Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 12º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS-FUNREBOM CNPJ = 89.175.541/0001-64
0 006822 11.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 RESSARCIMENTO INSPEÇÃO DE PPCI. 282,78 282,78
Total do Empenho : 282,78
0 007601 29.08.2014 RI 192 Dispensa por Justificativa L 5565/11
1 1,0000 REPASSE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO "A 10.000,00 10.000,00
D REFERENDUM" DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE OFICIO NL.68/
2014 ANEXO.
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.282,78
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Credor : 1523 13 BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA CNPJ = 09.102.792/0001-80
0 007545 27.08.2014 1575 Dispensada por Limite 1034
1 1,0000 un Software para gerenciamento das atividades desenvolvidas pela Secretar 7.500,00 7.500,00
ia de Desenvolvimento Social, cfe. especificações anexas
RI-07-280-2014-Aquisição de software sob encomenda-SMDS
Total do Empenho : 7.500,00
0 007577 28.08.2014 1586 Dispensada por Limite 1041
1 1,0000 un Contratação de manutenção e suporte técnico de software de computador, 1.440,00 1.440,00
cfe. descr.complemento de gerenciamento das atividades desenvolvidas
pela Secretaria de Desenvolvimento Social
RI-07-281-2014-Serviços de process.de dados-SMDS
Total do Empenho : 1.440,00
Total do Credor .: 8.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5355 A M SCHEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ = 18.853.969/0001-70
0 007580 28.08.2014 1563 Convite 111
1 1,0000 un Execução global de (materiais e mão de obra) de instalação de vidros 9.000,00 9.000,00
na obra, cfe. descr.complementar obra cita à Av. Getulio Vargas, denom
inada Feira do Produtar cfe. o que segue: Vidro temperado incolor 8mm,
com perfis em aluminio, janelas corrediças com as seguintes medidas 1
7 m² de janelas e 48,50m² de vidros fixos totalizando 65,50 m²
RI-10-283-2014-Instalações-SMDR
Total do Empenho : 9.000,00
Total do Credor .: 9.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ = 07.460.529/0001-37
0 006823 11.08.2014 2347 Pregão 19/2009
1 1,0000 VALOR DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE, REFERENTE NO 13.090,82 13.090,82
VEMBRO/2013, CFE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.253/2009
, PREGÃO N.19/2009, ADITIVO N.05/2012 E PARECER JURIDICO N.167/2012 EM
ANEXO.
Total do Empenho : 13.090,82
Total do Credor .: 13.090,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1324 ADELAR SANTOS EDER CPF = 446.275.990-72
0 007479 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS CONTADOR "AD HOC" NO PRECATÓRIO E 661,11 661,11
XPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR DANIEL VILI
BUSS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E BETAV LTDA, PROCESSO N.0060000-05.2
002.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1324 ADELAR SANTOS EDER CPF = 446.275.990-72
Total do Empenho : 661,11
Total do Credor .: 661,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 ADRIANO LORENZONI CPF = 682.764.510-04
0 007625 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM SEM PERNOITE P/ MÉDICO VETERINÁR 920,00 920,00
IO, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS DE 01 A 05/09/14 ONDE PARTICIPARÁ DA 2ª
ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VETERINÁRIOS QUE ATUAM EM SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL NO RS - SIM.
Total do Empenho : 920,00
0 007626 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE PASSAGENS P/ MÉDICO VETERINÁRIO, QUE IRÁ A PORTO ALEGR 220,00 220,00
E/RS DE 01 A 05/09/14 ONDE PARTICIPARÁ DA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACIT
AÇÃO DE VETERINÁRIOS QUE ATUAM EM SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NO RS
- SIM.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1372 AGOSTINHO ALVES DE MATOS CPF = 222.921.100-59
0 006705 01.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS CONTADOR "AD HOC" NO PRECATÓRIO E 790,52 790,52
XPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ALZEVIR MOI
SES BRUM CORREA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA, PROCESSO Nº0042500-76.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 790,52
0 006774 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS CONTADOR "AD HOC" NO PRECATÓ 948,15 948,15
RIO EXPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR LUCAS
PERALTA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVI
ÇOS LTDA, PROCESSO N.0042400-24.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 948,15
0 006852 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS CONTADOR "AD HOC" NO PRECATÓRIO E 1.592,45 1.592,45
XPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR CLAUDIOMIRO
DOS SANTOS VIEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVI
ÇOS LTDA, PROCESSO N.0094700-60.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 1.592,45
0 006856 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS "AD HOC" NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A 1.499,04 1.499,04
PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR RENATO MAI CONTRA O
MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.0000145
-17.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 1.499,04
0 007059 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS CONTADOR "AD HOC" NO PRECATÓRIO E 2.050,09 2.050,09
XPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSÉ FERNAN
DO ROLIM DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.0000264-75.2010.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 2.050,09
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1372 AGOSTINHO ALVES DE MATOS CPF = 222.921.100-59
Total do Credor .: 6.880,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4095 AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA p.p. CNPJ = 13.428.364/0001-19
0 006714 01.08.2014 RI 227 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$3.000,00 16.100,00 16.100,00
. PERÍODO DE 11 DIAS DE JULHO/AGOSTO-DEZ/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A
NEXO.
Total do Empenho : 16.100,00
Total do Credor .: 16.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 006868 14.08.2014 1442 Convite 103
2 1,0000 un Silo de ração, cfe.descrição complemento em aço galvanizado, 3 tonelad 5.500,00 5.500,00
as, formato cônico, com estrutura de fixação de 4 pés AVIOESTE
RI-09-399-2014-Maquinas Equipto.agricolas e rodov.-SMED
Total do Empenho : 5.500,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 ALCIDES MARINO HOPNER CNPJ = 87.093.878/0001-05
0 006750 06.08.2014 1466 Dispensada por Limite 965
1 1,0000 un Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986,pl 616,00 616,00
acas IDO 0024, com substituição de peças conserto e ajustes na caixa d
e câmbio
RI-11-348-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 616,00
0 006838 12.08.2014 1498 Dispensada por Limite 990
1 1,0000 un Execução global conserto e substit.de peças do trator carregador Case 675,00 675,00
W20E, cfe.descr. complemento conserto e retifica de motor, peça: junta
superior para motor
RI-11-354-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 1.291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5019 ALEXANDRE NICOLAS SBARDELOTTO ALEXIS CPF = 479.550.740-68
0 007579 28.08.2014 1591 Dispensa por Justificativa 324
1 1,0000 un Exame de retossigmoidoscopia flexivel (RSC) 250,00 250,00
RI-12-1246-2014-SERVIÇOS MÉDICO E ODONTOLÓGICOS-SMS
Total do Empenho : 250,00
0 007592 29.08.2014 1600 Dispensa por Justificativa 331
1 1,0000 un Exame de retossigmoidoscopia flexivel (RSC) 250,00 250,00
RI-12-1213-2014-Serv. medic.odontol.-SMS
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 006904 14.08.2014 1528 Dispensada por Limite 1011
1 4,0000 un Aparelho telefônico sem fio 95,00 380,00
RI-14-117-2014-Outros materiais de consumo-SMCET
Total do Empenho : 380,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 006930 18.08.2014 1530 Dispensada por Limite 1013
1 1,0000 un Serviço de instalação de equipamento cfe. descr.complemento de petch p 820,00 820,00
annel no prédio das novas instal. do SMH à Rua 7 de setembro
RI-15-230-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMH
Total do Empenho : 820,00
0 007586 28.08.2014 383 Dispensada por Limite 424/2013
1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SMA, CFE 3.626,72 3.626,72
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.82/2013 E TERMO ADITIVO, 3º (SETEM
BRO) E 4ºTRIMESTRE DE 2014.
Total do Empenho : 3.626,72
Total do Credor .: 4.826,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4101 ALINE PIACESKI KOVALSKI CPF = 030.810.760-80
0 006960 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 501,00 501,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 501,00
Total do Credor .: 501,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4094 ALZEVIR MOISES BRUM CORREA CPF = 007.362.770-48
0 006713 01.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTIR DA 18.017,01 18.017,01
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ALZEVIR MOISES BRUM CORREA CON
TRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº0
042500-76.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 18.017,01
Total do Credor .: 18.017,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME CNPJ = 08.225.830/0001-29
0 007489 26.08.2014 P 80 Pregão 80/2013
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 2.500,00 2.500,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3 E 35.
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 773 ANA MARIA DALLA NORA CPF = 323.412.700-00
0 007007 21.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 300,00 300,00
E) PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO BINACIONAL PARA DEBATER A VIOLÊNC
IA CONTRA AS MULHERES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 20
14 EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 ANDREI LEMOS LOTTERMANN CPF = 641.224.170-15
0 007042 21.08.2014 CP 04 Dispensa por Justificativa CP 04/14
1 1,0000 100 UND CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIA P/ PACIENTES DO SUS, 12.000,00 12.000,00
ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCI
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 ANDREI LEMOS LOTTERMANN CPF = 641.224.170-15
AMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4102 ANE CRISTINE GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF = 038.175.600-95
0 006954 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 198,00 198,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 630 ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI CPF = 756.691.020-53
0 007008 21.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA PARTIC 300,00 300,00
IPAR DO II SEMINÁRIO BINACIONAL "OS CAMINHOS CONTRA A VIOLÊNCIA" EM SA
NTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 007041 21.08.2014 1943 Convite 30/2013
1 1,0000 3.000 UND SANDUICHE P/ PERÍODO JULHO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2014 ACONDI 6.270,00 6.270,00
CIONADOS INDIVIDUALMENTE, EM PLÁSTICO PVC, C/ GUARDANAPO CFE REQ.INT.N
º1189/2014 SMS.
Total do Empenho : 6.270,00
0 007072 22.08.2014 1451 Convite 104
1 100,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 14,25 1.425,00
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
4 500,0000 un Esfirra de frango, tamanho normal, feito com peito de frango de primei 1,07 535,00
ra qualidade, temperado com condimentos próprios.
5 500,0000 un Croissant doce de goiabada, tamanho normal 1,43 715,00
RI-07-233-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 2.675,00
0 007537 27.08.2014 1451 Convite 104
1 50,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei 14,25 712,50
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
2 500,0000 un Sanduiche embalado em unidade individual, acondicionado em caixa térmi 2,09 1.045,00
ca, contendo: 1 pão frances fresco (produzido na data da entrega), com
peso minimo de 100g, margarina cremosa com sal, 1 fatia de mortadela
sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alf
ace, 1 rodela de tomate
3 50,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu 14,25 712,50
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
4 750,0000 un Mini pizza tipo festa sabor frango ou presunto e queijo, fabricada no 1,07 802,50
maximo 1 dia antes da entrega com produtos de boa qualidade armazenada
em boas condições e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
5 25,0000 kg Bolo em formato cupcake, sem recheio e/ou cobertura, pesso aproximado 9,17 229,25
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19
50g, de primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondiciona
do em embalagem herméticamente fechada, embalado individual
6 30,0000 kg Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa, 14,25 427,50
peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e
ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion
ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual
7 750,0000 un Mini pizza tipo festa sabor Calabresa ou presunto e queijo, fabricada 1,07 802,50
no maximo 1 dia antes da entrega com produtos de boa qualidade armazen
ada em boas condições e acondicionado em embalagem hermeticamente fech
ada
8 35,0000 kg Calça virada grossa frita, envolta em açucar refinado com média de 70g 8,85 309,75
cada, de primeira qualidade produzida na data da entrega e acondicion
ada em embalagem herméticamente fechada, embalado individualmente
9 45,0000 kg Massa doce, com recheio de creme de baunilha formato redendo com peso 7,59 341,55
aproximado de 90g cada produzido na data da entrega e acondicionado em
embalagem hermeticamente fechada, embalagem individual
RI-07-262-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 5.383,05
Total do Credor .: 14.328,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3907 ANTONIO MARCOS ROSADO RODRIGUES CPF = 009.435.350-69
0 006715 01.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT 300,00 300,00
O DE PACIENTES EM TRANSPORTE/REMOÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPOR
TE AVANÇADO SA-16 DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE D
O SUL.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 006763 07.08.2014 23 Registro de Preço/Pregão 2
43 600,0000 l Alcool etilico hidratado 70% Produto de uso institucional, como desinf 3,36 2.016,00
etante de superfícies fixas. Tem eficácia comprovada na limpeza e desi
nfecção. É empregado em procedimentos técnicos de limpeza e desinfecçã
o, 1 litro cada. FLOP´S
REQUISIÇÃO INTERNA Nº1169/2014 SMS.
Total do Empenho : 2.016,00
0 007012 21.08.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
4 240,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) APT 5,00 1.200,00
10 240,0000 kg Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). PRIME 2,62 628,80
23 200,0000 pct Massa c/ ovos, Spaghetti furadinha (embalagem plastica, transp., resis 1,58 316,00
t., - peso líquido 500g OGLIARI
REQUISIÇÃO INTERNA N.476/2014 SMED.
Total do Empenho : 2.144,80
Total do Credor .: 4.160,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07
0 007530 26.08.2014 RI 285 Dispensa por Justificativa ADT 02/12
1 1,0000 REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE AÇÃO CONTIN 20.244,72 20.244,72
UADA (VALOR MENSAL R$6.748,24). PARECELAS DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2014.
Total do Empenho : 20.244,72
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 20.244,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 485 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 94.378.577/0001-85
0 006703 01.08.2014 1434 Dispensada por Limite 944
1 5,0000 un Recarga de Extintor de 10 Litros, carga de agua pressurizada, com vali 38,00 190,00
dade de 01 ano
2 1,0000 un Recarga de extintor de incêndio PP 4kg - ABC 45,00 45,00
3 4,0000 un Recarga para extintor de 6 kg com pó ABC 58,00 232,00
4 1,0000 un Recarga de extintor Gás Carbonico - CO2, de 6 kg, com validade de 1 an 75,00 75,00
o
RI-06-166-2014-Gás e outros materiais engarrafados-SMF
Total do Empenho : 542,00
Total do Credor .: 542,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4316 ARI KUNZLER CPF = 200.100.790-68
0 007487 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 3.000,00 3.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4103 ARIADNE ALMEIDA FLORES DA SILVA CPF = 028.629.400-11
0 006976 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 006697 01.08.2014 1437 Dispensada por Limite 947
1 40,0000 un Cracha (cartão de aproximação, frequencia de operação 125 khz, fabrica 8,50 340,00
do em pvc, ou abs branco, com codigo unico pré-gravado e impresso no c
artão, campativel com relógios ponto hery
RI-10-266-2014-Material de expediente-SMDR
Total do Empenho : 340,00
0 006883 14.08.2014 1518 Dispensada por Limite 1004
1 40,0000 un Cartão magnético, tipo smart para relogio ponto eletrônico, para impl 8,50 340,00
antação junto a Coordenadoria de Limpeza Pública
RI-11-358-2014-outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 340,00
0 007595 29.08.2014 1603 Dispensada por Limite 1045
1 1,0000 un Execução global para ajuste, configuração e importação de dados no sis 270,00 270,00
tema de controle de relógios pontos. Para Escolas M.Independencia, Cas
a da Criança, Dr.Ruy Ramos, Amazonas e Joaquim Porto Villanova
RI-09-517-2014-Manut. e conserv.de maq.e equipto-SMED
Total do Empenho : 270,00
0 007596 29.08.2014 1605 Dispensada por Limite 1046
1 1,0000 un Leitor de código de barras laser 622,00 622,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44
RI-06-186-2014-Equipto.de proces. de dados-SMF
Total do Empenho : 622,00
Total do Credor .: 1.572,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 006989 20.08.2014 1532 Dispensa por Justificativa 301
1 1,0000 un Exame de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra, conforme 1.448,00 1.448,00
complemento/descriçção com anestesia e sala
RI-12-1192-2014-Serv.Medic.hospit.odont.laborat.-SMS
Total do Empenho : 1.448,00
Total do Credor .: 1.448,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4751 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS CNPJ = 07.214.717/0001-85
0 007573 28.08.2014 1533 Convite 109
1 1,0000 un Contratação de empresa para arbitragem de Campeonato Municipal de fute 22.862,00 22.862,00
bol amador de campo, cidade e interior, 1ª e 2ª divisão cfe.descrição/
complemento com inicio previsto para o dia 31.08.14; a Empresa deverá
fornecer: trio de arbitragem, mesário e dois gândulas por jogo, para 7
1 jogos; apresentar relação de 15 ou mais profissionais de arbitragem
que estejam com curso de atualização de arbitragem atualizado; docto c
omprobatório de tres entidades/instituiuções que desenvolvam eventos
desportivos de futebol comprovando participação dos arbitros nos refer
idos campeonatos de responsabilidade destas entidades. O Municipio de
Iju´pagará 70% do valor da arbitragem
RI-14-124-2014-Demais serv. de terceiros pes.juridica-SMCET
Total do Empenho : 22.862,00
Total do Credor .: 22.862,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1687 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERÊNCIA GAÚCHA CNPJ = 04.945.623/0001-98
0 007040 21.08.2014 RI 127 Dispensa por Justificativa L 6004/14
1 1,0000 REPASSE DE VALOR A ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA QUERENCIA GAUCHA, QUE DE 24.000,00 24.000,00
STINAR-SE-A AO CUSTEIO DO EVENTO DENOMINADO "ENART" NOS DIAS 29 A 31 D
E AGOSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.004/2014.
Total do Empenho : 24.000,00
Total do Credor .: 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 007054 22.08.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
7 120,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Prenda 1,13 135,60
9 120,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Prenda 2,41 289,20
11 120,0000 kg Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Aurea 3,48 417,60
15 900,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) Pradinho 3,68 3.312,00
22 120,0000 un Massa com Ovos embalagem 500 g. Orquidea 1,96 235,20
33 250,0000 pct Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem 2,21 552,50
plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5
00 g). Corsetti
44 500,0000 pct Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Pr 2,07 1.035,00
adinho
45 600,0000 pct Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Diana 1,44 864,00
57 120,0000 cx. Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) Pren 1,56 187,20
da
59 120,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Pre 2,56 307,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1145 ATACADAO COM.GENEROS ALIM.LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47
nda
REQUISIÇÃO INTERNA N.504/2014 SMED.
Total do Empenho : 7.335,50
Total do Credor .: 7.335,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
0 007052 22.08.2014 1569 Dispensa por Justificativa 317
1 1,0000 un Mão de obra e peças do veiculo Ford Cargo placas IOH 0844 cfe. descriç 11.990,29 11.990,29
ão complemento limpeza de bicos injetores, Peças: 01 suporte 03 braçad
eiras, 01 reservatório., 01 bóia de tanque, 01 junta, 01 filtro, 01 vá
lvula, 01 sensor pressa, 01 bomba e 01 tampa de reservatório
RI-11-273-2014-Manut.e conserv.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 11.990,29
Total do Credor .: 11.990,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3309 BANRISUL SERVIÇOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 007534 27.08.2014 RI 308 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 VALOR ESTIMADO (4 MSES) PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO S 1.000,00 1.000,00
ISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMDS.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1080 BIBIANA C. M. X. DE MELLO E SILVA CPF = 737.765.130-04
0 007481 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTIR DA 35.333,40 35.333,40
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR BIBIANA CASTRO MENEZES XAVIER
DE MELLO E SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.0000405-94.201
0.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 35.333,40
Total do Credor .: 35.333,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
0 006702 01.08.2014 1441 Dispensada por Limite 951
1 1,0000 un Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986,pl 2.002,00 2.002,00
acas IDO 0024, com substituição de peças conserto da bomba injetora da
combustivel. Peças: 06 bicos, 06 kits, 06 elemento, 06 valvulas, 01 v
. retorno, 01 junta, 02 rolamento, 01 retentor, 01 pistão, 03 reparos
e 01 filtro.
RI-11-332-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 2.002,00
0 006749 06.08.2014 1465 Dispensada por Limite 964
1 1,0000 un Bomba Alimentadora manual - sangria do diesel 220,00 220,00
RI-11-349-2014-Material para manut.de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 220,00
0 006836 12.08.2014 1496 Dispensada por Limite 988
1 1,0000 un Execução global conserto e substit.de peças do trator carregador Case 2.910,00 2.910,00
W20E, cfe.descr. complemento conserto da bomba injetora; Peças: 01 bom
ba alimentadora, 02 reparos, 01 junta, 02 filtros, 01 anel, 01 valvula
de retorno e 01 pistão elétrico
RI-11-355-2014-Manut. e conservação de veiculos-SMDU
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA CNPJ = 91.508.796/0001-43
Total do Empenho : 2.910,00
Total do Credor .: 5.132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64
0 006837 12.08.2014 1497 Dispensada por Limite 989
1 1,0000 un Lavagem interna e externa para veiculos utilitarios da frota de veicul 1.500,00 1.500,00
os do SMODUTRAN, 15 unidades
RI-11-353-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 007569 28.08.2014 23 Registro de Preço/Pregão 2
38 150,0000 Frd Papel higiênico em rolo, fardos com 64 unidades, 60m cada rolo Papel d 92,70 13.905,00
e folha dupla, branco fabricado a partir de fibras naturais virgens e/
ou recicladas. O produto deverá estar de acordo com as normas da ABNT
NBR 15464-1/2007, NBR 15134/2007, NBR NM-ISO2470/2001 E NBR 15004/2003
. TRIBOM
REQUISIÇÃO INTERNA n°. 1218/2014 SMS
Total do Empenho : 13.905,00
Total do Credor .: 13.905,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 007000 21.08.2014 951 Concorrência 03/2014
1 1,0000 CONTR.SERV. EXEC.GLOBAL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO CBUQ S/ PAVI 114.523,79 114.523,79
MENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR (CALÇAMENTO) PASSEIOS, PÚBLICOS
E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS, NA R.CASSIANO RICARDO, ENTRE AV.CEL.ALFREDO ST
EGLICH E R.TREZE DE MAIO E R.BENJAMIN BARRIQUELE, ENTRE R.TREZE DE MAI
O E R. RUBEM ROBERTO MATHEIS.(CONVÊNIO PRO-TRANSPORTE).
Total do Empenho : 114.523,79
0 007001 21.08.2014 C 01 Concorrência 01/2014
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO P/ CONTRAPARTIDA REF. A CONTR. SERVIÇOS P/ EXECUÇÃO G 35.000,00 35.000,00
LOBAL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO CBUQ, SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXIST
ENTE DE PEDRA IRREGULAR (CALÇAMENTO) PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÕES
VIÁRIAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IJUI (BADESUL)
Total do Empenho : 35.000,00
0 007004 21.08.2014 C 05 Concorrência 05/2011
1 1,0000 VALOR REFERENTE AO ADITIVO N.09/2014, REFERENTE A ALTERAÇÃO DO CONTRAT 59.564,66 59.564,66
O N.43/2012, REFERENTE A OBRAS PERTENCENTES AO PARQUE POPULAR DA PEDRE
IRA
Total do Empenho : 59.564,66
Total do Credor .: 209.088,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4104 BRUNA DISCONZI MEOTTI CPF = 037.012.990-30
0 006935 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4105 BRUNA GOI FANCK CPF = 021.444.910-62
0 006949 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 18 BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 90.730.516/0001-84
0 007593 29.08.2014 1601 Dispensada por Limite 1043
1 1,0000 Pç Silencioso intermediario 120,00 120,00
2 1,0000 un Abraçadeira descarga 8,00 8,00
RI-12-1215-2014-Mater.para manut. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 128,00
Total do Credor .: 128,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3949 CÂNDIDA DE OLIVEIRA CPF = 974.526.700-78
0 006916 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 02 DIÁRAS COM PERNOITE P/ CURSO "DIA D" COMUNICAÇÃO DIGITAL NO SETOR P 500,00 500,00
ÚBLICO, NO DIA 18/08/2014 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, PROMOVIDA PEL
A EMPRESA CETEM CENTRO DE ESTUDO TEMÁTICOS DE ADM. PÚBLICA LTDA ME.
Total do Empenho : 500,00
0 006917 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASSAGENS DE ONIBUS (IJUI/RS - FLORIANOPOLIS/ 350,00 350,00
SC E FLORIANOPOLIS/SC-IJUI/RS) P/ CURSO "DIA D" COMUNICAÇÃO DIGITAL NO
SETOR PÚBLICO, NO DIA 18/08/2014 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, PROMO
VIDA PELA EMPRESA CETEM CENTRO DE ESTUDO TEMÁTICOS DE ADM. PÚBLICA LTD
A ME.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS -76,28 -76,28
Total do Empenho : 273,72
Total do Credor .: 773,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA CPF = 001.555.240-38
0 007003 21.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 5.000,00 5.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA CNPJ = 89.519.409/0001-22
0 006998 20.08.2014 RI 296 Dispensa por Justificativa ADT 04/13
1 1,0000 ESTIMATIVA (3 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT 6.100,00 6.100,00
ES PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
Total do Empenho : 6.100,00
Total do Credor .: 6.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1751 CASSIANO FUNCK NEUBERGER CPF = 025.081.730-61
0 007037 21.08.2014 1564 Dispensa por Justificativa 313
1 500,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) 1,98 990,00
RI-09-484-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 006717 05.08.2014 1435 Dispensada por Limite 945
1 1,0000 un Mesa oval para reuniões conforme descrição em anexo diâmetro 1,70 mt. 545,00 545,00
cor casca de ovo, para sala de licitaçõe sdo Copam.
RI-06-165-2014-Mobiliario em geral-SMF
Total do Empenho : 545,00
Total do Credor .: 545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3921 CESAR MARCIO SCHULTZ CPF = 918.751.100-20
0 007036 21.08.2014 1562 Dispensa por Justificativa 312
1 50,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro) 4,06 203,00
RI-09-485-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 203,00
Total do Credor .: 203,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4148 CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADM PÚBLICA L CNPJ = 00.956.691/0001-00
0 006915 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 CURSO DIA D - COMUNICAÇÃO DIGITAL NO SETOR PÚBLICO, NO DIA 18/08/2014, 390,00 390,00
NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0 CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 006906 14.08.2014 RI 1198 Dispensa por Justificativa 24, XXVI
1 1,0000 VALOR P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE AT 60.423,58 60.423,58
ENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE AVA
NÇADO DO PROGRAMA SAMU. CFE LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1
997 E LEI MUNICIPAL M.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.
Total do Empenho : 60.423,58
0 006907 14.08.2014 RI 1199 Dispensa por Justificativa 24, XXVI
1 1,0000 VALOR PARA COMPRA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE LEI MUNICIPAL N.3.3 57.615,15 57.615,15
43 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.
Total do Empenho : 57.615,15
0 006908 14.08.2014 RI 1200 Dispensa por Justificativa 24,XXVI
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE LEI MUNICIPAL N.3.3 71.260,31 71.260,31
43 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.
Total do Empenho : 71.260,31
0 006909 14.08.2014 RI 1201 Dispensa por Justificativa 24,XXVI
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS, CFE LEI MUNICIPA 282.719,16 282.719,16
L N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE
1998, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014.
Total do Empenho : 282.719,16
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0 CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 006910 14.08.2014 RI 1202 Dispensa por Justificativa 24,XXVI
1 1,0000 VALOR PARA COMPRA DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3. 11.640,98 11.640,98
343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998,
PELO PERÍODO DE TRÊS MESES.
Total do Empenho : 11.640,98
0 007532 27.08.2014 RI 1273 Dispensa por Justificativa 24,XXVI
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE R 44.416,24 44.416,24
EFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA CUSTEIO DOS CONSÓRCIOS
INTERMUNICIPAIS CFE RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N.5764/2013 E RESOLUÇÃO D
A CIB - RS Nº129/2013 EM ANEXO
Total do Empenho : 44.416,24
0 007533 27.08.2014 RI 1274 Dispensa por Justificativa 24,XXVI
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS PROCED 13.200,00 13.200,00
IMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPULAÇÃO DE IJUI -
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2
013, CFE CONVÊNIO.
Total do Empenho : 13.200,00
Total do Credor .: 541.275,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5346 CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA - ME CNPJ = 10.607.392/0002-96
0 006846 13.08.2014 1509 Dispensa por Justificativa 297
1 70,0000 Par Luva de raspa tamanho unico 9,90 693,00
RI-12-1197-2014-Material de proteção e segurança-SMS
Total do Empenho : 693,00
Total do Credor .: 693,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3632 CLASSIFACIL COM. LOGISTICA E DIST. JORNAIS LTDA CNPJ = 09.052.453/0001-36
0 006718 05.08.2014 1444 Dispensada por Limite 952
1 1,0000 un Renovação da assinatura anual do "Jornal da Manhã" periodo de julho/20 330,00 330,00
14 a julho/2015
RI-07-249-2014-Assinaturas de periodicos e anuidades-SMDS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2050 CLAUDIA CRISTINA GESING BOHRER CPF = 944.820.710-72
0 007064 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE UMA (01) DIÁRIA COM PERNOITE P/ SERVIDORA PARTICIPAR D 200,00 200,00
O LANÇAMENTO DA EXPO-IJUI/FENADI 2014, NO RETAURANTE VITRINE GAUCHA, E
M PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4145 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIEIRA CPF = 896.899.090-53
0 006850 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTIR DA 23.946,58 23.946,58
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIEIRA
CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO
N.0094700-60.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 23.946,58
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 23.946,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 864 CLEBER ANTÔNIO MARCHEZAN CPF = 523.686.610-34
0 007061 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS CONTADOR "AD HOC" NO PRECATÓRIO E 1.708,41 1.708,41
XPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR REGIS DIOGE
NES VIEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
DA, PROCESSO N.0094300-46.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 1.708,41
Total do Credor .: 1.708,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4069 CLEONICE APARECIDA DE CAMARGO CPF = 010.769.200-71
0 007634 29.08.2014 RI 293 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PGTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA CLEONICE APARECIDA DE CAMARGO, VALOR 1.200,00 1.200,00
MENSAL R$300,00, CFE CONTRATO DE ALUGUEL. MORADOR ALDOMIR ALCANTARA DA
SILVA. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5351 CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MENEGAZ CORRAL CNPJ = 04.352.045/0001-86
0 006988 20.08.2014 1531 Dispensada por Limite 1014
1 1,0000 un Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descr 7.500,00 7.500,00
ição em anexo "Curso Aprendendo a usar Florais de Bach", o curso será
para 05 (cinco) profis.da rede pública (UBS,ESF) da SMS. A empresa dev
era fornecer o material didático apostila do conteúdo de todo o curso
com exercicios, durante o curso deverá ser fornecido Florais para os a
lunos..O curso será realizado no Auditório da 17ª CRS, um final de sem
ana por mês, sábados (manhã e tarde), nos meses de agosto à dezembro.
RI-12-1193-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5298 CLINICA NEURORAD S/S LTDA CNPJ = 07.466.726/0001-63
0 007605 29.08.2014 1580 Dispensa por Justificativa 321
1 1,0000 un Laudo de exames radiológicos para pacientes do SUS, encaminhados pela 13.995,00 13.995,00
Secretaria Municipal da Saúde, cfe.termo de credenciamento anexo 1555
laudos
RI-12-1233-2014-Serv.medic.hosp.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 13.995,00
Total do Credor .: 13.995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4151 CLOVIS LUIZ CALLAI JUNIOR CPF = 043.352.770-67
0 007488 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 363,00 363,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CFE LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 363,00
Total do Credor .: 363,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 006807 08.08.2014 1379 Convite 101
2 5,0000 un Impressão gráfica de ficha de cadastro de usuário cfe. modelo em anexo 29,60 148,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 00.376.923/0001-42
tamanho A4,papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto), impressão fre
nte (1x0), acabamento,blocos com 100 fls, gomado parte superior
3 1,0000 Bl. Serviço de impressão de laudo de solicitação de formulários nutriciona 80,00 80,00
is, cfe.descr.complemento tamanho A4,papel sulfite (branco) cores: 1 c
or (preto), impressão frente (1x0), acabamento,blocos com 100 fls, gom
ado parte superior
RI-12-1083-2014-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 228,00
0 006808 08.08.2014 1379 Convite 101
1 25,0000 Bl. Serviço de impressão de laudo de diagnóstico - hepatite B (reagente), 3,88 97,00
cfe. descr.complemento tamanho 148mm x 210mm, papel sulfite 75 gramas
(branco), cores 1 cor (preto) impressão frente (1x0), acabto: blocos c
om 50 folhas, gomado na parte superior, cfe.modelo em anexo.
2 25,0000 Bl. Serviço de impressão de laudo de diagnóstico - hepatite B (não reagent 3,88 97,00
e), cfe.descr.complemento tamanho 148mm x 210mm, papel sulfite 75 gram
as (azul), cores 1 cor (preto) impressão frente (1x0), acabto: blocos
com 50 folhas, gomado na parte superior, cfe.modelo em anexo.
