Rio Grande do Sul                          Relação de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     1
 Municipio de Ijui - Poder Executivo            Junho de 2019           

 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO                                                                               
                                                                                                                                    
       UG Empenho     Emissao  Processo          Licitação                     nr.Licitacao
  Item         Qtde Un. Especificação                                                              Valor Unitário        Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       5355 A M SCHEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME              CNPJ = 18.853.969/0001-70                               
        0  004468  14.06.2019  698               Dispensa por Limite           503                                                  
    1        1,0000 UN  Conserto de porta o serviço compreende a troca de relé de fechamento,            1.657,00           1.657,00
                        regulagem, limpeza e lubrificação                                                                           
                        Serviço de conserto de porta de entrada do PA 24h da Secretaria Munici                                      
                        pal da Saúde. req interna 12-532-2019-SMS                                                                   
                                                                                            Total do Empenho :              1.657,00
                                                                                                                                    
                                                                                            Total do Credor .:             1.657,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       6222 AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA        CNPJ = 00.087.112/0001-21                               
        0  004441  13.06.2019  677               Dispensa por Limite           482                                                  
    1        1,0000 UN  valor de taxa de emissão de certificado digital ECPF A3, servidor Airt             259,00             259,00
                        on de Moura, matricula 19043-88, fiscal tributário, departamento CCT-I                                      
                        PTU, calidade 3 anos                                                                                        
                        Valor de taxa de emissão de certificado digital para servidor da Secre                                      
                        taria Municipal da Fazenda. RI 06-117-2019-SMF                                                              
                                                                                            Total do Empenho :                259,00
                                                                                                                                    
                                                                                            Total do Credor .:               259,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       6395 ACOFORTE CONSTRUCOES EIRELI                             CNPJ = 14.310.110/0001-64                               
        0  004559  24.06.2019  592               Convite                       21                                                   
    1        1,0000 UN  Execução global para confecção e instalação de calhas/algerosas  calha           4.990,38           4.990,38
                         em chapa galvanizada, corte 50, no ESF VX de Novembro; conforme o mem                                      
                        orial descritivo e demais anexos.                                                                           
    1        1,0000 UN  Execução global para confecção e instalação de calhas/algerosas  calha           4.990,38           4.990,38
                         em chapa galvanizada, corte 50, no ESF Alvorada; conforme o memorial                                       
                        descritivo e demais anexos.                                                                                 
                        Execução global para confecção e instalação de calhas para os ESFs XV                                       
                        de Novembro e Alvorada.                                                                                     
                                                                                            Total do Empenho :              9.980,76
                                                                                                                                    
                                                                                            Total do Credor .:             9.980,76 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA                            CNPJ = 17.500.279/0001-75                               
        0  005099  27.06.2019  739               Dispensa por Justificativa    531                                                  
    1        2,0000 UN  Braçadeira PNI Infantil 1 v + Conector engate rápido. Conf. descrição              116,00             232,00
                        anexa                                                                                                       
    2        2,0000 UN  Braçadeira PNI Adulto 1v+ Conector engate rápido Conf. descrição anexa             176,00             352,00
    3        2,0000 UN  Braçadeira PNI Obeso 1v+ Conector engate rápido Conf. descrição anexa              232,00             464,00
    4        2,0000 CX  Baterias para Desfibrilador Conf. descrição anexa                                  380,00             760,00
                        Braçadeiras para o Monitor Multiparâmetros e Baterias para o Desfibril                                      
                        ador. Req. 12-706-2019-SMS                                                                                  
                                                                                            Total do Empenho :              1.808,00
                                                                                                                                    
                                                                                            Total do Credor .:             1.808,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       5384 ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA                          CNPJ = 11.405.384/0001-49                               
        0  005044  26.06.2019  268               Registro de Preço/Pregão Pre  31                                                   
   17        1,0000 UN  Eletrocardiógrafo, cfe. descrição  conforme especificações do Memorand           9.385,00           9.385,00
                        o Interno n 002-2019-SMS.  EDAN MODELO SE 1200                                                             
                        Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.                                      
                                                                                            Total do Empenho :              9.385,00
                                                                                                                                    

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 9.385,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5525 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ = 19.338.456/0001-94 0 005040 26.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 10 2,0000 UN carro maca, conf. descrição conforme especificações do Memorando Inter 1.200,00 2.400,00 no n 002-2019-SMS. ALFRS 12 2,0000 UN carro para transporte de materiais diversos conforme especificações do 3.500,00 7.000,00 Memorando Interno n 002-2019-SMS. ALFRS 20 3,0000 UN Mesa de mayo conforme descrição conforme especificações do Memorando I 240,00 720,00 nterno n 002-2019-SMS. ALFRS 21 1,0000 UN Mesa ginecológica, cfe.descrição conforme especificações do Memorando 1.500,00 1.500,00 Interno n 002-2019-SMS. ALFRS 31 3,0000 UN escada com 2 degraus conforme especificações do Memorando Interno n 0 170,00 510,00 02-2019-SMS. ALFRS 32 2,0000 UN Biombo triplo com armação em metal conforme especificações do Memorand 284,00 568,00 o Interno n 002-2019-SMS. ALFRS Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 12.698,00 Total do Credor .: 12.698,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3563 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ = 02.873.606/0001-67 0 004508 18.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 319 20,0000 UN SONDA PARA GASTROSTOMIA Número 18 Produzida em 100% silicone, Via de 116,00 2.320,00 condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 1 via para administração da dieta, 1 v ia para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão; Balão de anc oragem interno; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marca ção de posicionamento a cada 2 centímetros. Com validade mínima de 4 a nos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão; Balão de an coragem interno; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marc ação de posicionamento a cada 2 centímetros. Com validade mínima de 4 anos. Produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA GMI RE F. 331-18 Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 2.320,00 0 005072 27.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 267 1,0000 UN Reanimador Manual Infantil com parede dupla em silicone completo 100% 945,00 945,00 livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sis tema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvu la, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatu ra superior a 134C incluindo o reservatório de O2, com válvula limita dora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ven tilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre d e latex neonatal de 500ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0 m; válvula para reservatório. Conforme descrição/complemento em anexo. AMBU 268 1,0000 UN Reanimador Manual Adulto com parede dupla em silicone completo 100% li 945,00 945,00 vre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, siste ma de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula , alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitado
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3563 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ = 02.873.606/0001-67 ra de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a venti lação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de latex neonatal de 1600ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m ; válvula para reservatório. Conforme descrição/complemento em anexo AMBU Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. 01 Reanimador Manual Infantil e 01 Reanimador Manual Adulto. Total do Empenho : 1.890,00 Total do Credor .: 4.210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 0 004368 04.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 232 480,0000 UN Micropore 25mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 1,98 950,40 ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel. Missner 239 10,0000 UN Oximetro de pulso conforme descrição anexa Oximetro de Pulso MD 300C2 87,03 870,30 Tela em Led, com regulagem de intensidade de brilho, SPO2 variação de tela 0 100%, faixa de medição 70-99%. Alimentação : 2 baterias AAA1.5V Contec Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 1.820,70 0 004447 13.06.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 15 1.000,0000 PAC Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha d 7,27 7.270,00 upla, absorvente macio. Qualilux Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais farma cológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Edu cação Infantil. Total do Empenho : 7.270,00 0 004531 19.06.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 154 200.000,0000 UN Ibuprofeno - comprimido 600mg Prati Donaduzzi 0,24 48.000,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 48.000,00 0 005073 27.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 33 2,0000 UN Balança Digital Adulto com Antropômetro.Características: Capacidade (k 908,00 1.816,00 g) 200. Divisão (g) 50. Display 6 dígitos de 20,3 mm de altura. Crista l Líquido. Plataforma 370 x 440 mm (acabamento da base em borracha ant iderrapante). Temperatura de Operação -10C à + 40C umidade máx. 85%. Kit Antropométrico com medição mínima de 1,90m. Pintura Metálica de a lta resistência. Estrutura tubular. Peso Líquido 12,5 kg. Peso Bruto 1 4,3 kg. Dimensões da Balança 1210 x 370 x 580 mm. Dimensões da Embalag em 170 x 410 x 980 mm. Tensão 110 - 220 Vca variação máxima de -15% a +10%. Freqüência (Hz)50 - 60 Hz. Consumo (VA) 2,8 VA. Garantira de 2 a nos. Deve estar aferida e certificada de acordo com o INMETRO Welmy 127 1,0000 UN Detector fetal, cfe. descrição complemento Sonar utilizado para detect 603,00 603,00 ar batimentos cardíacos fetais. Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botã o liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume la teral. Desligamento automático após 1 minuto sem uso. Ausculta de bati mentos cardíacos fetal a partir da 10 semana. Alta sensibilidade para
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Cicl agem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,2 5 MHz. Display com con tador numérico digital. Faixa de medida do BCF de 60 a 210 bpm. Alojam ento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bate ria localizad MD 203 1,0000 UN Laringoscópio Adulto. Laringoscópio de Fibra Ótica LED portátil empreg 2.744,68 2.744,68 ado para facilitar a visualização durante os procedimentos de laringos copia e entubação endotraqueal. O aparelho deve ser dotado de LED (Lig ht Emission Diode) com as seguintes características: temperatura de co r 5500 graus Kelvin (K), tensão elétrica de 3,0 Volts (V), corrente el étrica de 350 Ampéres(A), potencia elétrica de 1 Watt (W), iluminação 90 lumens e vida útil de 30.000 horas (h)). Cabo com cabeçote para ada ptação em lâminas curvas e retas. Deve acompanhar 1 jogo de lâminas cu rvas e 1 jogo de lâminas retas dos seguintes tamanhos: 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, todas com fibras óticas. Cfe. descrição/complemento em anexo MD Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: 02 Balança dig ital adulto com antropômetro; 01 detector fetal; 01 Laringoscópio adul to. Total do Empenho : 5.163,68 0 005096 27.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 4 1,0000 UN Cadeira de rodas adulto conforme especificações do Memorando Interno 1.188,00 1.188,00 n 002-2019-SMS. Dune 6 1,0000 UN Cadeira de rodas infantil conforme especificações do Memorando Interno 749,14 749,14 n 002-2019-SMS. Dune 16 1,0000 UN Compressor odontologico conf. descrição conforme especificações do Me 2.460,48 2.460,48 morando Interno n 002-2019-SMS. Airmed 19 4,0000 UN Foco refletor (foco clinico flexivel) conforme especificações do Memo 272,93 1.091,72 rando Interno n 002-2019-SMS. Vagalumi 25 2,0000 UN Nebulizador portátil, conf. descrição conforme especificações do Memo 127,39 254,78 rando Interno n 002-2019-SMS. G Tech 26 2,0000 UN Negatoscópio, conf. descrição conforme especificações do Memorando Int 351,20 702,40 erno n 002-2019-SMS. Olimedic 27 1,0000 UN Oftalmoscópio, conforme descrição. conforme especificações do Memorand 635,00 635,00 o Interno n 002-2019-SMS. MD 29 3,0000 UN suporte para soro conforme especificações do Memorando Interno n 002- 136,08 408,24 2019-SMS. Olimedic Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 7.489,76 Total do Credor .: 69.744,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6200 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME CNPJ = 07.001.536/0001-70 0 004507 18.06.2019 210 Concorrência 2 1 1,0000 UN Contratação de empresa para prestação serviços de publicidade e propag 6.000,00 6.000,00 anda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de mat eriais publicitarios à veiculação e produção de programas semanais par a rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de I juí, conforme lei federal n 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a contar da assinatura do contrato). Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propagan da. Req. 02-76-2018-GP Total do Empenho : 6.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 6.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME CNPJ = 08.225.830/0001-29 0 005131 28.06.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 20.000,00 20.000,00 DIO. LINHAS 3 E 34. Total do Empenho : 20.000,00 0 005132 28.06.2019 1683 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 20.000,00 20.000,00 NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34. Total do Empenho : 20.000,00 Total do Credor .: 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 543 ANDRÉIA AMORIM DOS SANTOS CPF = 760.483.650-04 0 005138 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 UN VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE 1.000,00 1.000,00 SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O UTROS ESTADOS. SERVIDORA ENFERMEIRA ANDREIA AMORIM DOS SANTOS - MAT. 1 69285. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ CNPJ = 87.656.567/0001-07 0 004505 18.06.2019 RI 628 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 144.000,00 144.000,00 EXCEPCIONAIS DE IJUI/RS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N001/2019 (CÓPIA EM ANEXO). 2 DEPOSITAR: BANCO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA N06.232.690-02 Total do Empenho : 144.000,00 Total do Credor .: 144.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6386 ARNOLD & VERON LTDA CNPJ = 06.347.212/0001-26 0 004430 12.06.2019 558 Tomada de Preços 25 1 1,0000 UN Execução global para implantação de Plano de Prevenção e Proteção Cont 57.270,09 57.270,09 ra Incêndio-PPCI no Caps II Colméia Execução global para implantação de Plano de Prevenção e Proteção Cont ra Incêndio no CAPS II Colméia. Total do Empenho : 57.270,09 Total do Credor .: 57.270,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44 0 004452 14.06.2019 681 Dispensa por Justificativa 486 1 2,0000 UN Bobina de papel para plote HP, 610MM largura, peso 90 g/m, compriment 47,00 94,00 o de 50 m cor branca. Conf. descrição anexa Aquisição de Material de Expediente para as Escolas da rede Municipal do Ensino Fundamental. Req. 09-99-2019-SMED Total do Empenho : 94,00 0 005094 27.06.2019 742 Dispensa por Limite 534 1 6,0000 UN Arquivo de aço com chave, chapa 24, cor cinza, alt 1,33 x lar 0,46 x p 964,00 5.784,00 rof 0,71 metros, 4 gavetas, trilho telescópico Aquisição de arquivos de aço para o FUNREBOM. RI 06-136-2019-SMF
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA CNPJ = 88.506.878/0001-44 Total do Empenho : 5.784,00 Total do Credor .: 5.878,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 0 004364 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 9 250,0000 CX Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA 1,12 280,00 53 96,0000 UN Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 0,47 45,12 WALEU Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 325,12 Total do Credor .: 325,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 004419 11.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 7 20,0000 CX Chá de hortelã, conf. complemento caixa com 10 PRENDA 1,17 23,40 48 30,0000 CX Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) PREND 1,28 38,40 A Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios não perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 61,80 0 005081 27.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 6 600,0000 PAC Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 2,15 1.290,00 c/protetores internos - peso líquido de 400 g). ORQUIDEA 22 120,0000 UN vinagre de maçã, 750 ml WINNA 2,30 276,00 37 120,0000 UN Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/des 12,80 1.536,00 crição em anexo NESTLE 39 600,0000 PAC Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g DIANA 1,29 774,00 40 120,0000 UN Café instantâneo PELE 7,82 938,40 Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 4.814,40 0 005082 27.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 4 360,0000 KG Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) APTI 6,08 2.188,80 35 1.200,0000 PAC Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUID 2,34 2.808,00 EA 50 240,0000 CX Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) PREN 2,58 619,20 DA Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 5.616,00 Total do Credor .: 10.492,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0371-92 0 004562 24.06.2019 RI 17 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMADO REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO DE FINANCIAMEN 100.000,00 100.000,00 TO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N 21/01794-8 COM O BANCO DO BRASIL, P ERÍODO MESES DE MAIO À OUTUBRO DO ANO DE 2019. Total do Empenho : 100.000,00 0 004567 24.06.2019 RI 129 Chamamento Público 10 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JULHO À SETEMBRO DO ANO 10.000,00 10.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0371-92 DE 2019. Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 110.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26 0 004566 24.06.2019 RI 130 Chamamento Público 10 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JULHO À SETEMBRO DO ANO 20.000,00 20.000,00 DE 2019. Total do Empenho : 20.000,00 Total do Credor .: 20.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 004392 07.06.2019 701 Inexigibilidade 7 1 1,0000 UN Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab 1.500,00 1.500,00 astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. Total do Empenho : 1.500,00 0 004393 07.06.2019 701 Inexigibilidade 7 1 1,0000 UN Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab 2.000,00 2.000,00 astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. Total do Empenho : 2.000,00 0 004469 14.06.2019 RI 214 Inexigibilidade 7 1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM 8.000,00 8.000,00 INISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍC ULOS, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO. Total do Empenho : 8.000,00 0 004494 17.06.2019 701 Inexigibilidade 7 1 1,0000 UN Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab 14.000,00 14.000,00 astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. Total do Empenho : 14.000,00 0 004526 19.06.2019 RI 714 Dispensa por Justificativa 470 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA 80.000,00 80.000,00 DE CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DA SMS. Total do Empenho : 80.000,00 Total do Credor .: 105.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5922 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA /PIS:2004887 CNPJ = 13.460.705/0001-33 0 004378 05.06.2019 342 Pregão Presencial 44 1 670,0000 UN Coleção Storylyne : The Farm - Book 1 Conforme descrição da Requisição 2,35 1.574,50 Interna 69/2019-SMED. CRIART 2 745,0000 UN Coleção Storylyne: The City - Book 2 Conforme descrição da Requisição 2,35 1.750,75
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5922 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA /PIS:2004887 CNPJ = 13.460.705/0001-33 Interna 69/2019-SMED. CRIART 3 455,0000 UN Coleção Storylyne : The Break Time - Book 3 Conforme descrição da Requ 1,90 864,50 isição Interna 69/2019-SMED. CRIART 4 665,0000 UN Coleção Storylyne : The Web - BOOK 4 Conforme descrição da Requisição 1,80 1.197,00 Interna 69/2019-SMED. CRIART 7 340,0000 UN Caderno de Atividades do 6 Ano de Geografia Conforme descrição da Req 3,50 1.190,00 uisição Interna 69/2019-SMED. CRIART Contratação de serviços gráficos. Total do Empenho : 6.576,75 Total do Credor .: 6.576,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64 0 004544 21.06.2019 716 Dispensa por Limite 514 1 2,0000 UN Câmara de ar20.5 R25 Conf. descrição anexa 470,00 940,00 2 2,0000 UN Colarinho 20.5 R25 Conf. descrição anexa 175,00 350,00 Câmara de ar e colarinho, para a Secretaria Municipal de Desnvolviment o Rural. Req. 10-182-2019-SMDR Total do Empenho : 1.290,00 Total do Credor .: 1.290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03 0 004370 04.06.2019 460 Concorrência 1 1 1,0000 UN execução global para pavimentação asfaltica do tipo CBUQ sobre base de 279.667,17 279.667,17 brita graduada e pedra irregular no acesso ao Distrito da Colônia San to Antônio entre a RS 342 até o Distrito, com extesão de 5.630 metros sobre base de brita graduada e 470 metros sobre pavimentação de calçam entro, em uma área total de 39.892,50 m Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em acessos ru rais do município. Total do Empenho : 279.667,17 0 004371 04.06.2019 460 Concorrência 1 1 1,0000 UN execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, sobre calçam 151.306,24 151.306,24 ento, revestimento primário ou recapeamento na Rua Alfredo Steglich, e ntre a Rua Emílio Glitz e a ERS 342 Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em acessos ru rais do município. Total do Empenho : 151.306,24 0 004372 04.06.2019 460 Concorrência 1 1 1,0000 UN execução global para pavimentação asfaltica do tipo CBUQ sobre base de 3.816.092,38 3.816.092,38 brita graduada e pedra irregular no acesso ao Distrito da Colônia San to Antônio entre a RS 342 até o Distrito, com extesão de 5.630 metros sobre base de brita graduada e 470 metros sobre pavimentação de calçam entro, em uma área total de 39.892,50 m Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em acessos ru rais do município. Total do Empenho : 3.816.092,38 0 004373 04.06.2019 460 Concorrência 1 1 1,0000 UN execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, sobre calçam 2.022.695,22 2.022.695,22 ento, revestimento primário ou recapeamento na Rua Alfredo Steglich, e ntre a Rua Emílio Glitz e a ERS 342 Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em acessos ru
