova (2770712) Para Michigan nº 50 28,00 28,00
5 3,0000 un Bucha (Michigan) Para Michigan nº 50 5,00 15,00
6 1,0000 un Jogo bobina recondicionada Para Michigan nº 50. 48,00 48,00
RI-10-167-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 451,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 751 WALTER BECKER CNPJ = 90.725.094/0001-59
0 003338 04.05.2009 876 Dispensada por Limite 397
1 4,0000 un Lâmpada 1141 para caminhão F. 11.000 2,00 8,00
2 2,0000 un Lâmpada 67 para caminhão F.11.000 1,50 3,00
3 2,0000 un Sinaleira GF163, caminhão MB 1113 24,00 48,00
4 2,0000 un Sinaleira GF169, caminhão MB 1113 12,00 24,00
5 1,0000 un Sealed Beam, caminhão MB 1113 20,00 20,00
6 1,0000 un Palheta limpador GF2201, MB 1113 48,00 48,00
7 1,0000 un Pino GB1812, MB 1113 68,00 68,00
8 2,0000 un Braço limpador GB1112 37,00 74,00
9 1,0000 un Chave 11230, MB 1113 25,00 25,00
10 1,0000 un Motor limpador recondicionado, MB 1113 150,00 150,00
RI-11-209-2009-SMDUR- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 468,00
0 003511 19.05.2009 963 Dispensada por Limite 461
1 2,4000 m Cabo 70mm para bateria Para F 4.000 (IBF 3653) da SMDER. 44,00 105,60
2 1,0000 un Ponteira da bateria para caminhão F4000 Para F 4.000 (IBF 3653) da SMD 5,00 5,00
ER.
3 1,0000 un Terminal da bateria para caminhão F4000 Para F 4.000 (IBF 3653) da SMD 6,00 6,00
ER.
4 1,0000 un Automático n° 501 para F4000 Para F 4.000 (IBF 3653) da SMDER. 67,00 67,00
5 1,0000 un Tampa n° 2402 para F4000 16,00 16,00
6 2,0000 un Bucha para F4000 Para F 4.000 (IBF 3653) da SMDER. 5,00 10,00
7 1,0000 un Porta escova 1.102/4 Para F 4.000 (IBF 3653) da SMDER. 31,00 31,00
8 1,0000 un Garfo 4,401 Para F 4.000 (IBF 3653) da SMDER. 19,00 19,00
RI-10-194-2009-SMDER- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho : 259,60
Total do Credor .: 1.178,60
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Credor : 960 WOITCHUNAS COMERCIO MAT.ELETRICO LTDA CNPJ = 93.083.137/0001-38
0 004015 28.05.2009 358 Convite 78
1 1,0000 un Execução global (mão de obra e materiais) para rede hidráulica, confor 7.282,46 7.282,46
me descrição / complemento bomba submersa bifásica, barras de PVC, luv
as e curvas galvanizadas, bucha de redução, cabo sintenax, cabo submer
sível, corda polipropileno, chave bóia de vareta, válvula de retenção
galvanizada e quadro de comando. Especificações técnicas e quantidades
do produtos estão anexos na requisição 10-163-2009.
1 1,0000 un Execução global (mão de obra e materiais) para rede hidráulica, confor 7.535,00 7.535,00
me descrição / complemento bomba submersa bifásica, barras de PVC, luv
as e curvas galvanizadas, bucha de redução, cabo sintenax, cabo submer
sível, corda polipropileno, chave bóia de vareta, válvula de retenção
galvanizada, união roscável galvanizada e quadro de comando. Especific
ações técnicas e quantidades do produtos estão anexos na requisição 10
-164-2009.
RI-10-163-2009-SMDER- OBRAS EM ANDAMENTO e RI-10-164-2009-SMDER- OBRAS
EM ANDAMENTO
Total do Empenho : 14.817,46
Total do Credor .: 14.817,46
Total da Unidade : 6.400.486,16
Total do Órgão ..: 6.400.486,16
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/06/2009 às 14h27min (6)
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2009
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Total Geral .....: 6.400.486,16
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 07/08/2009 às 14h27min (6)
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