3 25,0000 Bl. Serviço de impressão de laudo de diagnóstico - hepatite C (não reagent 3,88 97,00
e), cfe.descr.complemento tamanho 148mm x 210mm, papel sulfite 75 gram
as (verde), cores 1 cor (preto) impressão frente (1x0), acabto: blocos
com 50 folhas, gomado na parte superior, cfe.modelo em anexo.
4 25,0000 Bl. Serviço de impressão de laudo de diagnóstico - hepatite C (reagente), 3,88 97,00
cfe.descr.complemento tamanho 148mm x 210mm, papel sulfite 75 gramas (
amarelo), cores 1 cor (preto) impressão frente (1x0), acabto: blocos c
om 50 folhas, gomado na parte superior, cfe.modelo em anexo.
RI-12-1103-2014-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho : 388,00
0 006835 12.08.2014 1495 Dispensada por Limite 987
1 1,0000 un Impressão gráfica de cartões de estacionamento vaga especial idoso, fl 365,00 365,00
yers, 15cm x 21cm, cores 4x1, papel couchê 170g, conforme modelo anexo
1.000 unidades
RI-11-182-2014-Serviços gráficos-SMDU
Total do Empenho : 365,00
Total do Credor .: 981,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3654 COM CIRURG RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91
0 007051 22.08.2014 1570 Dispensa por Justificativa 318
1 12.000,0000 un Metildopa - comprimido 250mg 0,10 1.152,00
RI-12-1237-2014-Mater. destinado a assist.social-SMS
Total do Empenho : 1.152,00
Total do Credor .: 1.152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1248 COM MEDIC BRAIR LTDA - CI:CGC CNPJ = 88.212.113/0058-37
0 006794 07.08.2014 1475 Dispensa por Justificativa 295
1 5,0000 lt Leite NAN Pró 1, lata com 400 gramas 30,71 153,55
RI-12-1159-2014-Mater. destinado a assist.social-SMS
Total do Empenho : 153,55
Total do Credor .: 153,55
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Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4658 COMERCIAL DE MÓVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSÍLIO CNPJ = 10.551.789/0001-22
0 007606 29.08.2014 1198 Pregão 38
2 6,0000 un Mesa em MDF, conforme complemento e descrição em anexo medindo 2,10 m 350,00 2.100,00
x 0,80 m x 0,90 m com tampo de fórmica branca brilho e armação tubular
preto 50 cm x 30 cm, para E.M.F. Anita Garibaldi MOBILTEX
RI-09-382-2014-Mobiliário em geral-SMED
Total do Empenho : 2.100,00
0 007607 29.08.2014 1198 Pregão 38
1 4,0000 un Conjunto de refeitorio formada por um mesa e 2 bancos mesa para refeit 645,00 2.580,00
orio em estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 pa
redes 1,50mm, estrutura tipo monobloco (estrutura unica) com cortes so
b forma de angulo permitindo o encaixe da mesa tornando-a empilhavel s
istema de solda mig unindo todas as partes metalicas com tratamento an
ticorrosivo e banho desengraxante a quente d por meio de imersão pintu
ra por sistema eletrostatico em epoxi-pó polimerizado em estufa, tampo
(2000 x 700mm) em compensado multilaminado de 30mm de espessura reves
timento e acabado nas bordas com laminado melaminico, fixado a estrutu
ra atraves de parafuso auto-atarrachante. Altura 600mm Bancos com estr
ut.confec. em tubo industrial retangular 20 x 30 (parede 1,50mm) estr.
tipo monobloco que com cortes sob forma de angulo, perm ite o encaixe
da mesa tornando a empilhavel, sist.de solda MIG unindo todas as parte
s metálicas, com trat.antocorrosivo e banhos desengraxantes a quente p
or meio de imersão,pint.por sist.eletrost. em epoxi pó polimerizada em
estufa.Assento 2000 x 3000mm em comp.multilaminado de 30mm de esp.rev
est.e acab.nas bordas com fórmica,fixação c/parafusos auto atarr,fech.
dos topos c/pont.plastica,alt 300mm,pés de mesa e dos bancos calços de
borracha. MOBILTEX
RI-09-335-2014-Mobiliario em geral-SMED
Total do Empenho : 2.580,00
Total do Credor .: 4.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 007565 28.08.2014 1577 Dispensada por Limite 1035
1 2,0000 un Bateria nova 180 Ah 450,00 900,00
RI-09-497-2014-Material p/manut. de veiculos-SMED
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA CNPJ = 06.043.918/0001-02
0 006700 01.08.2014 1348 Convite 100
1 3.000,0000 un Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição 1,17 3.510,00
complementar Com proteção de gel para 8 horas, superabsorvente, difus
or de liquidos, barreiras antivazamentos, formato anatômico, indicador
de umidade e aloe vera, produto hipoalérgico e fitas adesivas reposici
onáveis. DESCARPACK
2 4.000,0000 un Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição comp 1,17 4.680,00
lementar Com proteção de gel para 8 horas, superabsorvente, difusor de
liquidos, barreiras antivazamentos, formato anatômico, indicadorde um
idade e aloe vera, produto hipoalérgico e fitas adesivas reposicionáve
is. DESCARPACK
3 3.462,0000 un Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl 1,17 4.050,54
ementar Com proteção de gel para 8 horas, superabsorvente, difusor de
liquidos, barreiras antivazamentos, formato anatômico, indicadorde umi
dade e aloe vera, produto hipoalérgico e fitas adesivas reposicionávei
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA CNPJ = 06.043.918/0001-02
s. DESCARPACK
RI-12-1056-2014-Material destinado a assist.social-SMS
Total do Empenho : 12.240,54
Total do Credor .: 12.240,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 417 COMÉRCIO E REPR. AGRÍCOLAS GOI SCARTON LTDA CNPJ = 90.220.419/0001-41
0 007566 28.08.2014 1578 Dispensada por Limite 1036
1 4,0000 kg Super fosfato triplo 61,00 244,00
2 3,0000 kg Cloreto de potássio 58,50 175,50
3 25,0000 kg Calcário filler 14,00 350,00
RI-10-277-2014-Sementes mudas de planta e insumos-SMDR
Total do Empenho : 769,50
Total do Credor .: 769,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4782 CONSTRUTORA LEAL & PEREIRA LTDA-ME CNPJ = 12.112.152/0001-65
0 006900 14.08.2014 TP 005 Tomada de Preços 05/2014
1 1,0000 EXECUÇÃO GLOBAL P/ OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, NA ESCOL 177.200,00 177.200,00
A MUN. FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS, LOCALIZADA R. PAULO KLEMANN, ÁREA
DE 19X33M. CFE MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETO ARQUITETÔNICOS
E ESTR. RECURSO MEC/FNDE.
Total do Empenho : 177.200,00
Total do Credor .: 177.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4826 CONSTRUTORA LEAL DOS SANTOS EIRELI CNPJ = 12.098.724/0001-07
0 006866 13.08.2014 1263 Tomada de Preços 34
1 1,0000 un Execução global para serviços diversos de melhorias da estrutura cfe d 92.800,13 92.800,13
escrição/complemento na Escola Municipal Joaquim Nabuco, como construç
ão de nova cobertura, reforma de banheiros e demais serviços cfe.memor
ial descritivo, orçamentos e projetos anexo do engenheiro responsável
péla obra, prazo de execução da obra: 90 dias, garantia da obra 05 ano
s
RI-09-365-2014-Manut. e conserv.de bens imóveis-SMED
Total do Empenho : 92.800,13
Total do Credor .: 92.800,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3863 CONSTRUTORA LF LTDA ME CNPJ = 10.444.117/0001-18
0 006890 14.08.2014 C 11 Concorrência 11/2012
1 1,0000 PGTO PARCIAL REF. CONSTRUÇÃO DO PREDIO UPA - PORTE I, AV. GETULIO VARG 163.930,05 163.930,05
AS, ESQ. RUA GOIAS, B. ASSIS BRASIL, RELATIVO AO CONTRATO N.49/2013.
Total do Empenho : 163.930,05
Total do Credor .: 163.930,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 006843 12.08.2014 1503 Dispensada por Limite 995
1 1,0000 un Execução global de revisão, conserto e substituição de peças de equip 1.935,00 1.935,00
amentos conforme descrição/complemento da copiadora Gestetner 715 da S
MED, trocar cilindro lamina, revelador,placa, rolo fusor, unhas, bucha
rolo fusor, rolo de alimentação, calço e termistor
RI-09-462-2014-Manut.e conserv.de maquinas e equiptos.SMED
Total do Empenho : 1.935,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.935,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 260 CORSAN -COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006824 12.08.2014 RI 237 Dispensa por Justificativa 24,VIII
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATÉ DEZ/ 1.000,00 1.000,00
2014.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 24 CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS CPF = 766.185.100-82
0 006722 05.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VLR 02 DIÁRIAS S/ PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/14 E RETORNO A 240,00 240,00
IJUI PREVISTO P/ 16/08/14, ONDE PARTICIPARÁ NOS DIAS 11 A 15/08/14 DE
OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES P/ IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO
DO PRONTUÁRIO SUAS, EM BRASILIA.(DESPESAS A PARTIR DE PORTO ALEGRE SER
ÃO CUSTEADAS PELA UNIÃO)
Total do Empenho : 240,00
0 006723 05.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE PASSAGEM DE IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI, NO DIA 09/08/14 E RE 250,00 250,00
TORNO A IJUI PREVISTO P/ 16/08/14, ONDE PARTICIPARÁ NOS DIAS 11 A 15/0
8/14 DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES P/ IMPLANTAÇÃO E UTI
LIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS, EM BRASILIA.(DESPESAS A PARTIR DE PORTO AL
EGRE SERÃO CUSTEADAS PELA UNIÃO).
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 986 CRISTINA HARTMANN CPF = 523.443.200-91
0 007006 21.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT 300,00 300,00
E) PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO BINACIONAL PARA DEBATER A VIOLÊNC
IA CONTRA AS MULHERES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 20
14 EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5349 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI CNPJ = 15.823.601/0001-71
0 006867 14.08.2014 1442 Convite 103
1 1,0000 un Desensiladeira, cfe.descrição complemento MD 300 - Descrição: deposito 14.800,00 14.800,00
em rotomoldagem de polipropileno, capacidade de carga 0,8m, larg. de
corte 2,00 metros no minimo, potencia motor 60 CV no minimo sistema de
acionamento hidraulico independente, comando duplo e descarga para am
bos os lados PRODUFORT MD 300
3 1,0000 un Distribuidor de uréia, cfe. descrição complemento Gir 600.escrição: de 2.697,00 2.697,00
pósito em retomoldagem de polipropileno, prato de distribuição em inox
e transmisssão inpel IPB GIR 600
RI-09-399-2014-Maquinas Equipto.agricolas e rodov.-SMED
Total do Empenho : 17.497,00
Total do Credor .: 17.497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4106 DANIEL JAEGER DE OLIVEIRA CPF = 034.305.980-01
0 006962 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 506,00 506,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4106 DANIEL JAEGER DE OLIVEIRA CPF = 034.305.980-01
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 506,00
Total do Credor .: 506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4155 DANIEL VILLI BUSS CPF = 008.058.840-92
0 007494 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTIR DA 6.908,63 6.908,63
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVDA POR DANIEL VILI BUSS CONTRA O MUNIC
IPIO DE IJUI E BETAV LTDA, PROCESSO N.006000-05.2002.5.04.0601, CFE CÁ
LCULO ANEXO.
Total do Empenho : 6.908,63
Total do Credor .: 6.908,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4107 DANTON AMARAL DE MOURA CPF = 023.472.910-41
0 006955 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3346 DEBORA DORNELES DOS SANTOS CPF = 004.507.250-73
0 006770 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE A SANTA MARIA, P/ COOR 180,00 180,00
DENADORA PEDAGÓGICA DAS SÉRIES INICIAIS DA SMED, PARTICIPAR DO "V CICL
O FORMATIVO - A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PROINFANCIA: PRÁTICA
S, FINANCIAMENTOS E AÇÕES". DIAS 20 E 21/08/2014.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 006738 06.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 50,00 50,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0002416-0, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS.
Total do Empenho : 50,00
0 006847 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 173,23 173,23
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0003852-5, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS.
Total do Empenho : 173,23
0 006848 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0002454-2, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 006849 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00
ÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇ
A PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.14.0002246-9, CFE DOCUMENTOS
ANEXOS.
Total do Empenho : 150,00
0 006921 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 324,21 324,21
ÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PRO
MOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O
MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0009053-5, CFE DOCUMENTOS ANEXO
S.
Total do Empenho : 324,21
0 006922 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 529,81 529,81
ÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PRO
MOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O
MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0008792-5, CFE DOCUMENTOS ANEXO
S.
Total do Empenho : 529,81
0 006923 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 324,18 324,18
ÃO DE PGTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PRO
MOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O
MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.13.0009234-1, CFE DOCUMENTOS ANEXO
S.
Total do Empenho : 324,18
Total do Credor .: 1.701,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 DÉLCIO DELMAR RAMBO CNPJ = 18.683.835/0001-59
0 006695 01.08.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
12 89,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 4,55 404,95
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. Acondicionados em g
rades e caixas de papelão. RENASCER
REQUISIÇÃO INTERNA Nº288/2014 SMED.
Total do Empenho : 404,95
0 007018 21.08.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
4 300,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). IN NATURA 2,09 627,00
12 400,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid 4,55 1.820,00
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. Acondicionados em g
rades e caixas de papelão. RENASCER
25 150,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra I 2,79 418,50
N NATURA
27 2.000,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, 2,03 4.060,00
acondicionada em caixas plásticas limpas IN NATURA
REQUISIÇÃO INTERNA n° 473/2014 - SMED
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5294 DÉLCIO DELMAR RAMBO CNPJ = 18.683.835/0001-59
Total do Empenho : 6.925,50
Total do Credor .: 7.330,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 007069 22.08.2014 RI 530 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DAS ESCOLAS 17.000,00 17.000,00
MUNICIPAIS INFANTIS, ANO DE 2014.
Total do Empenho : 17.000,00
0 007071 22.08.2014 RI 529 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS 8.900,00 8.900,00
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FINAL 2014.
Total do Empenho : 8.900,00
0 007643 29.08.2014 RI 156 Dispensa por Justificativa 24,XXII
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS BENJAM 16.000,00 16.000,00
IN CONSTANT E 3º PAVIMENTO DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL (ONDE FUNCIONA
A SMA).
Total do Empenho : 16.000,00
Total do Credor .: 41.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5341 DILCEU FONTANA DOS SANTOS PIS 12946144692 CNPJ = 20.773.929/0001-60
0 006800 08.08.2014 1471 Dispensada por Limite 969
1 1,0000 un Contratação de empresa para apresentação artistica cfe. descrição comp 1.250,00 1.250,00
lemento Na praça da República, no dia 11 de agosto de 2014 na parte d
a manhã, referente ao dia do estudante
RI-09-442-2014-Demais serv. de terceiros pes juridica-SMED
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 956 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 90.251.109/0001-94
0 007624 29.08.2014 1620 Dispensa por Justificativa 333
1 600,0000 un Soro fisiologico 500ml para curativos - Soro fisiológico em frasco com 2,45 1.470,00
500 ml - uso externo. Indicação: Utilizado em nebulizações, lavagem d
e lentes de contato, lavagem de ferimentos e hidratação da pele. Sem c
onservante. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve t
er registro na ANVISA. FRASCO DE POLIPROPILENO NO VOLUME DE 250ML. COM
POSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 0,9G, VEÍCULO Q.S.P. - 100ML. CONTEÚDO ELETR
OLÍTICO: NA+ 154MEQ/L E CL- 154MEQ/L, OSMOLARIDADE 308 MOSM/L, PH 4,50
-7,00. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA NA
SMS.
RI-12-1248-MATERIAL HOSPITALAR-SMS
Total do Empenho : 1.470,00
Total do Credor .: 1.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 006741 06.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
185 150,0000 cx. Seringa sem agulha 5ml BD 13,00 1.950,00
REQUISIÇÃO INTERNA Nº1149/2014 SMS.
Total do Empenho : 1.950,00
0 006987 20.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC CNPJ = 12.927.876/0001-67
181 150,0000 cx. Seringa com agulha acoplada para insulina (agulha 12,7 x 0,33mm) para 45,00 6.750,00
100U ou menos BD
REQUISIÇÃO INTERNA N.2528/2014 SMS.
Total do Empenho : 6.750,00
0 007604 29.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
87 100,0000 un Especulo vaginal descartavel grande - Especulo descartável produzido e 1,05 105,00
m poliestireno cristal no tamanho G (grande), permite excelente transp
arência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo
de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto imp
acto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubri
ficado. Vagispec
REQUISIÇÃO INTERNA n° 1258/2014 - SMS
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.128/2014 E MEM.IN -52,50 -52,50
T.Nº77/2014 SMS. MOTIVO O ITEM NÃO POSSUI SALDO NO REFERIDO PREGÃO.
Total do Empenho : 52,50
Total do Credor .: 8.752,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4108 DOMINIQUE AMARAL DE OLIVEIRA CPF = 043.226.420-55
0 006961 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 345,00 345,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60
0 006694 01.08.2014 1433 Dispensada por Limite 943
1 50,0000 Frd Água mineral com gás, 500ml 12,00 600,00
2 25,0000 Frd Água mineral sem gás, 500 ml 11,00 275,00
RI-03-108-2014-Generos de alimentação-SMG
Total do Empenho : 875,00
0 007073 22.08.2014 1451 Convite 104
9 480,0000 un Copos de 200 ml com água mineral VALLE VITA 0,40 192,00
RI-07-232-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 1.067,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 006861 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO PROMOVIDO PEL 796,00 796,00
A DPM.
Total do Empenho : 796,00
0 007009 21.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VLR REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LEIS C/ FINALI 466,00 466,00
DADE DE ORIENTAR OS INTEGRANTES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MU
NICIPAIS S/ MELHOR TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE LEIS, ATRAVÉS DO DESENVOLV
IMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS. NOS DIAS 02 E 03/10/2014. LOCAL AUDITÓR
IO DA SEDE DA DPM.
Total do Empenho : 466,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
Total do Credor .: 1.262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4785 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36
0 006745 06.08.2014 25% P 29 Pregão 29/2014
1 1,0000 02 UN TONNER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER JAT - REF.80 A-CF 280A- OR 665,60 665,60
IGINAL CATEGORIA A DA HP. REQ.INT.Nº260/2014 SMDS.
Total do Empenho : 665,60
0 006871 14.08.2014 1383 Pregão 40
1 3,0000 un Torneira Elétrica, cfe.descrição complemento com acionador eletrico pa 199,00 597,00
ra tornira de pedal BIOVISIUM
RI-12-885-2014-Outros materiais permanentes-SMS
Total do Empenho : 597,00
Total do Credor .: 1.262,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0 CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 006710 01.08.2014 RI 170 Dispensa por Justificativa CTR 155/12
1 1,0000 VALOR ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL JUNTO AO SIS 15.000,00 15.000,00
TEMA TRIBUTÁRIO FISCAL DO MUNICIPIO, PROGRAMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (
NFE), 3ºTRIMESTRE DE 2014.
Total do Empenho : 15.000,00
0 006911 14.08.2014 RI 178 Dispensa por Justificativa CTR 364/10
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL PRONIN, CFE CONTRAT 46.666,44 46.666,44
O EMERGENCIAL 364/2010 E ADITIVO MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2
014.
Total do Empenho : 46.666,44
0 006912 14.08.2014 RI 179 Dispensa por Justificativa CTR 364/10
1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA ASSESSORIA DO SISTEMA OPERACIONAL PRONIN, CFE CONT 7.216,47 7.216,47
RATO EMERGENCIAL 364/2010 E ADITIVO, PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO
E OUTUBRO DE 2014.
Total do Empenho : 7.216,47
0 006913 14.08.2014 I 03 Inexigibilidade 03/2009
1 1,0000 VAOR ESTIMADO ASSESSORIA SISTEMA PRONIN AF - ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS, 10.642,58 10.642,58
DEISS, LDO E LOA, CFE CONTRATO 225/2009 PARA OS MESES DE AGOSTO (PARCI
AL), SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.
Total do Empenho : 10.642,58
0 006914 14.08.2014 I 03 Inexigibilidade 03/2009
1 1,0000 VALOR ESTIMADO LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS E ADMINISTR 29.789,08 29.789,08
AÇÃO DE RECEITAS-DEISS, CFE CONTRATO DE SERVIÇOS N.225/2009, AGOSTO (P
ARCIAL), SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.
Total do Empenho : 29.789,08
Total do Credor .: 109.314,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2043 EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER CPF = 995.698.250-49
0 006798 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF.UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/LEVAR O SR. GLEVANDO VALMOR M.HENR 100,00 100,00
ICH NO MUNICIPIO DE VERA CRUZ/RS NA EMPRESA KOOP, NO DIA 11/08/2014.
Total do Empenho : 100,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3236 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 007585 28.08.2014 TP 19 Tomada de Preços 19/2013
1 1,0000 PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, 3º E 4º TRIMESTRE 5.000,00 5.000,00
DE 2014.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4092 EDIZA ENGENHARIA E CONSTR. INDUSTRIALIZADAS LTDA OUTROS = 99999999999
0 006708 01.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRA COMPL 1.442,44 1.442,44
EMENTAR.
Total do Empenho : 1.442,44
Total do Credor .: 1.442,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 007074 22.08.2014 1451 Convite 104
3 50,0000 Pot Margarina vegetal sem sal, pote de 500 g PRIME 1,98 99,00
RI-07-265-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 99,00
0 007075 22.08.2014 1451 Convite 104
13 250,0000 pct Biscoito salgado sabor original, embalgaem de 150g dividida em 6 pacot 2,22 555,00
es de 25g cada MARILAN
15 1.000,0000 un Bombom , cfe, descrição complemento de chocolate ao leite, recheado, 1 0,55 550,00
3g AMOR CARIOCA
17 10,0000 cx. Bala de goma sabores sortidos de frutas, formato de coração, pacte.co 14,10 141,00
m 25g, caixa c/30 unid. FRARESTAL
RI-07-232-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 1.246,00
0 007538 27.08.2014 1451 Convite 104
1 50,0000 un Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de26 g cada) 2,22 111,00
MARILAN
2 50,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco 2,22 111,00
tes de 26g cada MARILAN
4 60,0000 un Biscoito salgado, sabor pizza, embalagem com 6 pacotes de 25g cada M 2,22 133,20
ARILAN
7 500,0000 un Cereal em barra, sabor brigadeiro, com cobertura do chocolate, 25g C 0,58 290,00
ERELUS
13 400,0000 pct Biscoito recheado, sabor chocolate branco MARILAN 1,45 580,00
14 400,0000 pct Biscoito recheado sabor chocolate MARILAN OBS 40G 1,45 580,00
17 400,0000 un Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica 1,36 544,00
ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência
s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat
a de entrega. BAUDUCCO
22 50,0000 pct Biscoito salgado sabor cereais integrais embalagens de 126g, dividida 2,22 111,00
em 6 pacotes de 21 g cada MARILAN
RI-07-263-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 2.460,20
0 007547 27.08.2014 1487 Convite 106
3 13,0000 un Faca para Pão, em Inox, Cabo de Plástico lâmina em aço inox, c/fio ser 6,75 87,75
rilhado 8" compr.minimo de 320mm e larg.minima de 25 mm TRAMONTINA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4633 EDSON A BECK CNPJ = 07.728.254/0001-70
6 30,0000 un Concha grande lamina inox cabo em polipropileno medidas minimas de 340 6,75 202,50
mm de comprimento x 90mm de largura peso liquido minimo de 85g BARIC
HELLO
7 30,0000 un Espumadeira grande lamina em inox cabo de polipropileno medidas minima 6,95 208,50
s de 335mm de comprimento x 96mm de alrgura peso liquido minimo de 100
g BARICHELLO
14 50,0000 un Colher para caldeirão concova 160º em polipropileno, cor branca , nas 20,87 1.043,50
dimensões de 45cm de altura e 5,5cm de largura. BARICHELLO
RI-09-244-2014-Material de copa e cozinha-SMED
Total do Empenho : 1.542,25
0 007548 27.08.2014 1487 Convite 106
5 50,0000 un Saco para lixo, 40 litros LIMPS 1,57 78,50
6 5,0000 pct Saco para lixo - 50 litros com 10 unidades LIMPS 1,57 7,85
9 15,0000 fr Limpador de uso geral perfumado POLITRIZ 2,05 30,75
12 20,0000 un Pedras sanitária SANY 0,79 15,80
14 10,0000 un Alcool para limpeza, frasco com 1.000 ml SOL 3,75 37,50
16 10,0000 un Cera incolor liquida POLITRIZ 2,13 21,30
RI-15-225-2014-Mater. de limpeza e produto de higienização-SMH
Total do Empenho : 191,70
0 007549 27.08.2014 1487 Convite 106
8 40,0000 un Colher para caldeirão concova 160º em polipropileno, cor branca , nas 20,87 834,80
dimensões de 45cm de altura e 5,5cm de largura. BARICHELLO
15 30,0000 un Colher Grande de Inox para servir. s/solda tipo colher para arroz, 248 6,55 196,50
mm comp. x 58 mm larg BARICHELLO
RI-09-240-2014-Material de copa e cozinha-SMED
Total do Empenho : 1.031,30
0 007550 27.08.2014 1487 Convite 106
12 25,0000 l Alcool 92% SOL 3,75 93,75
15 10,0000 un Cera liquida, antiderrapante, alto brilho, base de água, cor incolor, 2,17 21,70
frasco com 750ml POLITRIZ
22 25,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg INOVE 3,47 86,75
25 10,0000 un Limpa vidros embalagem de 500 ml POLITRIZ 2,05 20,50
33 160,0000 pct Papel Higienico Folha Dupla, branca, macia, pacotes com 4 rolos com 60 3,66 585,60
m cada CHARME
RI-08-041-2014-Material de limp.e produtos de higienização-SEMDEC
Total do Empenho : 808,30
Total do Credor .: 7.378,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4099 EDSON ROGÉRIO RODRIGUES DE MELO CPF = 946.340.090-72
0 006805 08.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS OFICINAS DO PROJ 7.250,00 7.250,00
ETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMBIO ENTRE EXPERIÊNCIAS E
SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24/08/2014 A
21/09/2014 EM UBERLÂNDIA/MG.
Total do Empenho : 7.250,00
0 006815 11.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO P/PGTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS A DIVERSAS C 1.000,00 1.000,00
IDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRASIL, PARA
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES,
ETC, P/EXERCICIO DO ANO DE 2014.
Total do Empenho : 1.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4099 EDSON ROGÉRIO RODRIGUES DE MELO CPF = 946.340.090-72
Total do Credor .: 8.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4109 EDUARDO GABRIEL BANDEIRA CPF = 028.287.680-40
0 006950 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4110 EDUARDO ZBORWSKI HORST CPF = 030.421.190-76
0 006936 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 243,00 243,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 243,00
Total do Credor .: 243,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4375 EEVEL E FONTOURA LTDA-ME CNPJ = 05.744.427/0001-18
0 007551 27.08.2014 1487 Convite 106
19 2,0000 un Rodo de espuma com cabo JF 9,90 19,80
RI-15-225-2014-Mater. de limpeza e produto de higienização-SMH
Total do Empenho : 19,80
0 007552 27.08.2014 1487 Convite 106
29 2,0000 un Rodo em metal, cfe.descrição complemento para limpar vidros TOMKI 65,00 130,00
RI-08-041-2014-Material de limp.e produtos de higienização-SEMDEC
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 149,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 644 ELDEVIR ARQUIMEDES FRISKE CPF = 257.890.310-72
0 007483 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HOORÁRIOS CONTADOR "AD HOC" NO PRECATÓRIO EX 1.119,01 1.119,01
PEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR BIBIANA CAST
RO MENEZES XAVIER DE MELLO E SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESS
O N.0000405-94.2010.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 1.119,01
Total do Credor .: 1.119,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3707 ELENIR DE FÁTIMA DO CANTO BRITES CPF = 633.181.800-68
0 006937 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
0 007608 29.08.2014 1198 Pregão 38
4 1,0000 un Tampo de granito, conforme descrição/complemento em L (5,20 x 1,40) co 1.540,00 1.540,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48
m cuba de inox para o IMEAB GRANIART
RI-09-382-2014-Mobiliário em geral-SMED
Total do Empenho : 1.540,00
0 007609 29.08.2014 1198 Pregão 38
1 4,0000 un cabideiro cfe. descrição complemento de piso maciço.material latão, 99,00 396,00
dimensão de 1,72cm de altura, acabto em pintura da cor branca ou croma
do BUFON
RI-12-818-2014-Mobiliario em geral-SMS
Total do Empenho : 396,00
0 007610 29.08.2014 1198 Pregão 38
1 5,0000 un Lavadora de piso eletrica de alta pressão com vazão min.de 300, comp./ 374,00 1.870,00
mater da base 50% plástico e 50% aluminio, com alça p/transporte e apl
icador de detergente integrado, tipo de bico de tubeira leque.Voltagem
220V ou bivolt, potência 1200w, consumo (KW/h)= 1,2w/h, cont. da emb
al. = 1 lavadora, bico, pistola de água com mangueira e manual usuário
.Dimensões aprox.do produto (cm) = AxLxP 165x23,6x42,7cm KARCHER
1 1,0000 un Escada cfe. descrição complemento com sete degraus em aluminio com fit 169,00 169,00
as de segurança MOR
2 2,0000 un Lavadora de roupa,220v, capacidade 7 kg, cfe descrição/complemento t 940,00 1.880,00
ipo lavadora:automática, lava,enxagua e centrifuga, capac. de roupa se
ca 7kg,tipo de água fria dispenser triplo, com pés regul. e ajustaav.a
lim.220 Volts ou bivolt, cons. de energia classe A, garantia de 1 ano
CONSUL
3 5,0000 un Aquecedor elétrico conforme descrição/complemento de acionamento indep 99,00 495,00
endente, sist. de resistencias fechadas, tres mniveis de aquecimento (
400, 800 e 1200W) com acionamento independente, com pinoi de proteção
que desliga o aparelho caso ele tombe.Caract.:Aquecedor elétrico halog
ênio pot. 1200w, com alça p/transporte, alimentação de 220V ou bivolt,
garantia de 1 ano VENTISOL
3 1,0000 un Escada com 12 degraus, dobravel,pés e degraus em aluminio,14 posições 479,00 479,00
c/plataforma em aluminio 6063.dimensões aprox. 98cm x 61cm x 25cm, dis
tancia entre degraus 28 cm, espessura do aluminio 1,2mm-1,5mm MOR
4 5,0000 un Forno microondas, conforme descrição / complemento capacidade de 32 li 737,00 3.685,00
tros, potencia 900 W, trava de segurança eletrônica, nível de potencia
11, com relógio,alimentação 220 Volts ou bivolt, garantia de 1 ano CO
NSUL
RI-12-819-2014-Aparelhos e utensilios domésticos-SMS
Total do Empenho : 8.578,00
0 007611 29.08.2014 1198 Pregão 38
1 2,0000 un Biombos duas faces com rodizios, construido em tubos de aço redondo, p 499,00 998,00
intura eletrostática, conforme descrição / complemento AF ELETRONIC
RI-12-926-2014-Peças não incorporaveis a imoveis-SMS
Total do Empenho : 998,00
0 007612 29.08.2014 1198 Pregão 38
1 1,0000 un Biombo duplo, conforme descrição em anexo de duas faces com rodizios, 499,00 499,00
contr. em tubos de aço redondo, pintura eletroestatica, pó base epóxi
de alta resistência, tecido cor verde AF ELETRONIC
RI-12-927-2014-Peças não incorp. a imoveis-SMS
Total do Empenho : 499,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12.011,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 93 ELETRONICA SPITZER LTDA CNPJ = 93.064.509/0001-89
0 007599 29.08.2014 1608 Dispensada por Limite 1049
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 180,00 180,00
e.descrição complemento Nobreak KVA, do setor de engenharia da SMDU;
Peças: 02 baterias
RI-11-370-2014-Manutenção e conserv.de maq.equipto.SMDU
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4111 ELISANDRA MARQUES BARBOSA SCHULZ CPF = 015.677.310-40
0 006938 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 188,00 188,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 188,00
Total do Credor .: 188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3918 ELISIANE BECK GOMES CPF = 523.878.441-49
0 006925 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 02 DIÁRIAS COM PERNOITE P/ SERVIDORA 520,00 520,00
QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2014, PARTICIPAR DE "CAPAC
ITAÇÃO DO SIBEC- SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO".
Total do Empenho : 520,00
0 006926 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DE PASSAGEM DE IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI P/ SERVIDORA QUE IRÁ 250,00 250,00
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2014, PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DO
SIBEC- SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO".