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03 rais do município. Total do Empenho : 2.022.695,22 0 004376 05.06.2019 707 Tomada de Preços 16 1 1,0000 UN Contratação de execução global, Reperfilamento Asfáltica do tipo CBUQ 3.374,37 3.374,37 sobre pedra irregular, conforme descrição. Na Rua Simão Hickembick, en tre a Av.Brasil e Linha Férrea ena Rua Emílio Vontobel entre a Rua Sim ão Hickembick e Rua Dom Vidal, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo na Requisição Interna n 115/2017-SMOD UTRAN Serviços de pavimentação asfáltica.11-172/2017. Total do Empenho : 3.374,37 Total do Credor .: 6.273.135,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6402 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ = 04.709.243/0001-54 0 005039 26.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 1 2,0000 UN autoclave horizontal, 75 litros conforme especificações do Memorando I 7.100,00 14.200,00 nterno n 002-2019-SMS. DIGITALE Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 14.200,00 Total do Credor .: 14.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01 0 005135 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de taxas referente a análise e reanálise de contr 4.000,00 4.000,00 atos junto ao MAPA. Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4710 CARIMBOS BIRÓIA LTDA - ME CNPJ = 10.871.971/0001-60 0 004358 04.06.2019 652 Dispensa por Limite 465 1 20,0000 UN Carimbo auto-tintado medidas 3,8x1,4cm 45,00 900,00 2 5,0000 UN Carimbo auto-tintado medidas 6,0 x 4,0cm 65,00 325,00 3 10,0000 UN Carimbo auto-tintado medidas 4,7x1,8cm 50,00 500,00 4 10,0000 UN Carimbo auto-tintado medidas 2,7 x 1cm 40,00 400,00 Aquisição de carimbos para a Secretaria Municipal de Saúde. req intern a 12-397-2019-SMS Total do Empenho : 2.125,00 Total do Credor .: 2.125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1816 CARLOS RENATO VIEIRA SORIA CPF = 628.324.090-91 0 004417 10.06.2019 RI 345 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 CARLOS RENATO VIEIRA SÓRIA - ASSESSOR JURÍDICO - MATRÍCULA: 1939684 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6399 CAROLINE PEYROT CPF = 022.834.580-48 0 005035 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Diária com pernoite a Porto Alegre-RS. 200,00 200,00 2 1,0000 Diária sem pernoite à Porto Alegre-RS para participação no curso: FISC 120,00 120,00 ALIZAÇÃO AMBIENTAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, a ser realizad o na FAMURS, nos dias 08 e 09 de julho de 2019. Servidora Analista Amb iental Caroline Peyrot, mat. 2389525. Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40 0 004381 06.06.2019 596 Dispensa por Limite 421 1 1,0000 UN Cadeira executiva cadeira giratória executiva com sistema de rodízio 630,00 630,00 Aquisição de mobiliário para a Secretaria Municipal de Administração. req interna 04-52-2019-SMA Total do Empenho : 630,00 0 004437 12.06.2019 670 Dispensa por Limite 477 1 8,0000 CX Envelope pardo 37cm x 47 cm Conf. descrição anexa 209,00 1.672,00 Envelope pardo 37 x 47, para a Secretaria Municipal da Saúde. Req, 12- 567-2019-SMS Total do Empenho : 1.672,00 0 004446 13.06.2019 678 Dispensa por Justificativa 483 1 4,0000 UN globo terrestre politico rigido 30 cm diametro com suporte Conf. descr 127,40 509,60 ição anexa Aquisição de Globo político terrestre, para as Escolas da Rede Municip al do Ensino Fundamental.Req. 09-101-2019-SMED Total do Empenho : 509,60 0 004454 14.06.2019 681 Dispensa por Justificativa 486 2 4,0000 UN mapa mundi politico Conf. descrição anexa 59,00 236,00 3 4,0000 UN mapa do brasil politico Conf. descrição anexa 59,00 236,00 4 4,0000 UN mapa Politico do Rio Grande do Sul Conf. descrição anexa 59,00 236,00 Aquisição de Material de Expediente para as Escolas da rede Municipal do Ensino Fundamental. Req. 09-99-2019-SMED Total do Empenho : 708,00 Total do Credor .: 3.519,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 0 004391 06.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 7 10,0000 CX Agulha 0,70 x 30 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 30. 5,50 55,00 Medida: 22G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifaceta do. Canhão em plástico, de cor verde para facilitar a identificação vi sual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à sering a. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver í ntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas d e Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. DESCARPACK 8 100,0000 CX Agulha 080 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,80 x 25, e 5,48 548,00 mbaladas individualmente. Medida: 21G / 1. Corpo de aço inoxidável bis elado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para f acilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconiz ada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalag em individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 an os se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Cert ificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. LABOR IMPORT 152 480,0000 RL Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de t 2,74 1.315,20 ecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicaçã o de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina . Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catétere s, entre outros. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Prá ticas de Fabricação. MISSNER Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: AGULHAS E ESPA RADRAPO. Total do Empenho : 1.918,20 0 005059 27.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 208 6,0000 CX Luva cirúrgica estéril n 6,5, cfe.descr.complemento IND FRONT. LATEX 38,00 228,00 S/A Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 228,00 Total do Credor .: 2.146,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28 0 004487 17.06.2019 701 Dispensa por Limite 505 1 24,0000 UN Canaleta sistema X 5,84 140,16 2 25,0000 UN conexão sistema x 0,67 16,75 3 4,0000 UN Tomada RJ 45 fêmea com conector c/ caixa sistema x 14,30 57,20 4 1,0000 UN espelho cego caixa c sistema x 4,80 4,80 5 80,0000 M Cabo UTP classe 5 1,42 113,60 6 10,0000 UN Tomada RJ45 2,00 20,00 7 72,0000 PC Bucha plástica S 6 0,05 3,60 8 72,0000 UN Parafuso 4,0 x 35 0,12 8,64 Aquisição de material elétrico para instalação de internet na Coordena doria da Mulher. RI 02-117-2019-GP Total do Empenho : 364,75 Total do Credor .: 364,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA CNPJ = 87.656.989/0001-74 0 005085 27.06.2019 RI 189 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor estimativo para pagamento de seis meses de serviço de iluminação 80.000,00 80.000,00 pública rural. Total do Empenho : 80.000,00 0 005086 27.06.2019 RI 190 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor estimativo para pagamento de seis meses de taxa referente serviç 2.200,00 2.200,00 os de iluminação pública rural. Total do Empenho : 2.200,00 Total do Credor .: 82.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 004499 18.06.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 31 200,0000 FR Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 100ml 19,80 3.960,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 ) GLAXO 41 30,0000 UN Beclometasona - spray 50mcg inalatório nasal GLAXO 16,80 504,00 164 9.000,0000 UN Levodopa + Benzerazida - comprimidos sulcados - 200mg + 50mg ROCHE 0,72 6.480,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 10.944,00 Total do Credor .: 10.944,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 004367 04.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 15 100,0000 UN Almotolia 250ml - Almotolia em pé, de bico reto, cor natural (transpar 2,00 200,00 ente), em plástico resistente com tampa para armazenamento e aplicação de medicamentos, soro, álcool etc. J. PROLAB Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. 1 1,0000 Anulação de empenho por valor n70/2019 cfe. memorando 1195/2019 SMS. -8,00 -8,00 Total do Empenho : 192,00 Total do Credor .: 192,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS CNPJ = 02.231.696/0001-92 0 004514 18.06.2019 RI 699 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME LEI MUNIC 1.200.000,00 1.200.000,00 IPAL N3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. Total do Empenho : 1.200.000,00 0 004515 18.06.2019 RI 700 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME LEI 300.000,00 300.000,00 MUNICIPAL N3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N3424 DE 17 DE FEVEREI RO DE 1998 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Total do Empenho : 300.000,00 0 004516 18.06.2019 RI 701 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME LE 82.000,00 82.000,00 I MUNICIPAL N3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N3424 DE 17 DE FEVER EIRO DE 1998. Total do Empenho : 82.000,00 0 004517 18.06.2019 RI 702 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE 130.000,00 130.000,00 ATENDIMNTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE A VANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL N3343 DE 14 DE AGOST O DE 1997 E LEI N3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. Total do Empenho : 130.000,00 Total do Credor .: 1.712.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 545 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83 0 004530 19.06.2019 127 Não se Aplica 1 1,0000 VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL 12.000,00 12.000,00 DOS MUNICÍPIOS- GP Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 12.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME CNPJ = 23.096.767/0001-61 0 004456 14.06.2019 685 Dispensa por Justificativa 490 1 1,0000 UN Conserto de fibra óptica 4.320,00 4.320,00 Serviço para conserto de rede de fibra óptica para a Secretaria Munici pal da Saúde. RI 12-661-2019-SMS Total do Empenho : 4.320,00 0 004457 14.06.2019 686 Dispensa por Justificativa 491 1 1,0000 UN execução global para serviços elétricos para as futuras instalações da 7.920,30 7.920,30 vigilância epidemiológica, SAE e vigilância sanitária Execução global para estruturação de rede elétrica para a Secretaria M unicipal da Saúde. req interna 12-641-2019-SMS Total do Empenho : 7.920,30 0 004569 24.06.2019 720 Dispensa por Justificativa 518 1 800,0000 M cabo CU EPR 90g 1Kv 1x10 5,40 4.320,00 2 300,0000 M cabo flexível 6 mm preto 3,10 930,00 3 200,0000 M cabo flexível 6 mm azul 3,10 620,00 4 200,0000 M cabo flexível 6 mm verde 3,10 620,00 5 400,0000 M Cabo flexivel 2,5mm preto 1,05 420,00 6 4,0000 UN Disjuntor 20A monofásico 12,00 48,00 7 2,0000 UN disjuntor 63 A, trifásico 99,00 198,00 8 4,0000 UN refletor led 100 W 178,00 712,00 9 4,0000 UN relé fotoeletrônico c/ base 800 W 29,00 116,00 10 20,0000 UN eletroduto galvanizado 3/4, 1,5 mm 29,00 580,00 11 10,0000 UN condulete fixo 3/4" com rosca com pintura 8,00 80,00 12 30,0000 UN tomada 20 A 2P+T 11,00 330,00 13 6,0000 UN refletor led 50 W slim, 500 k 99,00 594,00 14 4,0000 UN Suporte para dijuntor 2,50 10,00 15 16,0000 UN disjuntor de proteção DPS 1-40 55,00 880,00 16 2,0000 UN refletor led slim 100 W- 1000k 199,00 398,00 17 6,0000 UN painel slim led de embutir- 36 W- 6500 k 220,00 1.320,00 Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal da Saúde. R I 12-724-2019-SMS Total do Empenho : 12.176,00 Total do Credor .: 24.416,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6387 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ = 21.351.371/0001-98 0 004477 14.06.2019 334 Tomada de Preços 14 1 1,0000 UN Central de alarme de Incêndio conf. descrição anexa. Execução global p 11.653,50 11.653,50 ara instalação de central de alarme de incêndio para o Ginásio Municip al, conforme especificações da Requisição Interna 064-2019. Execução global para instalação de central de alarme de incêndio no Gi násio Municipal. Total do Empenho : 11.653,50 Total do Credor .: 11.653,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 93.489.243/0049-60 0 004399 10.06.2019 69 Registro de Preço/Pregão Pre 5 1 100,0000 L Gasolina comum PETROBRÁS 4,38 437,90 Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis. Total do Empenho : 437,90 0 004543 21.06.2019 715 Dispensa por Limite 513 1 150,0000 L Óleo Diesel S-10 3,56 533,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 93.489.243/0049-60 Abastecimento da frota de veículos e máquinas pesadas da Secretaria Mu nicipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-197-2019-SMDR Total do Empenho : 533,70 0 005120 28.06.2019 762 Dispensa por Limite 551 1 42,0700 L Gasolina comum nota fiscal n 000.031.554, referente abastecimento do 4,28 180,02 dia 19/03/19, cupom n 599247 Aquisição de combustível para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. RI 13-092-2019-SMMA Total do Empenho : 180,02 Total do Credor .: 1.151,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3654 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 004496 18.06.2019 1603 Registro de Preço/Pregão Pre 180 17 150,0000 UN Estriol - creme vaginal 1mg/g SANVAL 11,90 1.785,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde. Total do Empenho : 1.785,00 Total do Credor .: 1.785,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ = 09.245.569/0003-53 0 004444 13.06.2019 676 Dispensa por Limite 481 1 20,0000 M tecido voil (100% poliéster), branco liso 3 m largura 7,60 152,00 2 20,0000 M tecido voil (100% poliéster), bege liso 3 m largura 7,60 152,00 3 20,0000 M tecido voil (100% poliéster), rosa bebê 3 m largura 7,60 152,00 4 20,0000 M tecido voil (100% poliéster), verde 3 m largura 7,60 152,00 5 20,0000 M tecido voil (100% poliéster), amarelo ouro 3 m largura 7,60 152,00 6 20,0000 M tecido voil (100% poliéster), preto 3 m largura 7,60 152,00 Aquisição de tecido de voil para as escolas municipais de ensino funda mental. RI 09-389-2019-SMED Total do Empenho : 912,00 Total do Credor .: 912,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP CNPJ = 08.574.064/0001-08 0 004538 21.06.2019 535 Registro de Preço/Pregão Pre 62 185 35,0000 UN Toalha de banho felpuda, com barra de étamine, 70 x 135cm, 280 g, gram 15,80 553,00 atura 296m Brutextil 186 20,0000 UN Toalha de rosto felpuda com barra de étamine, 45 x 75cm, 100g, gramatu 5,90 118,00 ra 296/m Brutextil Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais educa cionais e de artesanato para o CAPS II. Total do Empenho : 671,00 Total do Credor .: 671,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME CNPJ = 06.043.918/0001-02 0 004342 04.06.2019 587 Convite 19 2 5,0000 PAC Fralda descartável, com barreiras antivazamento,cobertura suave com ge 43,50 217,50 l absorvente com canais de distribuição, testada dermatológicamente, c om abas laterais flexíveis, sistema de fechamento prático.Tamanho P, p acotão econômico, 100 unid.Validade prolongada. Conf. descrição anexa PANDA 15 5,0000 PAC Fralda descartável, com barreiras antivazamento, cobertura suave com g 43,50 217,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME CNPJ = 06.043.918/0001-02 el absorvente com canais de distribuição, testadas dermatológicamente, com abas laterais flexiveis, sistema de fechamento prático.Tamanho M, pacotão econômico,com 70 unid.Validade prolongada Conf. descrição anex a PANDA 3 5,0000 PAC Fralda descartável, com barreiras antivazamento, cobertura suave com g 43,50 217,50 el absorvente com canais de distribuição, testada dermatologicamente, com abas laterais flexiveis, sistema de fechamento prático.Tamanho G,p acotão econômico com 80 unid.validade prolongada Conf. descrição anexa PANDA 4 5,0000 PAC Fralda descartável, com barreiras antivazamento, cobertura suave com g 43,50 217,50 el absorvente com canais de distribuição, testada dermatologicamente, com abas laterais flexiveis, sistema de fechamento prático.Tamanho XG, pacotão econômico com 70 unid.validade prolongada Conf. descrição anex a PANDA Aquisição de materiais de higiene pessoal para o CREAS. Total do Empenho : 870,00 0 004343 04.06.2019 587 Convite 19 4 100,0000 PAC Papel higiênico, gofrado e picotado, folha dupla branca macia de alta 5,70 570,00 qualidade e primeira linha, alta alvura , 100% de fibras naturais de c elulose virgem, Pacote com 4 rolos de 30m cada Conf. descrição anexa CHARME 6 100,0000 UN Desodorante spray , 360 ml. Conf. descrição anexa ALMAS DE FLORES/AVA 6,40 640,00 NÇO 9 200,0000 UN Absorvente higiênico básico,cobertura suave, com abas com 10 unidades. 2,50 500,00 Conf. descrição anexa LADYS Aquisição de materiais de higiene pessoal para o CREAS. Total do Empenho : 1.710,00 Total do Credor .: 2.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5704 CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME CNPJ = 24.163.345/0001-24 0 004440 13.06.2019 591 Convite 20 1 1,0000 UN Execução global para confecção e instalação de toldo toldo em policarb 9.615,24 9.615,24 onato alveolar, 6mm. ESF XV de Novembro 9 m, medindo 3,00 X 3,00 m; E SF Alvorada 27 m, medindo 1,80 x 15,00 m Execução global para confecção e instalação de toldo para ESFs Alvorad a e XV de Novembro. Total do Empenho : 9.615,24 Total do Credor .: 9.615,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6148 COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT CNPJ = 08.290.060/0001-06 0 005026 25.06.2019 623 Dispensa por Justificativa 448 1 6,0000 m Valor referente locação de prédio sito a Rua do Comércio n 921, esqui 6.000,00 36.000,00 na com Rua Irmãos Person, neste município, local onde está instalada a Central de Compras-COPAM. Período julho a dezembro/2019 cfe. contrato 123/2018. Total do Empenho : 36.000,00 Total do Credor .: 36.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5985 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA-CI:CGC CNPJ = 88.587.357/0066-04 0 005052 26.06.2019 RI 442 Chamada Pública-PNAE 01 1 9.000,0000 L Leite integral longa vida. 2,69 24.210,00 Total do Empenho : 24.210,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5985 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA-CI:CGC CNPJ = 88.587.357/0066-04 0 005068 27.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 11 120,0000 Pot Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). SANTA C 10,18 1.221,60 LARA Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 1.221,60 Total do Credor .: 25.431,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 004513 18.06.2019 RI 215 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/OU ESGOTO. 8.000,00 8.000,00 Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 8.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 24 CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS CPF = 766.185.100-82 0 004527 19.06.2019 RI 220 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PASSAGEM DE IJUÍ/PORTO ALEGRE E PORTO ALE 400,00 400,00 GRE/IJUÍ PARA A ASSISTENTE SOCIAL CRISTIANE DA SILVA BARASSUOL MARTINS , MATRÍCULA 180726-9, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019 PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL". 1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO PASSAGENS -31,20 -31,20 Total do Empenho : 368,80 0 004536 21.06.2019 RI 219 Dispensa por Limite 1 1,0000 VALOR REFERENTE 5 DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL CRISTI 1.000,00 1.000,00 ANE DA SILVA BARASUOL MARTINS, MATRÍCULA 180726-9, QUE IRÁ A PORTO ALE GRE NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019 PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS". Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.368,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1601 CRISTIANO BERVIAN CPF = 882.264.920-68 0 004408 10.06.2019 RI 336 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 CRISTIANO BERVIAN - MÉDICO DO TRABALHO - MATRÍCULA: 1849223. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20 0 004363 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 13 250,0000 CX Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças MASTER 2,42 605,00 122 120,0000 UN Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4. 8,19 982,80 CARB 160 96,0000 UN Apontador de lápis LEO LEO 0,16 15,36 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 1.603,16
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.603,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6198 CV TYRES EIRELI ME CNPJ = 28.888.423/0001-09 0 004493 17.06.2019 447 Registro de Preço/Pregão Pre 95 2 4,0000 UN Pneu radial, novo, 175/70 R14 APOLLO AMAZER 154,00 616,00 Pneus e câmaras para a frota municipal. Total do Empenho : 616,00 0 005062 27.06.2019 447 Registro de Preço/Pregão Pre 95 1 5,0000 UN Pneu radial novo 175/70 R13 FORCEUM EXP70 134,00 670,00 5 7,0000 UN PNEU 185R14C 8 Lonas 102/100, Sem câmara. Índice de velocidade: R (170 230,00 1.610,00 km/h). Índice de carga (por pneu): 102 (850 Kg). Índice de carga (por pneu) para Rodado-duplo: 100 (800 Kg). Uso em Kombi e outros utilitár ios. OVATION V02 7 5,0000 UN Pneu novo, radial 185/65 R15 XBRI ECOLOGY 177,00 885,00 Pneus e câmaras para a frota municipal. Total do Empenho : 3.165,00 Total do Credor .: 3.781,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5678 DALLEPIANE, DE BEARZI E MORAIS LTDA - ME CNPJ = 15.546.368/0001-27 0 004451 14.06.2019 680 Dispensa por Justificativa 485 1 1,0000 UN Execução global de conserto Fiat Ducato MC TCA, placa IWM 1556, patrim 560,00 560,00 ônio 67516 Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-625-2019-SMS Total do Empenho : 560,00 Total do Credor .: 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES CNPJ = 01.684.483/0001-53 0 004555 21.06.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F 50.000,00 50.000,00 UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 22 Total do Empenho : 50.000,00 Total do Credor .: 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1381 DELMIR DE VARGAS LIMA ME CNPJ = 92.391.176/0001-30 0 005030 25.06.2019 729 Dispensa por Limite 523 1 1,0000 UN manutenção da copiadora MP 171 gestetner, patrimônio 37209 serviço de 130,00 130,00 mão de obra Manutenção de copiadora da Procuradoria-Geral do Município. RI 02-119- 2019-GP Total do Empenho : 130,00 0 005032 25.06.2019 730 Dispensa por Limite 524 1 1,0000 UN Unidade de imagem para copiadora Gestetner MP 171 950,00 950,00 2 1,0000 UN Rolo fusor ricoh mp 171 180,00 180,00 3 3,0000 UN Unhas de separação para copiadora Gestetner 35,00 105,00 Aquisição de material para manutenção de copiadora da Procuradoria-Ger al do Município. RI 02-120-2019-GP Total do Empenho : 1.235,00 Total do Credor .: 1.365,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6263 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H CNPJ = 11.776.334/0001-78 0 004401 10.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 12 400,0000 L Álcool 70% - Etílico Hidratado 70INPM. Desinfetante e Anti-séptico Ho 4,05 1.620,00 spitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigi r certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na AN VISA. TUPI 9 100,0000 CX Agulha 1,20 x 40 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 1,20 x 40, 5,80 580,00 embaladas individualmente. Medida: 18G / 1 . Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor rosa, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula silicon izada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para u m melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embal agem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Ce rtificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA . DESCARPACK 4 10,0000 CX Agulha 0,45 x 13 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,45 x 13, 5,49 54,90 embaladas individualmente. Medida: 26G / . Corpo de aço inoxidável bi selado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor caramelo, pa ra facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula silic onizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Emb alagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVI SA. DESCARPACK Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 2.254,90 Total do Credor .: 2.254,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI CNPJ = 95.289.500/0001-00 0 004369 04.06.2019 RI 019 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor para despesas com energia elétrica nos prédios da Prefeitura da 10.000,00 10.000,00 Rua Benjamin Constant e Rua do Comércio esquina com Rua Benjamin Const ant. Total do Empenho : 10.000,00 0 004448 13.06.2019 RI 173 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES REFERENTE SERVIÇOS DE IL 1.200.000,00 1.200.000,00 UMINAÇÃO PÚBLICA URBANA. Total do Empenho : 1.200.000,00 0 004470 14.06.2019 RI 411 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS 150.000,00 150.000,00 MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO 2019. Total do Empenho : 150.000,00 0 005087 27.06.2019 RI 188 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor estimativo para ressarcimento do servidor Adelar Tonelli Menegaz 45.000,00 45.000,00 zi cedido pelo DEMEI cfe. lei municipal n 6586 de 16/11/2017. Período junho a dezembro/2019. Total do Empenho : 45.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.405.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5968 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME CNPJ = 27.907.090/0001-55 0 005064 27.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 119 50,0000 UN Bloco auto adesivo para recado, cores variadas - 200 fls, sendo 4 bloc 2,60 130,00 os de 50 fls., medindo 38mmX50mm, pct. com 4 unidades. LYKE Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 130,00 Total do Credor .: 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5168 DILCEU DOS VILMAR SENNE DOS SANTOS CNPJ = 16.949.180/0001-92 0 004443 13.06.2019 671 Dispensa por Limite 478 1 1,0000 UN Contratação de Show - Cantor(a) com Dilceu dos Santos 4.500,00 4.500,00 Contratação de show para a festa de São Pedro que ocorrerá na programa ção da festa junina no Rincão dos Fabrin. req interna 14-160-2019-SMCE T Total do Empenho : 4.500,00 Total do Credor .: 4.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60 0 004459 14.06.2019 696 Dispensa por Limite 501 1 30,0000 FD Água mineral com gás, 500 ml 16,50 495,00 2 30,0000 FD Água mineral sem gás, 500 ml 15,50 465,00 3 30,0000 UN Água mineral 20 litros 16,00 480,00 Aquisição de água mineral para o Gabinete do Prefeito. RI 02-115-2019- GP Total do Empenho : 1.440,00 Total do Credor .: 1.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 004478 14.06.2019 1355 Dispensa por Justificativa 801 1 3,0000 MES Prestação de serviço de Assessoria/Consultoria Técnica de Software de 10.611,34 31.834,02 Gestão utilizado pelo Executivo Municipal, para todos os órgãos do ent e que se utilizam deste sistema para gerenciamento de suas rotinas. As sessoria em todos os módulos constantes da Requisição Interna N 240/2 018 - SMF em anexo. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Infor mação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal. Total do Empenho : 31.834,02 0 004479 14.06.2019 1355 Dispensa por Justificativa 801 1 3,0000 MES Locação de um SISTEMA DE GESTÃO, na área Fazendaria/Contabil e de Pres 12.326,21 36.978,63 tação de Contas com instalação, conversão, testes, customização, trein amento, acompanhamento permanente que garantam as alterações legais, c orretivas e evolutivas no software, atendimento e suporte técnico; Con tabilidade publica, Tesouraria e caixa, Lei de responsabilidade fiscal , prestação de contas (SIAPC/PAD, LICITACON) ao TCE/RS, Transparencia Pública, Licitações e Contratos, Compras e Materiais (Almoxarifado) e Patrimonio Público. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Infor mação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal. Total do Empenho : 36.978,63
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 004481 17.06.2019 1355 Dispensa por Justificativa 801 1 1,0000 MES Locação de software relativo a um SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL totalme 6.500,00 6.500,00 nte integrado, inclusive com o sistema de contabilidade do Município. O Banco de Dados, deve ser dotado de informações únicas e ampla integr ação com os demais softwares do municipio de Ijuí, não devera haver du plicidade de dados ou de processos, tudo ocorrendo de forma ininterrup ta. Sistema composto pelos módulos: Administração de Pessoal; Folha de Pagamento; Perfil proffissiográfico Previdendiario; Controle Ponto El etronico integrado com o Sistema; Protocolo Administrativo Geral; Atua lizador Cadastral; Portal do Servidor e E-Social. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Infor mação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal. Total do Empenho : 6.500,00 0 004510 18.06.2019 1355 Dispensa por Justificativa 801 1 3,0000 MES Locação de software de SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO E TRIBUTOS MUNICI 32.131,83 96.395,49 PAIS totalmente integrado com os demais do Municipio, inclusive com o módulo de contabilidade do Município, conforme as especificações e mód ulos. Engloba os modulos: DEISS - Declaração Eletronica de ISS; NFSE - Nota Fiacal Eletronica de Serviços; AR - Administração de Receitas e Atendimento ao Cidadão; CDA - Certidão de Dívida Ativa. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Infor mação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal. Total do Empenho : 96.395,49 0 004511 18.06.2019 1355 Dispensa por Justificativa 801 1 1,0000 MES Locação de software relativo a um SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL totalme 24.000,00 24.000,00 nte integrado, inclusive com o sistema de contabilidade do Município. O Banco de Dados, deve ser dotado de informações únicas e ampla integr ação com os demais softwares do municipio de Ijuí, não devera haver du plicidade de dados ou de processos, tudo ocorrendo de forma ininterrup ta. Sistema composto pelos módulos: Administração de Pessoal; Folha de Pagamento; Perfil proffissiográfico Previdendiario; Controle Ponto El etronico integrado com o Sistema; Protocolo Administrativo Geral; Atua lizador Cadastral; Portal do Servidor e E-Social. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Infor mação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal. Total do Empenho : 24.000,00 Total do Credor .: 195.708,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0026-61 0 005029 25.06.2019 RI 59 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor estimativo referente serviço de correspodências para as Secretar 15.000,00 15.000,00 ias do Município de Ijuí. Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5014 EDISON LUIZ SCHONHORST - ME CNPJ = 00.744.718/0001-92 0 005077 27.06.2019 737 Registro de Preço/Pregão Pre 130 129 8,0000 UN Jato de bicarbonato e ultrassom com dois reservatórios, com luz led. A 3.800,00 30.400,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5014 EDISON LUIZ SCHONHORST - ME CNPJ = 00.744.718/0001-92 mpla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Iluminação interna do reservatório de bicarbona to, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessid ade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com freqüência de 32.000hz estabilizado eletron icamente. Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável. O equipamento acompanha duas capas. Caixa c/ 1 unidade do aparelho c/ bomba peristáltica c/ 02 reservatórios + pontas t1, t2 e t3, manual de instruções e certificado de garantia. Conforme descrição complementar SCHUSTER Aquisição de materiais odontológicos. Total do Empenho : 30.400,00 Total do Credor .: 30.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5403 EDUARDO MURARO SARTORI CPF = 013.366.610-70 0 005021 25.06.2019 RI 423 Chamada Pública-PNAE 02 1 500,0000 dz Ovos vermelhos tipo 1. 4,06 2.030,00 Total do Empenho : 2.030,00 Total do Credor .: 2.030,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5289 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 004360 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 76 72,0000 UN Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. GR QUI 0,94 67,68 MICA/90 GR 204 20,0000 CX Etiqueta papel carta Laser/Jet, tamanho 25,4x66,7. Caixa com 25 folha 6,05 121,00 s, cada folha com 30 etiquetas (total 750 etiquetas) COLACRIL/25 FLS Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 188,68 Total do Credor .: 188,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6401 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ = 81.618.753/0001-67 0 005038 26.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 8 1,0000 UN Câmara para conservação de imunobiológicos 280 litros conforme especif 8.500,00 8.500,00 icações do Memorando Interno n 002-2019-SMS. ELBER Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 8.500,00 Total do Credor .: 8.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6397 ELIANE GOI CNPJ = 30.625.597/0001-20 0 005019 25.06.2019 570 Registro de Preço/Pregão Pre 65 5 2.800,0000 KG Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) CEASA 3,12 8.736,00 9 2.800,0000 KG Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro C 4,85 13.580,00 EASA 26 2.000,0000 KG Carne moída de bovino, congelada, máximo 15% de gordura, sem adição de 12,40 24.800,00 água, em tabletes de 1 kg, indicanção da procedência, validade e núm ero de registro não sendo aceita em forma cilindrica, deverá obrigator iamnete apresentar rótulo indicando procedência, prazo de validade e n úmero de registro. SARTORI Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar. Total do Empenho : 47.116,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 47.116,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1135 ELISA LUCCHESE BEZERRA CPF = 898.645.060-72 0 004411 10.06.2019 RI 339 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 500,00 500,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 ELISA LUCCHESE BEZERRA - FONOAUDIÓLOGA - MATRÍCULA: 1849261 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 13.347.671/0001-75 0 004425 11.06.2019 662 Dispensa por Limite 471 1 10,0000 CX disco diagrama 180 km/h semanal 7 dias, cx 10 unid 72,00 720,00 Aquisição de material para manutenção de veículo. req interna 12-646-2 019-SMS Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4127 ELIZABETE M. D. TREVISAN CPF = 485.079.200-63 0 004409 10.06.2019 RI 337 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 ELIZABETE M. D. TREVISAN - ENFERMEIRA DO TRABALHO - MATRÍCULA: 1849009 . Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME CNPJ = 04.829.935/0001-36 0 004442 13.06.2019 672 Dispensa por Limite 479 1 2,0000 UN Bateria 180 Ah placa IIG 0791, patrimônio 9347 640,00 1.280,00 Aquisição de baterias para caminhão da Secretaria Municipal de Desenvo lvimento Rural. RI 10-186-2019-SMDR Total do Empenho : 1.280,00 Total do Credor .: 1.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M CNPJ = 10.669.233/0001-35 0 004506 18.06.2019 285 Tomada de Preços 10 1 1,0000 UN Contrapartida de valor referente ao contrato de repasse indicado na Re 40.038,66 40.038,66 quisição Interna anexa Execução global para construção de arquibancada na pista de rodeio no Parque de Exposições - contrapartida Execução global construção de arquibancada na pista de rodeio no Parqu e de Exposições. Req. 14-66-2018-SMCET e Execução global para constru ção de arquibancada na pista de rodeio no Parque de Exposições - contr apartida Req. 14-67-2018-SMCET Total do Empenho : 40.038,66 Total do Credor .: 40.038,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 570 ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA CNPJ = 05.490.018/0001-32 0 004542 21.06.2019 712 Dispensa por Limite 510 1 1,0000 UN Seviço de montagem- desmontagem de divisórias 2.112,94 2.112,94
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 570 ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA CNPJ = 05.490.018/0001-32 Serviço de desmontagem e montagem de divisórias na Secretaria Municipa l de Habitação. R 15-122-2019-SMH Total do Empenho : 2.112,94 0 004572 24.06.2019 723 Dispensa por Justificativa 520 1 1,0000 UN execução global de consertos em geral conserto nas portas dos banheiro 1.932,00 1.932,00 s compostos por painéis de divisória, regulagem de dobradiças e fechad uras Execução global para conserto em portas de banheiros na Secretaria Mun icipal da Saúde. RI 12-720-2019-SMS Total do Empenho : 1.932,00 Total do Credor .: 4.044,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5716 EPIS PROTTEGE EIRELI - ME CNPJ = 21.164.903/0001-88 0 005098 27.06.2019 659 Pregão Presencial 75 1 60,0000 PAR Coturno militar tático resistente à água, em couro bovino hidrofugado 284,00 17.040,00 (determinação da penetração e absorção de água) mínimo 60 minutos, pen etração: 0,0g, absorção 3%, ABNT NBR ISO 20344, identificação do cour o conforme ISO 17131/11, espessura mínima 1.8 mm conforme ISO 2589/02, acabamento tipo vaqueta, cor preta, AIRSTEP Aquisição de material de proteção e segurança individual para o 12 Ba talhão de Bombeiros Militar. req interna 06-097-2019-SMF. Total do Empenho : 17.040,00 Total do Credor .: 17.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13 0 004435 12.06.2019 666 Dispensa por Limite 473 1 5,0000 CX Luva descartável, de vinil, tamanho P, caixa com 100 unidades 22,00 110,00 2 10,0000 CX Luva descartável, de vinil, tamanho M, caixa com 100 unidades sem pó 22,00 220,00 Aquisição de luvas descartáveis para a Coordenadoria de Trânsito. req interna 11-459-2019-CT Total do Empenho : 330,00 Total do Credor .: 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 596 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL CPF = 949.068.900-91 0 004473 14.06.2019 RI 684 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 1.000,00 1.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇAO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. 2 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL - MOTORISTA - MATRÍCULA: 1844202 1 1,0000 REF. ANULAÇÃO VALOR EMPENHO, POIS O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEMO -20,00 -20,00 RANDO N 1.302/2019 - SMS Total do Empenho : 980,00 Total do Credor .: 980,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999 0 004907 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 581,26 581,26 Total do Empenho : 581,26 0 004910 25.06.2019 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 402,94 402,94 Total do Empenho : 402,94 0 004913 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 943,86 943,86 Total do Empenho : 943,86 0 004926 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 919,72 919,72 Total do Empenho : 919,72 0 004927 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 461,20 461,20 Total do Empenho : 461,20 0 004928 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 520,22 520,22 Total do Empenho : 520,22 0 004929 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.131,58 1.131,58 Total do Empenho : 1.131,58 0 004930 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 391,05 391,05 Total do Empenho : 391,05 0 004931 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 142,31 142,31 Total do Empenho : 142,31 0 004932 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 503,92 503,92 Total do Empenho : 503,92 0 004933 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.044,16 3.044,16 Total do Empenho : 3.044,16 0 004934 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.016,02 1.016,02 Total do Empenho : 1.016,02 0 004935 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 133,80 133,80 Total do Empenho : 133,80 0 004936 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 896,56 896,56 Total do Empenho : 896,56 Total do Credor .: 11.088,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER CPF = 013.850.800-35 0 005022 25.06.2019 RI 424 Chamada Pública-PNAE 02 1 1.000,0000 kg Bergamota íntegra. 2,29 2.290,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER CPF = 013.850.800-35 Total do Empenho : 2.290,00 Total do Credor .: 2.290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 239 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 004339 04.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Inscrição para Curso de Regulamentação e Fiscalização do Transporte In 399,00 399,00 dividual de Passageiros: Táxi e Aplicativos, no dias 05 e 06/06/2019 e m Porto Alegre-RS, para o Servidor Agente de Trânsito Mario Oliveira. Total do Empenho : 399,00 0 004512 18.06.2019 RI 126 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFRENTE PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA FEDERAÇÃO DAS AS 18.400,00 18.400,00 SOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL (FAMURS)AO MUNICÍPIO DE I JUÍ. Total do Empenho : 18.400,00 0 004545 21.06.2019 717 Dispensa por Limite 515 1 1,0000 UN inscrição em curso de capacitação "Fiscalização Ambiental e Processo A 309,00 309,00 dministrativo Ambiental", a ser realizado na sede da FAMURS (cnpj: 887 33811/0001-42-famur escola, rua Marcílio Dias, n 574, Bairro Menino D eus, POA. Servidora Caroline Peyrot, cargo analista ambiental, matrícu la 2389525 Inscrição em curso de capacitação para servidora da Secretaria Municip al de Meio Ambiente. RI 13-089-2019-SMMA Total do Empenho : 309,00 Total do Credor .: 19.108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6390 FELIPE DOS SANTOS MOMBACH CNPJ = 19.375.794/0001-04 0 004520 19.06.2019 702 Dispensa por Limite 506 1 1,0000 UN serviço de manutenção/conserto em portão INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO 2.180,00 2.180,00 PORTÃO DE ENTRADA; movimentador deslizante, interfone residencial, fi os, cabos e conectores, ferragem e demais ajustes. Execução global para manutenção de portão na Escola Municipal Infantil Alvorada. RI 09-388-2019-SMED Total do Empenho : 2.180,00 Total do Credor .: 2.180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3283 FELIPE GOMES BALIN ME CNPJ = 13.268.433/0001-74 0 005128 28.06.2019 757 Dispensa por Justificativa 546 1 1,0000 UN Execução global referente conserto do veiculo ambulância IPH-2066, pat 2.643,00 2.643,00 rimônio n 23.619, com substituição de peças Conf. descrição anexa Contratação de empresa para execução global , Ambulância Sprinter CDI TCA, placas IPH-2066. Req. 12-713-2019-SMS Total do Empenho : 2.643,00 Total do Credor .: 2.643,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME CNPJ = 12.991.810/0001-36 0 005092 27.06.2019 738 Dispensa por Limite 530 1 1,0000 UN Execução global para conserto de climatizador de 12000 btus Conf. desc 630,00 630,00 rição anexa Execução global( peça e mão de obra ) no climatizador de ar de 12.000 Btus, lotado no setor de Fiscalização-CCT. Req. 06-126-2019-CCT
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME CNPJ = 12.991.810/0001-36 Total do Empenho : 630,00 0 005124 28.06.2019 755 Dispensa por Limite 544 1 4,0000 PC Caixa terminal fibra 155,30 621,20 2 300,0000 M Cordoalha elétrica 6,4 mm 3,80 1.140,00 3 50,0000 UN suporte para abraçadeira BAP, furo 14 mm 4,25 212,50 4 50,0000 UN abraçadeira BAP 3, até 350 mm diâmetro 10,50 525,00 5 50,0000 UN mini grampo de suspensão 36,70 1.835,00 6 50,0000 UN parafuso M12 X 35 mm francês com porca 1,10 55,00 7 50,0000 UN porca olhal reto M12 12,50 625,00 8 50,0000 UN grampo de ancoragem diâmetro 10 a 14 mm 24,60 1.230,00 9 4,0000 UN caixa de emendas externa para fibra 24 f 184,60 738,40 Aquisição de material de informática para a Secretaria Municipal da Sa úde. RI 12-656-2019-SMS Total do Empenho : 6.982,10 0 005125 28.06.2019 753 Dispensa por Limite 542 1 1,0000 UN licença de uso de software de gerenciamento de rede 2.320,00 2.320,00 Licença para uso de software para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-653-2019-SMS Total do Empenho : 2.320,00 Total do Credor .: 9.932,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME CNPJ = 00.240.686/0001-98 0 004350 04.06.2019 410 Registro de Preço/Pregão Pre 49 24 20,0000 UN recarga de toner HP 53A 26,00 520,00 26 20,0000 UN recarga de toner HP 80A 26,00 520,00 Aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos. Total do Empenho : 1.040,00 Total do Credor .: 1.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004580 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 19.281,12 19.281,12 Total do Empenho : 19.281,12 0 004581 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 12.805,71 12.805,71 Total do Empenho : 12.805,71 0 004582 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 23.050,53 23.050,53 Total do Empenho : 23.050,53 0 004583 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 104.674,33 104.674,33 Total do Empenho : 104.674,33 0 004584 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 29.035,67 29.035,67 Total do Empenho : 29.035,67 0 004585 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 47.883,90 47.883,90
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 47.883,90 0 004586 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 41.850,64 41.850,64 Total do Empenho : 41.850,64 0 004587 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 95.706,07 95.706,07 Total do Empenho : 95.706,07 0 004588 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 53.508,23 53.508,23 Total do Empenho : 53.508,23 0 004589 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 152.084,01 152.084,01 Total do Empenho : 152.084,01 0 004590 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 49.467,94 49.467,94 Total do Empenho : 49.467,94 0 004591 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 18.211,10 18.211,10 Total do Empenho : 18.211,10 0 004592 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 301.126,18 301.126,18 Total do Empenho : 301.126,18 0 004593 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 19.518,78 19.518,78 Total do Empenho : 19.518,78 0 004594 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 44.804,92 44.804,92 Total do Empenho : 44.804,92 0 004595 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 88.043,18 88.043,18 Total do Empenho : 88.043,18 0 004596 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 139.500,16 139.500,16 Total do Empenho : 139.500,16 0 004597 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 61.891,24 61.891,24 Total do Empenho : 61.891,24 0 004598 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.392.135,94 1.392.135,94 Total do Empenho : 1.392.135,94 0 004599 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.225,82 4.225,82
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 4.225,82 0 004600 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 26.753,47 26.753,47 Total do Empenho : 26.753,47 0 004601 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 149.386,35 149.386,35 Total do Empenho : 149.386,35 0 004602 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 10.139,13 10.139,13 Total do Empenho : 10.139,13 0 004603 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 22.684,79 22.684,79 Total do Empenho : 22.684,79 0 004604 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 43.768,19 43.768,19 Total do Empenho : 43.768,19 0 004605 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 58.036,99 58.036,99 Total do Empenho : 58.036,99 0 004606 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 62.978,34 62.978,34 Total do Empenho : 62.978,34 0 004607 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 26.436,53 26.436,53 Total do Empenho : 26.436,53 0 004608 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.643,34 8.643,34 Total do Empenho : 8.643,34 0 004609 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.471,75 3.471,75 Total do Empenho : 3.471,75 0 004610 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.578,69 11.578,69 Total do Empenho : 11.578,69 0 004611 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.283,41 6.283,41 Total do Empenho : 6.283,41 0 004612 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 24.485,04 24.485,04 Total do Empenho : 24.485,04 0 004613 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 12.669,25 12.669,25
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 12.669,25 0 004614 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 20.203,15 20.203,15 Total do Empenho : 20.203,15 0 004615 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 538,65 538,65 Total do Empenho : 538,65 0 004616 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.658,00 1.658,00 Total do Empenho : 1.658,00 0 004617 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 15.942,58 15.942,58 Total do Empenho : 15.942,58 0 004618 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.613,15 5.613,15 Total do Empenho : 5.613,15 0 004619 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 72.316,38 72.316,38 Total do Empenho : 72.316,38 0 004620 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 10.032,71 10.032,71 Total do Empenho : 10.032,71 0 004621 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.166,78 5.166,78 Total do Empenho : 5.166,78 0 004622 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 18.956,58 18.956,58 Total do Empenho : 18.956,58 0 004623 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 22.208,65 22.208,65 Total do Empenho : 22.208,65 0 004624 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 21.842,44 21.842,44 Total do Empenho : 21.842,44 0 004625 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 337.366,05 337.366,05 Total do Empenho : 337.366,05 0 004626 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 633,87 633,87 Total do Empenho : 633,87 0 004627 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.258,47 4.258,47
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 4.258,47 0 004628 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 23.988,95 23.988,95 Total do Empenho : 23.988,95 0 004629 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.168,04 1.168,04 Total do Empenho : 1.168,04 0 004630 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.935,81 6.935,81 Total do Empenho : 6.935,81 0 004631 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.508,24 9.508,24 Total do Empenho : 9.508,24 0 004632 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.013,76 7.013,76 Total do Empenho : 7.013,76 0 004633 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.796,71 9.796,71 Total do Empenho : 9.796,71 0 004634 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.864,52 1.864,52 Total do Empenho : 1.864,52 0 004635 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.736,16 1.736,16 Total do Empenho : 1.736,16 0 004636 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.239,90 2.239,90 Total do Empenho : 2.239,90 0 004637 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 390,37 390,37 Total do Empenho : 390,37 0 004638 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 390,37 390,37 Total do Empenho : 390,37 0 004639 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.439,18 1.439,18 Total do Empenho : 1.439,18 0 004640 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 546,52 546,52 Total do Empenho : 546,52 0 004641 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 990,96 990,96
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 990,96 0 004642 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 457,48 457,48 Total do Empenho : 457,48 0 004643 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 548,42 548,42 Total do Empenho : 548,42 0 004644 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.639,04 8.639,04 Total do Empenho : 8.639,04 0 004645 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 993,55 993,55 Total do Empenho : 993,55 0 004646 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.957,12 2.957,12 Total do Empenho : 2.957,12 0 004647 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.406,47 1.406,47 Total do Empenho : 1.406,47 0 004648 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.447,65 3.447,65 Total do Empenho : 3.447,65 0 004649 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 825,13 825,13 Total do Empenho : 825,13 0 004650 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.566,24 1.566,24 Total do Empenho : 1.566,24 0 004651 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.642,22 1.642,22 Total do Empenho : 1.642,22 0 004652 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.016,84 1.016,84 Total do Empenho : 1.016,84 0 004653 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.957,48 2.957,48 Total do Empenho : 2.957,48 0 004654 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 949,56 949,56 Total do Empenho : 949,56 0 004655 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.405,67 1.405,67
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 1.405,67 0 004656 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.781,40 1.781,40 Total do Empenho : 1.781,40 0 004657 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.131,43 1.131,43 Total do Empenho : 1.131,43 0 004658 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 14.239,07 14.239,07 Total do Empenho : 14.239,07 0 004659 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.117,13 7.117,13 Total do Empenho : 7.117,13 0 004660 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.750,50 2.750,50 Total do Empenho : 2.750,50 0 004661 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.814,87 2.814,87 Total do Empenho : 2.814,87 0 004662 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 15.381,98 15.381,98 Total do Empenho : 15.381,98 0 004663 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.158,94 4.158,94 Total do Empenho : 4.158,94 0 004664 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.231,87 4.231,87 Total do Empenho : 4.231,87 0 004665 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.536,37 6.536,37 Total do Empenho : 6.536,37 0 004666 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.383,49 2.383,49 Total do Empenho : 2.383,49 0 004667 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.038,04 5.038,04 Total do Empenho : 5.038,04 0 004668 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.112,96 5.112,96 Total do Empenho : 5.112,96 0 004669 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 13.094,58 13.094,58
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 13.094,58 0 004670 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.384,58 9.384,58 Total do Empenho : 9.384,58 0 004671 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 15.045,51 15.045,51 Total do Empenho : 15.045,51 0 004672 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 159,77 159,77 Total do Empenho : 159,77 0 004673 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 776,48 776,48 Total do Empenho : 776,48 0 004674 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.063,71 3.063,71 Total do Empenho : 3.063,71 0 004675 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 31.689,18 31.689,18 Total do Empenho : 31.689,18 0 004676 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.837,11 1.837,11 Total do Empenho : 1.837,11 0 004677 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.887,58 7.887,58 Total do Empenho : 7.887,58 0 004678 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.637,81 9.637,81 Total do Empenho : 9.637,81 0 004679 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 14.216,43 14.216,43 Total do Empenho : 14.216,43 0 004680 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 157.649,72 157.649,72 Total do Empenho : 157.649,72 0 004681 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 422,58 422,58 Total do Empenho : 422,58 0 004682 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.618,54 1.618,54 Total do Empenho : 1.618,54 0 004683 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 22.037,13 22.037,13
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 22.037,13 0 004684 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.669,54 1.669,54 Total do Empenho : 1.669,54 0 004685 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.671,47 1.671,47 Total do Empenho : 1.671,47 0 004686 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.559,14 4.559,14 Total do Empenho : 4.559,14 0 004687 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.266,71 4.266,71 Total do Empenho : 4.266,71 0 004688 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.666,01 3.666,01 Total do Empenho : 3.666,01 0 004689 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.065,07 1.065,07 Total do Empenho : 1.065,07 0 004690 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 854,38 854,38 Total do Empenho : 854,38 0 004691 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 204,70 204,70 Total do Empenho : 204,70 0 004692 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.340,82 7.340,82 Total do Empenho : 7.340,82 0 004693 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 78,72 78,72 Total do Empenho : 78,72 0 004694 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 484,33 484,33 Total do Empenho : 484,33 0 004695 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.081,74 5.081,74 Total do Empenho : 5.081,74 0 004696 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 33.286,39 33.286,39 Total do Empenho : 33.286,39 0 004697 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.348,24 1.348,24
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 1.348,24 0 004698 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 235,16 235,16 Total do Empenho : 235,16 0 004699 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 856,90 856,90 Total do Empenho : 856,90 0 004700 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 284,12 284,12 Total do Empenho : 284,12 0 004701 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.233,62 1.233,62 Total do Empenho : 1.233,62 0 004702 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.857,29 8.857,29 Total do Empenho : 8.857,29 0 004703 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.625,87 5.625,87 Total do Empenho : 5.625,87 0 004704 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.621,85 2.621,85 Total do Empenho : 2.621,85 0 004705 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.413,08 4.413,08 Total do Empenho : 4.413,08 0 004706 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.187,12 1.187,12 Total do Empenho : 1.187,12 0 004707 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.445,25 4.445,25 Total do Empenho : 4.445,25 0 004708 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.306,55 2.306,55 Total do Empenho : 2.306,55 0 004709 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.888,97 1.888,97 Total do Empenho : 1.888,97 0 004710 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 431,97 431,97 Total do Empenho : 431,97 0 004711 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 117,22 117,22
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 117,22 0 004712 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 149,20 149,20 Total do Empenho : 149,20 0 004713 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.881,89 1.881,89 Total do Empenho : 1.881,89 0 004714 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.588,23 5.588,23 Total do Empenho : 5.588,23 0 004715 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 65,60 65,60 Total do Empenho : 65,60 0 004716 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 98,40 98,40 Total do Empenho : 98,40 0 004717 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 164,00 164,00 Total do Empenho : 164,00 0 004718 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 235,16 235,16 Total do Empenho : 235,16 0 004719 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.566,20 7.566,20 Total do Empenho : 7.566,20 0 004720 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004721 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.755,98 1.755,98 Total do Empenho : 1.755,98 0 004722 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.152,51 5.152,51 Total do Empenho : 5.152,51 0 004723 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.802,36 8.802,36 Total do Empenho : 8.802,36 0 004724 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.496,74 7.496,74 Total do Empenho : 7.496,74 0 004725 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.525,62 4.525,62
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 4.525,62 0 004726 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004727 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 395,78 395,78 Total do Empenho : 395,78 0 004728 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 454,77 454,77 Total do Empenho : 454,77 0 004729 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 846,04 846,04 Total do Empenho : 846,04 0 004730 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 592,61 592,61 Total do Empenho : 592,61 0 004731 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 26.842,65 26.842,65 Total do Empenho : 26.842,65 0 004732 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 627,52 627,52 Total do Empenho : 627,52 0 004733 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 207,09 207,09 Total do Empenho : 207,09 0 004734 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.072,89 1.072,89 Total do Empenho : 1.072,89 0 004735 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 20.821,66 20.821,66 Total do Empenho : 20.821,66 0 004736 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 456,13 456,13 Total do Empenho : 456,13 0 004737 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 256,53 256,53 Total do Empenho : 256,53 0 004738 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.337,36 2.337,36 Total do Empenho : 2.337,36 0 004739 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 25.853,95 25.853,95
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 25.853,95 0 004740 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.944,01 4.944,01 Total do Empenho : 4.944,01 0 004741 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 19.343,68 19.343,68 Total do Empenho : 19.343,68 0 004742 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 17.799,29 17.799,29 Total do Empenho : 17.799,29 0 004743 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.093,55 11.093,55 Total do Empenho : 11.093,55 0 004744 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 285.045,40 285.045,40 Total do Empenho : 285.045,40 0 004745 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.690,32 1.690,32 Total do Empenho : 1.690,32 0 004746 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.350,68 5.350,68 Total do Empenho : 5.350,68 0 004747 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 30.143,92 30.143,92 Total do Empenho : 30.143,92 0 004748 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.612,86 2.612,86 Total do Empenho : 2.612,86 0 004749 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.216,04 2.216,04 Total do Empenho : 2.216,04 0 004750 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.760,49 4.760,49 Total do Empenho : 4.760,49 0 004751 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.212,18 9.212,18 Total do Empenho : 9.212,18 0 004752 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 222,64 222,64 Total do Empenho : 222,64 0 004753 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 845,16 845,16