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75
0 006793 07.08.2014 1473 Dispensa por Justificativa 294
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo placas IQ 7.000,00 7.000,00
U 6164, ano 2013, cfe. descr.complemento revisão 10.000 km
RI-09-370-2014-Manut. conserv.de veiculos-SMED
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.116/2014 E MEM.IN -5.992,20 -5.992,20
T.Nº589/2014 SMED. MOTIVO NÃO FOI NECESSÁRIO TODO O VALOR DA ESTIMATIV
A.
Total do Empenho : 1.007,80
Total do Credor .: 1.007,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3126 ELIZABETH MARIA PRETO BAO CPF = 283.335.600-59
0 006896 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE P/ A SERVIDOR 320,00 320,00
A QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 23.08.14 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE F
AMILIARES E CUIDADORES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL.
Total do Empenho : 320,00
0 006898 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DE PASSAGEM DE IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI PARA A SERVIDORA QUE 250,00 250,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3126 ELIZABETH MARIA PRETO BAO CPF = 283.335.600-59
IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 23.08.14 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FAMILIA
RES E CUIDADORES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS -47,45 -47,45
Total do Empenho : 202,55
Total do Credor .: 522,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4112 ELIZIANE MOURA PAULUS CPF = 822.733.750-34
0 006974 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 345,00 345,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3618 ELZIRA TERESINHA MAROS CPF = 274.554.400-49
0 007635 29.08.2014 RI 294 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PGTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA ELZIRA TERESINHA MAROS, VALOR MENSAL 1.200,00 1.200,00
R$300,00, CFE CONTRATO DE ALUGUEL. MORADOR AGENOR DA SILVA BAIRROS. CO
NTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 512 EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL CNPJ = 89.161.475/0001-73
0 006790 07.08.2014 RI 270 Dispensa por Justificativa L 5271/10
1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO A EMATER, VISANDO DAR CONTINUIDADE DE TECNOL 126.639,36 126.639,36
OGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RURAI
S CFE LEI N.5.271 DE 30/06/10 E TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO CÓPIAS ANEXA
.
Total do Empenho : 126.639,36
Total do Credor .: 126.639,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 006728 05.08.2014 1448 Dispensa por Justificativa 291
1 200,0000 rl Papel ECG 63 x 30 para aparelho Cardiocare 5,85 1.170,00
RI-12-1128-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 1.170,00
0 006872 14.08.2014 1383 Pregão 40
1 5,0000 un Kit para drenagem torácica com frasco e dreno 30FR cfe descrição anexo 28,55 142,75
acomp.conector universal p/adpat.e extensão do kit de drenagem, frasc
o em PVC cristal rigido,c/tampa de rosca rápida cont.3 vias,tubo exten
sor em PVC cristal e pinça plana corta fluxoalça de sust.em PVCtb.inte
r,biselado,anel de ved. em silicone,conec.universal p/dreno e espiral.
Deve permitir visual. total das drenagens através do sistema, ester. e
m oxido de etileno(ETO) dispensa limp. ereesterilizaçãodos medidores d
e vidro.Deve ter registro no MS/Anvisa, demais carateristicas do equip
to anexo a RI 920/2014 - SMS WSEAL
1 5,0000 un Kit para drenagem torácica com frasco e dreno 32FR cfe descrição anexa 28,55 142,75
acomp.conector universal p/adpat.e extensão do kit de drenagem, frasc
o em PVC cristal rigido,c/tampa de rosca rápida cont.3 vias,tubo exten
sor em PVC cristal e pinça plana corta fluxoalça de sust.em PVCtb.inte
r,biselado,anel de ved. em silicone,conec.universal p/dreno e espiral.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
Deve permitir visual. total das drenagens através do sistema, ester. e
m oxido de etileno(ETO) dispensa limp. ereesterilizaçãodos medidores d
e vidro.Deve ter registro no MS/Anvisa, demais carateristicas do equip
to anexo a RI 920/2014 - SMS WSEAL
1 5,0000 kit Kit para drenagem torácica 28FR kit para drenagem de torax com frasco, 28,55 142,75
dre e acompanha conector universal cfe. descrição complemento acomp.c
onector universal p/adpat.e extensão do kit de drenagem, frasco em PVC
cristal rigido,c/tampa de rosca rápida cont.3 vias,tubo extensor em P
VC cristal e pinça plana corta fluxoalça de sust.em PVCtb.inter,bisela
do,anel de ved. em silicone,conec.universal p/dreno e espiral.Deve per
mitir visual. total das drenagens através do sistema, ester. em oxido
de etileno(ETO) dispensa limp. ereesterilizaçãodos medidores de vidro.
Deve ter registro no MS/Anvisa, demais carateristicas do equipto anexo
a RI 920/2014 - SMS WSEAL
RI-12-920-2014-Material hospitalar-SMS e RI-12-921-2014-Material hospi
talar-SMS e RI-12-919-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 428,25
0 006873 14.08.2014 1383 Pregão 40
1 1,0000 un Martelo Taylor, cfe.descrição complemento confec.em metal com acabto c 13,75 13,75
romado, tamanho 18cm, embal.plática individual, constando os dados de
identif.procedencia e rastreabilidade, certific. fabr. de acordo com P
adrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT ABC
RI-12-821-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 13,75
0 006874 14.08.2014 1383 Pregão 40
1 2,0000 un Balança digital cfe. descrição complememnto para adulto antropometro, 849,00 1.698,00
caract.:capac.(Kg)200, divisão (g) 50.display 6 digitod de 20,3mm de a
lt.cristal liquido,plataforma 370 x 440 mm,temperatura de operação - 1
0ºC à + 40ºC umidade max.85 %.Kit antropometrico com medição minima de
1,90m.Pintura metal.de alta resist.,estr,tubular.tensão 110-220 V va
riação máx. de -15% a +10%, freequencia (Hz) 50 - 60 Hz.consumo (VA),g
arantia 2 anos, deve ser aferida de acordo com INMETRO e certificada C
AUMAQ
2 2,0000 un Antropômetro pediátrico ,cfe.descrição complemento medidor de est., fe 37,00 74,00
ito em madeira, fácil de usar e de alta resit. Espec.técnicas: confec.
em madeira mede de 0 a 99cm; composto por uma haste fixa que possui as
medidas e outro móvel de 33cm de comprimento e 5,5cm de largura, gara
ntia 01 ano CARCI
RI-12-817-2014-Aparel.equipto.utens.med.odonto.lab.hosp.-SMS e RI-12-8
20-2014-Aparel.equip.utens.med.odont.lab.hospit.-SMS
Total do Empenho : 1.772,00
0 006985 20.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
18 400,0000 un Aparelho de tricotomia descartavel - Tricotomizador descartável para r 0,52 208,00
ealização de tricotomia. Composto por três partes: flange, haste e tam
pa. Fabricado em poliestireno de alto impacto, que são cravados junto
à lâmina de barbear. Produto com lâminas bidirecionais, com superfície
de corte de 1.5mm. LAZER
REQUISIÇÃO INTERNA N.1174/2014 SMS.
Total do Empenho : 208,00
0 007048 22.08.2014 1515 Convite 107
1 3,0000 cx. Sapatilha propé TNT, cfe.descr.complemento ,30 gramas, caixa com 100 20,00 60,00
unidades Descarpack
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13
RI-09-447-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMED
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 3.652,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4091 ESPOLIO DE MARTIN CÉSAR AGNOLETTO OUTROS = 99999999999
0 006707 01.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRA COMPL 1.009,70 1.009,70
EMENTAR.
Total do Empenho : 1.009,70
Total do Credor .: 1.009,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 006892 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMIC 105,25 105,25
O:GM/CORSA GLS-IIY9812.
Total do Empenho : 105,25
0 007600 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 02 MULTAS EM ANEXO DO VEICULO CORSA IGT-1342. 319,23 319,23
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO INTERNO N.478/2014 SMH -63,85 -63,85
. MOTIVO PGTO COM DESCONTO.
Total do Empenho : 255,38
Total do Credor .: 360,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 596 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL CPF = 949.068.900-91
0 007477 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 320,00 320,00
27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, O QUAL IRÁ LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL, PARA
PARTICIPAÇÃO EM OFICINA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, EM PORTO ALEGRE. CF
E ANEXOS.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
0 007133 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 351,26 351,26
Total do Empenho : 351,26
0 007154 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 309,98 309,98
Total do Empenho : 309,98
0 007166 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.128,75 1.128,75
Total do Empenho : 1.128,75
0 007252 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 259,32 259,32
Total do Empenho : 259,32
0 007253 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 625,76 625,76
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 625,76
0 007345 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 435,51 435,51
Total do Empenho : 435,51
0 007348 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 363,80 363,80
Total do Empenho : 363,80
0 007350 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 245,09 245,09
Total do Empenho : 245,09
0 007352 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 849,40 849,40
Total do Empenho : 849,40
0 007354 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 396,29 396,29
Total do Empenho : 396,29
0 007355 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 294,08 294,08
Total do Empenho : 294,08
0 007357 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 590,96 590,96
Total do Empenho : 590,96
0 007359 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.515,21 3.515,21
Total do Empenho : 3.515,21
0 007360 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 695,32 695,32
Total do Empenho : 695,32
Total do Credor .: 10.060,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER CPF = 013.850.800-35
0 007049 22.08.2014 1543 Dispensa por Justificativa 302
1 300,0000 kg Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) 3,44 1.032,00
RI-09-493-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 1.032,00
Total do Credor .: 1.032,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 006875 14.08.2014 1383 Pregão 40
1 5.000,0000 un Escova ginecologica conforme descrição anexo descartavel, estéril, emb 0,23 1.150,00
. individualmente em grau cirurgico, validade 2 anos KOLPLAST
1 30,0000 cx. Agulha gengival 27G x 13/8 (0,27 x 35 mm), caixa com 100 unids feita 19,00 570,00
de metal de alta flexibilidade, embaladas individualmente, esterilizad
as por gás óxido de etileno, deve ter registro na ANVISA SOLIDOR
1 50,0000 pct Luva plástica multiuso estéril, embalagem com 100 unidades, confeccion 7,70 385,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
ada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03
micras, embalada individualmente uma a uma e reembalada em saco com 1
00 unidades. Tamanho Único. LUPLAST
1 500,0000 un Soro ringer com lactato de sodio 500ml - Soro Ringer com Lactato de Só 4,15 2.075,00
dio (Bolsa) de 500 ml. Peso por unidade: 0,60kg. Classe Terapêutica: R
epositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio – 0,60g; C
loreto de Potássio – 0,030g; Cloreto de Cálcio – 0,02g; Lactato de Sód
io – 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a
data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação
. Deve ter registro na ANVISA. HALEXISTAR
2 1.000,0000 un Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m - Fita Adesiva para Autoclave c 2,30 2.300,00
onfeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de
suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e
resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina
acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados
em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, com listras d
iagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização,
mudam sua coloração de branco para preto. CIEX
2 20,0000 cx. Agulha gengival 30G x 13/16 (0,30 x 21mm), caixa com 100 unids curta, 18,50 370,00
agulha feita de metal de alta flexibilidade, embaladas individualmente
esterelizadas por gás óxido de etileno, deve ter registro na ANVISA S
OLIDOR
2 300,0000 un Soro ringer com lactato de sodio 1000ml - Soro Ringer com Lactato de S 6,95 2.085,00
ódio (Bolsa) de 1000 ml. Peso por unidade: 0,60kg. Classe Terapêutica:
Repositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio – 0,60g;
Cloreto de Potássio – 0,030g; Cloreto de Cálcio – 0,02g; Lactato de S
ódio – 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após
a data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricaç
ão. Deve ter registro na ANVISA. HALEXISTAR
RI-12-917-2014-Material hospitalar-SMS e RI-12-918-2014-Material hospi
talar-SMS e RI-12-923-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 8.935,00
0 006876 14.08.2014 1383 Pregão 40
2 3,0000 un Balança pediatrica eletronica, conforme descrição anexo capac.15 kg di 539,00 1.617,00
visões de 05 gramas, pés regulaveis em borracha sintética, conche anat
omica em polipropileno, chave seletora de tensão 110/220wdisplay com 5
digitos e função tecla TARA no páinel frontal, deve ser aferida de ac
ordo com o inmetro e certificada. WELMY
RI-12-817-2014-Aparel.equipto.utens.med.odonto.lab.hosp.-SMS
Total do Empenho : 1.617,00
0 006877 14.08.2014 1383 Pregão 40
2 2,0000 un Torpedo de oxigênio, cfe. descrição complemento com valv.completa 3 li 700,00 1.400,00
tros, cilindro de O2, completo c/valv.reguladora,fluxômetro, extensão
de O2 e cateter J MOROIYA
RI-12-885-2014-Outros materiais permanentes-SMS
Total do Empenho : 1.400,00
0 007567 28.08.2014 1484 Pregão 43
1 17.000,0000 un Preservativo masculino 52mm lubrificado certificado pelo INMETRO BLO 0,33 5.610,00
WTEX
RI-12-1156-2014-Material destinado a assist. social-SMS
Total do Empenho : 5.610,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 17.562,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4113 FATIMA TERESINHA PINHEIRO AMARAL CPF = 474.492.840-49
0 006939 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4362 FAURO & FAURO LTDA CNPJ = 02.567.479/0001-78
0 006764 07.08.2014 1323 Convite 98
3 20,0000 un Serra para Arco Manual 12" - 24 t , Bi-Metal STARET 2,58 51,60
RI-11-172-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 51,60
0 006765 07.08.2014 1323 Convite 98
1 120,0000 sc Cal hidratada CH1 (saco com 20 Kg) FIDA 6,87 824,40
RI-14-033-2014-Outros materiais de consumo-SMCET
Total do Empenho : 824,40
0 006766 07.08.2014 1323 Convite 98
1 40,0000 sc Cimento CP4 VOTORAN 22,95 918,00
2 12,0000 m³ Areia média NATURAL 89,00 1.068,00
4 6.000,0000 un Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm XINGU 0,35 2.100,00
7 20,0000 sc Cal hidratada CH1 (saco com 20 Kg) FIDA 6,87 137,40
11 1,0000 un Janela basculante 0,60x0,80 alt GEROTTO 37,50 37,50
12 90,0000 un Parafuso para telha completo 5/16x110 CISER 0,40 36,00
RI-09-384-2014-Mater.para manut.de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 4.296,90
Total do Credor .: 5.172,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 10.624.384/0001-77
0 006830 12.08.2014 1490 Dispensada por Limite 982
1 1,0000 un Manutenção de climatizador, com subst. de peças, cfe. descrição comple 490,00 490,00
mento climatizador de 18.000 BTUs do Copam
RI-06-175-2014-Manut. e conserv.de maq. e equipto.-SMF
Total do Empenho : 490,00
0 006931 18.08.2014 1490 Dispensada por Limite 982
1 1,0000 un Manutenção de climatizador, com subst. de peças, cfe. descrição comple 390,00 390,00
mento climatizador de 18.000 BTUs do Copam
RI-06-175-2014-Manut. e conserv.de maq. e equipto.-SMF
Total do Empenho : 390,00
0 007598 29.08.2014 1607 Dispensada por Limite 1048
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto de equipamentos, cf 295,00 295,00
e.descrição complemento ar condicionado split, de 60.000 btus da SMODU
TRAN, colocação de 3,3 kg gás refrigerante R-22
RI-11-371-2014-Manut. e conserv.maq.e equipto.SMDU
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 1.175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3283 FELIPE GOMES BALIN ME CNPJ = 13.268.433/0001-74
0 006690 01.08.2014 1430 Dispensa por Justificativa 288
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-286 3.143,00 3.143,00
9, com substituição de peças substituição de bomba elétrica, subst. do
reparo da bomba mec., relé, sensor de rotação e teste de diagnose
RI-12-1148-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 3.143,00
Total do Credor .: 3.143,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3922 FELIPE KUSIAK MEGIER CPF = 029.962.400-57
0 007030 21.08.2014 1556 Dispensa por Justificativa 307
1 800,0000 kg Bergamota, tamanho médio, íntegra 1,73 1.384,00
2 200,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,10 220,00
RI-09-490-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 1.604,00
Total do Credor .: 1.604,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3747 FERNANDA PRICILA BETINELLI CPF = 938.335.390-20
0 007478 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA, ESPORTE E TU 200,00 200,00
RISMO IR A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A UETI NO LANÇAMENTO DA EXPOIJUI FE
NADI 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 26 DE AGOSTO AS 20 HORAS.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4114 FERNANDO NOLD DISCONZI CPF = 833.180.200-44
0 006956 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME CNPJ = 12.991.810/0001-36
0 006699 01.08.2014 1439 Dispensada por Limite 949
1 2,0000 CJ. Conjunto de refletores, cfe. descr.complemento com refletores 400 watt 495,00 990,00
s lâmpadas de mercúrio, base, rele, contactora e caixa
2 50,0000 m Cabo PP 2 x 2,5 mm² 4,00 200,00
3 12,0000 br Barra isolamento térmico 8,33 100,00
RI-12-1026-2014-Material eletrico eletronico-SMS
Total do Empenho : 1.290,00
0 006701 01.08.2014 1440 Dispensada por Limite 950
1 1,0000 lt Tinta branca acrilica de 18 litros 245,00 245,00
2 1,0000 un Rolo de lã com cabo - 18/15 cm 22,50 22,50
3 1,0000 un Bandeja plástica para pintura 16,50 16,50
4 10,0000 un Lixa de mão para madeira n° 80 2,00 20,00
5 1,0000 un Extensor para pintura 3m 21,90 21,90
6 1,0000 kg Massa acrilica balde 30 kg 55,00 55,00
RI-12-1027-2014-Material para manutenção de bens imoveis-SMS
Total do Empenho : 380,90
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.670,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 984 FINKLER COM. PURIFIC. DE ÁGUA LTDA CNPJ = 94.418.175/0001-67
0 006839 12.08.2014 1499 Dispensada por Limite 991
1 1,0000 un Purificador de água cfe.descrição/complemento de fabr. nacional, com c 670,00 670,00
artucho de polipropileno e carvão ativado para filtr. e tratamento de
água, o equipto deverá ter garantia minima de 24 meses e deverá ser en
tregue instalado e funcionando
RI-11-351-2014-Outros materiais permanentes-SMDU
Total do Empenho : 670,00
Total do Credor .: 670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA CNPJ = 00.240.686/0001-98
0 007617 29.08.2014 1616 Dispensada por Limite 1053
1 5,0000 un Tonner preto original nº 85 A (CE 285 A), compativel com impressora HP 220,00 1.100,00
M401 DNE Não serão aceitos tonners genéricos ou somente compativeis,
não serão aceitos se a caixa ou casco do tonner estiver com indicios d
e violação ou adulteração de marca
RI-06-127-2014-Material de process. de dados-SMF
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5012 FLAVIO JOSÉ BECKER CNPJ = 14.234.301/0001-94
0 007542 27.08.2014 1572 Dispensada por Limite 1031
1 1,0000 un Execução global para conserto do veiculo MB 1513, ano 1973, placas IEC 180,00 180,00
7383, com substituição de peças conserto parte eletrica e faróis. Peç
as: 01 botão; 03 lamp. de farol; 03 m de fio.
RI-11-366-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 180,00
0 007597 29.08.2014 1606 Dispensada por Limite 1047
1 1,0000 un Execução global para conserto do veiculo MB 1513, ano 1973, placas IEC 769,00 769,00
7383, com substituição de peças conserto do motor de arrranque e alte
rnador. Peças: 01 automático; 03 buchas; 01 bobina; 02 rolamentos; 01
porta escovas; 01 relé; 01 malcão; 01 estator
RI-11-365-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 769,00
0 007618 29.08.2014 1615 Dispensada por Limite 1052
1 1,0000 un Execução global conserto e substit.de peças do trator carregador Case 271,00 271,00
W20E, cfe.descr. complemento conserto parte eletrica. Peças: 01 chicot
e de limpador; 03 lamp., 04 terminal de fio; 03 m de fio; 01 fita isol
ante
RI-11-368-2014-Manut. e conserv.de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 271,00
0 007621 29.08.2014 1617 Dispensada por Limite 1054
1 1,0000 un Execução global para conserto do veiculo MB 1113, ano 1985, placas KNG 73,00 73,00
2569, com substituição de peças conserto parte eletrica. Peças: 01 po
nteira; 03 m de fio; 01 terminal de fio e 02 fusiveis
RI-11-367-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 73,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.293,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1077 FNDE-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO OUTROS = 99999999999
0 006768 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A SALDO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINAN 3,66 3,66
CEIRA DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N.9613/2013 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE
01 ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO NO EXERCI
CIO DE 2013 NO VALOR TOTAL DE R$132.000,00.
Total do Empenho : 3,66
0 006769 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A SALDO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINAN 15.772,63 15.772,63
CEIRA DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N.6359/2012 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE
01 ONIBUS ESCOLAR RURAL GRANDE ORE 3 P/TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO REC
EBIDO NO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR TOTAL DE R$240.500,00.
Total do Empenho : 15.772,63
Total do Credor .: 15.776,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 007094 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.814,15 1.814,15
Total do Empenho : 1.814,15
0 007095 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 007096 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 157.442,72 157.442,72
Total do Empenho : 157.442,72
0 007097 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 391,59 391,59
Total do Empenho : 391,59
0 007098 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.205,95 1.205,95
Total do Empenho : 1.205,95
0 007099 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 34.424,27 34.424,27
Total do Empenho : 34.424,27
0 007100 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 147.908,00 147.908,00
Total do Empenho : 147.908,00
0 007101 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.139,13 1.139,13
Total do Empenho : 1.139,13
0 007102 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 57,26 57,26
Total do Empenho : 57,26
0 007103 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 489,01 489,01
Total do Empenho : 489,01
0 007104 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.021.428,46 1.021.428,46
Total do Empenho : 1.021.428,46
0 007105 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 163,00 163,00
Total do Empenho : 163,00
0 007106 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 989,75 989,75
Total do Empenho : 989,75
0 007107 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 15.819,46 15.819,46
Total do Empenho : 15.819,46
0 007108 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 10.425,83 10.425,83
Total do Empenho : 10.425,83
0 007109 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 31.356,20 31.356,20
Total do Empenho : 31.356,20
0 007111 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.412,79 2.412,79
Total do Empenho : 2.412,79
0 007113 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 200.472,42 200.472,42
Total do Empenho : 200.472,42
0 007114 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 271,26 271,26
Total do Empenho : 271,26
0 007115 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 25.889,32 25.889,32
Total do Empenho : 25.889,32
0 007116 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 151.045,25 151.045,25
Total do Empenho : 151.045,25
0 007117 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 172.922,33 172.922,33
Total do Empenho : 172.922,33
0 007118 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 794,31 794,31
Total do Empenho : 794,31
0 007119 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 15.654,44 15.654,44
Total do Empenho : 15.654,44
0 007120 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.531,37 1.531,37
Total do Empenho : 1.531,37
0 007121 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.641,12 2.641,12
Total do Empenho : 2.641,12
0 007122 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 19.457,76 19.457,76
Total do Empenho : 19.457,76
0 007123 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 28.929,94 28.929,94
Total do Empenho : 28.929,94
0 007124 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 654,62 654,62
Total do Empenho : 654,62
0 007125 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 316,59 316,59
Total do Empenho : 316,59
0 007126 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.015,15 9.015,15
Total do Empenho : 9.015,15
0 007127 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 14.672,77 14.672,77
Total do Empenho : 14.672,77
0 007128 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 801,60 801,60
Total do Empenho : 801,60
0 007129 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 10.962,03 10.962,03
Total do Empenho : 10.962,03
0 007130 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.071,01 1.071,01
Total do Empenho : 1.071,01
0 007131 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 26.938,83 26.938,83
Total do Empenho : 26.938,83
0 007138 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 22.201,02 22.201,02
Total do Empenho : 22.201,02
0 007139 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 178,45 178,45
Total do Empenho : 178,45
0 007140 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 598,72 598,72
Total do Empenho : 598,72
0 007141 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.509,18 2.509,18
Total do Empenho : 2.509,18
0 007142 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.791,74 9.791,74
Total do Empenho : 9.791,74
0 007143 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 167,88 167,88
Total do Empenho : 167,88
0 007144 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.428,80 1.428,80
Total do Empenho : 1.428,80
0 007145 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 33.510,22 33.510,22
Total do Empenho : 33.510,22
0 007146 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.757,39 3.757,39
Total do Empenho : 3.757,39
0 007147 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.716,62 2.716,62
Total do Empenho : 2.716,62
0 007148 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.224,88 3.224,88
Total do Empenho : 3.224,88
0 007149 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 225,32 225,32
Total do Empenho : 225,32
0 007150 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.152,08 2.152,08
Total do Empenho : 2.152,08
0 007151 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.036,20 3.036,20
Total do Empenho : 3.036,20
0 007153 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007156 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 89.729,22 89.729,22
Total do Empenho : 89.729,22
0 007158 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 82.019,89 82.019,89
Total do Empenho : 82.019,89
0 007168 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 21.030,78 21.030,78
Total do Empenho : 21.030,78
0 007169 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.905,45 1.905,45
Total do Empenho : 1.905,45
0 007170 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.477,57 2.477,57
Total do Empenho : 2.477,57
0 007171 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.984,00 1.984,00
Total do Empenho : 1.984,00
0 007172 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.829,37 1.829,37
Total do Empenho : 1.829,37
0 007173 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.476,15 9.476,15
Total do Empenho : 9.476,15
0 007174 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.071,60 1.071,60
Total do Empenho : 1.071,60
0 007176 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.810,73 1.810,73
Total do Empenho : 1.810,73
0 007177 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 791,40 791,40
Total do Empenho : 791,40
0 007179 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.343,48 4.343,48
Total do Empenho : 4.343,48
0 007180 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.047,00 7.047,00
Total do Empenho : 7.047,00
0 007181 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.539,07 1.539,07
Total do Empenho : 1.539,07
0 007182 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.659,17 1.659,17
Total do Empenho : 1.659,17
0 007183 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 58.038,75 58.038,75
Total do Empenho : 58.038,75
0 007184 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.607,75 11.607,75
Total do Empenho : 11.607,75
0 007185 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 664,61 664,61
Total do Empenho : 664,61
0 007186 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.870,49 7.870,49
Total do Empenho : 7.870,49
0 007187 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.478,11 4.478,11
Total do Empenho : 4.478,11
0 007188 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 5.890,50 5.890,50
Total do Empenho : 5.890,50
0 007189 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 714,40 714,40
Total do Empenho : 714,40
0 007190 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 893,00 893,00
Total do Empenho : 893,00
0 007195 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 36.078,00 36.078,00
Total do Empenho : 36.078,00
0 007196 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 47.941,15 47.941,15
Total do Empenho : 47.941,15
0 007197 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.407,32 9.407,32
Total do Empenho : 9.407,32
0 007198 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 50.282,42 50.282,42
Total do Empenho : 50.282,42
0 007199 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.168,99 1.168,99
Total do Empenho : 1.168,99
0 007200 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.268,46 4.268,46
Total do Empenho : 4.268,46
0 007201 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 437,19 437,19
Total do Empenho : 437,19
0 007202 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.462,36 7.462,36
Total do Empenho : 7.462,36
0 007203 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 370,06 370,06
Total do Empenho : 370,06
0 007204 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 8.394,20 8.394,20
Total do Empenho : 8.394,20
0 007207 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.926,95 4.926,95
Total do Empenho : 4.926,95
0 007208 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.065,42 4.065,42
Total do Empenho : 4.065,42
0 007209 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.619,54 7.619,54
Total do Empenho : 7.619,54
0 007210 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.085,46 1.085,46
Total do Empenho : 1.085,46
0 007211 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 271,35 271,35
Total do Empenho : 271,35
0 007212 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.304,62 2.304,62
Total do Empenho : 2.304,62
0 007213 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 271,36 271,36
Total do Empenho : 271,36
0 007214 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 232,97 232,97
Total do Empenho : 232,97
0 007215 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 357,20 357,20
Total do Empenho : 357,20
0 007217 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.667,93 4.667,93
Total do Empenho : 4.667,93
0 007219 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 554,30 554,30
Total do Empenho : 554,30
0 007220 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 45,40 45,40
Total do Empenho : 45,40
0 007221 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.500,40 2.500,40
Total do Empenho : 2.500,40
0 007222 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 007223 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 78.067,81 78.067,81
Total do Empenho : 78.067,81
0 007225 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 656.495,59 656.495,59
Total do Empenho : 656.495,59
0 007227 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.041,58 3.041,58
Total do Empenho : 3.041,58
0 007228 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.306,32 3.306,32
Total do Empenho : 3.306,32
0 007229 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.169,89 1.169,89
Total do Empenho : 1.169,89
0 007230 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 14.118,39 14.118,39
Total do Empenho : 14.118,39
0 007231 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 147,00 147,00
Total do Empenho : 147,00
0 007232 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 24.044,92 24.044,92
Total do Empenho : 24.044,92
0 007233 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 28.172,74 28.172,74
Total do Empenho : 28.172,74
0 007234 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 156.000,86 156.000,86
Total do Empenho : 156.000,86
0 007235 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.446,27 1.446,27
Total do Empenho : 1.446,27
0 007236 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 6.314,83 6.314,83
Total do Empenho : 6.314,83
0 007237 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 826,44 826,44
Total do Empenho : 826,44
0 007238 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.274,54 4.274,54
Total do Empenho : 4.274,54
0 007239 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.661,00 2.661,00
Total do Empenho : 2.661,00
0 007240 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.424,84 1.424,84
Total do Empenho : 1.424,84
0 007241 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.868,05 2.868,05
Total do Empenho : 2.868,05
0 007242 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 23.147,18 23.147,18
Total do Empenho : 23.147,18
0 007243 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.753,07 3.753,07
Total do Empenho : 3.753,07
0 007244 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 731,60 731,60
Total do Empenho : 731,60
0 007245 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.687,06 7.687,06
Total do Empenho : 7.687,06
0 007246 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.889,41 2.889,41
Total do Empenho : 2.889,41
0 007247 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.385,97 7.385,97
Total do Empenho : 7.385,97
0 007248 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 55.211,21 55.211,21
Total do Empenho : 55.211,21
0 007249 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007258 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 113.078,61 113.078,61
Total do Empenho : 113.078,61
0 007259 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 352,69 352,69
Total do Empenho : 352,69
0 007260 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.093,61 4.093,61
Total do Empenho : 4.093,61
0 007261 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.799,38 3.799,38
Total do Empenho : 3.799,38
0 007262 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 27.035,99 27.035,99
Total do Empenho : 27.035,99
0 007263 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 5.612,50 5.612,50
Total do Empenho : 5.612,50
0 007264 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.465,00 4.465,00
Total do Empenho : 4.465,00
0 007265 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 31.699,30 31.699,30
Total do Empenho : 31.699,30
0 007266 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 671,13 671,13
Total do Empenho : 671,13
0 007267 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 884,42 884,42
Total do Empenho : 884,42
0 007268 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007269 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.677,87 1.677,87
Total do Empenho : 1.677,87
0 007270 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.679,00 2.679,00
Total do Empenho : 2.679,00
0 007271 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 34.253,41 34.253,41
Total do Empenho : 34.253,41
0 007272 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 992,72 992,72
Total do Empenho : 992,72
0 007273 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.047,61 1.047,61
Total do Empenho : 1.047,61
0 007274 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.808,68 3.808,68
Total do Empenho : 3.808,68
0 007275 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 6.537,19 6.537,19
Total do Empenho : 6.537,19
0 007276 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 395,62 395,62
Total do Empenho : 395,62
0 007277 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.623,46 4.623,46
Total do Empenho : 4.623,46
0 007278 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007279 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.917,35 2.917,35
Total do Empenho : 2.917,35
0 007280 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.214,80 3.214,80
Total do Empenho : 3.214,80
0 007281 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 49.865,68 49.865,68
Total do Empenho : 49.865,68
0 007282 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 509,08 509,08
Total do Empenho : 509,08
0 007283 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 694,20 694,20
Total do Empenho : 694,20
0 007284 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.274,18 4.274,18
Total do Empenho : 4.274,18
0 007285 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.608,00 3.608,00
Total do Empenho : 3.608,00
0 007286 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 381,98 381,98
Total do Empenho : 381,98
0 007287 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007288 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.157,51 3.157,51
Total do Empenho : 3.157,51
0 007289 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 5.893,80 5.893,80
Total do Empenho : 5.893,80
0 007290 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 007291 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 57.017,70 57.017,70
Total do Empenho : 57.017,70
0 007292 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 390.688,08 390.688,08
Total do Empenho : 390.688,08
0 007293 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 274,82 274,82
Total do Empenho : 274,82
0 007294 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.237,99 11.237,99
Total do Empenho : 11.237,99
0 007295 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 103.755,46 103.755,46
Total do Empenho : 103.755,46
0 007296 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 15.279,33 15.279,33
Total do Empenho : 15.279,33
0 007297 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.566,50 1.566,50
Total do Empenho : 1.566,50
0 007298 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 10.158,18 10.158,18
Total do Empenho : 10.158,18
0 007299 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.430,98 1.430,98
Total do Empenho : 1.430,98
0 007300 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 15.769,18 15.769,18
Total do Empenho : 15.769,18
0 007301 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 69.092,00 69.092,00
Total do Empenho : 69.092,00
0 007302 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 18.330,91 18.330,91
Total do Empenho : 18.330,91
0 007303 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 892,28 892,28
Total do Empenho : 892,28
0 007304 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 878,78 878,78
Total do Empenho : 878,78
0 007305 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 669,21 669,21
Total do Empenho : 669,21
0 007306 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 13.313,61 13.313,61
Total do Empenho : 13.313,61
0 007307 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 223,07 223,07
Total do Empenho : 223,07
0 007308 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 8.026,62 8.026,62
Total do Empenho : 8.026,62
0 007309 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 12.799,95 12.799,95
Total do Empenho : 12.799,95
0 007310 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.318,55 3.318,55
Total do Empenho : 3.318,55
0 007311 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 112,30 112,30
Total do Empenho : 112,30
0 007312 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 8.572,80 8.572,80
Total do Empenho : 8.572,80
0 007313 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 15.743,78 15.743,78
Total do Empenho : 15.743,78
0 007314 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 24,66 24,66
Total do Empenho : 24,66
0 007315 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 007316 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 111.748,24 111.748,24
Total do Empenho : 111.748,24
0 007317 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 932,75 932,75
Total do Empenho : 932,75
0 007318 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 13.725,80 13.725,80
Total do Empenho : 13.725,80
0 007319 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.523,62 7.523,62
Total do Empenho : 7.523,62
0 007320 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 17.478,42 17.478,42
Total do Empenho : 17.478,42
0 007321 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.057,62 7.057,62
Total do Empenho : 7.057,62
0 007322 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.914,20 11.914,20
Total do Empenho : 11.914,20
0 007323 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.901,69 1.901,69
Total do Empenho : 1.901,69
0 007324 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.272,65 1.272,65
Total do Empenho : 1.272,65
0 007325 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.073,20 11.073,20
Total do Empenho : 11.073,20
0 007326 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007327 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 30.393,68 30.393,68
Total do Empenho : 30.393,68
0 007328 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 8.993,07 8.993,07
Total do Empenho : 8.993,07
0 007329 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 167,88 167,88
Total do Empenho : 167,88
0 007330 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.606,10 2.606,10
Total do Empenho : 2.606,10
0 007331 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.644,40 9.644,40
Total do Empenho : 9.644,40
0 007333 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.266,30 11.266,30
Total do Empenho : 11.266,30
0 007336 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 25.545,31 25.545,31
Total do Empenho : 25.545,31
0 007337 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 176,35 176,35
Total do Empenho : 176,35
0 007338 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 808,88 808,88
Total do Empenho : 808,88
0 007339 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007340 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 283,09 283,09
Total do Empenho : 283,09
0 007341 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.607,40 1.607,40
Total do Empenho : 1.607,40
0 007342 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 69.881,01 69.881,01
Total do Empenho : 69.881,01
0 007343 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 741,56 741,56
Total do Empenho : 741,56
0 007344 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.302,34 11.302,34
Total do Empenho : 11.302,34
0 007346 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.394,05 3.394,05
Total do Empenho : 3.394,05
0 007347 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.339,19 9.339,19
Total do Empenho : 9.339,19
0 007349 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.470,65 1.470,65
Total do Empenho : 1.470,65
0 007351 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.260,56 1.260,56
Total do Empenho : 1.260,56
0 007353 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 420,19 420,19
Total do Empenho : 420,19
0 007356 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.809,99 1.809,99
Total do Empenho : 1.809,99
0 007358 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007362 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.056,89 4.056,89
Total do Empenho : 4.056,89
0 007363 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.590,50 7.590,50
Total do Empenho : 7.590,50
0 007364 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 109.973,20 109.973,20
Total do Empenho : 109.973,20
0 007365 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.198,19 1.198,19
Total do Empenho : 1.198,19
0 007366 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 17.542,28 17.542,28
Total do Empenho : 17.542,28
0 007367 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.196,85 9.196,85
Total do Empenho : 9.196,85
0 007368 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 20.557,12 20.557,12
Total do Empenho : 20.557,12
0 007369 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 881,93 881,93
Total do Empenho : 881,93
0 007370 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.415,62 7.415,62
Total do Empenho : 7.415,62
0 007371 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007372 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 6.812,69 6.812,69
Total do Empenho : 6.812,69
0 007373 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 13.580,80 13.580,80
Total do Empenho : 13.580,80
0 007374 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 13.573,60 13.573,60
Total do Empenho : 13.573,60
0 007376 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 59.908,02 59.908,02
Total do Empenho : 59.908,02
0 007377 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.754,35 2.754,35
Total do Empenho : 2.754,35
0 007378 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.270,10 3.270,10
Total do Empenho : 3.270,10
0 007379 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.230,70 11.230,70
Total do Empenho : 11.230,70
0 007380 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 993,92 993,92
Total do Empenho : 993,92
0 007382 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.857,52 4.857,52
Total do Empenho : 4.857,52
0 007384 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.977,19 9.977,19
Total do Empenho : 9.977,19
0 007385 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.389,48 11.389,48
Total do Empenho : 11.389,48
0 007387 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.465,00 4.465,00
Total do Empenho : 4.465,00
0 007389 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 452,51 452,51
Total do Empenho : 452,51
0 007391 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 43.441,67 43.441,67
Total do Empenho : 43.441,67
0 007393 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 399,99 399,99
Total do Empenho : 399,99
0 007395 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.235,08 4.235,08
Total do Empenho : 4.235,08
0 007397 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.509,16 2.509,16
Total do Empenho : 2.509,16
0 007399 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.310,18 4.310,18
Total do Empenho : 4.310,18
0 007401 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.649,08 3.649,08
Total do Empenho : 3.649,08
0 007404 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 6.724,28 6.724,28
Total do Empenho : 6.724,28
0 007406 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.241,43 2.241,43
Total do Empenho : 2.241,43
0 007408 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.543,04 2.543,04
Total do Empenho : 2.543,04
0 007410 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 547,65 547,65
Total do Empenho : 547,65
0 007412 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.286,23 3.286,23
Total do Empenho : 3.286,23
0 007414 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007416 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 98,64 98,64
Total do Empenho : 98,64
0 007418 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 46.840,51 46.840,51
Total do Empenho : 46.840,51
0 007421 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 439,81 439,81
Total do Empenho : 439,81
0 007423 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 414,55 414,55
Total do Empenho : 414,55
0 007424 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 5.510,55 5.510,55
Total do Empenho : 5.510,55
0 007426 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 933,98 933,98
Total do Empenho : 933,98
0 007429 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.776,95 2.776,95
Total do Empenho : 2.776,95
0 007431 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 6.971,92 6.971,92
Total do Empenho : 6.971,92
0 007433 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007435 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 25.826,49 25.826,49
Total do Empenho : 25.826,49
0 007438 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 633,80 633,80
Total do Empenho : 633,80
0 007440 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 886,39 886,39
Total do Empenho : 886,39
0 007441 25.08.2014 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 543,58 543,58
Total do Empenho : 543,58
0 007443 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 730,12 730,12
Total do Empenho : 730,12
0 007445 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.607,40 1.607,40
Total do Empenho : 1.607,40
0 007451 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.262,20 9.262,20
Total do Empenho : 9.262,20
0 007454 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.134,92 3.134,92
Total do Empenho : 3.134,92
0 007457 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.760,34 4.760,34
Total do Empenho : 4.760,34
0 007470 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 007471 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 743,65 743,65
Total do Empenho : 743,65
0 007472 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 95.929,08 95.929,08
Total do Empenho : 95.929,08
0 007473 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 12.271,83 12.271,83
Total do Empenho : 12.271,83
0 007474 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 122,17 122,17
Total do Empenho : 122,17
0 007475 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 5.761,57 5.761,57
Total do Empenho : 5.761,57
Total do Credor .: 5.980.291,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4093 FRANCISCO FERREIRA MARTINS FILHO OUTROS = 99999999999
0 006709 01.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRA COMPL 1.535,28 1.535,28
EMENTAR.
Total do Empenho : 1.535,28
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.535,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5339 FUNDAÇAO DE INTEGRAÇAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇAO CNPJ = 90.738.014/0026-58
0 006696 01.08.2014 1436 Dispensada por Limite 946
1 1,0000 un Serviço de impressão de revista, cfe.descr.complemento com 56 páginas, 3.000,00 3.000,00
capa: reciclado 180grs. 4x4 formato da página 210x297mm, 4 páginas ;
miolo: cores 4x4; papel reciclado, 120 g/m²; Formato da página 210x297
mm / 52 páginas, todo ele color., grampeado a cavalo, 250 unidades
RI-02-291-2014-Serviços gráficos-GP
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4008 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS CNPJ = 13.019.678/0001-68
0 007162 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 346,80 346,80
Total do Empenho : 346,80
Total do Credor .: 346,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5318 FUNERARIA IMIGRANTE IJUI LTDA - ME CNPJ = 04.963.061/0001-05
0 006994 20.08.2014 1539 Dispensada por Limite 1019
1 1,0000 un Coroa de flores 250,00 250,00
RI-02-347-2014-Material para festividades e homenagens-GP
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5354 FURLIN LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME CNPJ = 04.232.869/0001-12
0 007572 28.08.2014 1584 Dispensada por Limite 1039
1 1,0000 un Locação de gerador para evento, cfe.descr.complemento Para ENART a rea 2.450,00 2.450,00
lizar se no Ginásio de Esportes nos dias 30 e 31/08
RI-14-128-2014-Locação de maquinas e equiptos.SMCET
Total do Empenho : 2.450,00
Total do Credor .: 2.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4115 GABRIEL VICENTE IUNGS FABRIN CPF = 032.338.490-01
0 006963 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4116 GABRIELA FERRAZ BENCKE CPF = 034.328.550-95
0 006940 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5237 GARRAS DE LINCE - SEGURANÇA PRIVADA LTDA CNPJ = 13.976.846/0001-03
0 006801 08.08.2014 1477 Dispensada por Limite 973
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada em segurança, cfe. descr.compleme 580,00 580,00
nto que disponibiliza 2 seguranças para atuar nos dias 16 e 17 de agos
to no Ginásio Municipal Wilson Manica, durante a realização da competi
ção do Campeonato Sul Brasileiro da Liga de Judô
RI-14-122-2014-Demais serv. de terceiros pes.juridica-SMCET
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2152 GILBERTO EICHELBERG CPF = 971.187.530-68
0 006756 07.08.2014 1415 Dispensa por Justificativa 277
1 700,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,35 945,00
RI-09-424-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 945,00
Total do Credor .: 945,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3817 GIRELI, SOARES E CIA LTDA - ME CNPJ = 14.180.344/0001-34
0 006932 18.08.2014 C 08 Concorrência 08/2012
1 1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DE ACORDO COM ADITIVO N.04/2014, EM ANEXO 47.869,19 47.869,19
, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.205/12.
Total do Empenho : 47.869,19
Total do Credor .: 47.869,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 006711 01.08.2014 RI 172 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 REFERENTE BOLSA ESTAGIÁRIOS DA SMF, 3º TRIMESTRE DE 2014. 14.700,00 14.700,00
Total do Empenho : 14.700,00
0 006712 01.08.2014 CC 27 Convite 27/2013
1 1,0000 TAXA DO SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS DA SMF, 3ºTRIMESTRE DE 2014. 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
0 007531 27.08.2014 RI 1263 Dispensa por Justificativa L 11.788/08
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETA 100.000,00 100.000,00
RIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU B
EVILAQUA, PELO PERÍODO DE 4 MESES.
Total do Empenho : 100.000,00
0 007602 29.08.2014 RI 131 Dispensa por Justificativa L 11788/08
1 1,0000 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS. 3.000,00 3.000,00
Total do Empenho : 3.000,00
0 007603 29.08.2014 CC 27 Convite 27/2013
1 1,0000 VALOR REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS. 300,00 300,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 118.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5295 GISLAINE TISOTT DAL MOLIN CPF = 011.659.530-21
0 006757 07.08.2014 1426 Dispensa por Justificativa 285
1 2.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) 0,34 680,00
RI-09-418-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 680,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5295 GISLAINE TISOTT DAL MOLIN CPF = 011.659.530-21
0 007032 21.08.2014 1558 Dispensa por Justificativa 309
1 2.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) 0,34 680,00
RI-09-488-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 1.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 GLEVANDO V. M. HEINRICH CPF = 590.354.390-15
0 006797 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REF.UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/LEVAR O COMPUTADOR DA COORDENADORI 100,00 100,00
A DE TRANSITO NA EMPRESA KOPP P/ CONFIGURAR O PROGRAMA DO RADAR O QUAL
SE ENCONTRA NA EMPRESA P/ CONSERTO EM VERA CRUZ/RS NO DIA 11/08/2014.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68
0 006762 07.08.2014 23 Registro de Preço/Pregão 2
23 200,0000 Par Luva de látex reforçada, confeccionada em látex natural, tamanho P Pos 1,82 364,00
sui excelente elasticidade e alta resistência. Sua palma antiderrapant
e para segurança superior em situações molhadas. O punho longo prende-
se ao ante-braço do usuário próximo ao cotovelo, evitando que líquidos
escorram para dentro da luva. Deve ser resistente a atrito, perfuraçã
o e corte. Com alta resistência e a conforto. Deve ter aprovação emiti
do pelo Ministério de Trabalho e Emprego para equipamento de Proteção
Individual (EPI). Validade de 03 anos a partir da data de fabricação.
DESCARPACK
24 200,0000 Par Luva de látex reforçada, confeccionada em látex natural, tamanho G Pos 1,82 364,00
sui excelente elasticidade e alta resistência. Sua palma antiderrapant
e para segurança superior em situações molhadas. O punho longo prende-
se ao ante-braço do usuário próximo ao cotovelo, evitando que líquidos
escorram para dentro da luva. Deve ser resistente a atrito, perfuraçã
o e corte. Com alta resistência e a conforto. Deve ter aprovação emiti
do pelo Ministério de Trabalho e Emprego para equipamento de Proteção
Individual (EPI). Validade de 03 anos a partir da data de fabricação.
DESCARPACK
REQUISIÇÃO INTERNA Nº1168/2014 SMS.
Total do Empenho : 728,00
0 007050 22.08.2014 1515 Convite 107
1 500,0000 cx. Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril, 11,00 5.500,00
ambidestro, tamanho médio, caixa com 100 unidades Descarpack
RI-09-445-2014-Material hospitalar-SMED
Total do Empenho : 5.500,00
0 007553 27.08.2014 1487 Convite 106
4 240,0000 un Álcool gel 70% para higienização das mãos, com válvula dosadora; embal 5,77 1.384,80
agem de 480g no mínimo. Pro Ervas
RI-09-446-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED
Total do Empenho : 1.384,80
0 007554 27.08.2014 1487 Convite 106
1 30,0000 rl Papel higiênico rolo grafado branco 350m Brisa Leve 4,70 141,00
3 15,0000 un Desodorizador de ambiente em spray, frasco com 400ml Bom Ar 7,47 112,05
4 10,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm V 0,48 4,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5210 GOELZER & CIA LTDA - ME CNPJ = 18.327.875/0001-68
ip
7 10,0000 un Saponáceo Líquido Ultra Class 2,07 20,70
8 10,0000 l Agua sanitária a base de cloro ativo, no mínimo 2 a 2,5% Aic 1,07 10,70
11 10,0000 un Detergente liquido de louça AIC 0,97 9,70
13 15,0000 un Desinfetante Sanitário - frasco com 1.000 ml AIC 2,17 32,55
15 10,0000 un Limpa vidros em embalagem contendo 500ml Worker 1,47 14,70
17 10,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg Class 2,17 21,70
RI-15-225-2014-Mater. de limpeza e produto de higienização-SMH
Total do Empenho : 367,90
0 007555 27.08.2014 1487 Convite 106
1 25,0000 l Alvejante AIC 1,07 26,75
3 12,0000 un Desodorizante de ambientes em aerosol 400 ml Bom Ar 7,47 89,64
5 20,0000 un Sabonete anti bactericida Lifebuoy 1,69 33,80
6 30,0000 Par Pares de luvas de borracha tamanho M Descarpack 1,97 59,10
RI-08-041-2014-Material de limp.e produtos de higienização-SEMDEC
Total do Empenho : 209,29
0 007570 28.08.2014 23 Registro de Preço/Pregão 2
25 200,0000 Par Luva de látex reforçada, confeccionada em látex natural, tamanho M Pos 1,85 370,00
sui excelente elasticidade e alta resistência. Sua palma antiderrapant
e para segurança superior em situações molhadas. O punho longo prende-
se ao ante-braço do usuário próximo ao cotovelo, evitando que líquidos
escorram para dentro da luva. Deve ser resistente a atrito, perfuraçã
o e corte. Com alta resistência e a conforto. Deve ter aprovação emiti
do pelo Ministério de Trabalho e Emprego para equipamento de Proteção
Individual (EPI). Validade de 03 anos a partir da data de fabricação.
DESCARPACK
REQUISIÇÃO INTERNA n°.1220/2014 SMS
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 8.559,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS CNPJ = 18.402.835/0001-33
0 007039 21.08.2014 1479 Convite 105
1 1,0000 un Execução global de consertode Retro Randon RK 406,com substituição de 5.480,00 5.480,00
peças assento completo, camisa estab. 1054, reparo braço 1054, reparo
giro 1054, reparo lancha 1054,haste cilindro lança, haste cilindro pro
fundidade, braço d edireção 4 x 2
RI-10-237-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 5.480,00
Total do Credor .: 5.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
0 006692 01.08.2014 1431 Dispensada por Limite 941
1 1,0000 un Impressão de cartão de visita cfe.descrição complemento Fioravante Bat 150,00 150,00
ista Ballin , modelo padrão , 1.000 unidades
RI-02-334-2014-Serviços gráficos-GP
Total do Empenho : 150,00
0 006743 06.08.2014 1461 Dispensada por Limite 961
1 1,0000 un Serviços gráficos para confecção de adesivos para carro, cfe.descrição 320,00 320,00
/complemento e para agendas no tamanho 12 x 10, seleção de cores (arte
com a coordenadoria de comunicação social), 750 unidades
RI-02-336-2014-Serviços gráficos-GP
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12
Total do Empenho : 320,00
0 007637 29.08.2014 1621 Dispensada por Limite 1057
1 1,0000 un Folder. Conforme descrição em anexo. referenta a Programação da Semana 1.230,00 1.230,00
Farroupilha, tamanho 20x20cm, papel couche 120g, impres.frente e vers
o, com seleção em cores, para as 10 entidades tradicionalistas com sua
programação especifica (1.000 cópias de cada) 10.000 uniidades
RI-14-125-2014-Serviços gráficos-SMCET
Total do Empenho : 1.230,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4097 GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA CNPJ = 15.352.582/0001-42
0 006799 07.08.2014 RI 284 Dispensa por Justificativa CTR 132/14
1 1,0000 ESTIMATIVA (5 MESES) PARA PAGAMENTO E ABRIGAMENTO DA SENHORA JUÇARA MA 7.800,00 7.800,00
CHADO, CONFORME CONTRATO N.132/2014.
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4855 HAERTER ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA ME CNPJ = 10.736.895/0001-80
0 007543 27.08.2014 1573 Dispensada por Limite 1032
1 1,0000 un Chapa de acrilico, cfe.descr.complemento leitoso branco para forração 300,00 300,00
do elevador instalado nop ed. Banco do Brasil.
RI-05-055-2014-Mater.p/manutde bens imoveis e instalações-SEPLAN
Total do Empenho : 300,00
0 007544 27.08.2014 1574 Dispensada por Limite 1033
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização manutenção preven 310,00 310,00
tiva e corretiva do elevador n°6289, cfe. descr.complemento instalado
no Predio Banco do Brasil.
RI-05-054-2014-Manutenção e conserv.de bens imoveis-SEPLAN
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 007578 28.08.2014 1587 Dispensa por Justificativa 322
1 1,0000 un Despesas hospitalares referente a retossigmoidoscopia flexivel 160,00 160,00
RI-12-1212-2014-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho : 160,00
0 007590 29.08.2014 1595 Dispensa por Justificativa 328
1 1,0000 un Despesa hospitalar referente à realização de exame de retossigmoidosco 160,00 160,00
pia flexivel (RSC)
RI-12-1247-2014-SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT. ODONTO. LABORAT-SMS
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 007589 29.08.2014 1594 Dispensa por Justificativa 327
1 1,0000 un Exame anti-transglutaminase IgA 80,00 80,00
RI-12-1241-2014-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS
Total do Empenho : 80,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 HENRIQUE RENNER CPF = 078.964.250-68
0 006996 20.08.2014 RI 290 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/14 PARA HENR 10.576,76 10.576,76
IQUE RENNER (VALOR MENSAL R$2.644,19).
Total do Empenho : 10.576,76
Total do Credor .: 10.576,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 HERMANNS & BENETTI LTDA CNPJ = 94.007.119/0001-30
0 007556 27.08.2014 1487 Convite 106
1 30,0000 un Colher Grande de Inox para servir. sem solda tipo colher p/arroz, 248m 8,95 268,50
m com. x 58 mm larg. peso liquido 84g Tramontina
2 100,0000 un Jarra Graduada, tampa filtra gelo, capacidade de 4 litros, tamanho 23 15,25 1.525,00
x 19 x 28cm, com Alça Lateral com bico Plasutil
4 30,0000 un Faca para Carne em Aço Inox, Cromo Molibdênio, Dureza de 53 a 56 RC, c 31,75 952,50
om tratamento de Polipropilênio Injetado diretamente sobre a Espiga
Tramontina
5 15,0000 jg Pote para mantimentos, jogos com 5 peças, para frezzer e microondas, c 29,95 449,25
orpo trasnparente, botão datador, cantos arredondados, borda reforçada
Sanremo
8 3,0000 un Bacia plastica capacidade minima de 27,5 litros jaguar 20,00 60,00
10 15,0000 un Caixa organizadora plástica multiuso, capacidade minima de 48 litros, 49,95 749,25
cfe.descr.complemento Sanremo
11 15,0000 un Caixa organizadora plástica multiuso, capacidade de 20 litros, cfe. de 25,75 386,25
scr.complem. Sanremo
12 50,0000 un Travessa plástica para alimentos, cfe.descr.complementar jaguar 4,85 242,50
13 15,0000 un Bacia plástica,cfe.descr.complemento quadrada, pegadores anatomicos, d 10,30 154,50
imens. minimas 38 x 33 x 14 cm, capac.total min.de 10 litros.livre de
BPA Sanremo
15 600,0000 un Tigela para sobremesa, cfe. descr.complemento Martiplast 3,45 2.070,00
16 5,0000 un Panela de alumínio fundido 40 cm de diâmetro, capacidade de 14,8 litro 149,75 748,75
s, com alças fixas a panela sem solda. Elitec
17 3,0000 un Panela de Alumínio Fundido, 35 cm de Diâmetro, Capacidade de 11 Litros 119,75 359,25
, Com alças Fixas à Panela, Sem Solda, com Pegador em Madeira Elitec
18 6,0000 un Caçarola grande baixa, nº 36, capacidade aprox. de 18,3 litros, com al 95,80 574,80
ças fixas a panela, sem solda. Pato Branco
RI-09-244-2014-Material de copa e cozinha-SMED
Total do Empenho : 8.540,55
0 007557 27.08.2014 1487 Convite 106
2 1,0000 un Escorredor de massa em aluminio com cabo ou alça n° 26 Pato Branco 35,00 35,00
4 12,0000 un Caixa organizadora plástica multiuso, capacidade de 11 litros, cfe.des 17,75 213,00
cr.complemento Sanremo
5 12,0000 un Caixa organizadora plástica multiuso, capacidade de 20 litros, cfe.des 25,75 309,00
cr.complemento Sanremo
6 26,0000 un Travessa plástica para alimentos, cfe.descr.complementar Jaguar 4,85 126,10
7 12,0000 un Bacia plástica,cfe.descr.complemento quadrada,pegadores anatomicas, di 10,30 123,60
mensões minimas 38 x 33 x14 cm, capac. minima de 10 litros, livre de B
PA Sanremo
9 600,0000 un Tigela para sobremesa, cfe. descr.complemento 360 ml vol.minimo,medida 3,45 2.070,00
s a partir de 110 mm de diam.55mm de alt. Martiplast
10 11,0000 un Panela de alumínio fundido 40 cm de diâmetro, capacidade de 14,8 litro 149,75 1.647,25
s, com alças fixas a panela sem solda. Elitec
11 12,0000 un Panela de Alumínio Fundido, 35 cm de Diâmetro, Capacidade de 11 Litros 119,75 1.437,00
, Com alças Fixas à Panela, Sem Solda, com Pegador em Madeira Elitec
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 HERMANNS & BENETTI LTDA CNPJ = 94.007.119/0001-30
12 12,0000 un Caçarola baixa, em alimínio economico , nº 20, capac. aprox. de 3 litr 12,35 148,20
os,com alças fixas a panela, sem solda. Pato Branco
13 5,0000 un Caçarola baixa média em alimínio economico , nº 32, capac. aprox. de 1 49,75 248,75
2,8 litros,com alças fixas a panela, sem solda. Pato Branco
14 12,0000 un Leiteira de aluminio fosqueado com alça capacidade para 2,8 litros P 11,75 141,00
ato Branco
16 110,0000 un Bacia plástica retangular com 3,5 cm de altura x 24 cm de largura x 32 4,75 522,50
cm de comprimento cor branca, fácil, hiogienização Sanremo
17 288,0000 un Colher de Sobremesa, toda em Inox, Sem Solda medidas minimas solicitad 2,95 849,60
as 165mm de comp. x 38 mm de larg., peso minimo de 28 g Tramontina
18 70,0000 un Jarra Graduada, tampa filtra gelo, capacidade de 4 litros, tamanho 23 15,25 1.067,50
x 19 x 28cm, com Alça Lateral com bico Plasutil
20 24,0000 un Faca para Carne em Aço Inox, Cromo Molibdênio, Dureza de 53 a 56 RC, c 31,75 762,00
om tratamento de Polipropilênio Injetado diretamente sobre a Espiga
Tramontina
21 24,0000 un Peneira Plastica, Diâmetro de 17 cm, com Cabo Mai 2,45 58,80
22 12,0000 jg Pote para mantimentos, jogos com 5 peças, para frezzer e microondas, c 29,95 359,40
orpo trasnparente, botão datador, cantos arredondados, borda reforçada
Sanremo
23 24,0000 un Assadeira retangular de vidro, tamnho Grande, para forno e microondas, 31,75 762,00
tamanho 39,5 x 23,5 x 5,2 cm Marinex
24 24,0000 un Forma de vidro para Soufle, tamanho Grande, para forno e microondas, c 19,75 474,00
apacidade de 2,4L Marinex
25 25,0000 un Concha grande lamina inox cabo em polipropileno medidas minimas de 340 8,75 218,75
mm de comprimento x 90mm de largura peso liquido minimo de 85g Tramo
ntina
26 25,0000 un Espumadeira grande lamina em inox cabo de polipropileno medidas minima 8,75 218,75
s de 335mm de comprimento x 96mm de alrgura peso liquido minimo de 100
g Tramontina
RI-09-240-2014-Material de copa e cozinha-SMED
Total do Empenho : 11.792,20
Total do Credor .: 20.332,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR E FISIO. CNPJ = 07.571.682/0001-31
0 006901 14.08.2014 1383 Pregão 40
2 1,0000 un Ressuscitador manual adulto, conforme descrição / complemento com sist 125,00 125,00
ema unico de ressuscitação, tamanho adulto nº5, para peso maior 50kg,v
ol.1500ml,voltidal insulflação800-1000ml,deve ter registro no Minist.d
e Saúde.carc.:completo e pronto para utilização com conexão giratoria
de 360º,isento de latex, mascara transp.semi-rigida, tb de oxig.de 3m,
fabricado em PVC,masc. resist.inspiratoria <3.0cm H2O, resist. expirat
oria <3.0cm H2O (50L/min) mat. de fabricação PVC, bolsa capac. 1,5 L S
AFTI
2 1,0000 un Oftalmoscópio, cfe.descrição complemento sist.óptico vedado, disco de 690,00 690,00
abertura c/ seis posições, abertura com fixador p/localizar lesões, ab
ertura em fenda para verif.diver.niveis de lesões e tumores, 48 lentes
de ajustes de diopatria (-25 a +22).cabo metálico com acabto.liso, co
r preta, alimentado por 2 pilhas alcalinas AA, lampada halógena de 2,5
V,ilum. halogena pilhas 2AA,lente de focalização,lente convergente de
vidro,alt.16,02cm; faixa de dioptria:-25 a +22,inteiramente metalicopo
s. de abert. 6 incl.fenda e fixação,vedação:sim, filtros:azul cobalto
e eliminação de vermelho MD
3 4,0000 un Oximetro de pulso portátil, para medição e monitoração da saturação de 194,00 776,00
oxigênio e frequencia cardíaca, uso adulto e pediatrico, tela de fáci
l leitura com indicador de bateria, visor digital LED ou LCD com retr
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR E FISIO. CNPJ = 07.571.682/0001-31
o iluminação, alarmes sonoros programáveis de SpO2 e da freq. cardiaca
, alimet. por pilha AA ou AAA, 2 anos de garantia, deve ser certificad
apelo INMETRO CHOICE MEDICAL
RI-12-821-2014-Material hospitalar-SMS e RI-12-823-2014-Material hospi
talar-SMS
Total do Empenho : 1.591,00
Total do Credor .: 1.591,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 006706 01.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTI 2.670,62 2.670,62
R DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ALZEVIR MOISES BRUM CORREA
CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO
Nº0042500-76.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 2.670,62
0 006775 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A 4.809,96 4.809,96
PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR LUCAS PERALTA DA SILV
A CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCE
SSO N.0042400-24.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 4.809,96
0 006853 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTI 3.227,74 3.227,74
R DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR CLAUDIOMIRO DOS SANTOS VIE
IRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCE
SSO N.0094700-60.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 3.227,74
0 006858 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTI 7.034,67 7.034,67
R DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR RENATO MAI CONTRA O MUNICI
PIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.0000145-17.20
09.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 7.034,67
0 006979 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTI 3.173,65 3.173,65
R DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSÉ FERNANDO ROLIM DE OLI
VEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PRO
CESSO N.0000264-75.2010.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 3.173,65
0 006981 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTI 4.947,30 4.947,30
R DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR RÉGIS DIOGENES VIEIRA CONT
RA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.00
94300-46.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 4.947,30
0 007132 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.440,11 1.440,11
Total do Empenho : 1.440,11
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 007152 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.883,94 2.883,94
Total do Empenho : 2.883,94
0 007159 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.744,40 11.744,40
Total do Empenho : 11.744,40
0 007250 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.754,54 1.754,54
Total do Empenho : 1.754,54
0 007251 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.182,33 1.182,33
Total do Empenho : 1.182,33
0 007361 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 13.761,68 13.761,68
Total do Empenho : 13.761,68
0 007375 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 5.276,96 5.276,96
Total do Empenho : 5.276,96
0 007381 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
0 007383 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.943,38 2.943,38
Total do Empenho : 2.943,38
0 007386 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
0 007388 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.360,14 9.360,14
Total do Empenho : 9.360,14
0 007390 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
0 007392 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 6.081,70 6.081,70
Total do Empenho : 6.081,70
0 007394 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.800,38 1.800,38
Total do Empenho : 1.800,38
0 007396 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 6.632,00 6.632,00
Total do Empenho : 6.632,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 007398 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.800,55 1.800,55
Total do Empenho : 1.800,55
0 007400 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 5.644,09 5.644,09
Total do Empenho : 5.644,09
0 007402 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
0 007403 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.606,58 7.606,58
Total do Empenho : 7.606,58
0 007405 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
0 007407 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 13.702,71 13.702,71
Total do Empenho : 13.702,71
0 007409 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
0 007411 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 646,10 646,10
Total do Empenho : 646,10
0 007413 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.254,11 4.254,11
Total do Empenho : 4.254,11
0 007415 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
0 007417 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 6.735,05 6.735,05
Total do Empenho : 6.735,05
0 007419 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
0 007420 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.345,51 4.345,51
Total do Empenho : 4.345,51
0 007422 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.077,53 2.077,53
Total do Empenho : 2.077,53
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999
0 007467 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.253,25 2.253,25
Total do Empenho : 2.253,25
0 007468 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 862,59 862,59
Total do Empenho : 862,59
0 007480 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTI 751,03 751,03
R DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR DANIEL VILI BUSS CONTRA O
MUNICIPIO DE IJUI E BETAV LTDA,
Total do Empenho : 751,03
0 007484 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE INSS PATRONAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTI 3.924,50 3.924,50
R DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR BIBIANA CASTRO MENEZES XAV
IER DE MELLO E SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.0000405-94
.2010.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 3.924,50
0 007627 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS S/ FATURA DO PLANO 50.000,00 50.000,00
DE SAÚDE DOS SERVIDORES.