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 845,16 0 004754 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 552,80 552,80 Total do Empenho : 552,80 0 004755 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.580,51 3.580,51 Total do Empenho : 3.580,51 0 004756 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 127,88 127,88 Total do Empenho : 127,88 0 004757 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 15.953,79 15.953,79 Total do Empenho : 15.953,79 0 004758 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.350,32 2.350,32 Total do Empenho : 2.350,32 0 004759 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.333,66 1.333,66 Total do Empenho : 1.333,66 0 004760 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.596,18 3.596,18 Total do Empenho : 3.596,18 0 004761 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.064,76 6.064,76 Total do Empenho : 6.064,76 0 004762 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.227,56 4.227,56 Total do Empenho : 4.227,56 0 004763 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 36.724,88 36.724,88 Total do Empenho : 36.724,88 0 004764 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.306,60 1.306,60 Total do Empenho : 1.306,60 0 004765 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.540,87 2.540,87 Total do Empenho : 2.540,87 0 004766 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 552,80 552,80 Total do Empenho : 552,80 0 004767 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 805,00 805,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 805,00 0 004768 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004769 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004770 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004771 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004772 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004773 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004774 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004775 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004776 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004777 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 266,52 266,52 Total do Empenho : 266,52 0 004778 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 491,17 491,17 Total do Empenho : 491,17 0 004779 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 656,62 656,62 Total do Empenho : 656,62 0 004780 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 231,67 231,67 Total do Empenho : 231,67 0 004781 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 53.163,17 53.163,17
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 53.163,17 0 004782 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.949,94 5.949,94 Total do Empenho : 5.949,94 0 004783 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 26.449,29 26.449,29 Total do Empenho : 26.449,29 0 004784 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.303,12 1.303,12 Total do Empenho : 1.303,12 0 004785 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 18.028,08 18.028,08 Total do Empenho : 18.028,08 0 004786 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 49.387,38 49.387,38 Total do Empenho : 49.387,38 0 004787 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 637.680,90 637.680,90 Total do Empenho : 637.680,90 0 004788 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 249.437,59 249.437,59 Total do Empenho : 249.437,59 0 004789 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 383,64 383,64 Total do Empenho : 383,64 0 004790 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.894,98 3.894,98 Total do Empenho : 3.894,98 0 004791 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.597,36 1.597,36 Total do Empenho : 1.597,36 0 004792 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 18.371,02 18.371,02 Total do Empenho : 18.371,02 0 004793 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 20.776,01 20.776,01 Total do Empenho : 20.776,01 0 004794 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 152.348,04 152.348,04 Total do Empenho : 152.348,04 0 004795 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 46.808,51 46.808,51
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 46.808,51 0 004796 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.319,35 4.319,35 Total do Empenho : 4.319,35 0 004797 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.015,98 3.015,98 Total do Empenho : 3.015,98 0 004798 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.462,17 1.462,17 Total do Empenho : 1.462,17 0 004799 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.844,58 9.844,58 Total do Empenho : 9.844,58 0 004800 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.074,24 1.074,24 Total do Empenho : 1.074,24 0 004801 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 32.190,33 32.190,33 Total do Empenho : 32.190,33 0 004802 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.596,48 7.596,48 Total do Empenho : 7.596,48 0 004803 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.269,98 8.269,98 Total do Empenho : 8.269,98 0 004804 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.557,72 2.557,72 Total do Empenho : 2.557,72 0 004805 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.329,43 3.329,43 Total do Empenho : 3.329,43 0 004806 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 87.024,64 87.024,64 Total do Empenho : 87.024,64 0 004807 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 47.124,21 47.124,21 Total do Empenho : 47.124,21 0 004808 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 959,14 959,14 Total do Empenho : 959,14 0 004809 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 466,01 466,01
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 466,01 0 004810 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 980,44 980,44 Total do Empenho : 980,44 0 004811 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 213,14 213,14 Total do Empenho : 213,14 0 004812 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.534,63 1.534,63 Total do Empenho : 1.534,63 0 004813 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.048,66 1.048,66 Total do Empenho : 1.048,66 0 004814 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 787,20 787,20 Total do Empenho : 787,20 0 004815 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 220.896,51 220.896,51 Total do Empenho : 220.896,51 0 004816 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.406,45 1.406,45 Total do Empenho : 1.406,45 0 004817 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 32.541,00 32.541,00 Total do Empenho : 32.541,00 0 004818 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 200.288,10 200.288,10 Total do Empenho : 200.288,10 0 004819 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 49.029,28 49.029,28 Total do Empenho : 49.029,28 0 004820 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 14.527,98 14.527,98 Total do Empenho : 14.527,98 0 004821 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 34.967,56 34.967,56 Total do Empenho : 34.967,56 0 004822 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 385.263,18 385.263,18 Total do Empenho : 385.263,18 0 004823 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 230.920,45 230.920,45
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 230.920,45 0 004824 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.278,87 1.278,87 Total do Empenho : 1.278,87 0 004825 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 588,26 588,26 Total do Empenho : 588,26 0 004826 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 14.901,28 14.901,28 Total do Empenho : 14.901,28 0 004827 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.570,85 7.570,85 Total do Empenho : 7.570,85 0 004828 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 46.606,23 46.606,23 Total do Empenho : 46.606,23 0 004829 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.538,83 6.538,83 Total do Empenho : 6.538,83 0 004830 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.622,58 6.622,58 Total do Empenho : 6.622,58 0 004831 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 81.060,92 81.060,92 Total do Empenho : 81.060,92 0 004832 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 51.292,22 51.292,22 Total do Empenho : 51.292,22 0 004833 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 26.738,08 26.738,08 Total do Empenho : 26.738,08 0 004834 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.237,70 8.237,70 Total do Empenho : 8.237,70 0 004835 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 405,51 405,51 Total do Empenho : 405,51 0 004836 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 962,01 962,01 Total do Empenho : 962,01 0 004837 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.759,22 11.759,22
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 11.759,22 0 004838 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 639,43 639,43 Total do Empenho : 639,43 0 004839 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.106,27 1.106,27 Total do Empenho : 1.106,27 0 004840 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 13.247,20 13.247,20 Total do Empenho : 13.247,20 0 004841 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.476,01 4.476,01 Total do Empenho : 4.476,01 0 004842 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.125,40 1.125,40 Total do Empenho : 1.125,40 0 004843 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 34.366,16 34.366,16 Total do Empenho : 34.366,16 0 004844 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.073,16 3.073,16 Total do Empenho : 3.073,16 0 004845 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 14.470,95 14.470,95 Total do Empenho : 14.470,95 0 004846 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 336,56 336,56 Total do Empenho : 336,56 0 004847 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.119,13 3.119,13 Total do Empenho : 3.119,13 0 004848 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 32,80 32,80 Total do Empenho : 32,80 0 004849 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 127,89 127,89 Total do Empenho : 127,89 0 004850 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 422,02 422,02 Total do Empenho : 422,02 0 004851 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.447,25 6.447,25
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 6.447,25 0 004852 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 210,96 210,96 Total do Empenho : 210,96 0 004853 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.616,94 2.616,94 Total do Empenho : 2.616,94 0 004854 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 351,61 351,61 Total do Empenho : 351,61 0 004855 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.931,59 3.931,59 Total do Empenho : 3.931,59 0 004856 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.744,83 2.744,83 Total do Empenho : 2.744,83 0 004857 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 315,08 315,08 Total do Empenho : 315,08 0 004858 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.071,68 1.071,68 Total do Empenho : 1.071,68 0 004859 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 767,32 767,32 Total do Empenho : 767,32 0 004860 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 243,62 243,62 Total do Empenho : 243,62 0 004861 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.686,72 11.686,72 Total do Empenho : 11.686,72 0 004862 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.415,80 5.415,80 Total do Empenho : 5.415,80 0 004967 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.249,10 6.249,10 Total do Empenho : 6.249,10 0 004968 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.445,30 2.445,30 Total do Empenho : 2.445,30 0 004969 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.618,90 4.618,90
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 4.618,90 0 004970 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.717,00 2.717,00 Total do Empenho : 2.717,00 0 004971 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.966,10 8.966,10 Total do Empenho : 8.966,10 0 004972 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.162,30 5.162,30 Total do Empenho : 5.162,30 0 004973 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 15.677,09 15.677,09 Total do Empenho : 15.677,09 0 004974 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.173,60 2.173,60 Total do Empenho : 2.173,60 0 004975 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.075,50 4.075,50 Total do Empenho : 4.075,50 0 004976 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.144,16 5.144,16 Total do Empenho : 5.144,16 0 004977 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 50.681,10 50.681,10 Total do Empenho : 50.681,10 0 004978 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.509,50 9.509,50 Total do Empenho : 9.509,50 0 004979 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 17.932,20 17.932,20 Total do Empenho : 17.932,20 0 004980 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.977,40 5.977,40 Total do Empenho : 5.977,40 0 004981 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 115.707,92 115.707,92 Total do Empenho : 115.707,92 0 004982 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.123,02 1.123,02 Total do Empenho : 1.123,02 0 004983 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 23.529,22 23.529,22
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 23.529,22 0 004984 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.173,60 2.173,60 Total do Empenho : 2.173,60 0 004985 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.358,50 1.358,50 Total do Empenho : 1.358,50 0 004986 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.717,00 2.717,00 Total do Empenho : 2.717,00 0 004987 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.030,21 4.030,21 Total do Empenho : 4.030,21 0 004988 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.237,80 9.237,80 Total do Empenho : 9.237,80 0 004989 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.901,90 1.901,90 Total do Empenho : 1.901,90 0 004990 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.003,12 2.003,12 Total do Empenho : 2.003,12 0 004991 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 58.437,92 58.437,92 Total do Empenho : 58.437,92 0 004992 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.843,78 2.843,78 Total do Empenho : 2.843,78 0 004993 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 20.377,50 20.377,50 Total do Empenho : 20.377,50 0 004994 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.001,56 1.001,56 Total do Empenho : 1.001,56 0 004995 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.004,68 3.004,68 Total do Empenho : 3.004,68 0 004996 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.001,56 1.001,56 Total do Empenho : 1.001,56 0 004997 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 46.750,50 46.750,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 46.750,50 0 004998 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 271,70 271,70 Total do Empenho : 271,70 0 004999 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.113,25 6.113,25 Total do Empenho : 6.113,25 0 005000 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 32.060,59 32.060,59 Total do Empenho : 32.060,59 0 005001 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.230,98 6.230,98 Total do Empenho : 6.230,98 0 005002 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.630,20 1.630,20 Total do Empenho : 1.630,20 0 005003 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.260,40 3.260,40 Total do Empenho : 3.260,40 0 005004 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 28.021,32 28.021,32 Total do Empenho : 28.021,32 0 005005 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 18.765,41 18.765,41 Total do Empenho : 18.765,41 0 005006 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 815,10 815,10 Total do Empenho : 815,10 0 005008 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 24.200,93 24.200,93 Total do Empenho : 24.200,93 0 005009 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.358,50 1.358,50 Total do Empenho : 1.358,50 0 005010 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.740,40 3.740,40 Total do Empenho : 3.740,40 0 005011 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 271,70 271,70 Total do Empenho : 271,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 8.600.721,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 195 FRANCISCO COUTINHO KUBASKI CPF = 335.696.570-00 0 004384 06.06.2019 RI 648 Chamamento Público Credencia 02 1 50,0000 UND CONSULTA MÉDICA NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA 300,00 15.000,00 DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 08/2019. Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4629 FUNERARIA BRITO LTDA CNPJ = 91.879.049/0001-11 0 005033 25.06.2019 1147 Registro de Preço/Pregão Pre 142 1 30,0000 UN Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo o serviço de 02 remoções para 346,70 10.401,00 cada caixão) 3 3,0000 UN Caixão/ataúde, tamanho extra-grande (incluindo o serviço de 02 remoção 360,00 1.080,00 para cada caixão) Aquisição de ataúdes, bem como serviços de translado/transporte funerá rio. Total do Empenho : 11.481,00 0 005034 25.06.2019 1147 Registro de Preço/Pregão Pre 142 5 1.000,0000 Km Contração de empresa especializada em serviços de transporte/translado 1,55 1.550,00 funerário, cfe. descr.complemento Aquisição de serviços de translado/transporte funerário. Total do Empenho : 1.550,00 Total do Credor .: 13.031,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6393 GABRIEL BUENO DA ROCHA CPF = 046.936.150-64 0 004579 24.06.2019 RI 129 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PECATÓRIO N16820 16.656,72 16.656,72 8-7 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TRÍCIA BUENO DA ROC HA E OUTRO CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/1.07.0004386-2, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO. Total do Empenho : 16.656,72 Total do Credor .: 16.656,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER - ME CNPJ = 08.829.940/0001-08 0 004362 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 39 5,0000 CX Marcador para quadro branco, cor azul, cx. com 12 unidades. Brw 16,14 80,70 168 72,0000 UN Tesoura em aço inox, com cabo em polipropileno, tamanho 21cm TopRio 3,64 262,08 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 342,78 Total do Credor .: 342,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI CPF = 958.745.180-53 0 005117 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor estimativo para pagamento de despesas com serviços de Tabelionat 5.500,00 5.500,00 o. Total do Empenho : 5.500,00 Total do Credor .: 5.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6276 GERALDO A ENDRUWEIT CNPJ = 08.969.409/0001-22 0 005115 28.06.2019 733 Dispensa por Limite 525 1 30,0000 UN Encadernações de folhas oficio com aspiral plastico Conf. descrição an 5,00 150,00 exa 2 25,0000 UN Encadernações capa dura conf. descrição anexa. Conf. descrição anexa 35,00 875,00 Encadernações folhas de com aspiral plástico e capa dura. Req. 09-397- 2019-SMED Total do Empenho : 1.025,00 Total do Credor .: 1.025,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO CPF = 567.543.020-20 0 004474 14.06.2019 RI 704 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 5.000,00 5.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇAO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. 2 GERALDO DA SILVA GOBBO - MOTORISTA - MATRÍCULA: 1886894 Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4078 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 93.894.954/0005-08 0 005061 27.06.2019 447 Registro de Preço/Pregão Pre 95 6 5,0000 UN Pneu novo 165/70 r13 SAILUN ATREZZO 140,00 700,00 Pneus e câmaras para a frota municipal. Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08 0 004355 04.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento da bolsa-auxílio dos estagiários da Secretaria Mu 10.000,00 10.000,00 nicipal de Governo e Gabinente do Prefeito. Total do Empenho : 10.000,00 0 004356 04.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de bolsa-auxílio dos estagiários da SMMA. 9.251,00 9.251,00 Total do Empenho : 9.251,00 0 004357 04.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento da bolsa-auxílio dos estagiários da Secretaria Mu 100.000,00 100.000,00 nicipal da Saúde. Total do Empenho : 100.000,00 0 004382 06.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de bolsa-auxílio dos estagiários da Procuradoria 13.000,00 13.000,00 Geral do Município, no período de julho a dezembro/2019. Total do Empenho : 13.000,00 0 004387 06.06.2019 294 Pregão Presencial 65 1 1,0000 MES Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e 200,00 200,00 stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 6 estagiário nível superior Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08 o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). Total do Empenho : 200,00 0 004563 24.06.2019 RI 133 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PARA ESTAGIÁRIOS DA S 11.000,00 11.000,00 MF, PERÍODO JULHO À SETEMBRO DO ANO DE 2019. Total do Empenho : 11.000,00 0 004565 24.06.2019 RI 224 Não se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS. 3.000,00 3.000,00 Total do Empenho : 3.000,00 0 004570 24.06.2019 RI 69 Não se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA RELATIVA A DESPESAS COM O PAGAMENTO DA BOLSA E AUXÍLIO-TRAN 10.000,00 10.000,00 SPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGU LAÇÃO URBANA. (PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO/2019). Total do Empenho : 10.000,00 0 005116 28.06.2019 294 Pregão Presencial 65 1 1,0000 MES Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e 350,00 350,00 stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 7 estagiário nível superior e 2 estagiário nível médio Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 156.801,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1137 GRACIELE SOMMER JAGMIN CPF = 953.085.630-04 0 004410 10.06.2019 RI 338 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 GRACIELE SOMMER JAGMIN - TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO TRABALHO - MATRÍCULA : 1856802 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6005 GROSSI DIESEL LTDA CNPJ = 94.929.007/0001-36 0 004482 17.06.2019 69 Registro de Preço/Pregão Pre 5 1 32.000,0000 L Óleo Diesel BS 500 RODOIL 3,12 99.840,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis. Total do Empenho : 99.840,00 0 004483 17.06.2019 69 Registro de Preço/Pregão Pre 5 1 16.000,0000 L Óleo Diesel S-10 RODOIL 3,17 50.720,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis. Total do Empenho : 50.720,00 0 004568 24.06.2019 69 Pregão Presencial 05 1 1,0000 ÓLEO DIESEL. 3.840,00 3.840,00 2 OBS: VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N2532/2019 - PP N05/2019 - CONFOR ME TERMO DE ADITIVO N01/2019.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6005 GROSSI DIESEL LTDA CNPJ = 94.929.007/0001-36 Total do Empenho : 3.840,00 0 005013 25.06.2019 69 Registro de Preço/Pregão Pre 5 1 1,0000 L Óleo Diesel S-10 RODOIL 3.000,00 3.000,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis. Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 157.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1390 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0001-44 0 004418 10.06.2019 617 Pregão Presencial 69 1 1,0000 UN pick-up, cabine dupla, tração 4x4 com reduzida, zero quilômetro pintur 157.000,00 157.000,00 a vermelho sólido de fábrica, motor a diesel, 4 portas, câmbio com no mínimo cinco marchas a frente e uma ré, protetor de motor, potência mí nima 160 CV FIAT TORO 2.0 DIESEL AT9 4P 19 Aquisição de veículo tipo Pick-up para o 12 Batalhão de Bombeiros Mil itar. Total do Empenho : 157.000,00 Total do Credor .: 157.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5949 GUILHERME XAVIER PIVA-ME CNPJ = 18.136.904/0001-04 0 005031 25.06.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 1 2,0000 UN armário de aço com 4 gavetas Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas 585,00 1.170,00 do tipo suspensas. Com puxadores externos e local para porta etiquetas . Pintura do arquivo: esmalte sintético na cor cinza. Chapa de aço 22. Rolamento: trilho de metal com nylon. Dimensões aproximadas: Altura: 1330 mm; Largura: 470 mm; Profundidade: 550 mm. BIG Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 1.170,00 0 005042 26.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 11 2,0000 UN Carro para transporte de material de limpeza, cfe. descrição conforme 900,00 1.800,00 especificações do Memorando Interno n 002-2019-SMS. JSN Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 1.800,00 0 005043 26.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 9 2,0000 UN Mesa (carro) de curativos conf. descrição conforme especificações do M 700,00 1.400,00 emorando Interno n 002-2019-SMS. GDC 13 1,0000 UN central de nebulização (compressor nebulizador) conforme especificaçõe 1.329,00 1.329,00 s do Memorando Interno n 002-2019-SMS. INALAMED 14 1,0000 UN Cilindro de gases medicinais conforme especificações do Memorando Inte 945,00 945,00 rno n 002-2019-SMS. JG MORYA 18 2,0000 UN estadiômetro conforme especificações do Memorando Interno n 002-2019- 510,00 1.020,00 SMS. BALMAK 33 11,0000 UN Armário de aço, conf. descrição conforme especificações do Memorando I 408,00 4.488,00 nterno n 002-2019-SMS. BIG 34 2,0000 UN armário vitrine, conf. descrição conforme especificações do Memorando 595,00 1.190,00 Interno n 002-2019-SMS. MP Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 10.372,00 Total do Credor .: 13.342,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6317 H E BONAFE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA CNPJ = 18.647.064/0001-44 0 004429 11.06.2019 49 Tomada de Preços 4 1 1,0000 UN execução global para confecção de placas indicativas, conf. descrição 8.600,00 8.600,00 Contratação de execução global para confecção de placas indicativas pa ra locais turísticos. Total do Empenho : 8.600,00 Total do Credor .: 8.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6398 HARRY OTT CPF = 247.035.400-53 0 005027 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 1 ALUGUEL 07 MESES E 29 DIAS, VALOR MENSAL R$ 400,00 CONFORME CONTRATO 0 3.174,19 3.174,19 74/2019 EM ANEXO PARA MORADOR SILVIA REGINA DESSBESEL PINHEIRO. Total do Empenho : 3.174,19 Total do Credor .: 3.174,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4467 HELGA ARIANA PORSCH CPF = 634.360.270-49 0 004351 04.06.2019 RI 645 Chamamento Público Credencia 08 1 50,0000 UND CONSULTA MÉDICA NA ÁREA DE NEUROPEDIATRIA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ES 200,00 10.000,00 PECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6391 HM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 32.795.771/0001-09 0 004533 19.06.2019 605 Convite 23 1 1,0000 UN Execução global para construção de rampa de acessibilidade demolição d 6.994,98 6.994,98 e escada existente e construção de rampa de acessibilidade e de nova e scada de acordo com o projeto, memorial descritivo e demais anexos Execução global para construção de rampa de acessibilidade na Escola M unicipal Infantil Casa da Criança. Total do Empenho : 6.994,98 Total do Credor .: 6.994,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA CNPJ = 07.571.682/0001-31 0 005046 26.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 3 2,0000 UN Braçadeira para injeção conforme especificações do Memorando Interno 126,00 252,00 n 002-2019-SMS. VAGALUMY 5 1,0000 UN cadeira de rodas, até 200 Kg conforme especificações do Memorando Inte 2.580,00 2.580,00 rno n 002-2019-SMS. ORTOBRAS 28 1,0000 UN Seladora conforme especificações do Memorando Interno n 002-2019-SMS. 217,00 217,00 AGIR Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 3.049,00 Total do Credor .: 3.049,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999 0 004863 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.385,11 3.385,11 Total do Empenho : 3.385,11 0 004864 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 16.866,28 16.866,28 Total do Empenho : 16.866,28
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999 0 004865 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.646,91 5.646,91 Total do Empenho : 5.646,91 0 004866 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.716,11 8.716,11 Total do Empenho : 8.716,11 0 004867 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 7.693,91 7.693,91 Total do Empenho : 7.693,91 0 004868 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004869 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,57 2.678,57 Total do Empenho : 2.678,57 0 004870 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004871 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004872 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004873 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004874 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,57 2.678,57 Total do Empenho : 2.678,57 0 004875 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004876 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004905 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.187,08 11.187,08 Total do Empenho : 11.187,08 0 004908 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.093,72 4.093,72 Total do Empenho : 4.093,72
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999 0 004911 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.770,41 4.770,41 Total do Empenho : 4.770,41 0 004914 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.075,08 4.075,08 Total do Empenho : 4.075,08 0 004937 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.267,18 4.267,18 Total do Empenho : 4.267,18 0 004938 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.657,32 2.657,32 Total do Empenho : 2.657,32 0 004939 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.228,39 8.228,39 Total do Empenho : 8.228,39 0 004940 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.802,80 1.802,80 Total do Empenho : 1.802,80 0 004941 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.759,46 5.759,46 Total do Empenho : 5.759,46 0 004942 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.269,51 3.269,51 Total do Empenho : 3.269,51 0 004943 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.477,85 2.477,85 Total do Empenho : 2.477,85 0 004944 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.124,18 1.124,18 Total do Empenho : 1.124,18 0 004945 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.660,34 5.660,34 Total do Empenho : 5.660,34 0 004946 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 16.653,63 16.653,63 Total do Empenho : 16.653,63 0 004947 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 15.084,21 15.084,21 Total do Empenho : 15.084,21 0 004948 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 869,03 869,03 Total do Empenho : 869,03