Total do Empenho : 50.000,00
Total do Credor .: 211.949,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3955 IEDA DE MATTOS NICOLETTI CPF = 461.792.160-53
0 007642 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR 60,00 60,00
DA MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE - MISSIONEIRA SANTO ANGELO/RS, NOS DIAS 0
3 E 04 DE SETEMBRO DE 2014 EM SANTO ANGELO/RS.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA CNPJ = 88.842.232/0001-38
0 006753 06.08.2014 1470 Dispensada por Limite 968
1 1,0000 un Filtro de óleo W950/16 70,00 70,00
RI-11-345-2014-Mater.para manut.de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999
0 007466 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 561,21 561,21
Total do Empenho : 561,21
Total do Credor .: 561,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68
0 007587 29.08.2014 1592 Dispensa por Justificativa 325
1 1,0000 un Exame RX contrastado fluoroscopia (estudo de deglutição) 250,00 250,00
RI-12-1240-2014-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE CNPJ = 92.815.000/0001-68
Total do Empenho : 250,00
0 007588 29.08.2014 1593 Dispensa por Justificativa 326
1 1,0000 un Exame ecodoplercardiografia transesofágica com anestesia 980,00 980,00
RI-12-1239-2014-SERV. MÉDIO-HOSPIT ODONT. LABORAT-SMS
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 1.230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5329 IVAIR ROQUE ADUATI-ME CNPJ = 17.590.608/0001-16
0 007613 29.08.2014 1198 Pregão 38
1 1,0000 un Balcão em MDF 18mm conforme descrição 18mm, na cor branca, medindo 5,7 3.600,00 3.600,00
0 m x 0,90 m x 0,55 m com tampo em granito e duas cubas de inox, 04 po
rtas de correr, 3 gavetões do lado direito e 5 gavetas do lado esquerd
o com 16 pés cromados para a E.M. Anita Garibaldi SPECIALE
3 1,0000 un Balcão em L, cfe. descr.complemento medindo 5,20 x 1,40 x 0,90 m) em M 2.960,00 2.960,00
DF 18 mm na cor bege com 8 gavetas com trilho telescópio e seius porta
s de correr para o IMEAB SPECIALE
RI-09-382-2014-Mobiliário em geral-SMED
Total do Empenho : 6.560,00
Total do Credor .: 6.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5055 J. M. CAVALINI - ME CNPJ = 14.296.914/0001-56
0 006819 11.08.2014 1429 Convite 102
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para locação, cfe. descrição comp 4.650,00 4.650,00
lemento 1 tenda , 5,00m x 5,00m,em estr.metalica do tipo piramide, c/t
eto de lona,equip.c/calhas e tb.de queda,p/escoam. de águas pluviais;
01 stand 3,00m x 3,00m c/tablado de madeira, revest. de carpete, fecha
mento em painéis de vidro translucido, c/2 portas e forro; 01 rampa pa
ra acessabilidade à tenda nas dimens.1,5 x 2,5m, para guarda do fogo s
imbolico, realiz. no periodo de 01 a 07 de setembro/2014 na praça da R
epública, a empresa vencedora devera montar e desmontar os equiptos a
pós as solenidades s/custo extra e sem desp. de frete, a empr. Contato
s p/detalhes Joice,fone 55 3332 9044,R 215
RI-09-431-2014-Locação de maq. e equipto.SMED
Total do Empenho : 4.650,00
Total do Credor .: 4.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1384 J.C. DA ROSA CPF 211 242 210 34 CNPJ = 91.837.195/0001-84
0 006748 06.08.2014 1464 Dispensada por Limite 963
1 1,0000 un Execução global referente a reparos no estofamento, cfe. descrição co 600,00 600,00
mplemento assentos/encostos dos estofados do Salão Farroupilha do P´r
édio de Prefeitura Municipal de Ijui.
RI-02-335-2014-Demais serv. de terceiros pess juridica-GP
Total do Empenho : 600,00
0 006829 12.08.2014 1489 Dispensada por Limite 981
1 1,0000 un Contratação de serviço de mão de obra na troca de estofados em cadeira 1.250,00 1.250,00
s cfe descrição complemento 11 cadeiras, 08 cadeiras conjugadas e 01 a
ssento de banco inteiro.cadeiras no hall de entrada da Prefeirtua
RI-06-176-2014-Manut. e conserv.de bens imoveis-SMF
Total do Empenho : 1.250,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5183 JAF COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA CNPJ = 15.419.774/0001-29
0 006834 12.08.2014 1494 Dispensada por Limite 986
1 8,0000 un Persianas verticais cfe. descrição/complemento PVC basic medindo 2,20m 255,37 2.042,96
x 1,45m, as persianas deverão ser entregues colocadas no local indica
do pela Diretora da escola, maiores informações com a diretora Sra.Mir
iam fone 55 3332 7299 - IMEAB
RI-09-454-2014-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho : 2.042,96
Total do Credor .: 2.042,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 007623 29.08.2014 1618 Dispensada por Limite 1055
1 1,0000 un Contratação e execução global para serviços elétricos, revisão e subs 1.020,76 1.020,76
tituição das peças, cfe. descrição anexa troca de lampadas nas depend
encias do Copam, relação de peças anexas à RI 182/2014 SMF
RI-06-182-2014-Manut. e conservação de bens imóveis-SMF
Total do Empenho : 1.020,76
Total do Credor .: 1.020,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4117 JANAINA DOS SANTOS DA SILVA CPF = 039.568.470-67
0 006970 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4150 JANAINA LIMA DE JESUS CPF = 021.690.930-95
0 006971 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4118 JAQUELINE BATISTA CPF = 021.970.100-85
0 006957 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4119 JEANE PEREIRA AGUIAR CPF = 820.418.140-04
0 006941 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4120 JEFERSON FELIPE DA SILVA MASTELLA CPF = 017.753.990-95
0 006942 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3766 JENIFER FRONZA CPF = 552.048.480-53
0 007615 29.08.2014 1579 Dispensa por Justificativa 320
1 1,0000 un Laudo de exames radiológicos para pacientes do SUS, encaminhados pela 14.994,00 14.994,00
Secretaria Municipal da Saúde, cfe.termo de credenciamento anexo 1.666
laudos
RI-12-1232-2014-Serviços medicos hospitalares odonto.-SMS
Total do Empenho : 14.994,00
Total do Credor .: 14.994,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4085 JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO CPF = 018.730.880-27
0 006997 20.08.2014 RI 291 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014 PARA 8.220,00 8.220,00
JÉSSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO (VALOR MENSAL R$2.055,00)
Total do Empenho : 8.220,00
Total do Credor .: 8.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5081 JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI CPF = 474.492.680-00
0 007035 21.08.2014 1561 Dispensa por Justificativa 311
1 500,0000 kg Pão tipo sovado peso liquido medio por unidade de 500g conforme descri 7,26 3.630,00
ção
RI-09-486-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 3.630,00
Total do Credor .: 3.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4154 JOCIELI ROSANE COPETTI CPF = 603.529.810-91
0 007002 21.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL, CFE ART. 82 DA LEI MUNICIPAL N.3.871/ 1.502,16 1.502,16
2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO SR. ANTONIO ALVARO
COPETTI, OCORRIDO EM 27/07/2014, CFE CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA - 00
99887 01 55 2014 4 00099 064 0024703 12, EM ANEXO
Total do Empenho : 1.502,16
Total do Credor .: 1.502,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 483 JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA CNPJ = 05.623.240/0001-66
0 006827 12.08.2014 1486 Dispensada por Limite 979
1 26,0000 un Camiseta em malha , cfe. descrição complemento ppolo, contaendo os log 33,80 878,80
os da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo, Fundergs, Sog
i e o nome da competição, para a equipe de organização
RI-14-123-2014-Outros materiais de consumo-SMCET
Total do Empenho : 878,80
0 007575 28.08.2014 1535 Convite 110
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 483 JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA CNPJ = 05.623.240/0001-66
1 7,0000 un Jaqueta , cfe. descrição complemento em seletel com fibras e punhos em 108,00 756,00
ribana, na cor preta com fechamento em ziper deverão ser confecionada
s sob medida.Na frente bordado : o Brasão do Municipio de Ijui (nas c
ores padrão do municipio) e da SMS MACRO
3 14,0000 un Colete, cfe.descr.complemento em seletel sem fibra na cor preta com fe 59,00 826,00
chamento em ziper, devrão ser confeccionados sob medida, na frente bor
dado o Brasão do Municipio de Ijuí (nas cores padrão do Municipio) e e
scrito Vigilância Sanitária.Nas costas escrito a palavra Fiscalização
MACRO
RI-12-1047-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMS e RI-12-1046-2014
-Uniformes tecidos e aviamentos-SMS
Total do Empenho : 1.582,00
Total do Credor .: 2.460,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4158 JONATAN LOPES AMARANTE CPF = 019.406.240-61
0 007638 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 PARA LEVAR 60,00 60,00
DOCUMENTAÇÃO NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO - GIDUR-CEF, PASSO FUN
DO, ACERCA DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4121 JORGE LUIZ ARCHANJO PIRES CPF = 025.612.320-93
0 006951 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 007023 21.08.2014 1548 Dispensa por Justificativa 304
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo ambulância IPH-2066, com 774,00 774,00
substituição de peças subst. fluido hidraulico, barracha de vedação,
cano da embreagem, valvula termostattica, bieleta, borracha de vedação
injetor de água e lampada H7
RI-12-1210-2014-Manut. e conservação de veiculos-SMS
Total do Empenho : 774,00
0 007636 29.08.2014 1619 Dispensada por Limite 1056
1 1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo FIAT UNO 154,00 154,00
IKR-8786, conforme relação em anexo troca de silencioso final e abraça
deira
RI-07-298-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDS
Total do Empenho : 154,00
Total do Credor .: 928,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4152 JOSÉ FERNANDO ROLIM DE OLIVEIRA CPF = 681.011.120-49
0 006978 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTIR DA 34.619,89 34.619,89
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSÉ FERNANDO ROLIM DE OLIVEIR
A CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4152 JOSÉ FERNANDO ROLIM DE OLIVEIRA CPF = 681.011.120-49
O N.0000264-75.2010.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 34.619,89
Total do Credor .: 34.619,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5299 JOSSANE DE MEIRA ASSMANN - ME CNPJ = 95.220.844/0001-54
0 006719 05.08.2014 1445 Dispensa por Justificativa 290
1 10,0000 un Sistema endoceptivo cfe. descrição complemento em forma de T com 32 mm 799,00 7.990,00
de compr., radiopaco cuja haste vertical é revestida com um cilindro
de polidimetisiloxano de 19 mm de compr. contendo 52 mg de levenorgest
rel.
RI-12-1037-2014-Material destinado a assitencia social-SMS
Total do Empenho : 7.990,00
0 006727 05.08.2014 1447 Dispensada por Limite 953
1 200,0000 un Pomada para assadura com vitaminas A e D e óxido de zinco - bisnaga 45 11,49 2.298,00
g embaladas individualmente em caixas
RI-09-444-2014-material farmacológico-SMED
Total do Empenho : 2.298,00
Total do Credor .: 10.288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2154 JUCEMAR WEILER CPF = 308.173.150-04
0 006691 01.08.2014 1417 Dispensa por Justificativa 278
1 500,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,56 1.280,00
RI-09-422-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 1.280,00
0 007038 21.08.2014 1565 Dispensa por Justificativa 314
1 500,0000 kg Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) 2,56 1.280,00
RI-09-483-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 1.280,00
Total do Credor .: 2.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5075 JULIANA JARDIM NASS - ME CNPJ = 16.369.386/0001-43
0 006720 05.08.2014 1367 Dispensada por Limite 900
1 1,0000 un Execução global para conserto (material e mão de obra) da Kombi IPF-7 205,00 205,00
072 cfe. descrição complemento sonda lambada 00397, filtro combustivel
02163, limpeza de bico 00398
RI-10-254-2014-Manut.conserv.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 205,00
0 006833 12.08.2014 1493 Dispensada por Limite 985
1 1,0000 un Execução global para conserto emergencial do veiculo Sprinter ,placas 380,00 380,00
OQU 5795, cfe.descr. complemento que faz transporte de alimentos perec
iveis para as escolas municipais, que apresenta problemas na direção h
idraulica
RI-09-453-2014-Manut. e conserv.de veiculos-SMED
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 JULIANA RAMIRO CPF = 028.440.410-19
0 006977 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 244,00 244,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4122 JULIANA RAMIRO CPF = 028.440.410-19
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 244,00
Total do Credor .: 244,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3129 JULIO CEZAR GABBI CPF = 356.586.060-04
0 006920 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE IRÁ A CARAZINHO/RS N 60,00 60,00
O DIA 14/08/2014 ONDE ACOMPANHARÁ VISTORIA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO C
AMINHÃO F.CARGO IOH 0844.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4659 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME CNPJ = 02.150.800/0001-14
0 006758 07.08.2014 934 Tomada de Preços 19
9 3,0000 un Colchão de solteiro, cfe.descrição complemento densidade 33, tam. 88 x 390,00 1.170,00
1,88 x 18 cm, revestimento de lona encerada verde escapamentos de ar
nas laterais TASCA
21 4,0000 un Slackline US Boards 15 metros com catraca e protetor de árvore PIATA 96,00 384,00
32 12,0000 un Bola de basquete mirim, de borracha STADIUM 16,00 192,00
38 420,0000 m Corda trançada 100% poliester 8 mm FIRMESA 0,62 260,40
42 2,0000 un Peso de ferro de 04 kg para atletismo (esfera) NEO FIT 26,00 52,00
43 3,0000 un Peso de ferro 03 kg para atletismo (esfera) NEO FIT 32,00 96,00
58 2,0000 un Kit de mini futebol com 2 mini traves de metal e 2 redes de nylon desm 77,00 154,00
ontavel KLOPF
62 1,0000 un Barra transversal (sarrafo) de ferro para salto em altura, feita de fe 170,00 170,00
rro 4m, desmontavel (3 partes) pintura resistente, facil transporte e
armazenamento, inclui ponteiras PISTA E CAMPO
66 2,0000 un Peso de ferro 5kg para atletismo (esfera) NEO FIT 58,00 116,00
73 8,0000 un Kit para pingue-pongue contendo 2 raquetes e 1 rede com suporte e boli 11,00 88,00
nhas IMPACTO
RI-09-105-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 2.682,40
0 006759 07.08.2014 934 Tomada de Preços 19
13 25,0000 jg Sacolão criativo plugando idéias, cfe.descr.compl. com 1000 pçs..mater 134,00 3.350,00
. resistente, com pçs nas cores azul, branco, amarelo, verde e vermelh
o BRINK MOBIL
14 25,0000 jg Sacolão monta tubo com 1000 peças em platico resistente, cores diversa 102,00 2.550,00
s com peças retas, curva e triangulares de facil encaixe e manuseio
BRINK MOBIL
71 75,0000 un Triciclo Tigrão, cfe. descr.compl. vermelho/amarelo super resistente, 47,70 3.577,50
produzido em plastico injetado, dim.aprox. 4,5x39,5 x 57cm XALINGO
RI-09-172-2014-Material educativo e esportivo-SMED
Total do Empenho : 9.477,50
0 006760 07.08.2014 934 Tomada de Preços 19
3 4,0000 un Mini cama elástica, cfe descrição em tubo redondo de aço e pintura ep 93,00 372,00
oxi, tela em sanet Q/R 3/2, costurada com linha de nylon e 30 alças de
fita elástica, medindo aprox. 99 x 10 x 90cm JUMP
RI-09-137-2014-Outros materiais permanentes-SMED
Total do Empenho : 372,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12.531,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4679 KRAUS & FARIAS LTDA CNPJ = 11.149.415/0001-48
0 007021 21.08.2014 1545 Dispensada por Limite 1023
1 1,0000 un Serviço de transporte de mobiliário cfe/descrição complementar mobil. 5.830,00 5.830,00
escolar (classes, cadeiras,mesa de prof. e cadeiras de rodas) para 11
escolas munic., mobiliário encontra se depositado na escola IMEAB Sede
-Av. Getulio Vargas e Parque de exposições Vanderlei Burmann, a empres
a vencedora deverá ser resp. pela carga e descarga dos mobiliários den
tro dos prédios das escolas(local indicado pelas diretoras de cada esc
ola).Relação com nome das escolas, material, telefone e endereço em an
exo.
RI-09-377-2014-Fretes e transporte de encomendas-SMED
Total do Empenho : 5.830,00
Total do Credor .: 5.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5343 KS SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA - ME CNPJ = 19.921.161/0001-46
0 006811 08.08.2014 1474 Dispensada por Limite 971
1 1,0000 un Licenças de software anti-virus, conforme descrição em anexo pelo peri 7.861,25 7.861,25
odo de 03 anos, para proteção dos servidores e estações de trabalho do
Poder Executivo do Municipio de Ijui/RS, atendidos pelo Núcleo de Inf
ormática da Secretaria municipal de Planejamento e Regulação Urbana.,
125 unidades
RI-05-048-2014-Locação de softwares-SEPLAN
Total do Empenho : 7.861,25
0 006812 08.08.2014 1480 Dispensada por Limite 975
1 1,0000 un Licenças software anti-virus conforme descrição anexo (renovação) pelo 6.756,20 6.756,20
período de 1 ano, para proteção dos servidores e estações de trabalho
do Poder Executivo do Municipiode Ijui/RS, atendidos pelo Núcleo de I
nformática da Secretaria municipal de Planejamento e Regulação Urbana.
220 unidades
RI-05-047-2014-Locação de software-SEPLAN
Total do Empenho : 6.756,20
Total do Credor .: 14.617,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 006739 06.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
222 350,0000 un Soro glicosado 5% 500ml - Soro glicosado 5%, sistema fechado, 500 ml. 2,20 770,70
Classe Terapêutica Repositores hidroeletrolíticos. Apresentação Frasc
os de polietileno de 500ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo
q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricaçã
o. Peso por unidade: 0.60 Kg. Exigir certificação de Boas Práticas de
Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. halex istar
REQUISIÇÃO INTERNA Nº1151/2014 SMS.
Total do Empenho : 770,70
0 006984 20.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
19 200,0000 pct Atadura grande - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 15 cm de largura p 6,95 1.390,00
or 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fi
os de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 f
ios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Pod
em ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas,
desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utiliza
das na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizaçõ
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56
es e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusõe
s em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada ro
lo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações r
mb textil
20 500,0000 pct Atadura média - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 12 cm de largura po 6,01 3.003,00
r 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fio
s de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fi
os cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Pode
m ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas,
desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizad
as na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizaçõe
s e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões
em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rol
o é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações re
mb textil
REQUISIÇÃO INTERNA N.1175/2014 SMS.
Total do Empenho : 4.393,00
0 007536 27.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
107 50,0000 fr Fixador citológico frasco spray 30ml - Solução de propilenoglicol e ál 2,65 132,50
cool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade
celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de v
idro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à co
loração de Papanicolaou devem apresentar excelente características tin
toriais com ausência de pseudo-acidofilias. Produto com registro na AN
VISA. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas
de Fabricação. adlin
REQUISIÇÃO INTERNA N.1082/2014 SMS.
Total do Empenho : 132,50
Total do Credor .: 5.296,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4123 LAÍS DE PAULA ALBRECHT CPF = 016.703.850-86
0 006972 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4049 LEANDRA MORAES BIANCHINI PES CPF = 804.620.900-78
0 007628 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA P/ PGTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PA 500,00 500,00
CIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5291 LEANDRO STRINGARI CNPJ = 19.849.189/0001-10
0 006716 01.08.2014 1293 Convite 96
1 100,0000 pct Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.) BIG 10,99 1.099,00
RI-12-1016-2014-Material de expediente-SMS
Total do Empenho : 1.099,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.099,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1861 LEILA MARLISE CAVINATO KARLINSKI CPF = 926.560.050-00
0 006771 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE A SANTA MARIA, P/ COOR 180,00 180,00
DENADORA PEDAGÓGICA DAS SÉRIES INICIAIS DA SMED, PARTICIPAR DO "V CICL
O FORMATIVO - A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PROINFANCIA: PRÁTICA
S, FINANCIAMENTOS E AÇÕES". DIAS 20 E 21/08/2014.
Total do Empenho : 180,00
0 006772 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) A SANTA MARIA, P/ COORDENA 120,00 120,00
DORA PEDAGÓGICA DAS SÉRIES INICIAIS DA SMED, PARTICIPAR DO "V CICLO FO
RMATIVO - A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PROINFANCIA: PRÁTICAS, F
INANCIAMENTOS E AÇÕES". DIAS 20 E 21/08/2014.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI CNPJ = 02.921.197/0001-27
0 006884 14.08.2014 1519 Dispensada por Limite 1005
1 1,0000 un Recarga de extintor de incêndio PP 4kg - ABC 75,00 75,00
RI-15-238-2014-Gás e outros materiais engarrafados-SMH
Total do Empenho : 75,00
0 006885 14.08.2014 1520 Dispensada por Limite 1006
1 2,0000 un Curso e treinamento de acordo com RT 014/CCB 50,00 100,00
RI-15-236-2014-Serviço de seleção e treinamento-SMH
Total do Empenho : 100,00
0 006886 14.08.2014 1521 Dispensada por Limite 1007
1 10,0000 un Placa de saída fotoluminescente 12,00 120,00
2 3,0000 un Placa indicativa de Proibido Fumar 8,00 24,00
RI-15-235-2014-Material de sinal.visual e outros-SMH
Total do Empenho : 144,00
0 006887 14.08.2014 1522 Dispensada por Limite 1008
1 1,0000 un Contratação de empresa para a elaboração de um plano de prevenção de i 450,00 450,00
ncêndio, Nas instalações da SMH à rua 7 de Setembro, 569
RI-15-234-2014-Serviços tecnicos profissionais-SMH
Total do Empenho : 450,00
0 006993 20.08.2014 1538 Dispensada por Limite 1018
1 2,0000 un Extintor ABC 4 kg 160,00 320,00
RI-15-239-2014-Equipto´proteção segur. e socorro-SMH
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 1.089,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5345 LIGA RIOGRANDENSE DE JUDO - L.R.S.J. CNPJ = 05.503.443/0001-19
0 006817 11.08.2014 1482 Dispensada por Limite 977
1 1,0000 un Contratação de empresa de arbitragem de judô, cfe. descrição complemen 2.450,00 2.450,00
to com 12 arbitros especializados e conhecedores das regras e que cump
ram com os requisitos para atuar como árbitro.
RI-14-118-2014-Demais serv. de terceiros pes.juridica-SMECT
Total do Empenho : 2.450,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 LIMPELSUL PRODUTOS P/LIMPEZA CNPJ = 03.793.693/0001-05
0 006828 12.08.2014 1488 Dispensada por Limite 980
1 1,0000 un Contratação de serviços para desentupimento de um banheiro. limpeza de 920,00 920,00
canalização, caixa de gordura, com troca de material se necessário
RI-06-177-2014-Manut.e conserv.de bens imoveis-SMF
Total do Empenho : 920,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 685 LOERI WUTTIG & CIA LTDA CNPJ = 93.498.020/0001-15
0 007076 22.08.2014 1451 Convite 104
1 400,0000 l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic BOM GOSTO 2,37 948,00
RI-07-265-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 948,00
0 007077 22.08.2014 1451 Convite 104
1 20,0000 cx. Chá de maçã com canela, caixa com 15 sachês CHILENO 2,35 47,00
3 500,0000 un Bolo inglês, tipo cup cake, sem recheio, sabor chocolate, 80g cada B 0,89 445,00
ELL PAO
RI-07-233-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 492,00
Total do Credor .: 1.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3785 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ = 93.607.240/0001-30
0 006878 14.08.2014 1383 Pregão 40
1 1.000,0000 un Campo cirurgico estéril fabricado em TNT com fenestra de 10 cm de diam 2,85 2.850,00
etro e graamatura igual ou maior de 60g/m2, cfe. descrição anexa emb.e
stéril, individual, com proteção dupla, sendo que uma deverá ser em pa
pel grau cirurgico, contendo externamente dados de rotulagem cfe.RDC 1
85 de 22/10/2001, dimens. 40x40cm, na cor verde, deve ter reegistro no
MS/ANVISA MATEX
3 10,0000 un Tala rígida para antebraço adulto com fechos em velcro Na parte super 28,42 284,20
. de cada tala é destacada por um velcro cor de laranja, acabto é trat
ado e resist.o acabto. é tratado e resist., de forma a amelhorar o des
emp.das talas em termos de conforto e duração, estr.interna da tala é
feita de um perfil ergal temperado,trat.térmoico que permite que se do
bre e volte ao formato original sob condições normais, material: núcle
o central de neoprene, coberto de nylon em camadas 100% não absorv.na
parte exter. e inter., dimensões da tala 387 x 300mm. MARIMAR
RI-12-917-2014-Material hospitalar-SMS e RI-12-922-2014-Material hospi
talar-SMS
Total do Empenho : 3.134,20
0 006879 14.08.2014 1383 Pregão 40
1 5,0000 un Otoscópio - Otoscópio específico para exames das partes internas do ou 282,80 1.414,00
vido, possui lâmpada Xenon para iluminar através de feixe de luz. É co
nstituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de
fácil limpeza. Características: cabo com botão liga/desliga, presilha
em aço inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento. 5 e
spéculos pretos reutilizáveis n. 1 2,5mm; 4 espéculos pretos reutilizá
veis n. 2 4,0mm; 1 lâmpada 2,5 volts; 1 estojo para armazenamento. Pes
o: 0,2kg. Funcionamento com 2 pilhas pequenas alcalinas. Garantia de 1
ano. Deve ter registro na Anvisa. de diagnostico compacto e leve, C
aracter.: iluminação halógena 2.5 V de longa duração, ilum. 30% mais b
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3785 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ = 93.607.240/0001-30
rilhante, mostrando a cor verd. do tecido.Fibra óptica para transm.de
luz fria, lente de visão ampla para visualização com magnificação, sis
tema vedado para otoscopia pneumática c/entrada para pera de insuflaçã
o, cabo metálico com acabmento liso, preto, alimentado por duas pilhas
alcalinas AA.Acompanha 5 espéculos sendo: um jg com 4 eséculos reutil
izaveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (esterilizavel em autoclave ou
solução p/esterilização) + 1 espéculo de 4mm, demais carct. anexas a R
I 823 MD OMNI
RI-12-823-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 1.414,00
0 006880 14.08.2014 1383 Pregão 40
1 1,0000 un Maca ginecológica, cfe. descrição complemento em MDF, com 2 portas e 4 1.368,00 1.368,00
gavetas.leito confec. em espuma de 5cm D28, revestidoem courvin, divi
dido em 3 seções:dorso, assento e pernas, com elevação através de crem
alheira. acessor. fornecidos:perneira ou porta calcanhar, capac.120 kg
, dimens. máximas: 1800mm (C) x 550 (L) x 850mm (A) CAUMAQ
3 7,0000 un Negatoscópio, conforme complemento / descrição para visualização de R 225,00 1.575,00
X de 1 corpo para parede, construido em chapa esmaltada na cor branca,
com frente em acrilico leitoso, fixação do RX por roletes, dime ns.ap
rox. 37 x 44 x 9cm, voltagem 220V ou bivolt LEVITA
RI-12-820-2014-Aparel.equip.utens.med.odont.lab.hospit.-SMS
Total do Empenho : 2.943,00
Total do Credor .: 7.491,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA CNPJ = 04.415.928/0044-28
0 006903 14.08.2014 1527 Dispensada por Limite 1010
1 1,0000 un Televisor LED 55", full HD, entrada USB,HDMI 3.400,00 3.400,00
RI-05-053-2014-Equipto.para audio, video e foto-SEPLAN
Total do Empenho : 3.400,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 496 LOJAS CAMPEÃ LTDA CNPJ = 03.896.335/0001-28
0 007594 29.08.2014 1602 Dispensada por Limite 1044
1 35,0000 un Pote plástico, 160 ml. 2,95 103,25
2 23,0000 un Pote plástico, 600 ml. 2,44 56,12
RI-12-1185-2014-Mater de acondicion.e embalagem-SMS
Total do Empenho : 159,37
Total do Credor .: 159,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5340 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0004-13
0 006755 06.08.2014 1376 Dispensada por Limite 909
1 45,0000 kg Arame mig 1,00mm para solda geral 7,00 315,00
RI-10-263-2014-Materiais p/manut.de veiculos-SMDR
Total do Empenho : 315,00
Total do Credor .: 315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 006777 07.08.2014 1323 Convite 98
1 10,0000 kg Estopa em Retalhos de Tecido Costurado (Toalha Mecânica) ROZIN 3,57 35,70
2 20,0000 un Ferro chato 1" x 3/16, barra com 6 metros GERDAU 23,46 469,20
5 20,0000 un Chapa galvanizada 18, tamanho de 1,20x2,0 m PLANATLANICA 113,20 2.264,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
RI-11-172-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 2.768,90
0 006778 07.08.2014 1323 Convite 98
2 60,0000 sac Cal especial para pintura com fixador, sacos de 5kg FIDA 6,00 360,00
3 10,0000 un Trincha media 1 TIGRE 2,20 22,00
RI-14-033-2014-Outros materiais de consumo-SMCET
Total do Empenho : 382,00
0 006779 07.08.2014 1323 Convite 98
5 5,0000 kg Arame recozido nº 16 GERDAU 5,70 28,50
6 20,0000 sc Argamassa 20 kg CERAFIX 6,30 126,00
8 15,0000 br Ferro CA-50 3/8, GERDAU 23,35 350,25
9 40,0000 br Ferro construção CA 60 4,2mm GERDAU 4,48 179,20
16 6,0000 m Roda forro semalha meia-cana PVC 6 metros cada barra PLASBIL 17,34 104,04
RI-09-384-2014-Mater.para manut.de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 787,99
0 006792 07.08.2014 1472 Dispensada por Limite 970
1 2,0000 un Carrinho de mão comforme descrição / complemento com caçamba metalica 201,00 402,00
e pneu com camara
RI-11-328-2014-Veiculos diversos-SMDU
Total do Empenho : 402,00
0 006840 12.08.2014 1500 Dispensada por Limite 992
1 1,0000 un Disjuntor trifásico 175 A 275,00 275,00
2 1,0000 rl Cabinho flexivel 2.5mm² com 30 metros, vermelho 30,42 30,42
3 1,0000 rl Cabinho flexivel 2.5mm² com 30 metros, preto 30,42 30,42
4 1,0000 un Fita isolante anti-chama 20m 5,50 5,50
5 2,0000 Par Luva vaqueta 23,10 46,20
6 1,0000 Par Bota cromo preta nº 42 72,70 72,70
7 1,0000 un Chave hexagonal 8,0mm 5,10 5,10
8 1,0000 un Trena de fibra de 50m, com empunhadeira 51,60 51,60
9 1,0000 un Telha de Cimento Amianto 6 mm, tamanho 2,44 m x 1,10 m 37,28 37,28
10 10,0000 un Parafuso para madeira c/chapa, tipo philips 3.5x30 0,10 1,00
11 2,0000 cx. Bucha de nylon S8, com 10 pçs. 3,10 6,20
12 1,0000 cx. Bucha de nylon S6, com 50 pçs. 8,50 8,50
13 1,0000 m Fio paralelo 2 x 1,5mm² 28,02 28,02
14 15,0000 un Parafuso para madeira c/chapa philips 4.5x50 0,10 1,50
15 10,0000 un Parafuso para madeira c/chapa philips 5.0x50 0,15 1,50
16 1,0000 un Botina de segurança solado PU c/elastano nº 43 56,30 56,30
RI-11-350-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 657,24
0 006893 14.08.2014 1525 Dispensada por Limite 1009
1 1,0000 br Tubo PVC esgoto 40 mm, barras de 6 metros 12,80 12,80
2 1,0000 un Chuveiro Elétrico 6800W, 220V 40,40 40,40
3 1,0000 un Mictório , de louça branco com kit de instalação 262,60 262,60
4 1,0000 un Lavatório , cfe. descr.complemento branco de louça 48,00 48,00
5 1,0000 un Coluna para lavatório de banheiro branco de louça 35,00 35,00
6 2,0000 CJ. Bucha para louça sanitária 11,40 22,80
7 2,0000 un Engate flexível 1/2 x 40 cm 3,80 7,60
8 1,0000 un Torneira lavatório 11,20 11,20
9 1,0000 un Tubo de pvc soldavel 25mm barra de 6 metros 10,30 10,30
10 2,0000 un TE 90g soldável 25mm 0,97 1,94
11 2,0000 un Joelho 90º 25 x 1/2 com rosca azul 1,38 2,76
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70
12 1,0000 rl Fita Veda Rosca 18 mm x 25 m 5,20 5,20
13 1,0000 un Adesivo plástico 75g incolor 4,80 4,80
14 3,0000 un Joelho 90 sold 25mm 0,59 1,77
15 1,0000 un Fita isolante anti-chama 20m 3,20 3,20
16 15,0000 m Fio paralelo 2x2,5mm 2,22 33,30
17 2,0000 un Interruptor externo luminoso 3,50 7,00
18 2,0000 un Tomada externa 2P + T20A marfim 147-4 3,50 7,00
19 2,0000 un Joelho 90gr esgoto 40mm 1,32 2,64
20 50,0000 m Cabinho flexivel 6mm cor vermelha 2,20 110,00
RI-11-360-2014-Material para manut.de bens imóveis-SMDU
Total do Empenho : 630,31
Total do Credor .: 5.628,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4096 LUCAS PERALTA DA SILVA CPF = 005.996.580-02
0 006776 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PART 31.613,48 31.613,48
IR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR LUCAS PERALTA DA SILVA CO
NTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO
N.0042400-24.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 31.613,48
Total do Credor .: 31.613,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME CNPJ = 08.569.019/0001-65
0 006991 20.08.2014 1536 Dispensada por Limite 1016
1 1,0000 un Serviço de desinsetização, desratização dos predios do copam, áreas in 1.000,00 1.000,00
ternas e externas, conforme normas da anvisa
RI-06-183-2014-Limpeza e conservaçao-SMF
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1828 LUCIANO ROBSON PEREIRA CPF = 892.237.210-91
0 006918 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ MOTORISTA QUE IRÁ A CARAZINHO/RS DIA 14/08/ 60,00 60,00
2014 CONDUZIR O SECRETÁRIO MUNICIPAL E MECÂNICO, ONDE FARÃO VISTORIA N
OS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO F.CARGO IOH 0844.
Total do Empenho : 60,00
0 007490 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ MOTORISTA QUE IRÁ DIA 26/08/2014 A CARAZINH 60,00 60,00
O/RS, CONDUZIR SECRETARIO MUNICIPAL, MECÂNICO, MOTORISTA E OPERADOR P/
BUSCAR CAMINHÃO F CARGO IOH 0844 E A PASSO FUNDO BUSCAR MAQUINA NH N.
80.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72
0 007044 22.08.2014 1566 Dispensa por Justificativa 315
1 400,0000 kg Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. 3,10 1.240,00
2 300,0000 mç Couve em folha ( maços de 200 g. - íntegra) fresca. 1,00 300,00
3 300,0000 mç Espinafre, íntegro, maços de 200 g. 1,00 300,00
RI-09-482-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 1.840,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72
Total do Credor .: 1.840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3920 LUDERITES DE QUADROS CPF = 274.384.900-25
0 007046 22.08.2014 1547 Dispensa por Justificativa 303
1 500,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,35 675,00
2 275,0000 kg Bergamota, tamanho médio, íntegra 1,80 495,00
RI-09-492-2014-Generos de alimentação
Total do Empenho : 1.170,00
Total do Credor .: 1.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3931 LUIS ALBERTO MEIGER CPF = 911.780.610-00
0 007031 21.08.2014 1557 Dispensa por Justificativa 308
1 600,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,37 822,00
g.).
RI-09-489-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 822,00
Total do Credor .: 822,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3255 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ASTARITA CPF = 130.670.440-53
0 006754 06.08.2014 RI 226 Dispensa por Justificativa 24,X
1 1,0000 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA LUIZ ANTONIO DE OLI 2.760,83 2.760,83
VEIRA ASTARITA (VALOR MENSAL R$2.573,65). PERÍODO DE 30 DE JULHO/2014
E DIFERENÇA DE JUNHO CFE REAJUSTE E ADITIVO EM ANEXO E DE ACORDO COM A
LEI N.5.368 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010.
Total do Empenho : 2.760,83
Total do Credor .: 2.760,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3274 LUIZ FERNANDO MEDEIROS KREBS CPF = 184.555.060-91
0 006857 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA TÉCNICA NO PRECATÓRIO 1.254,45 1.254,45
EXPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR RENATO MAI
CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO
N.0000145-17.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 1.254,45
Total do Credor .: 1.254,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA CNPJ = 90.295.668/0001-04
0 007027 21.08.2014 1552 Dispensada por Limite 1027
1 1,0000 un Execução global referente a conserto do veiculo chevrolet S10 - IKY-84 400,00 400,00
28 substituição. de pinos e buchas das portas
RI-12-1205-2014-Manut.e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 400,00
0 007028 21.08.2014 1554 Dispensada por Limite 1028
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-286 870,00 870,00
9, com substituição de peças regulagem da porta do motorista, conserto
da porta traseira e tampas de entrada de ar do teto.
RI-12-124-2014-Manut. e coinserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 870,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78
0 006780 07.08.2014 1323 Convite 98
10 75,6000 m² Forro em PVC 200mm 200 x 07mm - 6m PLASFLEX 9,90 748,44
13 1,0000 un Porta de madeira interna semi oca, completa 0,70 m x 2,10 PORTASUL 71,00 71,00
RI-09-384-2014-Mater.para manut.de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 819,44
Total do Credor .: 819,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4805 LUSITANA PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ = 12.295.707/0001-51
0 007582 28.08.2014 1526 Convite 108
1 1,0000 un Execução global para confecção de lixeiras metálicas, dupla, com poste 9.631,36 9.631,36
, cfe. descrição complemento confec.em chapa metal., capac. 40 lts, c
ada cesto,c/suporte metal. feito tb.redondo de 2" com espes. de 1,5mm
e 1,40m de compr.,provido de disposit.c/trava e fixação na parte infer
ior.O corpo é fabr.em ch.metal. perfurada c/furos de 3/16"; possui for
m.cilinkdrico c/diam.de 36cm,alt.60cm e fundo c/tela aramada.Contem um
dispos. para bascular o lixo,girando em relação a sua posição normal,
a mais de de 180º,contem 2 suportes de chapas soldados no corpo onde
é fixado através de parafusos no poste metal.e por onde se efetua a de
scarga do lixo,demais caracteristicas anexas a RI 287/2014 SMDU, 37 un
RI-11-287-2014-Demais serv. de terceiros pss.juridica-SMDU
Total do Empenho : 9.631,36
Total do Credor .: 9.631,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5352 M. FERREIRA - FUNERÁRIAS - ME CNPJ = 09.122.453/0001-65
0 007010 21.08.2014 1540 Dispensada por Limite 1020
1 1,0000 un Coroa de flores 240,00 240,00
RI-02-348-2014-Material para festividades e homenagens-GP
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 615 MAGALI BIGOLIN PIZZUTTI CPF = 590.370.400-04
0 006983 19.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA, PARA COORDENADORA 103,25 103,25
DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ESTARÁ P
ARTICIPANDO DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA NO DIA 20.08.2014
.
1 1,0000 VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS -54,20 -54,20
Total do Empenho : 49,05
Total do Credor .: 49,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4911 MAGUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. CNPJ = 07.644.389/0001-57
0 007025 21.08.2014 1550 Dispensada por Limite 1026
1 20,0000 un Avental em seletel na cor branca 13,00 260,00
RI-12-1207-2014-Material hospitalar-SMS
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5347 MARCOS MILLANI PIS 12495542745 CNPJ = 12.232.442/0001-42
0 006899 14.08.2014 1429 Convite 102
1 1,0000 un Contratação de empresa para sonorização conforme descrição em anexo. p 5.358,00 5.358,00
ara eventos em datas descritas, bem como equiptos.necessarios anexos a
RI 429/14 SMED
RI-09-429-2014-Serviços de audio, video e foto-SMED
Total do Empenho : 5.358,00
Total do Credor .: 5.358,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 941 MARIA ALICE NOGARA DOS SANTOS CPF = 474.455.480-68
0 007631 29.08.2014 RI 290 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PGTO DE 05 MESES DE ALUGUEL PARA MARIA ALICE NOGARA DOS SANTOS, VALOR 2.000,00 2.000,00
MENSAL R$400,00, CFE CONTRATO DE ALUGUEL. MORADORA ROSANE MARIA SANTOS
. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1353 MARIA DA GRAÇA O. NUNES CPF = 911.822.040-15
0 006895 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE P/ A ASSISTEN 320,00 320,00
TE SOCIAL QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 23.08.14 PARTICIPAR DO I ENCON
TRO DE FAMILIARES E CUIDADORES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL.
Total do Empenho : 320,00
0 006897 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DE PASSAGEM DE IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI P/ A ASSISTENTE SOCIA 250,00 250,00
L QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 23.08.14 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE F
AMILIARES E CUIDADORES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4149 MARIA EDUARDA CASTRO SCHNEIDER CPF = 034.278.830-27
0 006975 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 217,00 217,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 217,00
Total do Credor .: 217,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4964 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34
0 007014 21.08.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
1 6.000,0000 l Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic LANGUIRU 2,51 15.060,00
3 240,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 7,18 1.723,20
CRISTALBAND
8 120,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). CHÁ DA 1,01 121,20
INDIA
13 480,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,60 768,00
). QUERO
16 192,0000 Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL 4,15 796,80
25 300,0000 kg Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,60 180,00
solda reforçada - peso líquido 1 kg SALSUL
REQUISIÇÃO INTERNA N.477/2014 SMED.
Total do Empenho : 18.649,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4964 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34
Total do Credor .: 18.649,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3829 MARIA TERESA DARONCO CPF = 001.626.070-83
0 007639 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTI 320,00 320,00
CIPAR DE CURSOS NOS DIAS 09 E 10 (MANHÃ) DE SETEMBRO SOBRE "COMO ORGAN
IZAR O PATRIMONIO NO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA D
O MUNICIPIO" NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho : 320,00
0 007640 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGEM DE IJUI - PORTO ALEGRE - IJUI - RS ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO 214,00 214,00
NO DIA 09 E 10 DE SETEMBRO "COMO ORGANIZAR O PATRIMONIO NO EXECUTIVO,
LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO DIRETA DOS MUNICIPIO, NA SEDE DO IGAM EM P
ORTO ALEGRE-RS.
Total do Empenho : 214,00
Total do Credor .: 534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4124 MARISTELA DA SILVA CASALI CPF = 454.419.360-53
0 006968 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5296 MARLISE RUSCH TRETER CPF = 781.494.100-82
0 007033 21.08.2014 1559 Dispensa por Justificativa 310
1 200,0000 kg Bolacha tipo champagne, ingredientes> ovos, farinha de trigo, gordura, 13,36 2.672,00
leite, salamoniaco e açucar. Peso liquido medio por und de 10g. Prove
niente de agroindustria com inscrição municipal.
RI-09-487-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 2.672,00
Total do Credor .: 2.672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4125 MARTA BATISTA DUARTE CPF = 012.827.870-63
0 006943 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 264,00 264,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4071 MARTA LAUFER CPF = 018.737.830-43
0 007633 29.08.2014 RI 292 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PGTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA MARTA LAUFER, VALOR MENSAL R$300,00, 1.200,00 1.200,00
CFE CONTRATO DE ALUGUEL. MORADORA NEUSA CAVALHEIRO. CONTRAPARTIDA CONV
ÊNIO N.035.2258-44/2011.
Total do Empenho : 1.200,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5309 MASTERTEC MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.524.826/0001-07
0 007591 29.08.2014 1597 Dispensa por Justificativa 329
1 1,0000 un Execução global para substituição de peças da balança rodoviária Satur 6.738,75 6.738,75
no, mod.SBR 2408, que presta serviços de pesagem de resíduos junto à G
aragem Municipal. Peças subst.: 01 placa CCD; 01 placa principal; 01
célula de carga e 01 impressora
RI-13-105-2014-Manutenção e conserv. de maquinas e equipto.-SMMA
Total do Empenho : 6.738,75
Total do Credor .: 6.738,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5159 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 08.117.149/0001-67
0 007622 29.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
118 100,0000 cx. Lâmina de microscopia - Lâmina de microscópio, para citologia oncótica 3,00 300,00
, clamydia, bacterioscopias e secreções em geral. Com ponta fosca, lap
idada, produzidas com padrão internacional, alta qualidade, intercalad
as uma a uma, por folhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espess
ura entre 1,0 e 1,2mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Caixa com 50
unidades. Produto deve ter registro na ANVISA. SOLIDOR
REQUISIÇÃO INTERNA n° 1266/2014 - SMS
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1565 MECANICA SEIDLER LTDA CNPJ = 88.909.932/0001-00
0 006736 05.08.2014 1457 Dispensa por Justificativa 292
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo ambulância IPH-2066, com 1.140,00 1.140,00
substituição de peças subst. de rolamento tensor de correia e rolamen
to esticador correia
RI-12-114.-2014-Manut. e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.140,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42
0 006986 20.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
70 30,0000 pct Compressa de campo operatório - Compressa de campo operatório de 45x50 45,49 1.364,70
, leve, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 1280 a 1350 gramas.
Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dad
os do fabricante e numero de registro na Anvisa. America Medical
REQUISIÇÃO INTERNA N.1176/2014 SMS.
Total do Empenho : 1.364,70
0 007568 28.08.2014 1205 Registro de Preço/Pregão 54
140 150,0000 un Máscara de Proteção N95 para o Bacilo da Tuberculose Supermedy 1,74 261,00
REQUISIÇÃO INTERNA n° 1217/2014 - SMS
Total do Empenho : 261,00
Total do Credor .: 1.625,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4126 MICHELI CARIN PANAZZOLO ZAWATSKI CPF = 003.387.560-00
0 006973 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4126 MICHELI CARIN PANAZZOLO ZAWATSKI CPF = 003.387.560-00
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3903 MIRIAM SUMI SAITO CPF = 041.435.208-42
0 006820 11.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 04 DIÁRIAS COM PERNOITE P/ PORTO ALEGRE/RS P/ 920,00 920,00
PARTICIPAR E ACOMPANHAR ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DO IMEAB NA FECITEP-F
EIRA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO PROFESSIONAL A SER R
EALIZADOS NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.
Total do Empenho : 920,00
0 006821 11.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE, P/ PROFESSORA 186,90 186,90
DO ENSINO TÉCNICO DO IMEAB PARTICIPAR NOS DIAS 26 A 29/08/2014 DA FEC
ITEP - FEIRA ESTADUAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONA
L.
Total do Empenho : 186,90
Total do Credor .: 1.106,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5200 MOACIR MARCOS DOBLER PIS 11465412098 CNPJ = 11.824.031/0001-83
0 006870 14.08.2014 1513 Dispensada por Limite 1000
1 1,0000 un Execução global conserto e substituição de peças do veiculo Renault/ka 300,00 300,00
ngoo IPF-8687 conforme complemento conserto de dois bancos
RI-11-184-2014-Manutenção e conservação de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 300,00
0 007022 21.08.2014 1546 Dispensada por Limite 1024
1 1,0000 un Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo 250,00 250,00
VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. conserto d
e dois bancos do veiculo
RI-11-183-2014-Manut. e conservação de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 250,00
0 007616 29.08.2014 1614 Dispensada por Limite 1051
1 1,0000 un Execução global referente conserto Celta IKG-5643, com substituição de 200,00 200,00
peças conserto e reforma do estofamento do veiculo
RI-11-369-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4128 MONIQUE DOS SANTOS LACORTH CPF = 036.302.370-45
0 006944 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5313 MOVICONTROL MOVIMENTADORES E FERRAGENS LTDA - ME CNPJ = 12.438.466/0001-52
0 006894 14.08.2014 1508 Dispensada por Limite 998
1 1,0000 un Execução global para conserto de estrutura física em prédios e edifica 1.080,00 1.080,00
ções do Município de Ijui cfe/descrição complementar Portão eletronico
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5313 MOVICONTROL MOVIMENTADORES E FERRAGENS LTDA - ME CNPJ = 12.438.466/0001-52
, roldana 100", tubo redondo 1/2", tubo 60x60, material elétrico, con
troles
RI-12-0127-2014-Manutenção e conserv.de maq. e equipto.SMS
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA CNPJ = 94.366.796/0001-44
0 006888 14.08.2014 1523 Inexigibilidade 18
1 15.000,0000 un Pagamento de transporte escolar coletivo urbano com aquisição de passa 1,22 18.300,00
gens mês, destinados a atender o transporte dos alunos do projeto "Edu
cação de jovens e adultos - EJA" O transp. sera realizado nos horários
e trajetos normais da ref.empresa, pelo período de agosto a dezembro
de 2014, para 75 alunos beneficiados.
RI-09-448-2014-Outros mater.de distrib.gratuita-SMED
Total do Empenho : 18.300,00
Total do Credor .: 18.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES OUTROS = 99999999999
0 006721 05.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.02/2014 SMODUTRAN. ADINTAMENTO N.102/2014 SMF 3.000,00 3.000,00
.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4042 MUN. IJUI ADIANT. MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL OUTROS = 99999999999
0 006933 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.27/2014 SMS. ADIANTAMENTO N.105/2014 SMF. 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
0 006934 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.28/2014 SMS. ADIANTAMENTO N.106/2014 SMF. 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1584 MUN. IJUI ADIANT. MARLENI GESSI DE SOUZA OUTROS = 99999999999
0 007645 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA MARLENI GESSI DE SOUZA. ADIANTAMENTO N.1 2.800,00 2.800,00
55/2014 SMF.
Total do Empenho : 2.800,00
0 007646 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA MARLENI GESSI DE SOUZA. ADIANTAMENTO N.156 2.000,00 2.000,00
/2014 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4013 MUN. IJUI ADIANT. TÁSSIA TABILLE STEGLICH OUTROS = 99999999999
0 006767 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº002/2014 SMMA. ADIANTAMENTO Nº103/2014 SMF. 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4147 MUN. IJUI ADIANT. TATIANE KESSLER BURMANN OUTROS = 99999999999
0 006865 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA DE ADIANTAMENTO, CFE 2.000,00 2.000,00
LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09/11/2006 NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
. ADIANTAMENTO N.104/2014 SMF.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
0 007013 21.08.2014 937 Convite 71
1 120,0000 un Massa com Ovos embalagem 500 g. Corrieri 2,28 273,60
2 100,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). Coamo 2,89 289,00
3 120,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 3,49 418,80
o).
4 120,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). 1,94 232,80
5 120,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 2,59 310,80
6 100,0000 kg Mandioca Descascada Cascata 4,99 499,00
7 80,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 1,69 135,20
). Quero
8 20,0000 kg Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 1,89 37,80
da reforçada - peso líquido 1 kg). Perdiz
9 25,0000 pct Açúcar cristalizado. Pacote com 2 kg. Embalagem plástica, transparente 3,19 79,75
, resistente e com solda reforçada. S. Isabel
10 100,0000 un Suco concentrado 500gr (varios sabores) Maguari 7,99 799,00
11 1.500,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) 0,48 720,00
12 120,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 1,49 178,80
g.).
13 100,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 4,59 459,00
14 120,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra) 1,49 178,80
15 20,0000 kg Sal refinado (01 kg) 0,79 15,80
16 400,0000 kg Carne de Gado de 1ª para Panela 10,98 4.392,00
17 250,0000 kg Carne de Frango Resfriado - Inteiro 4,99 1.247,50
18 150,0000 kg Carne suina 7,98 1.197,00
19 100,0000 kg Arroz tipo 1, pacore de 1 kg Carlan 1,79 179,00
20 80,0000 kg Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) Perini 4,49 359,20
21 25,0000 un Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml Koler 2,39 59,75
RI-10-129-2014-Generos de alimentação-SMDR
Total do Empenho : 12.062,60
0 007078 22.08.2014 1451 Convite 104
2 80,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 7,69 615,20
3 300,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets 2,99 897,00
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
RI-07-264-2014-Gêneros de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 1.512,20
0 007539 27.08.2014 1451 Convite 104
2 1.000,0000 un Sanduiche acondicionados individualmente em plastico PVC com guardanap 1,39 1.390,00
o, conforme descrição 1 pão frances fresco(produzido na data de entreg
a) com peso minimo de 100g,margarina cremosa com sal, 1 fatia de presu
nto sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela
14 12,0000 pct Bala mastigável, sabores sortidos de frutas, pacte. com 1 kg 8,30 99,60
RI-07-233-2014-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-232-2014-Generos de
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79
alimentação-SMDS
Total do Empenho : 1.489,60
Total do Credor .: 15.064,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4129 NAIARA PELISSON CPF = 031.208.890-67
0 006952 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 007011 21.08.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
5 120,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 2,71 325,20
peso líquido 1 kg) BOM GOSTO
56 120,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g PRENDA 2,05 246,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.480/2014 SMED.
Total do Empenho : 571,20
0 007015 21.08.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
26 800,0000 un Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). CAMERA 2,71 2.168,00
39 120,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. PRENDA 2,03 243,60
REQUISIÇÃO INTERNA N.478/2014 SMED.
Total do Empenho : 2.411,60
0 007017 21.08.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
6 500,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 2,11 1.055,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.481/2014 - SMED
Total do Empenho : 1.055,00
0 007020 21.08.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
2 150,0000 kg Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionado em embala 4,38 657,00
gem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTO
RI
10 2.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro 2,55 5.100,00
11 34,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos. 13,50 459,00
15 200,0000 kg Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra 6,50 1.300,00
20 150,0000 kg Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem g 15,69 2.353,50
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe
ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada
em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári
a). SARTORI
23 1.600,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual SEVA 4,99 7.984,00
REQUISIÇÃO INTERNA n°475/2014 - SMED
Total do Empenho : 17.853,50
0 007056 22.08.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
55 120,0000 un Chá misto sabor baunilha, 10 sachets, peso líquiso 18 gr. PRENDA 1,60 192,00
REQUISIÇÃO INTERNA N.502/2014 SMED.
Total do Empenho : 192,00
0 007057 22.08.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
1 2.000,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo 12,30 24.600,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal
agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com
peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI
3 600,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 3,90 2.340,00
o).
9 800,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 2,88 2.304,00
16 100,0000 kg Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des 5,92 592,00
crição/complemento Solicita-se apresentação de amostra. LANGUIRU
18 60,0000 kg Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) Peso líquido de 1 Kg 6,49 389,40
, fatiada, lacrada de fábrica. Solicita-se apresentação de amostra. CO
TRIPAL
26 120,0000 kg Queijo mussarela, embalagem de 1kg lacrada a vácuo, com identificação 16,90 2.028,00
do fabricante e data de validade Fatiado, lacrado de fábrica. Solicita
-se apresentação de amostra. PETRY
REQUISIÇÃO INTERNA n° 498/2014 - SMED
Total do Empenho : 32.253,40
0 007079 22.08.2014 1451 Convite 104
2 20,0000 cx. Chá preto com cravo, caixa com 10 saches, de 15g cada Prenda 1,75 35,00
3 250,0000 pct Biscoito tortinhas, sabor chocolate, 160g isabela 1,23 307,50
4 900,0000 un Suco, sabor abacaxi 200ml embal.tetra pack com identif. do fabricante 0,88 792,00
data de fabricação e validade e demais exigencias sanitárias vigentes
data de validade de no minimo doze meses da data de entrega inspeciona
do SIF ou CISPOA SHEFA
5 900,0000 un Suco, sabor uva 200ml embal.tetra pack com identif. do fabricante data 0,88 792,00
de fabricação e validade e demais exigencias sanitárias vigentes data
de validade de no minimo doze meses da data de entrega inspecionado S
IF ou CISPOA SHEFA
6 900,0000 un Suco, sabor laranja 200ml embal.tetra pack com identif. do fabricante 0,88 792,00
data de fabricação e validade e demais exigencias sanitárias vigentes
data de validade de no minimo doze meses da data de entrega inspeciona
do SIF ou CISPOA SHEFA
7 250,0000 pct Biscoito doce, tipo tortinhas, sabor morango 160g ISABELA 1,23 307,50
8 900,0000 un Suco sabor pêssego 200ml embal.tetra pack com identif. do fabricante d 0,88 792,00
ata de fabricação e validade e demais exigencias sanitárias vigentes d
ata de validade de no minimo doze meses da data de entrega inspecionad
o SIF ou CISPOA SHEFA
10 12,0000 pct Pirulito doce redondo recheado com chiclete pacote 50 unids sortidos 3,77 45,24
DORI
11 20,0000 cx. Cha de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso liquido 15g PRENDA 3,14 62,80
12 20,0000 cx. Cha de abacaxi com hortela caixa com 10 sachets peso liquido 15g PRE 2,36 47,20
NDA
RI-07-232-2014-Generos de alimentação-SMDS.
Total do Empenho : 3.973,24
0 007080 22.08.2014 P 17 Registro de Preço/Pregão 17/2014
1 1,0000 REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO 2.587,10 2.587,10
RNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ADITIVO N.01/2014, REFERENTE PR
OCESSO LICITATÓRIO N.456/13 - PREGÃO N.17/2014 E PARECER JURIDICO N.10
6/2014 EM ANEXO.
Total do Empenho : 2.587,10
0 007540 27.08.2014 1451 Convite 104
1 300,0000 kg Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). 1,98 594,00
2 300,0000 kg Laranja comum p/ suco 1,38 414,00
RI-07-264-2014-Gêneros de alimentação-SMDS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
Total do Empenho : 1.008,00
0 007541 27.08.2014 1451 Convite 104
3 800,0000 un Iogurte líquido, sabor frutas vermelhas, embalagem plástica de 180g 1,56 1.248,00
LANGUIRU
5 3.000,0000 un Suco, sabor abacaxi 200ml SHEFA 0,88 2.640,00
6 3.000,0000 un Suco, sabor uva 200ml SHEFA 0,88 2.640,00
8 500,0000 un Cereal em barra, sabor coco light, com cobertura do chocolate, 25g C 0,58 290,00
ERELUS
9 1.000,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi 1,09 1.090,00
SHEFA
10 1.000,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor uva SHEF 1,09 1.090,00
A
11 3.000,0000 un Suco sabor saladas de frutas, embalagem tetra pack 200ml, com indentif 1,15 3.450,00
icação do fabricante data de fabricação e de validade e demais exigenc
ias sanitarias vigentes data de validade de no minimo doze meses da da
ta de entrega inspecionado SIF ou CISPOA SUVALAN
12 100,0000 pct Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais 3,25 325,00
de 30g ) BELVITA
15 400,0000 un Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif 1,08 432,00
icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên
cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da
data de entrega. ANA MARIA
16 400,0000 un Mini bolo sabor baunilha, com recheio de morango, 40g, com identificaç 1,08 432,00
ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências
sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da data
de entrega. ANA MARIA
18 60,0000 pct Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote 3,38 202,80
s de 25g cada CLUB SOCIAL
19 60,0000 pct Biscoito salgado com recheio sabor pizza, embalagem com 8 pacotes de 2 3,38 202,80
5g cada CLUB SOCIAL
20 400,0000 pct Biscoito salgado tipo snack sabor presunto parma, 40g EQUILIBRI 1,47 588,00
21 400,0000 pct Biscoito salgado tipo snack sabor queijo suave 40g EQUILIBRI 1,47 588,00
23 1.000,0000 un Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g LANGUIRU 1,55 1.550,00
RI-07-263-2014-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho : 16.768,60
0 007558 27.08.2014 1487 Convite 106
18 10,0000 un Esponja de aço Limps 0,90 9,00
20 1,0000 un Rodo de borracha guirado 3,56 3,56
RI-15-225-2014-Mater. de limpeza e produto de higienização-SMH
Total do Empenho : 12,56
0 007559 28.08.2014 1487 Convite 106
2 30,0000 l Desinfetante liquido odorizador, cfe. descr.compl. limps 1,91 57,30
7 30,0000 Frd Papel toalha branco, papel crepado luxo, formato 23 x 20cm, fardo com 8,04 241,20
1000 folhas Classi
8 10,0000 un Toalha de rosto tamanho 45 x 60 LM Tecelã 6,90 69,00
9 12,0000 un Panos de copa Panosul 1,99 23,88
10 15,0000 un Veneno p/Barata em Sprey - Frasco de 500 ml Mat inset 5,25 78,75
11 25,0000 un Bolsa Branca Limps 2,99 74,75
13 15,0000 un Alcool gel 500gr sol 3,73 55,95
16 10,0000 un Esponja de aço Limps 0,90 9,00
17 20,0000 un Flanela para limpeza Limps 1,38 27,60
18 25,0000 un Esponja de limpeza dupla face Esfrebom 0,61 15,25
19 30,0000 l Desengordurante Politriz 3,10 93,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18
20 30,0000 un Detergente liquido neutro 500ml Cruzado 1,17 35,10
21 2,0000 kg Sabão em barra Costa 3,45 6,90
23 4,0000 un Rodo de espuma com cabo Desafio 3,64 14,56
26 4,0000 un Balde plástico com alça de metal, capacidade 15 litros 6,95 27,80
27 10,0000 pct Veneno granulado para rato Klerat 0,82 8,20
28 3,0000 un Vassoura de Nylon c/cabo Genial 4,09 12,27
30 2,0000 un Pá para lixo cabo com 50cm de altura Guirado 4,10 8,20
31 10,0000 un Saponáceo Líquido Sanibril 2,33 23,30
32 40,0000 un Pedra desodorante para vaso sanitario Sanibril 0,79 31,60
RI-08-041-2014-Material de limp.e produtos de higienização-SEMDEC
Total do Empenho : 913,61
0 007584 28.08.2014 CC 49 Convite 49/2014
1 1,0000 VALOR ADITIVO N.01/2014 (REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRO FINANCEIRO DO 2.199,75 2.199,75
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS) REF. AQUISIÇÃO DE 532 KG DE CARNE BO
VINA MOÍDA DE 2º RESFRIADA (DIFERENÇA POR KG =R$1,23) E 693 KG CARNE B
OVINA DE 2ª TIPO PALETA (DIFERENÇA POR KG = R$2,23)
Total do Empenho : 2.199,75
Total do Credor .: 81.799,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4956 NEIDA PIMENTEL CNPJ = 14.271.351/0001-41
0 006891 14.08.2014 1512 Dispensada por Limite 999
1 1,0000 un Renovação de 14 assinaturas da revista nosso amiguinho para as escolas 4.872,00 4.872,00
municipais do ensino fundamental pelo periodo de 2 anos a partir de 0
1.08.14
RI-09-471-2014-Assinatura de periódicos e anuidades-SMED
Total do Empenho : 4.872,00
Total do Credor .: 4.872,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1881 NEIVA INÊZ AGNOLETTO CPF = 737.840.109-97
0 006924 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 02 DIÁRIAS COM PERNOITE P/ SECRETÁRI 520,00 520,00
A QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2014, PARTICIPAR DE "CAPA
CITAÇÃO DO SIBEC- SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO".
Total do Empenho : 520,00
0 006927 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVO DE PASSAGEM DE IJUI-PORTO ALEGRE-IJUI P/ SECRETÁRIA QUE IRÁ 250,00 250,00
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08/2014, PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO D
O SIBEC- SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO".
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 007068 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1.800,00 1.800,00
ENSINO FUNDAMENTAL E IMEAB, FINAL DE 2014.
Total do Empenho : 1.800,00
0 007070 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAI 1.800,00 1.800,00
S INFANTIS, FINAL DE 2014.
Total do Empenho : 1.800,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4062 OLINDA DOMINGAS BARBOSA DE SOUZA CPF = 669.765.700-63
0 007630 29.08.2014 RI 289 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PGTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA OLINDA DOMINGAS BARBOSA DE SOUZA, VAL 1.200,00 1.200,00
OR MENSAL R$400,00, CFE CONTRATO DE ALUGUEL. MORADORA JANETE DA SILVA
FREITAS. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4157 ONDINA SOARES DOS SANTOS CPF = 533.645.620-91
0 007629 29.08.2014 RI 242 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PGTO DE 05 MESES DE ALUGUEL, PARA ONDINA SOARES DOS SANTOS, VLR MENSAL 2.000,00 2.000,00
R$400,00, CFE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIO EM 01/08/14, MORAD
ORA MAIGLINES DA SILVA RAMOS.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 P A S E P OUTROS = 99999999999
0 007485 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES. 140.000,00 140.000,00
Total do Empenho : 140.000,00
Total do Credor .: 140.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4130 PAMELA CAVINATTO FASSBINDER CPF = 027.012.180-39
0 006982 19.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 650,00 650,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CFE LEI 5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4131 PAMELA DE PAULA CPF = 018.139.560-65
0 006953 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75
0 007019 21.08.2014 456 Registro de Preço/Pregão 17
13 4.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apr 0,42 1.680,00
esentação de amostra.