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999 0 004949 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.956,89 2.956,89 Total do Empenho : 2.956,89 0 004950 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.361,64 8.361,64 Total do Empenho : 8.361,64 0 004951 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.139,33 4.139,33 Total do Empenho : 4.139,33 0 004963 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.820,34 1.820,34 Total do Empenho : 1.820,34 0 004964 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 281,44 281,44 Total do Empenho : 281,44 Total do Credor .: 175.955,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6388 IBERANEZ CADORE DALLABRIDA EIRELI - EPP CNPJ = 88.702.022/0001-44 0 004489 17.06.2019 624 Pregão Presencial 70 10 4,0000 RL Fita cetim, najar face simples 100m, 7 mm Conf. descrição anexa NAJA 8,80 35,20 R Tecidos e aviamentos para Escolas Municipais de Educação Infantil. Req . 09-246-2019-SMED Total do Empenho : 35,20 Total do Credor .: 35,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3984 IDA HONKE CPF = 985.269.010-87 0 004554 21.06.2019 RI 120 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE 07 MESES E 26 DIAS DE ALUGUEL (MAI-DEZ)PARA IDA HONKE (VA 3.135,48 3.135,48 LOR MENSAL R$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N76/2019. MORADOR: M ARIA ISABEL DE ANDRADE MORAES. Total do Empenho : 3.135,48 Total do Credor .: 3.135,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6273 IJUHY TELECOM- SERV E COMERCIO DE TELEFONIA E INFO CNPJ = 31.422.875/0001-05 0 005093 27.06.2019 741 Dispensa por Limite 533 1 1,0000 UN serviço de conserto de fiação telefônica fiação rompida na passagem de 2.030,00 2.030,00 caminhão na rua do comércio n 896 Serviço de conserto externo em fiação telefônica. RI 06-135-2019-SMF Total do Empenho : 2.030,00 Total do Credor .: 2.030,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1538 IMPRENSA NACIONAL CNPJ = 04.196.645/0001-00 0 004428 11.06.2019 RI 125 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL EM DIÁRIO OFICIAL DA 25.000,00 25.000,00 UNIÃO, PERÍODO JUNHO À DEZEMBRO DO ANO DE 2019. Total do Empenho : 25.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1538 IMPRENSA NACIONAL CNPJ = 04.196.645/0001-00 Total do Credor .: 25.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999 0 005007 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 504,58 504,58 Total do Empenho : 504,58 Total do Credor .: 504,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6137 IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN & CIA LTDA - ME CNPJ = 17.731.280/0001-00 0 005130 28.06.2019 613 Tomada de Preços 28 1 1,0000 UN Execução global para construção de rótula serão dois modelos de tamanh 34.589,81 34.589,81 os diversos, três de 4 (quatro) metros de diâmetro e três com 7,50 (se te e meio) metros de diâmetro Execução global para construção de rótulas em cruzamentos de vias no m unicípio. req interna 11-445-2019-CT Total do Empenho : 34.589,81 Total do Credor .: 34.589,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83 0 004486 17.06.2019 700 Dispensa por Limite 504 1 1,0000 UN mão de obra para instalação de internet 1.000,00 1.000,00 Serviço de instalação de internet na Coordenadoria da Mulher. RI 02-10 8-2019-GP Total do Empenho : 1.000,00 0 005119 28.06.2019 761 Dispensa por Limite 550 1 1,0000 UN Instalação/ ampliação de rede lógica ampliação de rede lógica, rua fl 250,00 250,00 oriano peixoto, n 332 Serviço de ampliação de rede lógica na Procuradoria-Geral do Município . RI 02-122-2019-GP Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 1.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5468 JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28 CBO 7241 CNPJ = 20.529.207/0001-65 0 004460 14.06.2019 697 Dispensa por Limite 502 1 1,0000 UN Serviços para conserto e instalações hidráulicas, conf. descrição rev 1.800,00 1.800,00 isão e conserto de torneiras, lavatórios, troca de caixas de descarga, verificação de vazamentos Serviço de mão de obra para manutenção hidráulica na Secretaria Munici pal de Cultura Esporte e Turismo. RI 14-169-2019-SMCET Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3866 JOÃO VITOR DIAS CPF = 003.773.650-76 0 005137 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 un VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 5.000,00 5.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA JOÃO VITOR DIAS - MAT. 1927752. Total do Empenho : 5.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 78.742.491/0001-33 0 004423 11.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 14 120,0000 RL Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100% 9,66 1.159,20 algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido , dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insí pido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsi a da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado indiv idualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão , alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabric ação. Deve ter Registro na ANVISA. NATHY 40 400,0000 UN Bolsa coletora de urina 2L - Bolsa coletora de urina em sistema fechad 2,28 912,00 o com capacidade para 2000ml. Com frente transparente com escala de vo lume impressa. Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualizaçã o do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabid e) e alça cordão com 40cm. Tubo de PVC com 110 cm, transparente, atóxi co, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Ponto para cole ta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Conector universal co m ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora atóxica, apirogênic a e descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. Ester ADVANTIVE 134 50,0000 UN Eletrodo cardiológico com pêra de silicone (sucção+pêra). Conforme des 17,90 895,00 crição/complemento em anexo. PROMEDIR 286 50,0000 CX Seringa sem agulha 10 ml estéril descartável, confeccionada em polipro 22,00 1.100,00 pileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz d e garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, c om escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos d edos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a e ntrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremida de. Conforme descrição/complemento em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO 295 30,0000 UN Sonda Foley n 20 duas vias. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% 2,26 67,80 natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem a tóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão res istente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício dista l e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Vá lvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 an os a contar da data de entrega do produto na SMS ADVANTIVE 362 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 3,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 3,0. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 3,0mm. Diâme VITALGOLD 363 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 3,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 3,5. Embalagem individual. Este
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 78.742.491/0001-33 rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 3,5mm. Diâme VITALGOLD 364 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 4,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Embalagem 3,48 34,80 individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada co m arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por t rás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuf f ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 4,0mm. Diâmetro externo do tubo: 6 ,0mm. Comprimento do tubo: 200m VITALGOLD 365 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 4,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Embalagem 3,48 34,80 individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada co m arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por t rás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuf f ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 4,5mm. Diâmetro externo do tubo: 6 ,7mm. Comprimento do tubo: 220m VITALGOLD 366 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 5,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 5,0. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 5,0mm. Diâme VITALGOLD 367 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 5,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 5,5. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 5,5mm. Diâme VITALGOLD 368 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 6,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 6,0. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 78.742.491/0001-33 luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 6,0mm. Diâme VITALGOLD 369 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 6,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 6,5. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 6,5mm. Diâme VITALGOLD 372 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 8,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 8,0. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 8,0mm. Diâme VITALGOLD 373 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 8,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 8,5. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 8,5mm. Diâme VITALGOLD 374 10,0000 UN Tubo endotraqueal n 9,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo 3,48 34,80 traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 9,0. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 9,0mm. Diâme VITALGOLD Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requi sição N637/2019 SMS. Total do Empenho : 4.516,80 0 004522 19.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 187 144,0000 FR Gel para ECG - gel condutor incolor para realização de eletrocardiogr 2,89 416,16 ama cfe descrição anexa MULTIGEL Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 416,16 0 004532 19.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 284 73,0000 CX Seringa sem agulha 3 ml estéril descartável, confeccionada em poliprop 11,00 803,00 ileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 78.742.491/0001-33 escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e s ubdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos ded os e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êm bolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a ent rada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade . Conforme descrição em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 803,00 Total do Credor .: 5.735,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72 0 005126 28.06.2019 760 Dispensa por Limite 549 1 1,0000 UN Execução global de conserto do veículo CELTA, placa IUT-3191 Conf. des 924,00 924,00 crição anexa Execução global para Manutenção e conserto do veículo Celta, placas IU T-3191. rEQ. 12-679-2019-SMS Total do Empenho : 924,00 Total do Credor .: 924,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2154 JUCEMAR WEILER CPF = 308.173.150-04 0 005023 25.06.2019 RI 425 Chamada Pública-PNAE 02 1 1.100,0000 kg Cenoura íntegra. 3,02 3.322,00 Total do Empenho : 3.322,00 Total do Credor .: 3.322,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN CNPJ = 30.468.657/0001-49 0 004420 11.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 8 30,0000 CX chá de camomila, conf. complemento caixa com 10 BOM GOSTO 1,12 33,60 9 20,0000 CX Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). BOM GOSTO 1,69 33,80 47 20,0000 CX Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g BOM GOSTO 1,54 30,80 49 30,0000 CX Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) BOM GOSTO 1,35 40,50 Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios não perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 138,70 0 005051 26.06.2019 570 Registro de Preço/Pregão Pre 65 2 900,0000 KG Tomate Longa Vida grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr 6,10 5.490,00 o. INATURA 10 4.000,0000 KG Maçã Nacional, tamanho médio, íntegra INATURA 4,25 17.000,00 11 60,0000 KG alho graúdo, livre de brotos INATURA 17,90 1.074,00 15 400,0000 KG Maçã Argentina, tamanho médio, íntegra INATURA 9,39 3.756,00 20 500,0000 KG Mandioca descascada embalada em pacotes de 1kg, à vácuo CASCATA 5,10 2.550,00 21 500,0000 KG Carne de 1, sem osso, tipo patinho, sem congelamento resfriada, sem g 22,50 11.250,00 ordura, embalada à vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigil|ância Sanitár ia), todas as embalagens deverão apresentar etiqueta indicando a proce dência, data de validade e número de registro. SARTORI 22 4.500,0000 KG Carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual AGRODANIELE 6,95 31.275,00 23 400,0000 KG Banana prata grau médio de amadurecimento INATURA 3,47 1.388,00 25 7.500,0000 KG Banana caturra tipo 1, graúda, integra, acondicionada em caixas plásti 2,32 17.400,00 cas INATURA Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN CNPJ = 30.468.657/0001-49 Total do Empenho : 91.183,00 0 005067 27.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 12 960,0000 UN Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g 2,24 2.150,40 ). QUERO 36 400,0000 PAC Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g SER 3,35 1.340,00 RA URUGUAI 53 40,0000 PAC Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 4 2,60 104,00 00g. COROA 55 240,0000 L Leite UHT para dietas com restriçao de lactose, sendo zero lactose. T 2,79 669,60 IROL Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 4.264,00 Total do Credor .: 95.585,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5000 JULIANO LUIS CAMERA - ME CNPJ = 08.793.057/0001-05 0 004396 10.06.2019 657 Dispensa por Limite 467 1 1,0000 UN sonorização e iluminação programação da festa Junina Gaúcha, início 19 1.900,00 1.900,00 horas Sonorização e iluminação para a festa de São Pedro no Rincão dos Fabri n na programação da festa junina. req interna 14-165-2019-SMCET Total do Empenho : 1.900,00 Total do Credor .: 1.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4659 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME CNPJ = 02.150.800/0001-14 0 005070 27.06.2019 296 Registro de Preço/Pregão Pre 35 10 1,0000 UN Televisor LED 40", conforme descrição Aparelho televisor, Smart TV LE 3.130,00 3.130,00 D 40" Full HD com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Função Festa, Wi-Fi, Entradas HDMI e USB. Games ,Compartilhamento Rápido,Screen M irroring,Quad Core, SmartHub, MicroDimming, Full HD 1080p,Wireless LAN Built-in,Wide Color Enhancer, Clear Motion Rate 120Hz,Função PIP,DTV, HDMI,Áudio ( DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1, Dolby MS10 / M S110: Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound / DNSe+: DTS Studio Sound, Tipo de alto-falante: 2CH(Down Firing + Base Reflex),Closed Caption, S mart TV ( Smart Hub, Multimídia, Rede Sociais, Anynet+ (HDMI-CEC), Idi omas: Por SANSUNG 40 15200 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Total do Empenho : 3.130,00 Total do Credor .: 3.130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6054 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ = 27.403.752/0001-50 0 004340 04.06.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 21 400,0000 UN Álcool gel 70% para higienização das mãos, com válvula dosadora, embal 6,10 2.440,00 agem de 500g no mínimo sem perfume. PROQILL Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 2.440,00 Total do Credor .: 2.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 292 KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONT. DE PONTO E ACESSO L CNPJ = 90.510.389/0001-08 0 004395 10.06.2019 302 Registro de Preço/Pregão Pre 36 1 2,0000 UN Relógio ponto digital conforme descrição Conforme descrição contida n 3.150,00 6.300,00 o Memorando Interno n 105/2019-SMA. KEY PASS Registro de preços para futura e eventual aquisição de relógios ponto. Total do Empenho : 6.300,00 Total do Credor .: 6.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 004402 10.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 1 120,0000 PAC Abaixador de lingua - ABAIXADOR DE LINGUA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A 2,92 350,40 rtefato de Madeira. Uso Único. Para conservação em Local seco e venti lado. De Uso médico. Descartável, material não estéril. Pacote com 100 unidades. TALGE 3 96,0000 FR Água oxigenada - Solução de Peróxido de Hidrogênio 3%. Uso Tópico adul 3,64 349,44 to e pediátrico. Indicação de uso para assepsia de ferimentos. Embalag em plástica com conteúdo de 1 litro. Deve estar de acordo com a RDC AN VISA n.199/2006. FARMAX 186 48,0000 FR Gel para ultrassom - Gel condutor para Ultra-som, desenvolvido para at 4,72 226,56 ender aos profissionais que utilizam o gel como meio de contato. Propo rciona excelente condutibilidade e facilita o uso, por ser altamente d eslizante. Consistente, incolor, possui PH neutro e é isento de substâ ncias tóxicas. Especialmente desenvolvido para ser utilizado em varias aplicações diferentes, como exames de ultra-sonografia e eletrocardio grama. Embalagem de 1000ml. MULTIGEL 233 960,0000 UN Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p 3,15 3.024,00 ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. MISSNER Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 3.950,40 0 004523 19.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 186 96,0000 FR Gel para ultrassom - Gel condutor para Ultra-som, desenvolvido para at 4,72 453,12 ender aos profissionais que utilizam o gel como meio de contato. Propo rciona excelente condutibilidade e facilita o uso, por ser altamente d eslizante. Consistente, incolor, possui PH neutro e é isento de substâ ncias tóxicas. Especialmente desenvolvido para ser utilizado em varias aplicações diferentes, como exames de ultra-sonografia e eletrocardio grama. Embalagem de 1000ml. MULTIGEL 350 72,0000 UN Termometro digital conforme descrição anexo Termômetro Digital de alta 12,48 898,56 precisão, á prova dágua, possui display digital com visor LCD que fa cilita a leitura e a compreensão da temperatura, memorização da última leitura, rígido e ergonômico ao manuseio, com sinalização sonora, bot ão de zeragem e desligamento automático apos 10 minutos. Com leitura e m 30 segundos da temperatura. Características: Leitura da temperatura em 30 segundos. Sinal sonoro quando estiver pronto para ler. Precisão profissional entre 0.1C (+/-). Pra uso oral, retal ou axilar. Botão l iga-desliga. Sem vidro para quebrar. Visor LCD grande. Impermeável. De sliga automáti ACCUMED Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 1.351,68
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 5.302,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6028 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME CNPJ = 23.969.712/0001-19 0 004438 12.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 23 900,0000 PAC Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,85 765,00 solda reforçada - embalagem 1 kg SALAZIR Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios não perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 765,00 0 004492 17.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 1 1,0000 L Leite Integral Longa Vida SANTA CLARA 3.198,00 3.198,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios não perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 3.198,00 0 004535 19.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 1 1,0000 L Leite Integral Longa Vida SANTA CLARA 4.920,00 4.920,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios não perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 4.920,00 0 005066 27.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 2 720,0000 PAC Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) BELLA DICA 10,39 7.480,80 23 600,0000 PAC Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 0,85 510,00 solda reforçada - embalagem 1 kg SALAZIR Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 7.990,80 Total do Credor .: 16.873,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4846 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ROCHA E GONZATTI LTDA - E CNPJ = 03.082.378/0005-01 0 005122 28.06.2019 756 Dispensa por Justificativa 545 1 45,0000 UN biópsia de peças pequenas 84,00 3.780,00 2 10,0000 UN biópsia de peças médias 150,00 1.500,00 3 45,0000 UN biópsia de peças grandes 177,50 7.987,50 4 25,0000 UN biópsia de peças radiais 205,00 5.125,00 5 25,0000 UN biópsia de próstata 138,50 3.462,50 6 10,0000 UN exame citopatológico 87,50 875,00 Serviço de análise clínica e patológica para biópsias da Secretaria Mu nicipal da Saúde. RI 12-688-2019-SMS Total do Empenho : 22.730,00 Total do Credor .: 22.730,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ = 21.681.063/0001-20 0 004359 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 127 120,0000 UN Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX 2,16 259,20 187 8,0000 CX Caneta Marca Texto COR VERDE caixa com 12 unidades BRW 11,37 90,96 Aquisição de material de expediente e processamento de dados Total do Empenho : 350,16 0 005053 26.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 71 50,0000 CX Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) BRW 2,45 122,50 Aquisição de material de expediente. Total do Empenho : 122,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ = 21.681.063/0001-20 Total do Credor .: 472,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00 0 004403 10.06.2019 RI 395 Não se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA REGIST 2.900,00 2.900,00 RO DE ESCRITURA, AVERBAÇÕES E CERTIDÕES. Total do Empenho : 2.900,00 0 004427 11.06.2019 RI 114 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMOVEIS. 4.000,00 4.000,00 Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 6.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME CNPJ = 02.921.197/0001-27 0 004388 06.06.2019 333 Registro de Preço/Pregão Pre 42 10 1,0000 UN Recarga de extintor modelo CO - 06 kg CASA DOS EXTINTORES 47,50 47,50 9 2,0000 UN Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com vali 29,50 59,00 dade de 01 ano. CASA DOS EXTINTORES 6 1,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC CASA DOS EXTINTORES 27,50 27,50 1 14,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES 34,00 476,00 Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste s de extintores. Total do Empenho : 610,00 0 005101 27.06.2019 740 Dispensa por Justificativa 532 1 1,0000 UN Execução global para instalação de diversos pontos de alarme de incênd 2.175,52 2.175,52 io. Conf. descrição anexa Contratação de empresa especializada para execução global de instalaçã o de pontos de alarme de incêndio no prédio da UPA 24 h. Req. 12-705-2 019-SMS Total do Empenho : 2.175,52 Total do Credor .: 2.785,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 823 LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 004498 18.06.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 40 40,0000 UN Beclometasona - aerosol 250mcg/dose CLENIL/CHIESI 47,86 1.914,40 43 600,0000 UN Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj. 1.200.000 UI BENZETAC 7,40 4.440,00 IL/EUROFARMA Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 6.354,40 Total do Credor .: 6.354,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6240 LIMA & AMARANTE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 30.346.912/0001-80 0 005015 25.06.2019 1285 Tomada de Preços 47 1 1,0000 UN Execução global para reforma em predio conforme descrição complemento 4.287,11 4.287,11 Conf. descrição anexa Contratação de execução global para reforma de imóvel. Total do Empenho : 4.287,11 Total do Credor .: 4.287,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70 0 004397 10.06.2019 658 Dispensa por Limite 468 1 1,0000 UN Caixa d'água, conf. descrição de fibra, capacidade 1.000 litros 351,25 351,25 Aquisição de caixa dágua para a Escola Municipal de Ensino Infantil So lange Ana Copetti. req interna 09-394-2019-SMED Total do Empenho : 351,25 0 004398 10.06.2019 1187 Registro de Preço/Pregão Pre 147 86 1,0000 UN Lavadoura de alta pressão (lavajato), tensão 220volts, pressão maxima 834,86 834,86 de trabalho 1450 lbf/pol2; pressão máxima admissível 360l/h, potência consumida 1,9kw/h, potência do motor 2,0cv, proteção térmica do motor, bomba axial, 3 pistões em aço cromado, rotação da bomba 3600rpm, carr inho de trasporte incorporado, dimensões aproximadas(cx l x a): 390x22 0x970mm, peso aproximado 16 kg, reservatório p/shampoo ou detergente a daptável á lança p/ evitar contato c/ produto químico, mangueira de al ta pressão c/ acoplamento roscado, bico c/ jato reguçável, c/ opção p/ jato concentrado e jato leque, gatilho c/ trava de segurança, bomba c / pistão temperado e cromado, garantia minima de 1 ano. potência mínim a 1200W, com alça para transporte e aplicador de detergente integrado karcher Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais diver sos para confecção de placas/demarcações de trânsito e manutenção de b ens imóveis Total do Empenho : 834,86 0 004422 11.06.2019 1187 Registro de Preço/Pregão Pre 147 27 1,0000 UN Martelo unha, 27 mm básic 40370 famastil 21,00 21,00 38 20,0000 UN Plug femea, tramontina 2,20 44,00 43 30,0000 UN Kit anel de vedação c/guia e parafuso fix.bacias sanit. censi 14,90 447,00 45 25,0000 UN Torneira para cozinha com chuveiro 1159 br 1/2 meber 73,00 1.825,00 46 25,0000 UN Torneira em PVC 20 mm. lavatório de mesa herck 5,85 146,25 60 1,0000 M Fio paralelo 300 2 X 2.5mm rolo c/ 100. corfio 217,00 217,00 61 20,0000 UN Torneira de 1/2 PVC herck 2,50 50,00 62 20,0000 UN Tubo PVC 20 mm fortlev 8,80 176,00 63 20,0000 UN Tubo PVC soldável 25 mm fortlev 10,50 210,00 66 20,0000 UN Cadeado 35 mm stam 12,00 240,00 67 20,0000 UN Cadeado 30mm stam 9,50 190,00 68 15,0000 UN Caixa sobrepor para 2 módulos pezzi 3,70 55,50 69 15,0000 UN Modulo tomada universal 2P+ T pezzi 4,27 64,05 70 15,0000 UN Modulo inter simples pezzi 4,20 63,00 71 30,0000 M Cabinho flexivel 750V 2,5mm corfio 1,10 33,00 72 30,0000 M Cabinho flexível, 2,5mm, vermelho corfio 1,10 33,00 73 30,0000 UN Cabinho flexivel 2.5mm com 30 metros azul corfio 33,00 990,00 93 30,0000 UN Borracha de acoplamento censi 8,06 241,80 94 30,0000 UN Ferrolho c/ porta cadeado loth 5,00 150,00 95 4,0000 M Fita perfurada 18mm x 25m thelmar 1,40 5,60 100 10,0000 UN Kit Facil 10 em 01 blukit 55,93 559,30 106 10,0000 UN Acabamento c/24 Tetra meber 20,76 207,60 109 20,0000 UN Aldrava Pitão Bicromatizado 16 x 50 sao raphael 1,00 20,00 113 50,0000 UN Rebite Duralit T412 4.8 x 12 ciser 0,20 10,00 116 4,0000 KG Arame recozido n 16 gerdau 10,50 42,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais diver sos para confecção de placas/demarcações de trânsito e manutenção de b ens imóveis Total do Empenho : 6.041,10 0 004433 12.06.2019 668 Dispensa por Limite 475
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70 1 4,0000 UN Caixa para descarga simples para banheiro Conf. descrição anexa 29,00 116,00 2 6,0000 UN Adesivo bisnaga 75gr Conf. descrição anexa 5,75 34,50 3 6,0000 TB Cola adesiva para PVC tubo de 75 g Conf. descrição anexa 5,75 34,50 4 6,0000 RL Fita Veda Rosca 18 mm x 25 m Conf. descrição anexa 7,25 43,50 5 20,0000 UN Curva 90 PVC, 20mm, soldável( lisa em ambos os lados ) Conf. descriçã 0,49 9,80 o anexa 6 20,0000 PC Joelho soldavel 90g, 20mm, um lado soldável( liso ) outro lado com ros 1,47 29,40 ca. Conf. descrição anxa 7 20,0000 UN Joelho Soldável de PVC 20 mm 90 graus,com rosca em ambos os lados. Con 2,25 45,00 f. descrição anexa 8 30,0000 UN Luva conexão PVC 20 mm soldável( lisa ) Conf. descrição anexa 0,55 16,50 9 20,0000 UN Luva de correr soldavel 20mm, com rosca em ambos os lados. Conf. descr 0,92 18,40 ição anexa 10 20,0000 UN Luva de correr soldável 20 mm de PVC, um lado soldável( liso ) outro l 1,02 20,40 ado com rosca. Conf. descrição anexa 11 30,0000 UN Torneira em PVC 20 mm. Conf. descrição anexa 7,25 217,50 12 10,0000 PC Conexão tipo T, em PVC , 20 mm, soldável ( lisa ) em ambos os lados Co 0,75 7,50 nf. descrição anexa 13 6,0000 UN Redução PVC Soldável 25 mm para 20 mm Conf. descrição anexa 0,36 2,16 14 6,0000 BRR Cano PVC 20 mm, Barra de 6 metros ( soldavel ) lisa. Conf. descrição a 11,25 67,50 nexa 15 2,0000 BRR Cano PVC 20 mm, Barra de 6 metros, com rosca Conf. descrição anexa 37,50 75,00 16 5,0000 UN Facão 18' POL, com fio liso Conf. descrição anexa 26,00 130,00 17 5,0000 UN Enxada norte Larga c/ cabo 1,5m Conf. descrição anexa 43,00 215,00 18 5,0000 UN Enxada Estreita com lâmina de 1,5, em aço carbono, cabo de madeira de 33,25 166,25 1,45 cm. Conf. descrição anexa, 19 3,0000 UN Cadeado latão 50 mm Conf. descrição anexa 36,25 108,75 Material para Manutenção dos Cemitérios Jardim e Municipal. Req.11-168 -2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 1.357,66 0 004434 12.06.2019 669 Dispensa por Limite 476 1 6,0000 UN Caixa para descarga simples para banheiro Conf. descrição anexa 29,00 174,00 2 4,0000 TB Cola adesiva para PVC tubo de 75 g Conf. descrição anexa 5,75 23,00 3 4,0000 RL Fita Veda Rosca 18 mm x 25 m Conf. descrição anexa 7,25 29,00 4 10,0000 UN Curva 90 PVC, 20mm, soldável( lisa em ambos os lados ) Conf. descriçã 0,46 4,60 o anexa 5 10,0000 PC Joelho soldavel 90g, 20mm, um lado soldável( liso ) outro lado com ros 1,47 14,70 ca. Conf. descrição anexa 6 10,0000 UN Joelho Soldável de PVC 20 mm 90 graus,com rosca em ambos os lados. Con 2,25 22,50 f. descrição anexa 7 10,0000 UN Ultrassom Portátil pacote com vários softwares de reprodução para: cãe 0,55 5,50 s, gatos, equinos, bovinos, ovinos e caprinos. Monitor de 10". Dois co nectores de transdutor. Função de múltiplos idiomas. Cine loop de 256 quadros. Armazenamento integrado de 90 imagens. Duas portas USB. TSI ( Tissue Specific Imaging, imagens específicas do tecido). Armazenamento e gerenciamento de mais de 200 relatórios de reprodução. Pacotes de s oftware de medição e cálculo. Transdutor de múltiplas frequências de série, freqüência máxima de até 10MHz. Transdutor eletrônico micro con vexo (5,0/6,5/8,0 MHz), linear (5,0/7,5/10,0 MHz), ou linear retal (5, 0/5/10,0 MHz). Bolsa para carregar. 220V. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO Co nf. descrição anexa 8 20,0000 UN Luva de correr soldavel 20mm, com rosca em ambos os lados. Conf. descr 0,92 18,40 ição anexa 9 20,0000 UN Luva de correr soldável 20 mm de PVC, um lado soldável( liso ) outro l 1,02 20,40 ado com rosca. Conf. descrição anexa
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70 10 6,0000 UN Torneira em PVC 20 mm. Conf. descrição anexa 7,25 43,50 11 10,0000 PC Conexão tipo T, em PVC , 20 mm, soldável ( lisa ) em ambos os lados Co 0,75 7,50 nf. descrição anexa 12 1,0000 BRR Cano PVC 20 mm, Barra de 6 metros ( soldavel ) lisa. Conf. descrição a 11,25 11,25 nexa Material para Manutenção dos Banheiros da Praça da República. Req, 11- 169-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 374,35 Total do Credor .: 8.959,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1038 LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ = 07.651.220/0001-24 0 004389 06.06.2019 236 Registro de Preço/Pregão Pre 26 2 15,0000 UN Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg. ULTRAGAS 289,85 4.347,75 Aquisição de cargas de gás GLP. Total do Empenho : 4.347,75 Total do Credor .: 4.347,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 855 LUCIANE SARTURI ANTES CPF = 575.889.530-04 0 004405 10.06.2019 RI 333 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 LUCIANE SARTURI ANTES - FISIOTERAPEUTA - MATRÍCULA: 1865209 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72 0 005020 25.06.2019 RI 422 Chamada Pública-PNAE 02 1 400,0000 kg Cebola íntegra, livre de brotos, tamanho médio 2,32 928,00 2 40,0000 kg Pimentão verde 6,12 244,80 3 300,0000 und Couve flor, pés grandes, íntegra, fresca 3,32 996,00 Total do Empenho : 2.168,80 Total do Credor .: 2.168,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3738 LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p. CPF = 446.845.500-44 0 004525 19.06.2019 RI 198 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JUNHO A OUTIBRO DE 2019 PARA LUI 9.541,55 9.541,55 S ANTONIO JACQUES SOARES (VALOR MENSAL DE R$1908,31) Total do Empenho : 9.541,55 Total do Credor .: 9.541,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1126 LUIS CARLOS CRESTANI CPF = 389.161.000-97 0 004416 10.06.2019 RI 344 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 LUIS CARLOS CRESTANI - MOTORISTA - MATRÍCULA: 1812002 Total do Empenho : 1.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5415 LUZES & DECOR LTDA - ME CNPJ = 19.786.942/0001-75 0 004490 17.06.2019 624 Pregão Presencial 70 1 100,0000 M Tecido tergal estampado, 2,20m de largura, motivo infantil Conf, descr 16,25 1.625,00 ição anexa ITAUNA 2 100,0000 M Tecido poliester com algodão, estampado, motivo infantil 2,20m de larg 7,80 780,00 ura, capa de colchão Conf. descrição anexa ITAUNA 3 3,0000 M Tecido de algodão, 1,40m de largura, com arabescos, predominância na c 12,13 36,39 or verde claro Conf. descrição anexa ITAUNA 4 3,0000 M Tecido de algodão azul claro, 1,40m largura, com arabescos Conf. descr 12,13 36,39 ição anexa ITAUNA 5 3,0000 M Tecido em algodão, 1,40m de largura, com arabescos, predominância na c 12,13 36,39 or pérola Conf. descrição anexa ITAUNA 6 3,0000 M Tecido de algodão, 1,40 m largura com floral pequeno, predominância na 12,13 36,39 cor vermelho Conf. descrição anexa ITAUNA 7 3,0000 M Tecido de algodão, 1,40m de largura, com floral pequeno, predominante 12,13 36,39 na cor rosa Conf. descrição anexa ITAUNA 8 3,0000 M Tecido em algodão,1,40 m largura, com floral pequeno, predominância na 12,13 36,39 cor amarelo Conf. descrição anexa ITAUNA 13 9,0000 PC Fita cetim face simples 22 mm, peças com 10m cada nas cores diversas. 5,98 53,82 Conf. descrição anexa NAJAR Tecidos e aviamentos para Escolas Municipais de Educação Infantil. Req . 09-246-2019-SMED Total do Empenho : 2.677,16 Total do Credor .: 2.677,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 274 M. R. FURIAN - EPP CNPJ = 06.280.375/0001-39 0 005017 25.06.2019 236 Registro de Preço/Pregão Pre 26 1 6,0000 UN Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS 64,80 388,80 Aquisição de cargas de gás GLP. Total do Empenho : 388,80 Total do Credor .: 388,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6400 M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ = 31.499.939/0001-76 0 005036 26.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 2 2,0000 UN balança antopométrica eletrônica conforme especificações do Memorando 980,00 1.960,00 Interno n 002-2019-SMS. LIDER Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 1.960,00 Total do Credor .: 1.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 620 M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA CNPJ = 00.551.545/0001-96 0 004534 19.06.2019 465 Registro de Preço/Pregão Pre 53 1 20,0000 UN Muda de Caroba - Jacaranda micranta MP 17,60 352,00 2 20,0000 UN Muda de ariticum conforme complemento MP 17,60 352,00 3 20,0000 UN Muda nativa de Cambuim, conforme complemento MP 17,60 352,00 4 20,0000 UN Mudas de cereja - Eugenia involucrata MP 17,60 352,00 5 20,0000 UN Muda nativa de Chal-Cha, conforme complemento MP 17,60 352,00 6 20,0000 UN Muda nativa de Cobrina, conforme complemento MP 17,60 352,00 7 20,0000 UN Muda nativa de Guabijú, conforme complemento MP 17,60 352,00 8 20,0000 UN Muda de guajuvira, conforme complemento MP 17,60 352,00 9 20,0000 UN Mudas de ipê roxo - Handroanthus heptaphylis MP 17,60 352,00 10 20,0000 UN Mudas de camboata vermelho -Cupania vernalis MP 17,60 352,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 620 M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA CNPJ = 00.551.545/0001-96 11 20,0000 UN Muda nativa de Jabuticaba, - Plinia trunciflora MP 17,60 352,00 12 20,0000 UN Mudas de Pitanga - Eugenia uniflora MP 17,60 352,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de mudas para dist ribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Total do Empenho : 4.224,00 0 005089 27.06.2019 170 Registro de Preço/Pregão Pre 23 1 500,0000 CX Flor da época: tagete anã dupla (caixa com 15 mudas) 15,74 7.870,00 2 500,0000 CX Flor da epoca amor perfeito (caixa com 15 mudas) 15,74 7.870,00 Aquisição de mudas de flores e insumos. Total do Empenho : 15.740,00 Total do Credor .: 19.964,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME CNPJ = 19.414.149/0001-45 0 004556 21.06.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F 40.000,00 40.000,00 UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 26 E 38 Total do Empenho : 40.000,00 Total do Credor .: 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP CNPJ = 91.643.122/0001-51 0 005047 26.06.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 3 1,0000 UN Bebedouro refrigerado de coluna Bebedouro de coluna com compressor. Re 566,00 566,00 frigeração por compressão. Capacidade do reservatório mínima de 3,5L. Fornecimento de água gelada de 5 litros por hora. Potencia de 160W. Ma terial de aço inox. Voltagem 220V ou Bivolt. Dimensões do produto: 110 cm de altura x 37cm de largura e 29cm de profundidade. Garantia de 1 a no. A empresa/fornecedor deve realizar instalação do produto no local destinado. Deverá ser indicado pelo fornecedor assistência técnica aut orizada para realizar manutenção MASTERFRIQ/MF40 Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 566,00 0 005049 26.06.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 2 2,0000 UN Arquivo de aço conforme descrição Arquivo deslizantes em aço chapa 26 497,00 994,00 (espessura 0,46mm), na cor platina, com 4 gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico com gavetas corrediças regulá veis distanciadas a cada 40mm. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina, com sapatas niveladoras. Capacidade 35kg por gaveta. Dim ensões aproximadas: altura 105cm X largura 47cm X profundidade 71cm L UNASA 5 5,0000 UN estante de aço, 4 prateleiras Estante de Aço, com 04 prateleiras, refo 127,00 635,00 rçada, tamanho aproximado 1,32 m x 0,40 m x 0,92 m, na cor gelo. LUNA SA Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 1.629,00 0 005069 27.06.2019 296 Registro de Preço/Pregão Pre 35 3 2,0000 UN Geladeira, 2 portas Refrigerador com capacidade para 180 litros, cor b 1.190,00 2.380,00 ranco, com controle de temperatura, painel eletrônico/digital, 220V ou Bivolt, com porta reversível (possibilidade de escolha do lado de abe rtura da porta direito ou esquerdo), no interior deve conter prateleir as removíveis. Garantia: 1 Ano ELECTROLUX Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP CNPJ = 91.643.122/0001-51 Total do Empenho : 2.380,00 Total do Credor .: 4.575,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1254 MARCIA R.C.PADILHA & CIA LTDA CNPJ = 92.163.658/0001-32 0 004426 11.06.2019 663 Dispensa por Limite 472 1 1,0000 UN Instalação de climatizadores de ar equipamento split Komeco, 9000 btus 450,00 450,00 , patrimônio 40600. serviço de instalação com reposição de gás. CRAS b airro Glória Instalação de climatizador junto ao Centro de Referência de Assistênci a Social- CRAS. req interna 07-202-2019-SMDS Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6396 MARCIANO DA SILVA MACHADO & CIA LTDA CNPJ = 30.482.542/0001-09 0 005012 25.06.2019 726 Dispensa por Justificativa 522 1 10,0000 UN serviço de carregamento de pneus inservíveis em caminhão truck, deposi 800,00 8.000,00 tados em ecoponto cada carga devem ser carregados 250 pneus tipo camin hão/carreta ou 1.200 pneus de veículo de passeio. O carregamento deve atender às normas e padrões de transporte estabelecido pelo transporta dor. 2 10,0000 UN serviço de carregamento de pneus inserviveis em caminhão carreta, depo 1.050,00 10.500,00 sitados em ecoponto cada carga devem ser carregados 400 pneus tipo cam inhão/carreta ou 2.400 pneus de veículo de passeio. O carregamento dev e atender às normas e padrões de transporte estabelecido pelo transpor tador. Serviço de carregamento de pneus do ecoponto para destinação final. RI 12-696-2019-SMS Total do Empenho : 18.500,00 Total do Credor .: 18.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3365 MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA - ME CNPJ = 12.047.089/0001-20 0 004400 10.06.2019 1287 Pregão Presencial 153 1 100,0000 UN Avental tipo pêra, 100% poliester, linha leve, com amarração nas later 15,50 1.550,00 ais na altura da cintura, decote em "V", cor azul marinho conforme des crição Aquisição de uniformes para o Núcleo de Vigilância Sanitária e a Secre taria Municipal de Educação. Total do Empenho : 1.550,00 0 004509 18.06.2019 571 Registro de Preço/Pregão Pre 110 1 39,0000 UN Conjunto Hospitalar Cirúrgico, Pijamão ( ENFERMEIRO ) TRAPUS 85,00 3.315,00 2 78,0000 UN Conjunto Hospitalar Cirúrgico, Pijamão ( Técnico de Enfermagem ) TRAP 85,00 6.630,00 US 3 24,0000 UN Conjunto Hospitalar Cirúrgico, Pijamão ( Médico ) TRAPUS 85,00 2.040,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes para a UPA 24h. Total do Empenho : 11.985,00 Total do Credor .: 13.535,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6371 MARCO AURELIO EVANGELISTA CNPJ = 20.181.883/0001-90 0 004424 11.06.2019 661 Dispensa por Limite 470 1 1,0000 UN execução global para conserto de lavadora de roupa troca de peças: mec 480,00 480,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6371 MARCO AURELIO EVANGELISTA CNPJ = 20.181.883/0001-90 anismo completo, bomba, válvula Execução global para conserto de lavadora de roupas da Secretaria Muni cipal da Saúde. req interna 12-649-2019-SMS Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 631 MARCO AURÉLIO PROTTI CPF = 457.338.130-91 0 004485 17.06.2019 RI 125 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO D 336,10 336,10 E PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENT ENÇA PROMOVIDA POR CHAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/1.18.0005168-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Total do Empenho : 336,10 0 005114 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 30,00 30,00 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CHAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/1.18.0005168-7, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 366,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 811 MARIELA BORTOLON CPF = 951.739.865-49 0 004414 10.06.2019 RI 342 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 500,00 500,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 MARIELA BORTOLON - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA NO TRABALHO - MATRÍCULA: 18 60584 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5463 MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME CNPJ = 20.191.731/0001-79 0 004354 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 58 5,0000 CX Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL 35,88 179,40 93 5,0000 CX Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap 81,79 408,95 el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 588,35 0 004361 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 26 96,0000 UN Borracha escolar branca, n 20 JOCAR 0,17 16,32 38 6,0000 CX Marcador para quadro branco, na cor vermelha, caixa com 12 unidades. 13,69 82,14 BRW 74 96,0000 UN Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética, 1,49 143,04 embalagem de 40g. LEONORA 186 6,0000 CX Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR 11,39 68,34 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 309,84
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 898,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN CNPJ = 17.267.941/0001-99 0 005058 27.06.2019 310 Registro de Preço/Pregão Pre 70 1 1.272,0000 Valor referente reequilíbrio de preço na aquisição de 1272 kg de carne 1,14 1.450,08 de frango (coxa e sobrecoxa), diferença de R$ 1,14 por kg. Cfe aditiv o 01/2019. Total do Empenho : 1.450,08 Total do Credor .: 1.450,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4602 MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54 0 005074 27.06.2019 737 Registro de Preço/Pregão Pre 130 32 1,0000 UN Autoclave 54 litros. Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. 18.990,00 18.990,00 Espaço para 4 bandejas; possui painel digital; digital com display de lcd; possui 5 programas de esterilização; com sistema de alarmes e av isos de manutenção e monitoração; teclado de controle disponível na co r azul; câmara em aço inox, que facilita a limpeza; câmara com 4 bande jas em alumínio anodizado; secagem com porta fechada; possibilita a tr ansferência de informações para disco removível (pendrive), através de conexão usb. Possui abastecimento automático com indicação de falta d e água no reservatório; conta com 24 sistemas de sistemas de segurança . Conforme descrição complementar. CRISTOFOLI MOD VITALE CLASS 54 Aquisição de materiais odontológicos. Total do Empenho : 18.990,00 Total do Credor .: 18.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03 0 004576 24.06.2019 RI 225 Chamamento Público 04 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS 60.000,00 60.000,00 E/OU ADOLESCENTES CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N04/2018 E TERMO DE CR EDENCIAMENTO N21/2018. Total do Empenho : 60.000,00 Total do Credor .: 60.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42 0 005071 27.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 36 1,0000 UN Bisturi Eletrônico.Utilizado Em Vários Tipos De Cirurgia. Possui Circu 4.400,00 4.400,00 ito De Corte Puro, Blend 1, Blend 2 E Blend 3. E Saída Bipolar Totalme nte Isolada.Controle De Potência: Suave E Linear, Aplicação Desde Mic ro E Neuro Até Médias Cirurgias. Circuito Bipolar: Ee Alta Eficiência, Podendo Ser Utilizadas 4 Formas De Onda E Potência De Saída, Adequada s Especificamente A Cada Procedimento Cirúrgico. Check-Up: Completo An tes De Sua Utilização Em Cirurgias, Indicado Por Sinalização Visual, I nclusive Da Variação De Potência. Sinalização Audiovisual: Ao Utilizar O Equipamento. com acessórios, conforme descrição/complemento em anex o Trasmai BP150 Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 4.400,00 Total do Credor .: 4.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 004495 18.06.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 19 3.000,0000 COM Alendronato de sódio (70mg) DELTA 0,20 588,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A CNPJ = 07.752.236/0001-23 102 12.000,0000 UN Digoxina - comprimido 0,25mg PHARLAB 0,04 504,00 106 3.000,0000 AMP Dipirona (500mg/ml) FARMACE 0,57 1.710,00 107 100,0000 UN Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml NATIVITA 0,67 66,60 114 40.000,0000 COM Enalapril, maleato 20mg SANVAL 0,03 1.200,00 211 50,0000 UN Permetrina - loção 10mg/ml NATIVITA 1,27 63,50 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 4.132,10 0 004497 18.06.2019 1603 Registro de Preço/Pregão Pre 180 6 200,0000 FR Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml) 12,88 2.575,80 SANDOZ Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde. Total do Empenho : 2.575,80 Total do Credor .: 6.707,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2973 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME CNPJ = 01.706.665/0001-88 0 004561 24.06.2019 719 Dispensa por Limite 517 1 1.000,0000 UN Pote plastico fosco com boca larga tampa de rosca e 50ml de volume par 0,44 440,00 a coleta de material (escarro) Conf. descrição anexa Pote plástico fosco com boca larga, tampa de rosca e 50 ml de volume p ara coleta de material ( escarro Req. 12-718-2019-SMS Total do Empenho : 440,00 0 005127 28.06.2019 754 Dispensa por Justificativa 543 1 6,0000 CX Papel crepado verde 50 x 50cm cfe.descrição anexa Conf. descrição anex 268,00 1.608,00 a 2 3,0000 CX Papel crepado verde 75 x 75cm - PAPEL CREPADO BRANCO 75 x 75cm. Tem gr 430,00 1.290,00 amatura 60g/m. É indicado para empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno ou por Rad iação Gama. Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade. Eficiente na filtração bacteriana. De fácil utilização conforme técni ca universal de empacotamento. Deslize suave e ajuste de contorno. Mal eável, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerá vel. Confeccionado em 100% celulose. Atóxico e não irritante. Menor de sempenho ergonômico funcional. Ocupa menor espaço para armazenamento no CDE. Embalagem que assegura a integridade do material a ser Conf . descrição anexa Material Hospitalar para atender necessidades da Rede Básica de Saúde. Req. 12-690-2019-SMS Total do Empenho : 2.898,00 Total do Credor .: 3.338,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 07.514.004/0001-37 0 004349 04.06.2019 410 Registro de Preço/Pregão Pre 49 20 20,0000 UN recarga de toner HP 12A 26,40 528,00 21 40,0000 UN recarga de toner HP 18A 26,40 1.056,00 23 200,0000 UN recarga de tonner HP 36A 26,40 5.280,00 27 100,0000 UN recarga de toner HP 83A 26,40 2.640,00 28 500,0000 UN recarga de toner HP 85A 26,40 13.200,00 Aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos. Total do Empenho : 22.704,00 0 005095 27.06.2019 744 Dispensa por Limite 536
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 07.514.004/0001-37 1 2,0000 UN conversor tv box tv box, full hd, wi-fi, android 485,00 970,00 Aquisição de aparelhos eletrônicos para auxílio no atendimento de paci entes na Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-660-2019-SMS Total do Empenho : 970,00 Total do Credor .: 23.674,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6271 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB CNPJ = 14.129.483/0001-33 0 004524 19.06.2019 1459 Pregão Presencial 174 2 1,0000 MES licença de uso de software, manutenção, suporte técnico e customização 57.300,00 57.300,00 Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customizações para a gestão de saúde pública municipal. Total do Empenho : 57.300,00 Total do Credor .: 57.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES CNPJ = 11.487.489/0001-94 0 004557 21.06.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F 50.000,00 50.000,00 UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 31, 35 E 37 Total do Empenho : 50.000,00 Total do Credor .: 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6403 MULTILUZ COMERCIAL EIRELI CNPJ = 31.128.170/0001-80 0 005088 27.06.2019 589 Registro de Preço/Pregão Pre 66 1 200,0000 UN Relé fotoelétrico magnético, corrente alternada, 220 volts, 60 hertz, 16,00 3.200,00 potência de 1000 watts, conforme ABNT 5123/2016, garantia de 5 anos. NSK RM164 Aquisição de relés fotoelétricos magnéticos. Total do Empenho : 3.200,00 Total do Credor .: 3.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6089 MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI OUTROS = 99999999999 0 005103 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adia 2.500,00 2.500,00 ntamento 47/2019 SMF. Total do Empenho : 2.500,00 0 005104 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para despesas com outros serviços de terceiro-PJ-pagamento antec 1.000,00 1.000,00 ipado. Adiantamento 47/2019 SMF. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES OUTROS = 99999999999 0 004476 14.06.2019 RI 67 Não se Aplica 1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANTÔNIO JUAREZ LOPES, CFE REQUISIÇÃO N67 1.000,00 1.000,00 /2019 SEPLAN. 2 ADIANTAMENTO N43/2019 SMF Total do Empenho : 1.000,00 0 005057 26.06.2019 Não se Aplica
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES OUTROS = 99999999999 1 1,0000 Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adia 2.000,00 2.000,00 ntamento 46/2019 SMF. Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN OUTROS = 99999999999 0 004383 06.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Adiantamento para aplicação do regime de despesa por adiantamento, cfe 300,00 300,00 . a lei municipal n 4614/2016, na Procuradoria Geral do Município. Ad iantamento 42/2019 SMF. Total do Empenho : 300,00 0 004484 17.06.2019 RI 118 Não se Aplica 1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CO 3.000,00 3.000,00 NFORME A LEI MUNICIPAL N4.614,DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADO RIA GERAL DO MUNICÍPIO. 2 ADIANTAMENTO N44/2019 SMF. Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5914 MUN. IJUI ADIANT. UBIRATAN MACHADO ERTHAL OUTROS = 99999999999 0 004528 19.06.2019 PED 02 Não se Aplica 1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N02/2019 SMDEC. 2.000,00 2.000,00 2 ADIANTAMENTO N45/2019 SMF Total do Empenho : 2.000,00 0 004529 19.06.2019 PED 02 Não se Aplica 1 1,0000 PEDIDO DE ADIANTAMENTO N02/2019 SMDEC. 1.500,00 1.500,00 2 ADIANTAMENTO N45/2019 SMF. Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79 0 004344 04.06.2019 587 Convite 19 8 5,0000 UN Talco infantil, 200 g, fragrancia suave, validade minima 12 meses Con 9,45 47,25 f. descrição anexa VINNI LADY 9 20,0000 UN Sabonete infantil, cremoso, PH balanceado, testado dermatologicamente, 2,05 41,00 não irrita os olhos e a pele do bebê, perfume suave, barra 90g, valid ade minima 12 meses Conf. descrição anexa POMPOM 12 3,0000 UN Óleo de amêndoas infantil, hidrata e amacia, 200 ml.validade minima 12 13,90 41,70 meses. Conf. descrição anexa VINI LADY Aquisição de materiais de higiene pessoal para o CREAS. Total do Empenho : 129,95 0 004345 04.06.2019 587 Convite 19 7 250,0000 UN Escova dental regular 35 dupla ação com 2 unid Conf. descrição anexa 5,57 1.392,50 ORAL B Aquisição de materiais de higiene pessoal para o CREAS. Total do Empenho : 1.392,50 0 004503 18.06.2019 315 Registro de Preço/Pregão Pre 40 30 10,0000 PAC Copos plásticos descartaveis 300ml, embalagem 50 unidades MINASPLAST 4,98 49,80 31 10,0000 PAC Prato plástico descartável, branco, 21 cm, embalagem 10 unid MINASPLA 1,59 15,90
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79 ST Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios para o CAPS II. Total do Empenho : 65,70 0 004504 18.06.2019 315 Registro de Preço/Pregão Pre 40 17 5,0000 UN Arroz tipo 1, 2 kg CARLAN 3,98 19,90 22 20,0000 PAC Biscoito doce, sabor coco, tipo rosquinha, 400 gramas CASAREDO 4,20 84,00 Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios para o CAPS II. Total do Empenho : 103,90 0 005060 27.06.2019 541 Convite 16 1 180,0000 UN Pé de moleque com 50 gramas (cada) envoltos em filme plástico 1,17 210,60 2 180,0000 UN Cocada com 50 gramas (cada) envoltos em filme plástico 0,95 171,00 3 180,0000 UN Paçoca com 50 gramas (cada) envoltos em filme plástico 1,17 210,60 4 180,0000 UN Doce de leite com 50 gramas (cada) envoltos em filme plástico 1,17 210,60 5 15,0000 KG Bolo de fubá 15,90 238,50 6 15,0000 KG Bolo nega maluca 14,90 223,50 7 180,0000 UN Cachorro quente com pão sovado pequeno com salsicha picada com molho ( 3,05 549,00 cada) envoltos em embalagen adequada 8 20,0000 KG Pizza salgada, pedaços com aprox. 130 gramas 24,30 486,00 9 50,0000 L Quentão sem álcool com suco de Uva BELTRAME 11,99 599,50 Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde - CAPS II COLMÉIA. req interna 12-726-2019-SMS Total do Empenho : 2.899,30 Total do Credor .: 4.591,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35 0 004346 04.06.2019 587 Convite 19 1 8,0000 UN Escova para cabelo, infantil, de nylon, com cerdas macias, com proteto 8,50 68,00 r nas pontas e cabo plástico Conf. descrição anexa MAMITA 5 50,0000 PAC Cotonete flexivel para bebê, c/50 unid Conf. descrição anexa COTTON 1,88 94,00 6 10,0000 PAC Toalhas umedecidas c/50 unid., validade minima de 12 meses Conf. descr 4,70 47,00 ição anexa M BABY 7 8,0000 UN Creme preventivo de assaduras, embalagem de 90g, validade minima de 12 12,74 101,92 meses Conf. descrição anexa BABY MED 10 10,0000 UN Shampoo infantil, suave, PH balanceado, testado dermatologicamente, nã 8,80 88,00 o irrita os olhos e a pele do bebe, 200 ml. validade minima 12 meses. Conf. descrição anexa XUXINHA 11 10,0000 UN Condicionador infantil, PH balanceado, testado dermatologicamente, não 11,86 118,60 irrita os olhos e a pele do bebê, 200 ml, validade minima 12 meses Co nf. descrição anexa VINILADY 13 20,0000 PAC Lenços umedecidos pacote com 100 unidades Conf. descrição anexa M BAB 4,40 88,00 Y 14 5,0000 KT Kit tesoura e cortador de unha, infantil Conf. descrição anexa P FILH 13,40 67,00 OS Aquisição de materiais de higiene pessoal para o CREAS. Total do Empenho : 672,52 0 004347 04.06.2019 587 Convite 19 1 60,0000 UN Shampoo p/ cabelos Normais ( 350 ml.) Conf. descrição anexa TOP LISS 4,40 264,00 2 500,0000 UN Sabonete 90 gramas Conf. descrição anexa MOTIVUS 1,00 500,00 3 100,0000 UN Esponja para banho, 112 mm x 70 mm x 23 mm, com 3 unidades Conf. descr 7,40 740,00 ição anexa PONJITA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35 5 200,0000 UN Aparelho de barbear descartável Conf. descrição anexa ALFACEL 2,36 472,00 8 250,0000 UN Creme dental menta azul com 90g Conf. descrição anexa ICE FRESH 2,80 700,00 Aquisição de materiais de higiene pessoal para o CREAS. Total do Empenho : 2.676,00 Total do Credor .: 3.348,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18 0 004501 18.06.2019 315 Registro de Preço/Pregão Pre 40 1 50,0000 UN Leite em pó integral 400g ELEGE 13,44 672,00 4 2,0000 UN Café em pó solúvel, vidro, 200 gramas AMIGO 10,24 20,48 6 2,0000 UN Adoçante líquido de stevia 100% 60ml FINN 12,28 24,56 7 10,0000 PAC Pipoca BELLA DICA 1,79 17,90 8 2,0000 UN Óleo de girassol, 900 ml SINHA 6,42 12,84 11 30,0000 CX Chás Diversos caixa com 10 sachês BOM GOSTO 1,95 58,50 15 10,0000 CX Gelatina em pó diversos sabores 25g BOM GOSTO 0,74 7,40 18 20,0000 UN Biscoito doce, tipo Maria, 400 gramas GERMANI 2,89 57,80 20 20,0000 PAC Biscoito salgado Cream-Cracker com gergelim, 400 gramas ORQUIDEA 3,99 79,80 Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios para o CAPS II. Total do Empenho : 951,28 0 004502 18.06.2019 315 Registro de Preço/Pregão Pre 40 28 5,0000 PAC Guardanapos de papel branco ( 20 x 23 ) pacotes com 50 unidades. DIVI 1,12 5,60 NA MESA 29 5,0000 UN Saquinhos de papel para pipoca, branco liso, 13 x 7,5 cm, embalagem 50 1,40 7,00 unid BACARIN 33 4,0000 PAC Colheres de sobremesa descartável, brancas, embalagem 50 unid PRAFEST 3,15 12,60 A Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios para o CAPS II. Total do Empenho : 25,20 0 005083 27.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 5 150,0000 KG Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 3,78 567,00 peso líquido 1 kg) IVALAR 15 196,0000 Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL 6,28 1.230,88 32 240,0000 CX Chá de maçã, com10 saches de18 gramas BOM GOSTO 1,70 408,00 34 100,0000 PAC Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso 15,35 1.535,00 liq. 2 kg. GOLD FLAKES 42 100,0000 PAC Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g) BOM GOS 0,97 97,00 TO 61 24,0000 L Alimento com soja, sabor abacaxi, enrequecido com cálcio e vitaminas, 4,86 116,64 sem conservantes, embalagem tetra brick asséptic, contendo 01 litro. PURITY 62 24,0000 L Alimento com soja, sabor uva, enrequecido com cálcio e vitaminas, sem 4,86 116,64 conservantes, embalagem tetra brick asséptic, contendo 01 litro. PURI TY 63 24,0000 L Alimento com soja, sabor morango, enrequecido com cálcio e vitaminas, 4,86 116,64 sem conservantes, embalagem tetra brick asséptic, contendo 01 litro. PURITY Auisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escola r. Total do Empenho : 4.187,80 0 005097 27.06.2019 570 Registro de Preço/Pregão Pre 65