17 4.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se apresentação de amostra. 0,35 1.400,00
REQUISIÇÃO INTERNA n° 474/2014 - SMED
Total do Empenho : 3.080,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 716 PAULO RENATO LEMOS CPF = 308.192.100-72
0 006919 14.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/MECÂNICO QUE IRÁ A CARAZINHO/RS NO DIA 14/08/ 60,00 60,00
2014 ONDE FARÁ VISTORIA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO F.CARGO IOH
0844.
Total do Empenho : 60,00
0 007493 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ MECANICO QUE IRÁ DIA 26/08/2014 A CARAZINHO 60,00 60,00
/RS E A PASSO FUNDO/RS ONDE FARÁ VISTORIA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CA
MINHÃO F. CARGO IOH0844 E MAQUINA NH N.80.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 701 PAULO ROBERTO HASS - ME CNPJ = 88.901.665/0001-17
0 006752 06.08.2014 1469 Dispensada por Limite 967
1 4,0000 un Arruela de fibra 5,00 20,00
2 1,0000 un Cano compressor de ar s/ espiral 98,00 98,00
3 2,0000 un Nipel encant.cano compressor macho 12,00 24,00
RI-11-346-2014-Material para manut. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5344 PAVANI & HOMRICH LTDA. - ME CNPJ = 19.580.537/0001-04
0 006816 11.08.2014 1481 Dispensada por Limite 976
1 10,0000 un Aquisição de troféu, cfe. descrição complemento personalizado para pre 50,00 500,00
miação das equipes que participarão da competição do Campeonato Sul Br
asileiro da Liga de Judô
RI-14-119-2014-Premiações desportivas-SMECT
Total do Empenho : 500,00
0 006818 11.08.2014 1483 Dispensada por Limite 978
1 250,0000 un Medalhas, cfe. descrição complemento de 1º, 2º e 3º lugar em padrão su 20,00 5.000,00
perior com fita personalizada
RI-14-120-2014-Premiações desportivas-SMCET
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4132 PEDRO OSCAR PUHL DA SILVA CPF = 030.128.580-24
0 006969 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 006742 06.08.2014 1088 Tomada de Preços 30
1 1,0000 un Execução global de reforma total do sanitário interno feminino do Giná 24.962,30 24.962,30
sio Municipal Wilson Mânica, cfe..projeto anexo
RI-14-098-2014-Manutenção e conserv.de bens imoveis-SMCET
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 PEDRO R. ZANETTI & CIA LTDA CNPJ = 07.067.802/0001-68
Total do Empenho : 24.962,30
0 007066 22.08.2014 C 08 Concorrência 08/2013
1 1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS, DE ACORDO COM ADITIVO N.01/2014, PARECER 31.058,34 31.058,34
JURIDICO N.72/2014 EM ANEXO, REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI
ÇOS N.167/13.
Total do Empenho : 31.058,34
0 007067 22.08.2014 C 08 Concorrência 08/2013
1 1,0000 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS, DE ACORDO COM ADITIVO N.01/2014, PARECER 3.755,40 3.755,40
JURIDICO N.72/14, EM ANEXO, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
OS N.168/13.
Total do Empenho : 3.755,40
Total do Credor .: 59.776,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5336 PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.377.382/0001-65
0 006724 05.08.2014 1273 Convite 94
1 4,0000 un Extintor mod. PP 04kg - ABC EXTANG 134,90 539,60
RI-12-833-2014-Equipto.de proteção, segurança e socorro-SMS
Total do Empenho : 539,60
0 006725 05.08.2014 1273 Convite 94
1 21,0000 un Extintor ABC 4 kg EXTANG 134,90 2.832,90
2 1,0000 un Extintor de incêndio modelo AGP-10L EXTANG 89,90 89,90
RI-12-831-2014-Equip. de proteção segunrança e socorro-SMS
Total do Empenho : 2.922,80
0 006726 05.08.2014 1273 Convite 94
4 1,0000 un Recarga para extintor de 6 kg com pó ABC EH 64,95 64,95
RI-12-832-2014-Gas e outros materiais engarrafados-SMS
Total do Empenho : 64,95
Total do Credor .: 3.527,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41
0 006882 14.08.2014 1517 Dispensada por Limite 1003
1 1,0000 un Bomba d'água do motor completa 350,00 350,00
2 1,0000 un Parafuso do suporte do alternador 38,00 38,00
3 2,0000 un Correia da polia da bomba dágua motor 30,00 60,00
RI-11-359-2014-Mater.p manutenção de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 448,00
Total do Credor .: 448,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 007110 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 25.966,71 25.966,71
Total do Empenho : 25.966,71
0 007112 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 28.534,53 28.534,53
Total do Empenho : 28.534,53
0 007134 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-PROF. 1.384,01 1.384,01
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
Total do Empenho : 1.384,01
0 007135 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-SERV. 24.019,35 24.019,35
Total do Empenho : 24.019,35
0 007136 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-PROF. 1.520,85 1.520,85
Total do Empenho : 1.520,85
0 007137 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-SERV. 26.394,29 26.394,29
Total do Empenho : 26.394,29
0 007155 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-PROF. 838,04 838,04
Total do Empenho : 838,04
0 007157 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-SERV. 2.505,20 2.505,20
Total do Empenho : 2.505,20
0 007160 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-PROF. 179,08 179,08
Total do Empenho : 179,08
0 007161 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-SERV. 3.341,51 3.341,51
Total do Empenho : 3.341,51
0 007163 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 183.386,79 183.386,79
Total do Empenho : 183.386,79
0 007164 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-PROF. 1.117,71 1.117,71
Total do Empenho : 1.117,71
0 007165 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-SERV. 6.424,82 6.424,82
Total do Empenho : 6.424,82
0 007167 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 201.813,02 201.813,02
Total do Empenho : 201.813,02
0 007175 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.152,00 3.152,00
Total do Empenho : 3.152,00
0 007178 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.463,68 3.463,68
Total do Empenho : 3.463,68
0 007191 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.398,57 2.398,57
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
Total do Empenho : 2.398,57
0 007192 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.182,73 2.182,73
Total do Empenho : 2.182,73
0 007193 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 10.375,87 10.375,87
Total do Empenho : 10.375,87
0 007194 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.401,80 11.401,80
Total do Empenho : 11.401,80
0 007205 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 8.593,46 8.593,46
Total do Empenho : 8.593,46
0 007206 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 9.443,05 9.443,05
Total do Empenho : 9.443,05
0 007216 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 553,61 553,61
Total do Empenho : 553,61
0 007218 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 608,36 608,36
Total do Empenho : 608,36
0 007224 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.940,80 7.940,80
Total do Empenho : 7.940,80
0 007226 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 8.725,93 8.725,93
Total do Empenho : 8.725,93
0 007254 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 86.430,28 86.430,28
Total do Empenho : 86.430,28
0 007255 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 12.735,62 12.735,62
Total do Empenho : 12.735,62
0 007256 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-PROF. 94.976,30 94.976,30
Total do Empenho : 94.976,30
0 007257 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014-SERV. 13.994,92 13.994,92
Total do Empenho : 13.994,92
0 007332 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 66.960,63 66.960,63
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
Total do Empenho : 66.960,63
0 007334 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 50.281,13 50.281,13
Total do Empenho : 50.281,13
0 007335 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 10.473,51 10.473,51
Total do Empenho : 10.473,51
0 007425 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.255,09 7.255,09
Total do Empenho : 7.255,09
0 007427 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.596,65 1.596,65
Total do Empenho : 1.596,65
0 007428 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.105,76 4.105,76
Total do Empenho : 4.105,76
0 007430 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.553,19 2.553,19
Total do Empenho : 2.553,19
0 007432 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 15.566,01 15.566,01
Total do Empenho : 15.566,01
0 007434 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 14.643,83 14.643,83
Total do Empenho : 14.643,83
0 007436 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 360,82 360,82
Total do Empenho : 360,82
0 007437 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 8.006,21 8.006,21
Total do Empenho : 8.006,21
0 007439 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 12.681,61 12.681,61
Total do Empenho : 12.681,61
0 007442 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 148,00 148,00
Total do Empenho : 148,00
0 007444 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 10.083,48 10.083,48
Total do Empenho : 10.083,48
0 007446 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.731,35 4.731,35
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
Total do Empenho : 4.731,35
0 007448 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.195,53 1.195,53
Total do Empenho : 1.195,53
0 007449 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 7.972,44 7.972,44
Total do Empenho : 7.972,44
0 007450 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.754,54 1.754,54
Total do Empenho : 1.754,54
0 007452 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 4.511,68 4.511,68
Total do Empenho : 4.511,68
0 007453 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 2.805,65 2.805,65
Total do Empenho : 2.805,65
0 007455 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 17.105,07 17.105,07
Total do Empenho : 17.105,07
0 007456 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 16.091,77 16.091,77
Total do Empenho : 16.091,77
0 007458 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 396,50 396,50
Total do Empenho : 396,50
0 007459 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 8.797,80 8.797,80
Total do Empenho : 8.797,80
0 007460 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 13.935,51 13.935,51
Total do Empenho : 13.935,51
0 007461 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 162,63 162,63
Total do Empenho : 162,63
0 007462 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 11.080,49 11.080,49
Total do Empenho : 11.080,49
0 007463 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 5.199,14 5.199,14
Total do Empenho : 5.199,14
0 007464 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.762,68 3.762,68
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35
Total do Empenho : 3.762,68
0 007465 25.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 1.313,73 1.313,73
Total do Empenho : 1.313,73
0 007469 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2014. 3.424,12 3.424,12
Total do Empenho : 3.424,12
Total do Credor .: 1.093.359,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5050 PROAFEM - CELITA ASSUNTA SABBI OUTROS = 99999999999
0 007513 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 369,25 369,25
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 369,25
0 007523 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 369,25 369,25
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 369,25
Total do Credor .: 738,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4016 PROAFEM-ADRIANA PEREIRA DA SILVA CPF = 787.367.060-00
0 007084 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 692,75 692,75
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 692,75
0 007498 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 692,75 692,75
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DEIJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/2
014 SMED.
Total do Empenho : 692,75
Total do Credor .: 1.385,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4023 PROAFEM-CATIA LILIANE BRZOZOVSKI NUNES CPF = 000.242.720-60
0 007090 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 1 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.032,50 1.032,50
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4023 PROAFEM-CATIA LILIANE BRZOZOVSKI NUNES CPF = 000.242.720-60
2014 SMED.
Total do Empenho : 1.032,50
0 007504 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.032,50 1.032,50
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 1.032,50
Total do Credor .: 2.065,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4021 PROAFEM-CLAUDIA DENISE MORI KOWALSKI CPF = 739.532.610-53
0 007509 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 411,50 411,50
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 411,50
0 007519 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 411,50 411,50
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 411,50
Total do Credor .: 823,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3492 PROAFEM-CLEONICE MEDIANEIRA GOULART KNEBEL CPF = 801.228.250-04
0 007083 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 900,75 900,75
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 900,75
0 007497 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 1 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 900,75 900,75
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DEIJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/20
12 SMED.
Total do Empenho : 900,75
Total do Credor .: 1.801,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4022 PROAFEM-CLEUSA MARIA ROSSINI CPF = 898.236.309-25
0 007517 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 543,25 543,25
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4022 PROAFEM-CLEUSA MARIA ROSSINI CPF = 898.236.309-25
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 543,25
0 007527 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 543,25 543,25
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 543,25
Total do Credor .: 1.086,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4027 PROAFEM-ELINARA MAZZURANA CAMELLO LAUTERIO CPF = 937.632.390-49
0 007515 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 754,50 754,50
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 754,50
0 007525 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 754,50 754,50
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 754,50
Total do Credor .: 1.509,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4026 PROAFEM-FATIMA SIMONE DE CAMPOS CPF = 669.769.950-72
0 007510 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 614,75 614,75
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 614,75
0 007520 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 614,75 614,75
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 614,75
Total do Credor .: 1.229,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PROAFEM-FLAVIA MIRNA DOS SANTOS CPF = 274.555.800-53
0 007081 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 1 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.432,25 1.432,25
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3491 PROAFEM-FLAVIA MIRNA DOS SANTOS CPF = 274.555.800-53
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 1.432,25
0 007495 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 1 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.432,25 1.432,25
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 1.432,25
Total do Credor .: 2.864,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4017 PROAFEM-FRANCIESCA FRANK OURIQUES CPF = 968.602.430-15
0 007089 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 767,50 767,50
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 767,50
0 007503 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 767,50 767,50
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 767,50
Total do Credor .: 1.535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4020 PROAFEM-GLÓRIA MASSAFRA CPF = 436.304.210-91
0 007082 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 392,00 392,00
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 392,00
0 007496 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 1 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 392,00 392,00
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 392,00
Total do Credor .: 784,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3000 PROAFEM-MARILENE CERETTA CPF = 976.083.350-68
0 007093 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 696,00 696,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3000 PROAFEM-MARILENE CERETTA CPF = 976.083.350-68
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 696,00
0 007507 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 696,00 696,00
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 696,00
Total do Credor .: 1.392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4019 PROAFEM-MIRIAM DE FATIMA BECK CPF = 487.461.260-15
0 007085 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.678,00 1.678,00
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 1.678,00
0 007499 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.678,00 1.678,00
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 1.678,00
0 007528 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO A DIRETORA DA ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISS 431,00 431,00
IONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFO
RME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINAN
CEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.515/20
14 SMED.
Total do Empenho : 431,00
0 007529 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSI 431,00 431,00
ONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFOR
ME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC
EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.516/201
4 SMED.
Total do Empenho : 431,00
Total do Credor .: 4.218,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3496 PROAFEM-NÁDIA CRISTINA LAURINDO CORTES CPF = 768.236.790-34
0 007092 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.378,75 1.378,75
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3496 PROAFEM-NÁDIA CRISTINA LAURINDO CORTES CPF = 768.236.790-34
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 1.378,75
0 007506 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 1.378,75 1.378,75
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 1.378,75
Total do Credor .: 2.757,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3487 PROAFEM-OTÍLIA NELI DE OLIVEIRA CPF = 936.494.280-91
0 007511 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 294,50 294,50
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 294,50
0 007521 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 294,50 294,50
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 294,50
Total do Credor .: 589,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2983 PROAFEM-ROSALINA ELIZETE PIRES GOI CPF = 645.483.090-04
0 007514 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 514,00 514,00
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 514,00
0 007524 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 514,00 514,00
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 514,00
Total do Credor .: 1.028,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3495 PROAFEM-ROSANGELA STEFFLER BERTOLDO CPF = 474.473.110-49
0 007091 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 920,25 920,25
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3495 PROAFEM-ROSANGELA STEFFLER BERTOLDO CPF = 474.473.110-49
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 920,25
0 007505 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 920,25 920,25
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 920,25
Total do Credor .: 1.840,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4018 PROAFEM-SANDRA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO CPF = 669.764.130-49
0 007086 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 701,00 701,00
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 701,00
0 007500 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 701,00 701,00
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 701,00
Total do Credor .: 1.402,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3494 PROAFEM-SANDRA REGINA GOI BOMBARDIERI CPF = 457.348.010-20
0 007087 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 754,50 754,50
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 754,50
0 007501 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 754,50 754,50
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 754,50
Total do Credor .: 1.509,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2976 PROAFEM-SHIRLEI TERESINHA DE LIMA TAMIOZZO CPF = 762.204.600-06
0 007508 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 839,00 839,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2976 PROAFEM-SHIRLEI TERESINHA DE LIMA TAMIOZZO CPF = 762.204.600-06
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 839,00
0 007518 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 839,00 839,00
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 839,00
Total do Credor .: 1.678,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3489 PROAFEM-SILVANA DE CARVALHO SIPPERT CPF = 633.228.890-68
0 007516 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 686,25 686,25
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 686,25
0 007526 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 686,25 686,25
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 686,25
Total do Credor .: 1.372,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3488 PROAFEM-SONIA RAQUEL PADILHA PRESTES MOKAN CPF = 706.682.800-34
0 007512 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 549,75 549,75
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.513/2
014 SMED.
Total do Empenho : 549,75
0 007522 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN 549,75 549,75
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.514/2
014 SMED.
Total do Empenho : 549,75
Total do Credor .: 1.099,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3280 PROAFEM-VERA LUCIA MARTINS GRAMVILLE CPF = 890.950.300-91
0 007088 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 801,75 801,75
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.511/
2014 SMED.
Total do Empenho : 801,75
0 007502 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND 801,75 801,75
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.512/
2014 SMED.
Total do Empenho : 801,75
Total do Credor .: 1.603,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ = 08.411.698/0001-40
0 007619 29.08.2014 1507 Tomada de Preços 36
1 0,5000 un Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalaçã 63.700,41 31.850,21
o de fibra óptica, cfe. descr. complemento para interligar o Posto Cen
tral da SMS o CEREST e a UPA, cfe.memorial descritivo e projeto anexo
RI-12-1173-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS
Total do Empenho : 31.850,21
0 007620 29.08.2014 1507 Tomada de Preços 36
1 0,5000 un Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalaçã 63.700,41 31.850,21
o de fibra óptica, cfe. descr. complemento para interligar o Posto Cen
tral da SMS o CEREST e a UPA, cfe.memorial descritivo e projeto anexo
RI-12-1172/1173-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS
Total do Empenho : 31.850,21
Total do Credor .: 63.700,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 160 PROSIS INFORMATICA PROC.COM.IJUI LTDA CNPJ = 93.117.315/0001-02
0 006889 14.08.2014 1524 Dispensa por Justificativa 300
1 1,0000 un Pagamento contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do s 22.811,16 22.811,16
istema de gestão de pessoal, folha de pagamento e perfil profissiograf
ico previdenciario.
RI-04-029-2014-Manutenção de software-SMF
Total do Empenho : 22.811,16
Total do Credor .: 22.811,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 689 R. DIAS ME CNPJ = 89.651.814/0001-08
0 007614 29.08.2014 1612 Dispensa por Justificativa 332
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global referente co 3.600,00 3.600,00
bertura ,cfe. descr.complemento cobertura atual de 29 m² da escada lat
eral do Corpo de Bombeiros de Ijui, com a retirada da lona avariada ex
istente e substituição por chapas de policarbonato com a modificação
da estrut.metalica existente
RI-06-185-2014-Manut. e conserv. de bens imoveis-SMF
Total do Empenho : 3.600,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 006995 20.08.2014 1541 Dispensada por Limite 1021
1 10,0000 un Unha D39093 35,00 350,00
RI-11-344-2014-Mater.para manut. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA CNPJ = 73.409.195/0001-00
0 006729 05.08.2014 1449 Dispensada por Limite 954
1 1,0000 un Execução global refente conserto do veículo Fiesta Sedan 1.6 Flex, pla 784,90 784,90
cas IPH 8874, com subst. de peças cfe descr.complemento. troca das bie
leteas diant., terminal de direção, buchas da bandeja dint. e traseir
a, coxim
RI-12-1131-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 784,90
0 007026 21.08.2014 1551 Dispensa por Justificativa 305
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 1.455,00 1.455,00
13 com substituição de peças. substit. do rolamento da roda traseira c
om o cubo
RI-12-1206-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 1.455,00
Total do Credor .: 2.239,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5353 REAL SINDICA DO BRASIL SERVICOS E ASSESSORIA DE GE CNPJ = 11.101.069/0001-28
0 007571 28.08.2014 1582 Dispensada por Limite 1037
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial da 3.000,00 3.000,00
PREVIJUI
RI-02-385-2014-Serviços tecnico profissionais-GP
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4153 RÉGIS DIOGENES VIEIRA CPF = 975.862.260-91
0 006980 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTIR DA 32.024,70 32.024,70
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR RÉGIS DIOGENES VIEIRA CONTRA O
MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.009430
0-46.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 32.024,70
Total do Credor .: 32.024,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4133 REGIS GOLLER CPF = 019.599.890-14
0 006964 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4146 RENATO MAI CPF = 356.582.820-04
0 006854 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NO PRECATÓRIO EXPEDIDO A PARTIR DA 53.594,38 53.594,38
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR RENATO MAI CONTRA O MUNICIPIO
DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.0000145-17.2009.5
.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 53.594,38
Total do Credor .: 53.594,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4500 RH TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 09.213.456/0001-04
0 006902 14.08.2014 1511 Dispensa por Justificativa 299
1 1,0000 un Contratação de empresa para coleta e transporte de residuos sólidos, c 11.250,00 11.250,00
fe. descr.complemento coletados na área urbana e transportado até o an
tigo anterro sanitá´rio na linha 6 leste de Ijuí, referente ao Mutirão
de Combate ao Mosquito da Dengue, a ser realizado pelo SMS com apoio
da SMMA.A empresa deverá disponibilizar de 03 caminhões tipo caçamba p
elo período de 05 dias úteis, sendo 06 horas diárias
RI-12-1195-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS
Total do Empenho : 11.250,00
Total do Credor .: 11.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 583 RICARDO STADLER & CIA LTDA CNPJ = 92.042.498/0001-73
0 006832 12.08.2014 1492 Dispensada por Limite 984
1 700,0000 un Aquisição de passagens para o deslocamento de alunos do interior para 3,60 2.520,00
as escolas de municipio de Ijuí. conforme complemento/descrição. das l
inhas 7,8,9, 10 e 11 norte, para as escolas urbanas do Municipio.
RI-09-452-2014-Outros materiais de distribuição gratuita-SMED
Total do Empenho : 2.520,00
Total do Credor .: 2.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 007016 21.08.2014 1542 Dispensada por Limite 1022
1 1,0000 un Serviço de transporte de passageiros cfe/descrição complementar com ca 1.500,00 1.500,00
pac.minima de 12 pessoas, para 03 capacitações de Programa Brasil sem
Miseria no Chorão com saídas pela manhã e retorno a tarde com os segui
ntes roteiros: Roteiro 1: Saída do trevo S 342 Ijui, Catuipe passando
pelo Itaí, Linha 2 Norte, até o Chorão. Roteiro 2: Saída de Mauá até o
Chorão; Roteiro 3: Saída da Linha 3 e 4 Oeste, passando pelo Barreiro
, Linhas 2 e 3 Leste até o Chorão, datas: 17.12.14 e 18.03.15
RI-07-248-2014-Serviços de transporte-SMDS
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4045 ROBERTO TAMIOZZO FUHRMANN CPF = 910.579.300-91
0 007491 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 26/08/2014 A PASSO FUNDO/RS PARA ACOMPA 60,00 60,00
NHAR/BUSCAR A LIBERAÇÃO DA MAQUINA NH N.80 NA EMPRESA SHARK MAQUINAS.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL CPF = 883.074.090-04
0 006859 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 3.000,00 3.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES P/ DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E
OUTROS ESTADOS.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5182 ROSANE DA SILVA DE LIMA PIS 12796163670 CNPJ = 11.320.679/0001-12
0 007546 27.08.2014 1576 Dispensa por Justificativa 319
1 1,0000 un Exec. global p/revisão, conserto e substituição de peças de fogão cfe. 788,00 788,00
complemento/descrição em anexo da escola M.Infantil Cândida Iora Turr
a, que esta apresentando problemas de vazamento.
RI-09-479-2014-Manut.conserv. demaquinas e equiptos.SMED
Total do Empenho : 788,00
Total do Credor .: 788,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3328 ROTARY CLUB DE IJUÍ CNPJ = 88.524.129/0001-40
0 007583 28.08.2014 RI 129 Dispensa por Justificativa L 5998/14
1 1,0000 REPASSE DE VALOR AO ROTARY CLUB DE IJUI QUE DESTINAR-SE-A AO CUSTEIO D 1.600,00 1.600,00
O EVENTO DENOMINADO "CONCURSO DE REDAÇÃO DO ROTARY", CFE LEI Nº5998/20
14.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00
0 006698 01.08.2014 1348 Convite 100
4 1.600,0000 un Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição com 1,00 1.600,00
plementar Com proteção de gel para 8 horas, superabsorvente, difusor d
e liquidos, barreiras antivazamentos, formato anatômico, indicadorde u
midade e aloe vera, produto hipoalérgico e fitas adesivas reposicionáv
eis. MODERATE
RI-12-1056-2014-Material destinado a assist.social-SMS
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE CNPJ = 10.762.416/0001-09
0 006746 06.08.2014 I 07 Inexigibilidade 07/2011
1 1,0000 ESTIMATIVA (2 MESES) PARA PAGAMENTO DE ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PAR 15.000,00 15.000,00
A IDOSOS.
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 006751 06.08.2014 1468 Dispensada por Limite 966
1 1,0000 un Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placas IOI 3385, co 79,00 79,00
m subst. de peças. conserto da parte elétrica, troca de interruptor
RI-11-347-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 79,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3432 SAFRA REMIX COML. DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 72.293.202/0002-60
0 007053 22.08.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
31 240,0000 l Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick assép 11,50 2.760,00
tic - conteúdo 1 litro) GOTAS DA FRUTA
50 240,0000 l Preparado liquido para refresco sabor pessego, embalagem tetra pack de 11,50 2.760,00
01 Litro, embalagem tetra asséptic, produto concentrado rendimento de
1 litro = 7,5 litros sem conservantes, conforme descrição/complemento
GOTAS DA FRUTA
REQUISIÇÃO INTERNA N.505/2014 SMED.
Total do Empenho : 5.520,00
Total do Credor .: 5.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4070 SANDRA RAQUEL DE LIMA RODRIGUES CPF = 000.088.150-38
0 007632 29.08.2014 RI 291 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PGTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA SANDRA RAQUEL DE LIMA RODRIGUES, VALO 1.600,00 1.600,00
R MENSAL R$400,00, CFE CONTRATO DE ALUGUEL. MORADOR ORIDES JOSÉ PRESTE
S DUNKER. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4098 SANDRO ARNALDO BECK CPF = 669.778.190-49
0 006802 08.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS A DIVERSAS CIDADES 1.000,00 1.000,00
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRASIL, P/PARTICIPA
ÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, ETC, PARA
O EXERCICIO DE 2014.
Total do Empenho : 1.000,00
0 006803 08.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS DO PROJETO DE PERCU 7.250,00 7.250,00
RSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCAMBIO EMTRE EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO
CÍNICO-INSTITUCIONAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24/08/2014 A 21/09/2014
EM UBERLÂNDIA/MG.
Total do Empenho : 7.250,00
Total do Credor .: 8.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3271 SAPRA LANDAUER SERV.AS.E PROT.RADIOL.LTDA CNPJ = 50.429.810/0001-36
0 007024 21.08.2014 1549 Dispensada por Limite 1025
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para realizar serviços de dosimen 1.144,80 1.144,80
tria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosimetros pa
ra os serviços de raio x e mamografia,pelo periodo de 12 meses.
RI-12-1208-2014-Demais serv. de terce.pessoa juridica-SMS
Total do Empenho : 1.144,80
Total do Credor .: 1.144,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1528 SCHER & ARGENTA LTDA CNPJ = 08.852.917/0001-26
0 006781 07.08.2014 1323 Convite 98
3 8,0000 m³ Pedra Brita nº 01 PAIM 56,00 448,00
RI-09-384-2014-Mater.para manut.de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 448,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 448,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
0 006731 05.08.2014 1452 Dispensada por Limite 956
1 1,0000 un Fechadura Cromada Interna, para porta, com chave de cilindro e maçanet 18,90 18,90
a de metal
2 4,0000 un Torneira lavatório 8,90 35,60
3 3,0000 un Torneira para jardim 1/2, pvc 3,00 9,00
4 2,0000 un Torneira para lavatório, bica alta, giratória inox 14,90 29,80
5 1,0000 Pç Torneira 8,90 8,90
6 1,0000 un Torneira de metal 25,80 25,80
7 2,0000 un Torneira em aço inoxidável, 68,00 136,00
8 4,0000 m Tubo de PVC de esgoto, 40mm. 15,80 63,20
9 6,0000 un Tubo pvc soldavel 20mm 9,80 58,80
10 8,0000 un Tubo pvc 150mm 99,80 798,40
11 6,0000 m Tubo de pvc 100mm - esgoto 42,00 252,00
12 2,0000 tb Cola adesiva para PVC tubvo de 75 g 5,80 11,60
13 1,0000 un Cola adesiva para PVC tubo de 17 g 3,80 3,80
14 6,0000 un Válvula para lavatório 5,80 34,80
15 5,0000 un Sifão multiuso para máquina 16,80 84,00
16 1,0000 un Sifão multiuso cromado 18,80 18,80
17 3,0000 un Sifão multiuso 1,5mt 18,80 56,40
18 3,0000 un Sifão extensivel com copo 7,50 22,50
19 1,0000 un Sifão (tubo extensivel) 16,80 16,80
20 5,0000 un Sifão universal branco anel PVC 16,80 84,00
RI-12-1142-2014-Mater.p.manut.de bens imóveis-SMS
Total do Empenho : 1.769,10
0 006732 05.08.2014 1453 Dispensada por Limite 957
1 10,0000 m Fio paralelo 2 x 2,5 mm 750 v 2,60 26,00
2 3,0000 un Suporte para lâmpada 4,90 14,70
3 6,0000 un Plug 1000 C. 4,80 28,80
4 6,0000 un Adaptador tipo T com 3 saidas 6,30 37,80
5 3,0000 un Disjuntor 40 amperes 56,90 170,70
6 3,0000 un Disjuntor 15 A 9,90 29,70
7 5,0000 un Suporte fixação disjuntores 1,80 9,00
8 10,0000 un Lâmpada fluorescente 40W / conforme discrição 6,50 65,00
9 3,0000 un Reator eletrônico 1 x 40 W 18,90 56,70
10 2,0000 un Lâmpada pl eletronic 25w 240v 6,50 13,00
11 4,0000 un Tomada sistema X 7,80 31,20
12 8,0000 un Canaleta plástica 40x20x2mt 6,80 54,40
13 5,0000 un Lâmpada fluorescente compacta econômica 20W, 220volts 11,80 59,00
RI-12-1143-2014-Material eletrico e eletronico-SMS
Total do Empenho : 596,00
0 006733 05.08.2014 1454 Dispensada por Limite 958
1 2,0000 gl Tinta a óleo verde limão 35,80 71,60
2 2,0000 gl Tinta a Oleo Branca - Galão de 3,6 litros 35,80 71,60
3 1,0000 gl Tinta a óleo amarelo pantone 35,80 35,80
4 4,0000 Pç Fita veda rosca 4,00 16,00
5 3,0000 un Fechadura externa com cilindro 40mm 25,80 77,40
6 2,0000 un Fechadura externa cromada para porta externa, 21 mm com cilindro 37,60 75,20
7 2,0000 un Fechadura externa, conforme descrição porta de correr 24,80 49,60
8 20,0000 rl Manta Asfaltica 10 x 10mts 42,00 840,00
9 6,0000 m Tubo de PVC de esgoto, 40mm. 15,80 94,80
10 8,0000 un Tubo pvc 150mm 114,00 912,00
11 10,0000 un Parafuso de fixação de vaso sanitário 2,50 25,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44
12 104,0000 un Conexões hidráulicas em geral 1,00 104,00
13 20,0000 un Conexões hidráulicas c/ rosca em geral 1,50 30,00
14 2,0000 un Joelho 45°, 100mm 4,50 9,00
15 2,0000 un Joelho 90g esgoto 40mm 1,20 2,40
16 2,0000 un Joelho 45º esgoto 150 mm 23,00 46,00
17 8,0000 un Engate flexível 1/2 x 40 cm inox. 8,80 70,40
18 2,0000 un Cilindro para fechadura 11,80 23,60
19 4,0000 un Expud (Borracha de Vedação para vaso Sanitário) 8,90 35,60
20 2,0000 un Luva de esgoto 40mm 1,20 2,40
21 4,0000 un Luva de correr de esgoto 100 mm 12,90 51,60
RI-12-1144-2014-Material para manut. de bens imoveis-SMS
Total do Empenho : 2.644,00
0 006782 07.08.2014 1323 Convite 98
14 2,0000 kg Prego 12 x 12 BELGO 7,50 15,00
18 71,7500 m² Piso cerâmico 45 x 45 PISO FORTE BLACK, PEI-IV 10,40 746,20
RI-09-384-2014-Mater.para manut.de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 761,20
Total do Credor .: 5.770,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00
0 007641 29.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE TÉCNICAS DE RESGAT 2.800,00 2.800,00
E E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DO SERV
IÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
0 007560 28.08.2014 1487 Convite 106
9 50,0000 un Descascador de legumes IMP 3,45 172,50
RI-09-244-2014-Material de copa e cozinha-SMED
Total do Empenho : 172,50
0 007561 28.08.2014 1487 Convite 106
1 1.000,0000 un Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas embalagem r 5,48 5.480,00
esistente MP PAPEIS
2 20,0000 Frd Papel higiênico, ultra macio, branco alvo, folhas duplas, picotado com 53,75 1.075,00
30m, fardos com 64 unid. ELEGANCE
3 300,0000 l Alcool etilico hidratado 70% frasco com 1.000ml, uso hospitalar SANTA 4,15 1.245,00
CRUZ
RI-09-446-2014-Material de limpeza e prod. de higienização-SMED
Total do Empenho : 7.800,00
0 007562 28.08.2014 1487 Convite 106
2 60,0000 un Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas MP PAPEIS 5,65 339,00
10 10,0000 un Sabonete liquido LUX 2,76 27,60
21 4,0000 Frd Papel higiênico, folha dupla branca, macia, rolos de 30 metros, fardo 53,75 215,00
com 64 rolos ELEGANCE
RI-15-225-2014-Mater. de limpeza e produto de higienização-SMH
Total do Empenho : 581,60
0 007563 28.08.2014 1487 Convite 106
1 12,0000 un Bacia plastica capacidade minima de 27,5 litros PLASVALE 16,50 198,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06
3 50,0000 un Descascador de legumes IMP 3,45 172,50
19 12,0000 un Faca para Pão, em Inox, Cabo de Plástico lamina em aço inox com serril 7,18 86,16
hado 8" compr.minimo 320mm e larg. minima de 25mm TRAMON
RI-09-240-2014-Material de copa e cozinha-SMED
Total do Empenho : 456,66
0 007564 28.08.2014 1487 Convite 106
4 10,0000 un Sabonete liquido LUX 2,76 27,60
24 2,0000 un Vassoura de Palha 9,98 19,96
RI-08-041-2014-Material de limp.e produtos de higienização-SEMDEC
Total do Empenho : 47,56
Total do Credor .: 9.058,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 712 SESC - SERV SOC COMERCIO CI:CGC CNPJ = 03.575.238/0008-00
0 006806 08.08.2014 RI 116 Dispensa por Justificativa L 5966/14
1 1,0000 TERMO DE PARCERIA ENTRE MUNICIPIO DE IJUI E SESC, REFERENTE A EVENTO D 8.000,00 8.000,00
ENOMINADO PALCO SESC NATIVISTA, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 09 E 10/08
/2014.