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18 3 500,0000 KG Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio) 3,90 1.950,00 4 40,0000 KG Pimentão Verde íntegro 7,00 280,00 7 200,0000 KG Moranga cabutiá tamanho médio, íntegra 2,68 536,00 12 900,0000 DZ Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, com a data de validade, acondici 5,25 4.725,00 onados em grades e caixas de papelão 16 280,0000 KG Salsicha mista (suino, bovino e ave, sem corante, embalagem lacrada) s 7,20 2.016,00 em corantes, rótulo indicando a procedência, data de validade e número de registro EXELCIOR Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar. Total do Empenho : 9.507,00 Total do Credor .: 14.671,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1697 NAPOLEAO BARROS CPF = 485.515.030-49 0 004475 14.06.2019 RI 710 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO 500,00 500,00 EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC ALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. 2 NAPOLEÃO BARROS - SERVIÇO ADMINISTRATIVO - CELETISTA - MATRÍCULA: 1440 37 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6242 NATANAEL DOS REIS DA ROSA CNPJ = 31.510.116/0001-02 0 005091 27.06.2019 743 Dispensa por Limite 535 1 1,0000 UN serviço de mão de obra instalação de ar condicionado e/ou climatizador 300,00 300,00 retirada e instalação do aparelho em outra sala Serviço de instalação de aparelho de ar- condicionado split na COPAM. RI 06-134-2019-SMF Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS ME CNPJ = 94.507.928/0001-00 0 005134 28.06.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21. Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2157 NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ = 94.434.263/0001-52 0 004560 24.06.2019 718 Dispensa por Limite 516 1 15.000,0000 UN impressão de cópias Conf. descrição anexa 0,08 1.200,00 Impressão de cópias em preto no papel branco Sulfite 75g. Req. 12-708- 2019-SMS Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 1.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6294 NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87 0 005084 27.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 10 240,0000 KG Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). coamo 3,90 936,00 14 900,0000 KG Feijão Preto tipo 1 rei da mesa 3,40 3.060,00 24 1.200,0000 UN Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). camera 3,40 4.080,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6294 NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87 Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 8.076,00 Total do Credor .: 8.076,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA CNPJ = 06.194.440/0001-03 0 005075 27.06.2019 737 Registro de Preço/Pregão Pre 130 30 7,0000 UN Autoclave 21 litros. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos pad 4.230,00 29.610,00 rões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma n br iso 13485; é necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro us o, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto; digital, f ácil manuseio; bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 v; 21 sistemas de se gurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de c ruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; câma ra aço inox; sem reservatório. * potência: 1.600 watts; frequência: 5 0/60 hz. Conforme descrição complementar. CRISTOFOLI VITALE CLASS 39 1,0000 UN Bomba a vácuo 1.2HP/CV. Sistema automático de descarga dos resíduos di 3.005,80 3.005,80 retamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Sistem a que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção per manece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulaçã o interna. Poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou p osteriormente. Produto patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de P ropriedade Industrial). Turbina completa em liga de bronze. Filtro co letor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil l impeza. Filtro de entrada de água. Conforme descrição em anexo. SCHUS TER SUCTRON ELETRONICPLUS 53 7,0000 UN Cadeira odontológica. 220V. Com: TRÊS (03)TERMINAIS; CABECEIRA: BIARTI 11.801,77 82.612,39 CULADA; COMANDO DA CADEIRA: PEDAL; EQUIPO: TIPO CART; REFLETOR: MULTI FOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE); CUBA: PORCELANA/ CERÂMICA; - UNIDADE AUXILIAR: 02 SUGADORES; com SERINGA TRÍPLICE; CANETA DE ROTAÇÃO: extra torque; CONTRA ÂNGULO; PEÇA RETA; MICRO MOTOR. Conforme descrição com plementar. KAVO UNIK C4 Aquisição de materiais odontológicos: 07 autoclave 21 litros; 01 bomba a vácuo 1.2HP/CV; 07 cadeiras odontológicas. Total do Empenho : 115.228,19 Total do Credor .: 115.228,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 004471 14.06.2019 RI 412 Não se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE 26.000,00 26.000,00 MUNICIPAL DE ENSINO 2019. Total do Empenho : 26.000,00 0 004564 24.06.2019 RI 216 Não se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 32.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1827 OSVINO JOSE BUZANELO CPF = 085.895.420-68 0 004472 14.06.2019 RI 683 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 5.000,00 5.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1827 OSVINO JOSE BUZANELO CPF = 085.895.420-68 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇAO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. 2 OSVINO JOSÉ BUZANELLO - MOTORISTA - MATRÍCULA: 1925628 Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75 0 005054 26.06.2019 570 Registro de Preço/Pregão Pre 65 13 8.000,0000 UN Pão Sovado- (formato bisnaga - 60 gramas todas as embalagens deverão a 0,70 5.600,00 presentar etiqueta identificando procedência e data de validade. Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar. Total do Empenho : 5.600,00 Total do Credor .: 5.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37 0 004394 10.06.2019 794 Registro de Preço/Pregão Pre 136 1 200,0000 UN Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo 40,94 8.188,00 a) 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b) 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g ; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. Cesta de alimentação tipo IV. Total do Empenho : 8.188,00 0 005065 27.06.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 3 240,0000 PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 9,82 2.356,80 4801 DOCE SUCAR 56 60,0000 L Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, s 4,52 271,20 em conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro 1 495 PURITY Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 2.628,00 Total do Credor .: 10.816,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1756 PATRICIA FELDEN TORMA CPF = 958.893.530-04 0 004407 10.06.2019 RI 335 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 PATRÍCIA FELDEN TORMA - PSICÓLOGA - MATRÍCULA: 1937632 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4661 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07 0 004439 12.06.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 16 3,0000 UN Cadeira estofada giratória, conf. descrição Cadeira giratória com bra 320,00 960,00 ço SL, rodízio 50 nylon, revestimento em vinil, preto injetado, pistão
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4661 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07 base gás. REIFLEX Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário em g eral. Total do Empenho : 960,00 0 005045 26.06.2019 268 Registro de Preço/Pregão Pre 31 35 12,0000 UN Cadeira de espera, tipo longarina, 03 lugares conforme especificações 520,00 6.240,00 do Memorando Interno n 002-2019-SMS. REIFLEX Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde. Total do Empenho : 6.240,00 0 005048 26.06.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 7 1,0000 UN mesa de reunião redonda Mesa reunião redonda com 1,20 de diâmetro em M 265,00 265,00 dp 15mm; Perfil arredondado de PVC na borda bordas de 25mm, na cor tab aco. Pé da mesa produzido em tubo metálico (30x20 e 30x50) e tubo cent ral redonda 76 mm. REIFLEX 9 32,0000 UN Cadeira fixa sem apoio de braços Cadeira Fixa com encosto e assento er 62,00 1.984,00 gonômicos confeccionados em Polipropileno (PP). Estrutura de 4 pés em aço e pintada na cor preta. Sem Braços. Revestimento do assento e enco sto de Polipropileno na cor preta. Capacidade para suportar até peso d e 150kg. Garantia de 1 ano. REIFLEX Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 2.249,00 Total do Credor .: 9.449,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6180 PAULO HENRIQUE RIEGER CNPJ = 27.216.574/0001-58 0 004450 14.06.2019 679 Dispensa por Limite 484 1 1,0000 UN Mão de obra para serviços elétricos substituição de cinquenta e oito u 870,00 870,00 nidades de lâmpadas Serviços elétricos para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. RI 13 -081-2019-SMMA Total do Empenho : 870,00 Total do Credor .: 870,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME CNPJ = 20.596.064/0001-04 0 005133 28.06.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 12.000,00 12.000,00 NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13. Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 12.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6389 PEDRO CLAUDIO GOMES PIRES CNPJ = 11.439.735/0001-32 0 004500 18.06.2019 708 Dispensa por Limite 508 1 1,0000 UN Contratação de empresa para efetuar poda de àrvores, conforme descriçã 1.800,00 1.800,00 o. Conf. descrição anexa Serviços de poda de galhos de uma àrvore de porte grande , e retirada de luminárias de quatro postes que se encontram desativadas e com poss ibilidades de tombamento.Req. 09-352-2019-SMED Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68 0 004463 14.06.2019 690 Dispensa por Justificativa 495 1 1,0000 UN execução global para substituição de cobertura de policarbonato cobert 7.820,00 7.820,00 ura no hall de entrada e dos fundos, policarbonato alveolar 6,00 mm, com substituição da estrutura metálica e colocação de emendas de PVC t ipo perfil H Execução global para substituição de cobertura de policarbonato na Esc ola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi. RI 09-392-2019-SM ED Total do Empenho : 7.820,00 0 004464 14.06.2019 693 Dispensa por Justificativa 498 1 1,0000 UN execução global para substituição de cobertura de policarbonato polica 5.575,00 5.575,00 rbonato alveolar 6,00 mm e colocação de emendas de PVC, perfil H. Execução global para substituição de cobertura de policarbonato na Esc ola Municipal Eugênio Ernesto Storch. RI 09-390-2019-SMED Total do Empenho : 5.575,00 0 005018 25.06.2019 521 Tomada de Preços 23 1 1,0000 UN obra de ampliação de imóvel do município, conforme projeto 274.749,92 274.749,92 Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal In fantil Trilha do Saber. req interna 09-216-2019-SMED Total do Empenho : 274.749,92 Total do Credor .: 288.144,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1558 PHEC REPR. SERV. ASSESS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 00.905.558/0001-16 0 004574 24.06.2019 628 Pregão Presencial 72 1 20,0000 UN cordelete 7 mm poliamida e poliéster, 12 KN, de acordo com EM 564 TAS 9,17 183,40 K. MOD: CALIBER 7MM. 2 5,0000 UN anel de fita 20 mm, 120 cm 25 KN, de acordo com EM 795B e NBR 16325-1, 30,54 152,70 100% poliamida de alta tenacidade, 20 mm TASK. MOD: LINK 120CM. 3 5,0000 UN descensor D5 - resgate - corda 12,5 a 13 mm TASK. MOD: D5. 1.492,43 7.462,15 4 40,0000 UN mosquetão D, 40 KN TASK. MOD: BULLET D AUTO. 44,15 1.766,00 5 20,0000 UN mosquetão HMS, 45 KN TASK. MOD: BULLET H. 45,92 918,40 6 4,0000 UN polia simples 38 KN TASK. MOD: SINGLE PRO. 173,63 694,52 7 5,0000 UN cinturão paraquedista, 8 pontos de ancoragem, tamanho XL TASK. MOD: X 1.138,18 5.690,90 -PERT. 8 5,0000 UN access V - 25 x 65 cm - carga de até 200 kg TASK. MOD: ACCESS V. 131,67 658,35 9 5,0000 UN dynamic I cows tail, 80 cm TASK. MOD: DYNAMIC I COWSTAIL 140,44 702,20 10 2,0000 UN rope grab II - para cordas de até 13 mm TASK. MOD: ROPE GRABE II 265,15 530,30 11 5,0000 UN footstep (pedal para subida em corda) - 20 mm TASK. MOD: FOOTSTEP. 82,92 414,60 12 5,0000 UN master d-open - mosquetão D, 26 KN TASK. MOD: MASTER D OPEN. 39,37 196,85 Aquisição de materiais operacionais de proteção, resgate e salvamento para o 12 Batalhão de Bombeiros Militar. Conforme Requisição Interna N096/2019 SMF Total do Empenho : 19.370,37 Total do Credor .: 19.370,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 0 004877 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.108,67 9.108,67 Total do Empenho : 9.108,67 0 004878 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.525,36 2.525,36
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 Total do Empenho : 2.525,36 0 004879 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.365,23 6.365,23 Total do Empenho : 6.365,23 0 004880 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.277,88 5.277,88 Total do Empenho : 5.277,88 0 004881 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 16.321,89 16.321,89 Total do Empenho : 16.321,89 0 004882 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 12.733,14 12.733,14 Total do Empenho : 12.733,14 0 004883 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 24.590,12 24.590,12 Total do Empenho : 24.590,12 0 004884 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.351,96 1.351,96 Total do Empenho : 1.351,96 0 004885 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 825,48 825,48 Total do Empenho : 825,48 0 004886 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.300,17 9.300,17 Total do Empenho : 9.300,17 0 004887 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.404,32 2.404,32 Total do Empenho : 2.404,32 0 004888 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 48.647,68 48.647,68 Total do Empenho : 48.647,68 0 004889 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.161,41 8.161,41 Total do Empenho : 8.161,41 0 004890 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.479,38 3.479,38 Total do Empenho : 3.479,38 0 004891 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.656,82 6.656,82 Total do Empenho : 6.656,82 0 004892 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 15.344,71 15.344,71
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 Total do Empenho : 15.344,71 0 004893 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 17.465,04 17.465,04 Total do Empenho : 17.465,04 0 004894 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 14.879,67 14.879,67 Total do Empenho : 14.879,67 0 004895 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 301.087,57 301.087,57 Total do Empenho : 301.087,57 0 004896 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 970,59 970,59 Total do Empenho : 970,59 0 004897 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.115,17 6.115,17 Total do Empenho : 6.115,17 0 004898 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 31.358,61 31.358,61 Total do Empenho : 31.358,61 0 004899 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.190,19 2.190,19 Total do Empenho : 2.190,19 0 004900 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.725,79 4.725,79 Total do Empenho : 4.725,79 0 004901 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 8.379,42 8.379,42 Total do Empenho : 8.379,42 0 004902 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 9.172,03 9.172,03 Total do Empenho : 9.172,03 0 004903 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.051,97 6.051,97 Total do Empenho : 6.051,97 0 004904 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.059,63 2.059,63 Total do Empenho : 2.059,63 0 004906 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 17.340,64 17.340,64 Total do Empenho : 17.340,64 0 004909 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.807,65 4.807,65
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 Total do Empenho : 4.807,65 0 004912 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 12.117,79 12.117,79 Total do Empenho : 12.117,79 0 004915 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 10.047,76 10.047,76 Total do Empenho : 10.047,76 0 004916 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 31.072,65 31.072,65 Total do Empenho : 31.072,65 0 004917 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 49.386,79 49.386,79 Total do Empenho : 49.386,79 0 004918 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.571,48 1.571,48 Total do Empenho : 1.571,48 0 004919 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 736.299,14 736.299,14 Total do Empenho : 736.299,14 0 004920 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 29.212,31 29.212,31 Total do Empenho : 29.212,31 0 004921 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 62.732,51 62.732,51 Total do Empenho : 62.732,51 0 004922 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 675.499,81 675.499,81 Total do Empenho : 675.499,81 0 004923 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 17.461,17 17.461,17 Total do Empenho : 17.461,17 0 004924 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 11.521,43 11.521,43 Total do Empenho : 11.521,43 0 004925 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 3.921,02 3.921,02 Total do Empenho : 3.921,02 0 004952 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 90.672,59 90.672,59 Total do Empenho : 90.672,59 0 004953 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 32.631,53 32.631,53
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 Total do Empenho : 32.631,53 0 004954 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 41.640,52 41.640,52 Total do Empenho : 41.640,52 0 004955 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 274,09 274,09 Total do Empenho : 274,09 0 004956 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 5.200,82 5.200,82 Total do Empenho : 5.200,82 0 004957 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 33.150,12 33.150,12 Total do Empenho : 33.150,12 0 004958 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 6.545,25 6.545,25 Total do Empenho : 6.545,25 0 004959 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 2.740,23 2.740,23 Total do Empenho : 2.740,23 0 004960 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 4.647,77 4.647,77 Total do Empenho : 4.647,77 0 004961 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 55.683,98 55.683,98 Total do Empenho : 55.683,98 0 004962 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 33.134,62 33.134,62 Total do Empenho : 33.134,62 0 004965 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 1.790,52 1.790,52 Total do Empenho : 1.790,52 0 004966 25.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 24.240,61 24.240,61 Total do Empenho : 24.240,61 Total do Credor .: 2.572.894,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ = 08.411.698/0001-40 0 005028 25.06.2019 771 Pregão Presencial 25 1 1,0000 UN instalação de internet via fibra ótica para o Instituto Municipal de E 979,30 979,30 nsino Assis Brasil-IMEAB.; equipto em comodato, veloc.de 20MB, contrat o min. de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo periodo, as sistencia técnica imediata, instal. deve ser feita no prédio D-sala do s laboratórios de informática. Contato André de Avila - técnico de inf ormática da SMEd
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ = 08.411.698/0001-40 RI-09-421-2019-Serv. de process. de dados-SMED. Total do Empenho : 979,30 Total do Credor .: 979,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME CNPJ = 02.303.589/0001-22 0 005121 28.06.2019 751 Dispensa por Limite 540 1 1,0000 PC eixo 049835 1.300,00 1.300,00 2 1,0000 PC filtro 1870199 50,00 50,00 3 7,0000 UN disco 1688532 40,00 280,00 4 7,0000 PC disco liso 1870860 54,00 378,00 5 2,0000 PC cilindro da roda 020543 97,00 194,00 6 1,0000 PC rolamento 834733 260,00 260,00 7 1,0000 PAC jogo de arruelas 897726 250,00 250,00 Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip al de Desenvolvimento Urbano. RI 11-178-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 2.712,00 Total do Credor .: 2.712,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4750 RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA-ME CNPJ = 08.528.752/0001-31 0 005118 28.06.2019 752 Dispensa por Limite 541 1 1,0000 UN Execução global para manutenção, limpeza, conserto de impressora um ki 500,00 500,00 t de cabeçote, equipamento hp business ink jet 2800, patrimônio 37218 Execução global para conserto de impressora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-181-2019-SMDR Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5788 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME CNPJ = 23.162.246/0001-65 0 005037 26.06.2019 99 Registro de Preço/Pregão Pre 13 1 7,0000 UN Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMECO 1.620,00 11.340,00 Aquisição de ar-condicionado split quente/frio. Total do Empenho : 11.340,00 Total do Credor .: 11.340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS CNPJ = 74.704.636/0002-31 0 004547 21.06.2019 RI 130 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 200,00 200,00 UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇ ÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES LUIZA SCHIAVO MAZZURANA E O MUNICÍPIO DE I JUÍ, PROCESSO N016/5.17.0000607-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Total do Empenho : 200,00 0 004548 21.06.2019 RI 131 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 152,94 152,94 UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇ ÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES CAUA LASSEN SOUZA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, P ROCESSO N016/5.17.0000288-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 152,94 0 004549 21.06.2019 RI 132 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 152,94 152,94 UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇ
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS CNPJ = 74.704.636/0002-31 ÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES GABRIEL RIBEIRO MARQUES E OUTROS E O MUNIC ÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/5.17.0000310-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 152,94 0 004550 21.06.2019 RI 133 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 152,94 152,94 UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇ ÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES LORENZO DE MORAES DEMAMAN E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016.5.17.0000308-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 152,94 0 004551 21.06.2019 RI 134 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 152,94 152,94 UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇ ÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES GAEL DO AMARAL VIEIRA DIAS E O MUNICÍPIO D E IJUÍ, PROCESSO N016/5.17.0000311-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 152,94 0 004552 21.06.2019 RI 135 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 155,70 155,70 UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇ ÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES PEDRO HENRIQUE DA SILVA PAIVA E O MUNICÍPI O DE IJUÍ, PROCESSO N016/5.16.0000303-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 155,70 0 004553 21.06.2019 RI 136 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ 151,67 151,67 UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇ ÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES AGNOS TIAGO RODRIGUES ZANCANARO E O MUNICÍ PIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/5.16.0000356-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 151,67 0 005105 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 157,59 157,59 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ALAN GUILHERME KARLINSKI DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/5.17.0000297-7, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 157,59 0 005106 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 153,82 153,82 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ALEX SEBASTIÃO AMORIM DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N0 165.15.0000390-2, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 153,82 0 005107 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 152,94 152,94 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JOSÉ EDUARDO SCHERER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016.5.17.00004 07-4, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 152,94 0 005108 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 209,75 209,75 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS CNPJ = 74.704.636/0002-31 NATTALY BEATRIZ SOARES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/5.17.000 0162-8, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 209,75 0 005109 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,71 150,71 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LORENZO DINCZUK QUEVEDO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/5.17.00 00113-0, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 150,71 0 005110 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 100,51 100,51 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LISETE CONRAD E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/1.11.0001782-6, C FE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 100,51 0 005111 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 152,07 152,07 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES DAVI LORENZO BARASSUOL NASCIMENTO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N0 16/5.17.0000239-0, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 152,07 0 005112 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES GUILHERME FINATO ROMANZINI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/5.17 .0000248-9, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 150,00 0 005113 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 150,00 150,00 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MARIANA HELENA PEREIRA KRUPP E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/5. 17.0000240-3, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 2.496,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1823 ROBERTO HOEFLING CPF = 578.661.390-91 0 004415 10.06.2019 RI 343 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 ROBERTO HOEFLING - ASSISTENTE SOCIAL - MATRÍCULA: 1940694 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 664 RODRIGO MENDES CORÁ CPF = 938.035.750-87 0 005136 28.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 5.000,00 5.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 664 RODRIGO MENDES CORÁ CPF = 938.035.750-87 E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA RODRIGO MENDES CORÁ - MAT. 19260 12. Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6254 ROGERIO LUMERTZ MENGUE - ME CNPJ = 21.600.095/0001-54 0 004575 24.06.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 2 1,0000 KG Tomate Longa Vida 1.464,00 1.464,00 3 1,0000 KG Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio) 768,00 768,00 4 1,0000 KG Pimentão Verde 27,80 27,80 5 1,0000 KG Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) 2.449,70 2.449,70 9 1,0000 KG Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro 416,10 416,10 13 1,0000 DZ Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, com a data de validade, acondici 237,65 237,65 onados em grades e caixas de papelão Acondicionados em grades e caixas de papeão. 16 1,0000 KG Maçã Argentina, tamanho médio, íntegra 663,60 663,60 20 1,0000 UN Abacaxi caiano Tamanho médio, íntegro e maduro, sem a parte superior d 55,30 55,30 as folhas (coroa) e sem talo e folhas na parte superior. 23 1,0000 KG Banana prata 401,40 401,40 25 1,0000 KG Banana caturra tipo 1, graúda, integra, acondicionada em caixas plásti 829,56 829,56 cas Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 7.313,11 0 005055 26.06.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 1 1,0000 Reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de fo 4.662,90 4.662,90 rnecimento de merenda escolar, cfe. aditivo n04/2019, itens: batata i nglesa e banana caturra, referente ao PP 156/2018, saldo remanescente do empenho 1812/2019. Total do Empenho : 4.662,90 0 005056 26.06.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 1 1,0000 Reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de fo 8.630,00 8.630,00 rnecimento de merenda escolar, cfe. aditivo n04/2019, itens: tomate, cebola, pimentão verde, batata inglesa, ovo vermelho, banana prata, ma mão e banana caturra, referente ao PP 156/2018, saldo remanescente do empenho 1955/2019. Total do Empenho : 8.630,00 Total do Credor .: 20.606,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28 0 004461 14.06.2019 687 Dispensa por Justificativa 492 1 1,0000 UN Execução global para conserto da Sprinter, placa OQU 5795, patrimônio 338,00 338,00 n 62277 Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Ed ucação. req interna 09-399-2019-SMED Total do Empenho : 338,00 0 004480 17.06.2019 694 Dispensa por Justificativa 499 1 1,0000 UN Execução global para conserto do veiculo Sprinter, placa INL 0552 patr 828,50 828,50 imonio 19735 Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Ed ucação. req interna 09-398-2019-SMED
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28 Total do Empenho : 828,50 Total do Credor .: 1.166,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ CNPJ = 06.294.126/0001-00 0 004390 06.06.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 170 6,0000 CX Fio de sutura Nylon 4.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilam 59,00 354,00 entar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃ O DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSO RÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocir úrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 4-0, Agulha m eio arco de 17 milimetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. BIOLINE Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 354,00 Total do Credor .: 354,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4479 RUBENS BASSO CPF = 189.482.430-04 0 005102 28.06.2019 749 Dispensa por Justificativa 539 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) com área de 300 m, situado na Rua d 31.616,00 31.616,00 os Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av. Vinte e Um de Abril, Pindorama e Rua dos Manaus, Bairro Pindorama. conforme descrito na mat rícula n 46003 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) de forma retangular, com área de 300 31.616,00 31.616,00 m, situado na Rua dos Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av. Vinte e Um de Abril, Pindorama e Rua dos Manaus, Bairro Pindorama. Con forme descrito na matrícula n 46004 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) de forma retangular, com área de 300 31.216,00 31.216,00 m, situado na Rua dos Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av. Vinte e Um de Abril, Pindorama e Rua dos Manaus, Bairro Pindorama. con forme descrito na matrícula n 46005 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) de forma retangular, com área de 250 27.616,00 27.616,00 m, situado na Rua dos Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av. Vinte e Um de Abril, Pindorama e Rua dos Manaus, Bairro Pindorama. con forme descrito na matrícula n 46006 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) de forma retangular, com área de 300 31.616,00 31.616,00 m, situado na Rua dos Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av. Vinte e Um de Abril, Pindorama e Rua dos Manaus, Bairro Pindorama. con forme descrito na matrícula n 46007 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) com área de 743,75 m, situado na Ru 51.616,00 51.616,00 a dos Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av.Pindorama, e pelas Ruas Quatorze de Julho e dos Manaus, Bairro Pindorama. conforme descri to na matrícula n 46011 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) de forma retangular, com área de 2.3 82.616,00 82.616,00 00 m, situado entre as Ruas dos Tamoios e dos Manaus, junto do quarte irão formado pela Av.Pindorama e pela Rua Quatorze de Julho, Bairro Pi ndorama. conforme descrito na matrícula n 46012 no Registro de Imóvei s de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) com forma retangular, com área de 30 31.616,00 31.616,00 0 m, situado na Rua dos Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av. Pindorama, Vinte e Um de Abril e Tabajaras, Bairro Pindorama. conforme descrito na matrícula n 46013 no Registro de Imóveis de Ijuí