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA CNPJ = 04.022.822/0001-24
0 007065 22.08.2014 P 32 Pregão 32/2011
1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO NAS 28.103,24 28.103,24
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE A
CORDO COM CÓPIA DO ADITIVO N.03/14, PARECER JURIDICO N.077/14, PREGÃO
32/11 ATÉ 20/05/2015.
Total do Empenho : 28.103,24
Total do Credor .: 28.103,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4134 SILVIA CRISTIANA GIESE SIQUEIRA CPF = 779.255.560-72
0 006958 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1223 SILVIO ANTONIO GATELLI CPF = 404.078.370-00
0 006704 01.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATÓRIO EXPEDI 2.702,55 2.702,55
DO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ALZEVIR MOISES B
RUM CORREA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
, PROCESSO Nº0042500-76.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 2.702,55
0 006773 07.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATÓRIO E 3.161,35 3.161,35
XPEDIDO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR LUCAS PERAL
TA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L
TDA, PROCESSO N.0042400-24.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 3.161,35
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1223 SILVIO ANTONIO GATELLI CPF = 404.078.370-00
0 006851 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATÓRIO EXPEDI 3.591,99 3.591,99
DO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR CLAUDIOMIRO DOS
SANTOS VIEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L
TDA, PROCESSO N.0094700-60.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 3.591,99
0 006855 13.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATÓRIO EXPEDI 8.039,17 8.039,17
DO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR RENATO MAI CONTR
A O MUNICIPIO DE IJUI E PRT-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, PROCESSO N.000
0145-17.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 8.039,17
0 007058 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATÓRIO EXPEDI 5.192,99 5.192,99
DO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSÉ FERNANDO RO
LIM DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
OS LTDA, PROCESSO N.0000264-75.2010.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 5.192,99
0 007060 22.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATÓRIO EXPEDI 4.803,72 4.803,72
DO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR REGIS DIOGENES V
IEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI E PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, P
ROCESSO N.0094300-46.2009.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 4.803,72
0 007482 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO PRECATÓRIO EXPEDI 5.300,02 5.300,02
DO A PARTIR DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR BIBIANA CASTRO M
ENEZES XAVIER DE MELLO E SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.
0000405-94.2010.5.04.0601, CFE CÁLCULO ANEXO.
Total do Empenho : 5.300,02
Total do Credor .: 32.791,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1947 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ = 08.225.436/0002-71
0 006730 05.08.2014 1450 Dispensada por Limite 955
1 1,0000 un Valor para pagamento referente rrealização de inspeção veicular para a 390,00 390,00
lteração de caracteristica , cfe. descr. complemento para veiculo que
transp. pacientes em viagens intermunicipais cfe.resolução regimental
de transp. de fretamento e turismo intermunicipal do estado do Rio Gra
nde do Sul nº 5295/2010, para o veículo´placa IMT 4977
RI-12-1134-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3731 SIMONE DE ANDRADE OURIQUE E CIA LTDA CNPJ = 12.871.251/0001-20
0 006860 13.08.2014 1410 Pregão 41
1 1,0000 un Execução global para terraplanagem e construção de murro de contenção, 69.000,00 69.000,00
cfe. descrição complemento no terreno localizado na Rua Gunter S.Low,
Bairro Jardim, para construção de nova escola infantl, de acordo com
o memorial descritivo em anexo. Area a ser terr. 2.120,88 m², prazo de
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3731 SIMONE DE ANDRADE OURIQUE E CIA LTDA CNPJ = 12.871.251/0001-20
execução da obra: 30 dias; parazo de garantia dos serviços 5 anos
RI-09-435-2014-Obras em andamento-SMED
Total do Empenho : 69.000,00
0 006864 13.08.2014 259 Tomada de Preços 03/2013
1 1,0000 VALOR REF LAUDO DE CONCLUSÃO DA OBRA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 6.606,62 6.606,62
DE SERVIÇOS E OBRAS N.101/2013 P/EXECUÇÃO GLOBAL DA AMPLIAÇÃO DO PRED
IO ONDE FUNCIONA A ESF BAIRRO THOME DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA DARI T
ISSOT, Nº264. CONTRAPARTIDA.
Total do Empenho : 6.606,62
0 006999 21.08.2014 TP 03 Tomada de Preços 03/2013
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR CFE ADITIVO N.06/2014, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SE 785,00 785,00
RVIÇOS E OBRAS N.104/2013, DA EXECUÇÃO GLOBAL DA REFORMA DO PRÉDIO OND
E FUNCIONA A ESF BAIRRO LUIZ FOGLIATTO, LOCALIZADO RUA DÉCIO BETINELLI
.
Total do Empenho : 785,00
0 007062 22.08.2014 TP 03 Tomada de Preços 03/2013
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR REF ADITIVO 04/2014 SERVIÇOS EXTRAS P/ EXECUÇÃO GLOBA 5.362,39 5.362,39
L DA REFOMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESF MUNDSTOCK, LOCALIZADO R. JOS
E WENDER S/N B. MUNDSTOCK.
Total do Empenho : 5.362,39
0 007063 22.08.2014 TP 03 Tomada de Preços 03/2013
1 1,0000 VLR COMPLEMENTAR REF. ADITIVO 04/2014 SERVIÇOS EXTRAS P/ EXECUÇÃO GLOB 9.139,88 9.139,88
AL DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESF MUNDSTOCK LOCALIZADO RUA J
OÃO WENDER S/N B. MUNDSTOCK.
Total do Empenho : 9.139,88
0 007535 27.08.2014 TP 28 Tomada de Preços 28/2013
1 1,0000 SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A REFORMA DE PRÉDIO PARA SALAS DE AULA, NA E 20.168,98 20.168,98
SCOLA FAZENDA DO IMEAB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI
ÇOS Nº178/2013, PARECER JURIDICO N.113/2014, ADITIVO 01/2014.
Total do Empenho : 20.168,98
Total do Credor .: 111.062,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4135 SIMONE FABIANA OLDENBURG DA SILVA CPF = 694.046.310-00
0 006945 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 802 SIMONE MORAES DA SILVA CPF = 931.154.820-00
0 007476 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 320,00 320,00
27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA NO MINISTÉRIO
DAS CIDADES, EM PORTO ALEGRE. CFE ANEXOS.
Total do Empenho : 320,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 SIMONY MALHAS LTDA ME CNPJ = 91.683.730/0001-90
0 007576 28.08.2014 1535 Convite 110
1 10,0000 un Camiseta gola pólo em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose) na cor 29,90 299,00
branca, cfe. descr.complemento deverão ser confeccionadas sob medida,
na frente bordado:o Brasão do Municipio de Ijui (nas cores padrão do
Municipio) e da SMS SIMONY MALHAS
2 1,0000 un Jaleco cfe. descr.complemento em seletel , na cor branca , manga longa 46,90 46,90
com botão na frente, com 1 bolso superior e 2 bolsos inferiores, deve
ra ser confecionadas sob medida.No bolso superior devera ser bordado:
Brasão do Municipio de Ijui (nas cores padrão do municipio) e da SMS
SIMONY MALHAS
2 4,0000 un Camiseta gola pólo em poliviscose (67% poliéster e 33% viscose) na cor 29,90 119,60
preta, cfe. descr.complemento deverão ser confeccionadas sob medida,
na frente bordado:o Brasão do Municipio de Ijui (nas cores padrão do M
unicipio) e da SMS SIMONY MALHAS
RI-12-1047-2014-Uniformes, tecidos e aviamentos-SMS e RI-12-1046-2014
-Uniformes tecidos e aviamentos-SMS
Total do Empenho : 465,50
Total do Credor .: 465,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4136 SIRLAINE REJIANE REHFELD CPF = 024.436.410-90
0 006959 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5342 SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA CNPJ = 16.562.963/0001-19
0 006795 07.08.2014 1476 Dispensada por Limite 972
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada em higienização e limpeza, cfe. d 500,00 500,00
escr. complemento para atuar nos dias 16 e 17 de agosto, disponibiliza
ndo 2 funcionários que manterão os banheiros, vestiários, arquibamcada
s e demais espaços utilizados limpos antes, durante e após a realizaçã
o da competição no Ginásio Municipal Wilson Manica
RI-14-121-2014-Demais serv. de terceiros pes.juridica-SMECT
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 006734 05.08.2014 1455 Dispensada por Limite 959
1 1,0000 un Oxi sanitização 140,94 140,94
2 1,0000 un Filtro do ar condicionado 120,60 120,60
3 1,0000 un Aparelho elétrico do farol, cfe. descr.complemento farol de neblina 235,04 235,04
RI-12-1093-2014-Material para manut. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 496,58
0 006735 05.08.2014 1456 Dispensada por Limite 960
1 1,0000 un Oxi sanitização 140,94 140,94
2 1,0000 un Filtro do ar condicionado 81,64 81,64
RI-12-1094-2014-Mater. para manut. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 222,58
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 006990 20.08.2014 1534 Dispensada por Limite 1015
1 1,0000 Pç Arruela de cobre 2,73 2,73
2 1,0000 Pç Filtro de óleo do motor 32,68 32,68
3 1,0000 un Elemento filtrante 46,65 46,65
4 1,0000 un Filtro Conjunto Combustível 46,65 46,65
5 1,0000 un Kit lubrificante 42,40 42,40
6 3,0000 un Óleo motor 5w30SN 49,80 149,40
7 1,0000 un Óleo de motor SAE 5W30 SN 24,90 24,90
8 1,0000 un Filtro habitaculo cabine 89,54 89,54
RI-12-1129-2014-Mater.para manut. de veiculos-SMS
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.110/2014 E MEM.IN -46,65 -46,65
T.Nº1810/2014 SMS. MOTIVO ITEM REQUISITADO INCORRETAMENTE.
Total do Empenho : 388,30
0 007047 22.08.2014 1568 Dispensa por Justificativa 316
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Chevrolet Montana placas 1.200,00 1.200,00
ISQ 5948, com substituição de peças revisão dos 40.000 km
RI-13-099-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMMA
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 2.307,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5348 SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP CNPJ = 94.692.555/0001-95
0 006841 12.08.2014 1501 Dispensada por Limite 993
1 1,0000 un Serviço de impressão da cartões postais, cfe. descr.complemento 15x11c 1.100,00 1.100,00
m, 4x4 cores, tinta escala em supremo 250g, alta resolução, 10.000 uni
dades
RI-14-114-2014-Serviços graficos-SMCET
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 006831 12.08.2014 1491 Dispensada por Limite 983
1 1,0000 un Lona para fachada e adesivos conjunto de adesivos para totem, tam.2,30 1.580,00 1.580,00
m A. x 1.10m l e confecção e troca de lona em painel, tamanho 7,70m x
1,30m
RI-09-451-2014-Demais serv. de terceiros pes.juridica-SMED
Total do Empenho : 1.580,00
0 006842 12.08.2014 1502 Dispensada por Limite 994
1 1,0000 un Execução global para confecção de painel, cfe.descrição em anexo de lo 1.270,00 1.270,00
na, medindo 5,30m x 0,60m, com painel sobreposto de 2,50m x 0,80m e il
uminação externa, 04 refletores
RI-15-232-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMH
Total do Empenho : 1.270,00
Total do Credor .: 2.850,00
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Credor : 5139 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
0 006869 14.08.2014 1195 Tomada de Preços 32
1 1,0000 un Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino 203.916,24 203.916,24
de residuos contaminados ,cfe. descr.complemento lixo das seguintes u
nidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf
Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jard
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
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Credor : 5139 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10
im, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza,
UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,UBS Boa Vista, ESF Mu
ndstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a
coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520
-14- SMS
RI-12-520-2014-Limpeza e conservação-SMS
Total do Empenho : 203.916,24
Total do Credor .: 203.916,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 006761 07.08.2014 23 Registro de Preço/Pregão 2
2 200,0000 un Alcool em gel 70% para as mãos embalagem de 1.000 ml com bico dosador 5,45 1.090,00
Indicado para higienização a seco das mãos e braços. Comprovadamente e
ficaz contra bactérias Staphylococcus Aureus e Salmonella. O rótulo de
ve ter: nome do produto; concentração (70%), forma farmacêutica (gel),
conteúdo (1000ml), indicação de uso (higienização da pele), composiçã
o, modo de usar, precauções e advertências, número do lote, data de fa
bricação, validade e código de barras, nome do fabricante ou distribui
dor, CNPJ, endereço completo e telefone, nome e número do conselho de
classe do responsável técnico, registro ANVISA-MS, número de telefone
do Serviços de Atendimento ao Cliente. L.M
REQUISIÇÃO INTERNA Nº1167/2014 SMS.
Total do Empenho : 1.090,00
0 007055 22.08.2014 1212 Registro de Preço/Pregão 55
2 180,0000 pct Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) RODA LIVRE 8,14 1.465,20
46 60,0000 un Café instantâneo ( emabalagem 200 g) PELE 7,12 427,20
58 120,0000 cx. Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) PRENDA 1,17 140,40
REQUISIÇÃO INTERNA N. 503/2014 SMED.
Total do Empenho : 2.032,80
Total do Credor .: 3.122,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 006788 07.08.2014 TP 26 Tomada de Preços 26/2014
1 1,0000 3 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, QUE TENHAM RECURSOS 3.705,00 3.705,00
PRÓPRIOS DE ECONOMIA DE ENERGIA, DEMAIS DADOS EM ANEXO. (HP LASER JET
PRO M1132-ESTAB BMI MI2-1000B1)
Total do Empenho : 3.705,00
0 006789 07.08.2014 TP 26 Tomada de Preços 26/2014
1 1,0000 2 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, QUE TENHAM RECURSOS 2.748,00 2.748,00
PRÓPRIOS DE ECONOMIA DE ENERGIA, DEMAIS DADOS EM ANEXO. (HP LASER JET
PRO M1132-ESTAB BMI MI2-1000B1)
1 1,0000 VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEMORANDO INTERNO N.35/2014 COPAM E N. 42/20 -278,00 -278,00
14 SMSM. MOTIVO VALOR A MAIOR.
Total do Empenho : 2.470,00
Total do Credor .: 6.175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4137 TAILAN DE MATOS RIBAS CPF = 030.879.380-33
0 006946 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 292,00 292,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4137 TAILAN DE MATOS RIBAS CPF = 030.879.380-33
Total do Empenho : 292,00
Total do Credor .: 292,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4138 TAINARA JUNGTON BONMANN CPF = 033.139.740-40
0 006965 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4139 TAISE GABRIELA LOPES TEIXEIRA CPF = 029.840.190-83
0 006966 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4140 TALITA GONÇALVES CPF = 013.875.070-01
0 006967 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4820 TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ = 94.065.604/0001-60
0 006737 05.08.2014 1459 Dispensa por Justificativa 293
1 1,0000 un Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08 215,00 215,00
13 com substituição de peças. troca de filtro de combustivel
RI-12-1147-2014-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho : 215,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3385 TEEVO S.A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.073.012/0001-90
0 007034 21.08.2014 1560 Dispensada por Limite 1029
1 2,0000 un Disco rigido originais fabricante HP com capacidade de 900GB 6G SAS 10 2.239,00 4.478,00
K rpm SFF 2,5", 100% compativel com servidor HP Proliant DL380p Gen8
2 1,0000 un Disco rigido originais fabricante HP com capacidade de 1TB 6G SATA 7.2 2.495,00 2.495,00
K rpm SFF 2,5", 100% compativel com servidor HP Proliant DL380p Gen8
RI-05-049-2014-Equiptos de processamento de dados-SEPLAN
Total do Empenho : 6.973,00
Total do Credor .: 6.973,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4076 TERESINHA SCHMITT P.P. CPF = 447.213.740-20
0 007644 29.08.2014 RI 295 Dispensa por Justificativa L 5921/14
1 1,0000 PGTO DE 05 MESES DE ALUGUEL P/ TERESINHA SCHIMITT P.P. LORIZA F.G. (VA 2.000,00 2.000,00
LOR MENSAL R$400,00) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, COMO INICI
O EM 01/06/2014. MORADORA ANTONIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4076 TERESINHA SCHMITT P.P. CPF = 447.213.740-20
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4141 THAIANA DA SILVA PAZ CPF = 030.950.390-69
0 006947 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2155 TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM CPF = 005.966.250-65
0 007029 21.08.2014 1555 Dispensa por Justificativa 306
1 800,0000 kg Repolho (Verde, podado, íntegro) 2,22 1.776,00
RI-09-491-2014-Generos de alimentação-SMED
Total do Empenho : 1.776,00
Total do Credor .: 1.776,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11
0 006783 07.08.2014 1323 Convite 98
1 3,0000 un Extensão para energia elétrica com cabo PP2 x 2,5mm, com 30m de compri 64,37 193,11
mento, flexa e tomada S.T.
RI-07-237-2014-Material eletrico eletronico-SMDS
Total do Empenho : 193,11
0 006784 07.08.2014 1323 Convite 98
4 50,0000 un Barra rosqueada 5/16, com 1 metro de comprimento WORKER 3,29 164,50
RI-11-172-2014-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho : 164,50
0 006785 07.08.2014 1323 Convite 98
15 15,0000 kg Prego 17 x 27 BELGO 6,39 95,85
17 33,0000 un Telha ondulada de fibrocimento, 6mm de espessura x 2,44m de compriment 33,19 1.095,27
o x 1,10m de largura IMBRALIT
RI-09-384-2014-Mater.para manut.de bens imoveis-SMED
Total do Empenho : 1.191,12
Total do Credor .: 1.548,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 006844 12.08.2014 1504 Dispensada por Limite 996
1 1,0000 un Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986,pl 150,00 150,00
acas IDO 0024, com substituição de peças refurar, fazer rosca e trocar
parafusos e retentor de caixa de cambio
RI-11-357-2014-Manut. e conservação de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 150,00
0 006845 12.08.2014 1505 Dispensada por Limite 997
1 1,0000 un Execução global referente conserto do caminhão FORD/11000, ano 1986,pl 690,00 690,00
acas IDO 0024, com substituição de peças substituição do tubo interno
do tanque de carga
RI-11-356-2014-Manutenção e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho : 690,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1524 TRANSPORTES BRISAS DO SUL LTDA CNPJ = 96.213.384/0001-08
0 007045 22.08.2014 1567 Dispensada por Limite 1030
1 1,0000 un Contratação de 2 onibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.compl 920,00 920,00
emento sendo 01 de de 40 lugares e outro de 44 lugares para conduzir
alunos da rede de ensino até o desfile civico na Vila Mauá, no dia 31.
08.2014, saida prevista para as 8:00 horas com retorno as 12:00 h do m
esmo dia, A saída e o retorno do onibus de 40 lugares será em frente a
Escola do Bairro Modelo e o onibus de 44 lugares em frente ao CIEP.
RI-09-500-2014-Locação de meios de transporte-SMED
1 1,0000 VALOR ESTORNO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.121/2014 E MEM.INT.Nº621/1 -460,00 -460,00
4 SMED. MOTIVO CANCELAMENTO DA VIAGEM PREVISTA P/MAUÁ.
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA-ME CNPJ = 02.655.417/0001-18
0 006744 06.08.2014 1130 Convite 85
1 30,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 150 cm de diâmetro TUBOLAJE 375,00 11.250,00
2 30,0000 un Tubo de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro TUBOLAJE 185,00 5.550,00
RI-10-186-2014-Outros materiais de consumo-SMDR.
Total do Empenho : 16.800,00
Total do Credor .: 16.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0001-05
0 007486 26.08.2014 349 Pregão 28/2011
1 1,0000 VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDO 900.000,00 900.000,00
RES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.318/2011.
Total do Empenho : 900.000,00
Total do Credor .: 900.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5272 V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 13.613.345/0001-62
0 006693 01.08.2014 1432 Dispensada por Limite 942
1 1,0000 un Valor para pagamento de franquia cfe. descr.complemento refedrente sin 120,00 120,00
istro 5312014180597, veiculo ambulancia placas IOW 2901
RI-12-1132-2014-Demais serv.terceiros pessoa juridica-SMS
Total do Empenho : 120,00
0 006747 06.08.2014 1462 Dispensada por Limite 962
1 1,0000 un Valor para pagamento de franquia cfe. descr.complemento referente sini 120,00 120,00
stro 5312014181695 veiculo S-10 placas ISO 6764
RI-12-1133-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4142 VANE DENISE WIERYBICKI ROSA CPF = 661.852.970-00
0 007005 21.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 330,00 330,00
A ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CFE LEI N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 330,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4142 VANE DENISE WIERYBICKI ROSA CPF = 661.852.970-00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 VERA LÚCIA RODRIGUES CPF = 577.757.290-15
0 006928 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA S/ PERNOITE P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ELABORAÇÃO DO ORÇAMENT 60,00 60,00
O 2015" NO DIA 19/08/2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PROMOVIDO PELA
EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 398 VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.476.268/0001-92
0 006786 07.08.2014 1300 Pregão 39
1 0,0500 un Caminhão 6x2, com motor a diesel de potência minima de 330CV, cfe.desc 254.000,00 12.700,00
r.complemento Cavalo mecânico - características mínimas: zero quilômet
ro, com 3° eixo instalado no caminhão, ano/modelo 2013/2014, motor de
6 cilindros, 330 cv, com sistema SCR, com torque de 1.400 Nm/kgfm, cil
indrada de 8.900 cm³, turbinado, intercooler, com freio motor, 16 marc
has sincronizadas à frente e 2 à ré, direção hidráulica, ar condiciona
do, rádio, computador de bordo, piloto automático, banco do motorista
com susp. a ar, cabine baixa frontal, tanque de comb. de no mínimo 440
l, PBT homologado de 16.000kg. CMT de 45.000kg. Com tacógrafo eletrôn
ico. Garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. VW / 19-330
CONTRAPARTIDA CONTRATO Nº2617.1005128-23/MAPA-CEF 2013.
Total do Empenho : 12.700,00
0 006787 07.08.2014 1300 Pregão 39
1 0,9500 un Caminhão 6x2, com motor a diesel de potência minima de 330CV, cfe.desc 254.000,00 241.300,00
r.complemento Cavalo mecânico - características mínimas: zero quilômet
ro, com 3° eixo instalado no caminhão, ano/modelo 2013/2014, motor de
6 cilindros, 330 cv, com sistema SCR, com torque de 1.400 Nm/kgfm, cil
indrada de 8.900 cm³, turbinado, intercooler, com freio motor, 16 marc
has sincronizadas à frente e 2 à ré, direção hidráulica, ar condiciona
do, rádio, computador de bordo, piloto automático, banco do motorista
com susp. a ar, cabine baixa frontal, tanque de comb. de no mínimo 440
l, PBT homologado de 16.000kg. CMT de 45.000kg. Com tacógrafo eletrôn
ico. Garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. VW / 19-330
CONTRATO Nº2617-1005128-23/MAPA CEF 2013.
Total do Empenho : 241.300,00
Total do Credor .: 254.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ = 08.155.502/0001-01
0 007043 21.08.2014 148 Tomada de Preços 08/2012
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A SER 38.213,60 38.213,60
VIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA ELETRONICO
DE ALARMES NOS AMBULATÓRIOS DA SMS, PELO PERÍODO DE 8 MESES.
Total do Empenho : 38.213,60
Total do Credor .: 38.213,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
0 006791 07.08.2014 1323 Convite 98
19 16,0000 m² Azulejo 32 x 57 CECAFI 12,40 198,40
RI-09-384-2014-Mater.para manut.de bens imoveis-SMED
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
Total do Empenho : 198,40
Total do Credor .: 198,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1405 VINICIUS PAULO DE OLIVEIRA CPF = 781.147.640-15
0 007492 26.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ MOTORISTA QUE IRÁ DIA 26/08/2014 A CARAZINH 60,00 60,00
O/RS, P/ BUSCAR CAMINHÃO F CARGO IOH 0844.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4144 VIRGINIA RICHTER TEIXEIRA CPF = 022.072.070-30
0 006825 12.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 04 DIÁRAS COM PERNOITE A PORTO ALEGRE, P/PROF 920,00 920,00
ESSORA MUNICIPAL/ENGENHEIRA AGRONOMA PARTICIPAR E ACOMPANHAR ALUNOS DO
CURSO TÉCNICO DO IMEAB NA FECITEP - FEIRA ESTADUAL DE CIÊNCIAS E TECN
OLOGIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/08/14
.
Total do Empenho : 920,00
0 006826 12.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PARA PROFESSORA DO ENSINO T 186,90 186,90
ÉCNICO DO IMEAB PARTICIPAR NOS DIAS 26 A 29/08/2014 DA FECITEP - FEIRA
ESTADUAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
Total do Empenho : 186,90
Total do Credor .: 1.106,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5350 VITORIA LIBIA BARRETO DE FARIA CPF = 170.156.269-34
0 006929 18.08.2014 1529 Dispensada por Limite 1012
1 1,0000 un Contratação de palestrante cfe. descrição complemento que realizara pa 2.220,00 2.220,00
lestra aos professores de educação infantil na Rede Municipal de Ensin
o no dia 29.08.2014 no turna da noite com o tema: "Currículo na Educaç
ão Infantil" tendo como objetivo instrumentalizar as propostas politic
as pedagógicas na s escolas infantis e sua prática.
RI-09-463-2014-Conferências e exposições-SMED
Total do Empenho : 2.220,00
Total do Credor .: 2.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
0 006809 08.08.2014 1379 Convite 101
1 2,0000 Bl. Serviço de impressão de formulário de documentação necessária para abe 44,50 89,00
rtura de processo administrativos de medicamentos especiais, cfe.descr
.complemento tamanho A4,papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto), i
mpressão frente (1x0), acabamento,blocos com 100 fls, gomado parte sup
erior
1 10,0000 Bl. Serviço de impressão de laudo de solicitação, avaliaçao e autorização 18,60 186,00
de medicamentos, cfe.descr.complemento tamanho A4,papel sulfite (branc
o) cores: 1 cor (preto), impressão frente (1x0), acabamento,blocos com
100 fls, gomado parte superior
2 6,0000 Bl. Serviço de impressão de formulário de documentação necessária para rea 23,60 141,60
valiação de tratamentos, cfe.descr.complemento tamanho A4,papel sulfit
e (branco) cores: 1 cor (preto), impressão frente (1x0), acabamento,bl
ocos com 100 fls, gomado parte superior
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ = 91.719.955/0001-59
3 2,0000 Bl. Serviço de impressão de formulário de documentação para abertura de pr 44,50 89,00
ocesso administrativos de dietas enterais e outros, cfe.descr.compleme
nto tamanho A4,papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto), impressão
frente (1x0), acabamento,blocos com 100 fls, gomado parte superior
4 1,0000 Bl. Serviço de impressão de formulário de documentação para reavaliação 65,00 65,00
de processo administrativo de dietas enterais, cfe.descr.complemento t
amanho A4,papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto), impressão frent
e (1x0), acabamento,blocos com 100 fls, gomado parte superior
4 3,0000 Bl. Serviço de impressão de formulário de documentação necessária para ab 28,00 84,00
ertura de processo administrativo de medicamentos especializados cfe.d
escr.complemento tamanho A4,papel sulfite (branco) cores: 1 cor (preto
), impressão frente (1x0), acabamento,blocos com 100 fls, gomado parte
superior
RI-12-1084-2014-Serviços gráficos-SMS e RI-12-1083-2014-Serviços gráfi
cos-SMS
Total do Empenho : 654,60
0 006810 08.08.2014 1379 Convite 101
1 200,0000 un Serviço de impressão de Livros, cfe. descrição complemento Livro: Conc 4,84 968,00
urso de redação, tamanho A4 ifrente e verso, folhas 10 (total de 40 pá
ginas) cor: preto e branco 1 x 1, papel sulfite 115 gramas, impressão
off set, capa papel couche fosco 200 gramas, colorido somente frente,
grampeado a cavalo,arte pronta, maiores informações com Lizi fone 55 3
332 9044 - Ramal 210 na SMED.
RI-09-361-2014-Serviços gráficos-SMED
Total do Empenho : 968,00
Total do Credor .: 1.622,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4143 WILLIAM PLAGENS FRANCO CPF = 039.037.080-03
0 006948 18.08.2014 Não se Aplica
1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO, PARA DESPESAS D 396,00 396,00
O ESTUDANTE COM PASSAGENS, PROVENIENTE DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDAN
TIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.992 DE 23 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho : 396,00
Total do Credor .: 396,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4100 ZS MAQUINAS - INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 13.022.197/0001-01
0 006813 08.08.2014 P 37 Pregão 37/2014
1 1,0000 01 KIT ENSILADEIRA AUTOPROPELIDO P/PROD.40 TONELADAS HORA.PLATAFORMA P 100.600,00 100.600,00
/CULTURAS VERÃO C/ESPAÇAMENTO 45 CM. 01 PLATAFORMA DE FORRAGEM P/CULTU
RAS INVERNO MINIMO 12 PÉS P/ACOPLAMENTO AO KIT DE SILAGEM AUTOPROPELID
O. CONTRATO N.2617.1009818-02/2013-MDA - CEF. REQ.INT.Nº221/2014 SMDR.
Total do Empenho : 100.600,00
0 006814 08.08.2014 P 37 Pregão 37/2014
1 1,0000 01 KIT ENSILADEIRA AUTOPROPELIDO P/PROD.40 TONELADAS HORA.PLATAFORMA P 45.400,00 45.400,00
/CULTURAS VERÃO C/ESPAÇAMENTO 45 CM. 01 PLATAFORMA DE FORRAGEM P/CULTU
RAS INVERNO MINIMO 12 PÉS P/ACOPLAMENTO AO KIT DE SILAGEM AUTOPROPELID
O. CONTRAPARTIDA CONTRATO N.2617.1009818-02/2013-MDA - CEF. REQ.INT.Nº
221/2014 SMDR.
Total do Empenho : 45.400,00
Total do Credor .: 146.000,00
Total da Unidade : 12.194.449,99
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Municipio de Ijui - Poder Executivo Agosto de 2014
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Órgão ..: 12.194.449,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 12.194.449,99
FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49
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