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4479 RUBENS BASSO CPF = 189.482.430-04 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) com área de 300 m, situado na Rua d 31.616,00 31.616,00 os Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av.Pindorama, Vinte e Um de Abril e Tabajaras, Bairro Pindorama. conforme descrito na matrícula n 46014 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) de forma retangular, com área de 300 31.616,00 31.616,00 m, situado na Rua dos Tamoios, junto do quarteirão formado pela Av.P indorama, Vinte e Um de Abril e Tabajaras, Bairro Pindorama. conforme descrito na matrícula n 46015 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) de forma retangular, com área de 300 26.616,00 26.616,00 m, situado na RuaTabajaras, junto do quarteirão formado pela Av.Pind orama, Vinte e Um de Abril e Rua dos Tamoios, Bairro Pindorama. confor me descrito na matrícula n 46016 no Registro de Imóveis de Ijuí 1 1,0000 M2 terreno urbano (sem benfeitorias) com área de 1.425 m, situado entre 91.616,00 91.616,00 a Avenida Tabajaras e a Rua dos Tamoios, junto do quarteirão formado p ela Av.Pindorama e a Rua Quatorze de Julho, Bairro Pindorama. conforme descrito na matrícula n 46019 no Registro de Imóveis de Ijuí Aquisição de terrenos para implantação do Projeto de Recuperação de Ár ea Degradada- PRAD e continuidade de implantação de loteamento habitac ional Parque da Pedreira. RI 03-022-2019-SMG Total do Empenho : 500.992,00 Total do Credor .: 500.992,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1939 RUBENS KORB CPF = 279.329.310-53 0 004413 10.06.2019 RI 341 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 RUBENS KORB - COORDENADOR DO CEREST - MATRÍCULA: 2388674 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE CNPJ = 10.762.416/0001-09 0 004577 24.06.2019 RI 226 Chamamento Público 09 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ID 25.000,00 25.000,00 OSOS. 2 CONTRAPARTIDA PSE AC-CASA LAR (FR.1188) 3 TERMO DE CREDENCIAMENTO N35/2018 Total do Empenho : 25.000,00 Total do Credor .: 25.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30 0 004539 21.06.2019 711 Dispensa por Limite 509 1 1,0000 UN Regulador de voltagem 14 V. Para veículo partner, placa IVO 5501, pat 170,00 170,00 rimonio 62957 Aquisição de regulador de voltagem para manutenção de veículo. RI 12-6 95-2019-SMS Total do Empenho : 170,00 0 004540 21.06.2019 713 Dispensa por Limite 511 1 3,0000 UN lâmpada GD, base de vidro 5w 5,00 15,00 2 2,0000 UN lâmpada 2 polos 12v 10,00 20,00 3 2,0000 UN Lâmpada H-1 55 w 12v 1L 30,00 60,00 Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30 al da Saúde. RI 12-694-2019-SMS Total do Empenho : 95,00 0 005078 27.06.2019 734 Dispensa por Limite 526 1 1,0000 UN Buzina veículo 12V 67,00 67,00 2 1,0000 UN Relé auxiliar 12V 22,00 22,00 3 10,0000 PC terminais de encaixe 6,3 mm 0,50 5,00 4 1,0000 UN Fusível 30 A 1,00 1,00 5 2,0000 UN lâmpada painel 12 V 4W 5,00 10,00 6 2,0000 UN lâmpada 1 polo 21W 12 V 10,00 20,00 Aquisição de peças para manutenção de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-692-2019-SMS Total do Empenho : 125,00 0 005079 27.06.2019 735 Dispensa por Limite 527 1 2,0000 UN Lâmpada H-7 12V Conf. descrição anea 50,00 100,00 2 1,0000 UN Soquete para farol lâmpada H7. Conf. descrição anexa 10,00 10,00 Material ( lâmpada e soquete) para Manutenção do veículo Ambulância p laca IWJ-6627. Req. 12-691-2019-SMS Total do Empenho : 110,00 0 005100 27.06.2019 745 Dispensa por Justificativa 537 1 1,0000 UN Reservatório de água do radiador veículo van mercedes benz, placa IXP 438,00 438,00 0930, patrimonio 70548 Aquisição de reservatório de água do radiador para veículo da Secretar ia Municipal da Saúde. RI 12-693-2019-SMS Total do Empenho : 438,00 Total do Credor .: 938,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5023 SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP CNPJ = 04.456.171/0001-80 0 004386 06.06.2019 1424 Pregão Presencial 93 1 1,0000 Valor complementar ao empenho 177/2019 referente locação de impressora 24,98 24,98 multifuncional para o setor de IPTU. Total do Empenho : 24,98 0 004518 18.06.2019 RI 123 Pregão Presencial 93 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA 7.209,60 7.209,60 , PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PERÍODO MAIO (COMP LEMENTO) À DEZEMBRO DO ANO DE 2019. LOTE 05 ITEM 02 R$ 300,40 (MENSA L) 2 IMPRESSORAS; LOTE 05 ITEM 01 R$ 600,80 (MENSAL) 2 MULTIFUNC IONAIS. Total do Empenho : 7.209,60 0 004519 18.06.2019 RI 124 Pregão Presencial 93 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA 7.209,60 7.209,60 , PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PERÍODO MAIO (COMP LEMENTO) À DEZEMBRO DO ANO DE 2019. LOTE 06 ITEM 02 R$ 300,40 (MENSA L) 2 IMPRESSORAS; LOTE 06 ITEM 01 R$ 600,80 (MENSAL) 2 MULTIFUNC IONAIS. Total do Empenho : 7.209,60 Total do Credor .: 14.444,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 120 SCHIRMANN MAT. E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78 0 004573 24.06.2019 725 Dispensa por Justificativa 521 1 200,0000 UN Tubo PVC soldável 25 mm barra de 6 metros 9,95 1.990,80 2 45,0000 BRR tubo pvc, soldável/água, 40 mm barra de 6 metros 29,62 1.332,98 3 4,0000 UN TE 90g 40mm 6,48 25,92 4 10,0000 UN Luva soldável de 40 mm 2,79 27,90 5 10,0000 UN bucha red soldável curta 32 x 25 mm 2,25 22,50 6 10,0000 UN bucha red soldável curta 40 x 32 mm 2,70 27,00 7 1,0000 UN adesivo plástico para pvc, 850 g 40,80 40,80 8 10,0000 UN lixa p/ ferro grão 120 3,21 32,10 Aquisição de material hidráulico para a Secretaria Municipal de Desenv olvimento Rural. RI 10-194-2019-SMDR 1 1,0000 Anulação de empenho por valor n 83/2019 cfe. memo 267/2019 SMDR. -0,02 -0,02 Total do Empenho : 3.499,98 Total do Credor .: 3.499,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5737 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO L CNPJ = 88.579.701/0005-00 0 004455 14.06.2019 683 Dispensa por Justificativa 488 1 12,0000 UN Óculos de Proteção. Óculos em peça única de policarbonato óptico virge 4,10 49,20 m com tratamento anti-riscos, resistente a impactos e choques físicos, Arco superior com revestimento de borracha macia e hastes também com revestimento em borracha e reguláveis em comprimento e em ângulo, ajus te à face do usuário; com proteção contra raios UVA e UVB. Apoio Nasal , do mesmo material da lente. Com CA Conf. descrição anexa Aquisição de Óculos de proteção. Req. 11-433-2019-CT Total do Empenho : 49,20 0 004462 14.06.2019 688 Dispensa por Justificativa 493 1 1,0000 UN Alicate profissional bico curvo n 8, cabo isolado. Conf. descrição a 24,29 24,29 nexa Aquisição de alicate para o Projeto CRI-AÇÃO da E. M.F. TOMÉ DE SOUZA. Req. 09-208-2019-SMED Total do Empenho : 24,29 0 004466 14.06.2019 689 Dispensa por Justificativa 494 1 1,0000 UN Tesoura de poda profissional com lamina intercambiavel Conf. descrição 65,40 65,40 anexa Tesoura de poda tipo bypass, cabo de metal de 43 cm, com enpunhadura e mborrachada.Req. 11-429-2019-CT Total do Empenho : 65,40 Total do Credor .: 138,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6392 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV RURAL CNPJ = 93.021.632/0001-12 0 004546 21.06.2019 RI 18 Não se Aplica 1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO MAIS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR 16.423,66 16.423,66 A, REFERENTE RECURSO RECEBIDO PARA APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE. CONVENIO FPE 929/2017 CONSULTA POPULAR APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE. Total do Empenho : 16.423,66 Total do Credor .: 16.423,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6385 SECRETARIA DA CULTURA CNPJ = 94.235.330/0001-00 0 004385 06.06.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Devolução de rendimentos de aplicação financeira referente recurso rec 4.620,80 4.620,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6385 SECRETARIA DA CULTURA CNPJ = 94.235.330/0001-00 ebido para incentivo a cultura ijuiense. Convênio SEDACTEL N 07/2018 - Cultura Ijuiense pelo Mundo. Total do Empenho : 4.620,80 Total do Credor .: 4.620,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00 0 004571 24.06.2019 722 Dispensa por Justificativa 519 1 1,0000 UN Curso de atualização para condutores de transporte coletivo de passage 350,00 350,00 iros e condutores de veículos de emergência servidor Mauricio Batista Liçarasa, matrícula 23895-84 Curso de atualização obridatória para condutores de transporte coletiv o e de veículos de emergência para servidor da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-712-2019-SMS Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5467 SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME CNPJ = 02.584.593/0001-06 0 004432 12.06.2019 392 Tomada de Preços 15 1 1,0000 UN Execução global de construção de Praça de Esportes e Lazer 578,88 578,88 Execução global para 1 fase da construção da Praça de Esportes e Laze r Rodolfo Burmann. Total do Empenho : 578,88 Total do Credor .: 578,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5378 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - EPP CNPJ = 05.262.518/0001-17 0 004377 05.06.2019 654 Dispensa por Justificativa 466 1 16,0000 UN Bateria 12V/7AH, para NOBREAK 16 Baterias para NOBREAK, com instalação 140,63 2.250,00 . Bateria 12 V/ 7 ah( 16 unidades ) para NOBREAK. Req. 05-60-2019-SEPLA N Total do Empenho : 2.250,00 Total do Credor .: 2.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC CNPJ = 06.224.121/0008-70 0 004449 13.06.2019 682 Dispensa por Limite 487 1 1,0000 UN Dente de aço para caçamba 84216121 385,10 385,10 2 1,0000 UN Trava do dente da caçamba 84168140 163,23 163,23 3 1,0000 UN Adaptador central do dente 84254582 675,92 675,92 Aquisição de material para conserto da Draga E215 n 88 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-176-2019-SMDR Total do Empenho : 1.224,25 Total do Credor .: 1.224,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5842 SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME CNPJ = 16.778.587/0001-02 0 004558 21.06.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F 50.000,00 50.000,00 UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29 Total do Empenho : 50.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 211 SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL CNPJ = 89.651.723/0001-64 0 004404 10.06.2019 RI 85 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SECRE 12.008,64 12.008,64 TARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SMMA. SITUADA À RUA DOM PEDRO I, N 44, BAIRRO ASSIS BRASIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVO N04/2 019. (O QUAL FICOU JUSTO E ACERTADO O VALOR DE R$2.001,44 - DOIS MIL E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS - VALOR MENSAL. 2 ESTIMATIVA PARA SEIS MESES DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. Total do Empenho : 12.008,64 Total do Credor .: 12.008,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20 0 004521 19.06.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 223 40.000,0000 COM Ranitidina 150mg MEDQUÍMICA 0,12 4.760,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 4.760,00 Total do Credor .: 4.760,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6070 SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ = 28.988.028/0001-06 0 004453 14.06.2019 684 Dispensa por Justificativa 489 1 1,0000 UN Execução global referente a conserto em telhado substituição de telha 1.100,00 1.100,00 s de fibrocimento, desobstrução de calhas e descidas pluviais, remoção /instalação de forro de pvc Execução global para conserto no telhado do ESF Thomé de Souza. req in terna 12-663-2019-SMS Total do Empenho : 1.100,00 0 004467 14.06.2019 691 Dispensa por Justificativa 496 1 1,0000 UN Execução global referente a conserto em telhado 900,00 900,00 Execução global para conserto no telhado do ESF do Meio Rural. RI 12-6 64-2019-SMS Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97 0 004445 13.06.2019 675 Dispensa por Limite 480 1 1,0000 UN revisão automotiva de 20.000 km para o veículo cruze sedan LTZ 1.4 tur 737,16 737,16 bo, placa IYN 6296, com geometria/balanceamento e troca de peças Serviço de revisão do veículo do Gabinete do Prefeito. RI 02-113-2019- GP Total do Empenho : 737,16 Total do Credor .: 737,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6383 SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ = 22.797.458/0001-56 0 004348 04.06.2019 477 Concorrência 2 1 1,0000 UN execução global para construção de ginásio esportivo Ginásio Didático 2.200.000,00 2.200.000,00 do Complexo Esportivo, localizado na Rua Goiás, Bairro Assis Brasil. Execução global para construção do Ginádio Didático do Complexo Esport ivo. req interna 14-114-2019-SMCET. Total do Empenho : 2.200.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6383 SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ = 22.797.458/0001-56 0 004353 04.06.2019 477 Concorrência 2 1 1,0000 UN execução global para construção de ginásio esportivo Ginásio Didático 43.946,66 43.946,66 do Complexo Esportivo, localizado na Rua Goiás, Bairro Assis Brasil. Execução global para construção do Ginádio Didático do Complexo Esport ivo. req interna 14-115-2019-SMCET Total do Empenho : 43.946,66 Total do Credor .: 2.243.946,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51 0 004366 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 295 2,0000 UN Patch pannel 24 portas CAT 5e SOHOPLUS 159,00 318,00 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 318,00 0 004436 12.06.2019 667 Dispensa por Limite 474 1 1,0000 UN desumificador de papel 384,00 384,00 Aquisição de desumificador de papel para a Secretaria Municipal de Des envolvimento Rural. req interna 10-185-2019-SMDR Total do Empenho : 384,00 0 004488 17.06.2019 703 Dispensa por Limite 507 1 1,0000 UN cartucho de tinta CX510, cor magenta para impressora lexmark 34018 397,00 397,00 Aquisição de cartucho de tinta para a Coordenadoria da Mulher. RI 02-1 09-2019-GP Total do Empenho : 397,00 0 004541 21.06.2019 714 Dispensa por Limite 512 1 2,0000 UN toner Ricoh MP 501 251,00 502,00 Aquisição de toners de tinta para a Procuradoria-Geral do Município. R I 02-123-2019-GP Total do Empenho : 502,00 0 005050 26.06.2019 272 Registro de Preço/Pregão Pre 32 2 2,0000 UN Impressora a laser conforme descrição Conforme descrição do Memorando 2.543,00 5.086,00 Interno 002-2019-SMS. BROTHER Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd e. Total do Empenho : 5.086,00 Total do Credor .: 6.687,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5139 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.568.077/0007-10 0 004375 05.06.2019 1195 Tomada de Preços 32 1 1,0000 UN coleta, transporte e destino de residuos contaminados lixo das seguin 719,21 719,21 tes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec .,esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de S ouza,UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,UBS Boa Vista, E SF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidad es a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a R I 520-14- SMS RI-12-626-2019-Limpeza e conservação-SMS Total do Empenho : 719,21
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 719,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79 0 004379 05.06.2019 342 Pregão Presencial 44 5 670,0000 UN Encarte Storylyne: The Farm- Book 1 Conforme descrição da Requisição 1,40 938,00 Interna 69/2019-SMED. 6 455,0000 UN Encarte Storylyne : The Break Time -Book 3 Conforme descrição da Requi 1,15 523,25 sição Interna 69/2019-SMED. Contratação de serviços gráficos. Total do Empenho : 1.461,25 0 004491 17.06.2019 342 Pregão Presencial 44 5 100,0000 UN Encarte Storylyne: The Farm- Book 1 Conforme descrição da Requisição 1,40 140,00 Interna 69/2019-SMED. 6 100,0000 UN Encarte Storylyne : The Break Time -Book 3 Conforme descrição da Requi 1,15 115,00 sição Interna 69/2019-SMED. Contratação de serviços gráficos. Total do Empenho : 255,00 Total do Credor .: 1.716,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52 0 004341 04.06.2019 296 Registro de Preço/Pregão Pre 35 12 4,0000 UN Telefone com fio, com tecnologia ip, conf. descrição em anexo Conforme 570,00 2.280,00 descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Total do Empenho : 2.280,00 0 004365 04.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 289 3.000,0000 M Fibra óptica 24 Fibras FURUKAWA 24F MONOMODO 10,20 30.600,00 321 2,0000 UN Caixa de cabo de par trançado composto de condutores sólidos de cobre 811,00 1.622,00 nu, 23AWG, conforme complemento. FURUKAWA CAT6 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 32.222,00 0 004537 21.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 321 3,0000 UN Caixa de cabo de par trançado composto de condutores sólidos de cobre 811,00 2.433,00 nu, 23AWG, conforme complemento. FURUKAWA CAT6 Aquisição de material de expediente e processamento de dados Total do Empenho : 2.433,00 0 005016 25.06.2019 142 Registro de Preço/Pregão Pre 21 1 1,0000 UN Computador, cfe. descrição DELL INSPIRON 22 3000 ALL IN O 4.785,00 4.785,00 Aquisição de computadores e impressoras. Total do Empenho : 4.785,00 0 005041 26.06.2019 272 Registro de Preço/Pregão Pre 32 1 6,0000 UN Microcomputador tipo desktop, conf. descrição Conforme descrição do M 5.395,00 32.370,00 emorando Interno 002-2019-SMS. MOVVA MD A 10 Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd e. Total do Empenho : 32.370,00 0 005063 27.06.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 314 2,0000 UN Cartucho de tinta colorido para impressora HP deskjet 2000 n 675 orig 58,00 116,00 inal. HP-CH562HB 122 Aquisição de material de expediente e processamento de dados.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52 Total do Empenho : 116,00 0 005129 28.06.2019 758 Dispensa por Limite 547 1 1,0000 UN Switch com 24 portas 2.250,00 2.250,00 2 1,0000 UN Rack 16U 1.580,00 1.580,00 3 4,0000 UN Conversor de midia 750,00 3.000,00 4 1,0000 UN DIO completo, com tubete e bandeja 650,00 650,00 Aquisição de equipamentos de processamento de dados para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-652-2019-SMS Total do Empenho : 7.480,00 Total do Credor .: 81.686,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 567 TÂNIA DALPOZZO SARTORI CPF = 504.253.070-34 0 004406 10.06.2019 RI 334 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 500,00 500,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 TÂNIA M. DALPOZZO SARTORI - MÉDICA DO TRABALHO - MATRÍCULA: 1856551 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6384 TANIA R.D. WOTTRICH CNPJ = 19.344.841/0001-44 0 004380 06.06.2019 641 Dispensa por Limite 454 1 160,0000 UN muda de alecrim 1,40 224,00 Aquisição de mudas de plantas para a Secretaria Municipal da Saúde. re q interna 12-666-2019-SMS Total do Empenho : 224,00 Total do Credor .: 224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A CNPJ = 02.558.157/0001-62 0 004374 05.06.2019 747 Pregão Presencial 47 1 1,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para 1.000,00 1.000,00 a Secretaria Municipal de Administração (linha telefônica) Para fornec imento de 01(uma)linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R$150,00(cento e cinquenta reais)mensais Serviço de telefonia móvel.04-57/2019 SMA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6356 THAINA SCHUMACHER CNPJ = 22.491.067/0001-09 0 004465 14.06.2019 296 Registro de Preço/Pregão Pre 35 11 1,0000 UN Câmera fotográfica digital e acessórios cfe. complemento/descrição em 2.090,00 2.090,00 anexo Câmera fotográfica digital, no mínimo 18MP, com cartão de memór ia, visor de imagem (embutido), zoom óptico (mínimo 5x) e zoom digital (mínimo 10x), resolução em HD, com carregador para tensão 220V, com f lash. A camera deverá vir com todos os acessórios necessários para sua utilização (cabos, carregadores e estojo). SONY Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodoméstico s e eletroeletrônicos. Total do Empenho : 2.090,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.090,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11 0 004421 11.06.2019 1187 Registro de Preço/Pregão Pre 147 21 400,0000 UN Lâmpada led tubular 20 w/6500 k EEL 18,62 7.448,00 22 200,0000 UN Lâmpada Led Tubular 9 W EEL 14,35 2.870,00 23 400,0000 UN Lâmpada LED A70, auto volt 15W EEL 18,40 7.360,00 24 30,0000 UN Luminaria Emerg, c/7 super Leds 220 v 1,5 w 6000k EEL 12,75 382,50 26 2,0000 UN Arco de serra com lâmina BS de 12 WD 16,35 32,70 28 30,0000 UN Serra Manual rígida 305mm. WD 3,95 118,50 29 1,0000 UN Alicate universal profissional, 8", cabo emborrachado WD 17,25 17,25 30 1,0000 UN Alicate Corte Diagonal 6" WD 16,00 16,00 31 1,0000 UN Chaves Combinadas 12 peças ( 6-22mm ) WD 82,00 82,00 32 3,0000 UN Chave de fenda 6 x 150mm profissional WD 9,00 27,00 33 3,0000 UN Chave Philips 6 x 150mm WD 8,70 26,10 34 2,0000 UN Alicate meia cana 6" WD 15,30 30,60 35 2,0000 UN Chave teste Bivolt WD 2,90 5,80 37 20,0000 UN Plug macho WD 1,85 37,00 39 20,0000 UN Desincravante Aerosol 400 ML WD 6,60 132,00 40 30,0000 UN Caixa de descarga externa, para banheiro, capc 9 lt, cor branca. WD 20,90 627,00 41 50,0000 UN Assento plástico para vaso sanitário, convencional branco. WD 14,70 735,00 42 40,0000 UN Tubo extensivo Universal Branco. WD 6,07 242,80 44 50,0000 RL Fita Veda Rosca 18 mm x 25 m WD 2,75 137,50 47 30,0000 UN Torneira Parede cozinha WD 15,50 465,00 48 30,0000 UN Adesivo plástico 75g incolor WD 3,50 105,00 49 30,0000 UN Plug com rosca 3/4 WD 0,40 12,00 50 30,0000 UN Joelho 90 soldável 20mm PVC WD 0,40 12,00 51 30,0000 UN Joelho 90g sol c/ cbuc lat 20x1/2 WD 3,05 91,50 52 30,0000 UN Joelho 90 25 x 1/2 com rosca azul WD 3,40 102,00 53 30,0000 UN Luva Soldável de 20 mm. WD 0,40 12,00 54 50,0000 UN CAP soldável 20mm WD 0,60 30,00 55 50,0000 UN Bolsa de ligação WD 1,70 85,00 57 50,0000 UN Mecanismo entrada universal p/ caixa acoplada WD 28,10 1.405,00 58 50,0000 UN Mecanismo de saida com registro para caixa acoplada WD 24,20 1.210,00 59 2,0000 RL Fita isolante, rolo de 20 metros- 19mm x 0,13 mm. WD 4,05 8,10 74 30,0000 UN Canaleta sistema X, 20 x 10 20 x 10 x 100 WD 3,65 109,50 75 1,0000 UN Chave para Tubo 12 WD 29,00 29,00 76 1,0000 UN Chave para tubo 10 WD 19,00 19,00 78 5,0000 UN Broca de aço rápido 4 mm WD 3,07 15,35 79 5,0000 UN Broca de aço rápido 06 mm WD 5,15 25,75 80 5,0000 UN Broca de aço rápido 8 mm WD 7,50 37,50 81 5,0000 UN Broca aço rapido 10mm WD 10,50 52,50 82 5,0000 UN Broca de Widea 4 MM WD 3,77 18,85 83 5,0000 UN Broca de Widea 6 mm WD 4,50 22,50 84 5,0000 UN Broca de Widea 8 mm WD 5,70 28,50 85 5,0000 UN Broca de Widea 10 mm WD 8,30 41,50 90 100,0000 UN Parafuso telga 5/16 x 110mm WD 0,50 50,00 92 50,0000 UN Parafuso de fixação para caixa acoplada WD 4,50 225,00 101 50,0000 UN TE 90g sol e c/rosca 25x1/2 WD 2,50 125,00 102 50,0000 UN TE 90g c/ rosca 3/4 WD 2,70 135,00 103 30,0000 UN Bucha nylon S 6mm WD 0,18 5,40 104 50,0000 UN Parafuso p/Mad c chata Phillips 5.0 x 50 WD 0,15 7,50 105 20,0000 UN Registro p/ máq lavar saída p/ torneira WD 7,05 141,00 107 3,0000 UN Chave de fenda 5 x 150mm profissional WD 7,70 23,10 110 20,0000 UN Válvula para lavatório s/unho WD 2,00 40,00 111 50,0000 UN Rebite Duralit T410 4x10 WD 0,07 3,50 112 50,0000 UN Rebite 3,0 x 12mm T312 WD 0,07 3,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11 115 30,0000 UN Bucha de nylon S8, WD 0,03 0,90 118 50,0000 UN Parafuso 4.0 X 40 para madeira WD 0,09 4,50 Aquisição de materiais diversos para manutenção de bens imóveis, confo rme Requisição N670/2019 SMS. Total do Empenho : 25.029,70 Total do Credor .: 25.029,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6394 TRICIA BEATRIZ BUENO DA ROCHA CPF = 774.040.090-49 0 004578 24.06.2019 RI 128 Não se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PECATÓRIO N16820 16.656,73 16.656,73 8-7 EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TRÍCIA BUENO DA ROC HA E OUTRO CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/1.07.0004386-2, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO. Total do Empenho : 16.656,73 Total do Credor .: 16.656,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5404 VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK CPF = 027.253.600-80 0 005024 25.06.2019 RI 426 Chamada Pública-PNAE 02 1 100,0000 kg Massa caseira fresca. 10,52 1.052,00 Total do Empenho : 1.052,00 Total do Credor .: 1.052,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 563 VANDERCLEISON HEUSNER CPF = 933.809.760-91 0 004412 10.06.2019 RI 340 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI 1.000,00 1.000,00 VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB ALHADOR - CEREST/SMS. 2 VANDERCLEISON HEUSNER - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - MATRÍCULA: 1849342 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4590 VANIA D. DA SILVA - ME CNPJ = 07.146.813/0001-33 0 005090 27.06.2019 737 Dispensa por Limite 529 1 1,0000 UN Mão de obra para conserto da retro Case 580L devido a vazamento da bom 160,00 160,00 ba injetora. Case 580 L, patrimnio 15965 Serviço de mão de obra para conserto da Case 580 L. RI 11-177-2019-SMO DUTRAN Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6150 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ = 22.392.045/0001-91 0 005076 27.06.2019 737 Registro de Preço/Pregão Pre 130 66 8,0000 UN Compressor odontológico isento de óleo: 8 a 12 pés. Para 1 consultório 3.419,10 27.352,80 sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos) ou 2 consultórios co m Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada). Totalmente isento de óleo. Isento lubrificação. Dimensões: L: 36cm, A: 68,5cm, C: 57cm .Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.). Capacidade do reservatório: 50 litros. Nível de ruído: 58 Db. Pressão máxima de tra balho: 120 psi (0,83 MPa). Potência (motor): 2,0 CV (1450W). Frequênci a do Motor: 60 Hz. Consumo de energia: 1,45 KW/hora. Corrente nominal:
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104 Municipio de Ijui - Poder Executivo Junho de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6150 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ = 22.392.045/0001-91 6,5A (220V). Velocidade de rotação do motor: 1750 R.P.M.; N de polo s do motor: 4 polos. Conforme descrição complementar. SCHUSTER S 50 120 9,0000 UN Fotopolimerizador LED . Wireless (sem fio). Luz fria (azul) gerada po 870,00 7.830,00 r led de alta potência (1250 mw/cm2). Display digital. Timer (3, 5, 10 , 15, 20, 25, 30, 35 e 40 segundos), com bip sonoro no final da operaç ão. Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. Bivolt auto mático 90/240v. Freqüência: 50/60 hz. Comprimento de onda: 420 à 480 n m. Emissor de luz: led (light emiting diode). Bateria: 3,7v 2200 ma. P otência de luz: 1250 mw/cm. Acompanha 1 fonte de alimentação + 1 base de carga + 1 protetor ocular + 1 ponteira de polimerização preta 8mm + 1 ponteira de clareamento 1 dente e 1 ponteira de clareamento 3 den tes + 1 bateria de lítio substituível. Conforme descrição complementar SCHUSTER EMITER D aquisição de materiais odontológicos: 08 compressores odontológicos is ento de óleo; 09 fotopolimerizadores LED. Total do Empenho : 35.182,80 Total do Credor .: 35.182,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 398 VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 03.476.268/0001-92 0 004458 14.06.2019 695 Dispensa por Limite 500 1 1,0000 UN Execução global de conserto do caminhão Wolkswagem, placa IVY 5024, Pa 1.372,48 1.372,48 trimônio 66.218 troca de 1 unid. sensor, 5 unid. cinta plástica longa Execução global para conserto de caminhão da Secretaria Municipal de D esenvolvimento Rural. RI 10-189-2019-SMDR Total do Empenho : 1.372,48 Total do Credor .: 1.372,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6105 VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME CNPJ = 22.726.849/0001-80 0 005080 27.06.2019 134 Registro de Preço/Pregão Pre 19 9 10,0000 M3 Pedra Brita n 01 PE DIREITO 55,00 550,00 Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis. Total do Empenho : 550,00 Total do Credor .: 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5565 VILMAR KAPPKE CPF = 463.598.850-34 0 005025 25.06.2019 RI 427 Chamada Pública-PNAE 02 1 40,0000 kg Mel puro de abelha. 25,74 1.029,60 Total do Empenho : 1.029,60 Total do Credor .: 1.029,60 Total da Unidade : 26.952.535,32 Total do Órgão ..: 26.952.535,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 26.952.535,32