Rio Grande do Sul                          Relação de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     1
 Municipio de Ijui - Poder Executivo             Maio de 2019           

 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO                                                                               
                                                                                                                                    
       UG Empenho     Emissao  Processo          Licitação                     nr.Licitacao
  Item         Qtde Un. Especificação                                                              Valor Unitário        Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       1010 14 BIS VIAGENS E TURISMO LTDA                           CNPJ = 00.589.636/0001-10                               
        0  004292  31.05.2019  649               Dispensa por Limite           462                                                  
    1        1,0000 UN  Passagem aérea de Porto Alegre/RS a João Pessoa/PB para as menores Ann           3.276,71           3.276,71
                        a Shopia N.F. e Anna Helloyza S. R. (passagem infantil a zero custo) e                                      
                         a avó Leila Maria Nascimento de Lima, conforme processo n 016/518000                                      
                        0468-8                                                                                                      
                        Passagens aéreas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social                                      
                        . req interna 07-210-2019-SMDS                                                                              
                                                                                            Total do Empenho :              3.276,71
                                                                                                                                    
                                                                                            Total do Credor .:             3.276,71 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       5897 A5M LTDA ME                                             CNPJ = 11.904.442/0001-89                               
        0  003446  02.05.2019  322               Registro de Preço/Pregão Pre  41                                                   
    1      100,0000 T   Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a frio                                    477,50          47.750,00
                        Aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.                                                                    
                                                                                            Total do Empenho :             47.750,00
                                                                                                                                    
                                                                                            Total do Credor .:            47.750,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       6343 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA                          CNPJ = 93.088.649/0001-97                               
        0  003514  07.05.2019  133               Pregão Presencial             18                                                   
    3        6,0000 MES Serviço de Assessoria e Consultoria em sistema de software de gestão d           1.800,00          10.800,00
                        a Secretaria Municipal de Educação, com acompanhamento permanente por                                       
                        02 (dois) dias mensais, com carga horária de 08h00min cada.  Assessori                                      
                        a nos módulos contratados com acompanhamento especializado, disponibil                                      
                        izando profissional e ou profissionais capacitados nos sistemas, na se                                      
                        de do município durante o horário de expediente, conforme agenda plane                                      
                        jada e orientada para o cumprimento, sendo 2 (dois) dias presenciais p                                      
                        or mês, totlizando 16 horas/mês, realizando prestação de serviços de c                                      
                        onsultoria, apoio técnico e pedagógico para os profissionais da Secret                                      
                        aria Municipal de Educação.                                                                                 
                        Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor                                      
                        mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação                                      
                        , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de                                       
                        gestão para a Secretaria Municipal de Educação.                                                             
                                                                                            Total do Empenho :             10.800,00
                                                                                                                                    
        0  003515  07.05.2019  133               Pregão Presencial             18                                                   
    2        6,0000 MES Locação de Sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Educação. Módu          12.775,00          76.650,00
                        los: a) Controle Secretaria Escolar; b) Controle Biblioteca Escolar; c                                      
                        ) Controle Alimentação Escolar; d) Controle Transporte Escolar; e) Con                                      
                        trole Central de Vagas e Inscrições On-line; f) Controle e Geração de                                       
                        Dados do Censo Escolar; g) Geração da Grade de Horários; h) Portal de                                       
                        Estudantes, Pais/Responsáveis, Professores e Gestores; i) BI  Gestore                                      
                        s e Executivos; j) GED  Integrada ao Sistema de Educação; k) Controle                                      
                         Financeiro l) Consultoria Administrativa e Técnica na Secretaria de E                                      
                        ducação; m) Web Services e Integração com Portal do Cidadão e outros                                      
                         Sistemas do Executivo Municipal.                                                                           
                        Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor                                      
                        mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação                                      
                        , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de                                       
                        gestão para a Secretaria Municipal de Educação.                                                             
                                                                                            Total do Empenho :             76.650,00
                                                                                                                                    

Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 87.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6222 AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ = 00.087.112/0001-21 0 003494 03.05.2019 525 Dispensa por Limite 369 1 1,0000 UN valor de taxa de emissão de certificado digital servidor: Rodrigo Reni 259,00 259,00 Rodrigues, matrícula 190748-4, assessor administrativo, Cordenadoria de Compras (licitacon) Valor referente a taxa de emissão de certificado digital. req interna 06-084-2019-SMF Total do Empenho : 259,00 Total do Credor .: 259,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6010 ADELCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME CNPJ = 22.413.979/0001-62 0 003742 20.05.2019 1065 Concorrência 3 1 1,0000 UN Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância 70.000,00 70.000,00 tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemen to Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação i nfantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOw, obedecendo a tipologia do proje to padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 n 6077/2013 e ntre FNDE e Muncipio de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra. Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infa ntil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOw, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 n 6077/2013 entr e FNDE e Muncipio de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e p rojetos do engenheiro responsável pelas obra. e Execução Global para SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escol a Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOw, obedecendo a tipolog ia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 n 6077/2013 entre FNDE e Muncipio de Ijuí. Total do Empenho : 70.000,00 Total do Credor .: 70.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ CNPJ = 11.959.120/0001-37 0 003693 16.05.2019 RI 185 Chamamento Público Credencia 04 1 1,0000 Valor para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adole 70.000,00 70.000,00 scentes, cfe. Termo de Credenciamento 20/2018. RI 185/2019 SMDS. Total do Empenho : 70.000,00 Total do Credor .: 70.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6246 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME CNPJ = 20.590.555/0001-48 0 003702 16.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 154 50.000,0000 UN Ibuprofeno - comprimido 600mg TEUTO 0,13 6.500,00 251 20.000,0000 UN Vitaminas do Complexo B - comprimidos VITAMED 0,03 640,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 7.140,00 Total do Credor .: 7.140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP CNPJ = 01.282.012/0001-19 0 003718 16.05.2019 581 Dispensa por Justificativa 412 1 500,0000 PAC Semente de beterraba Early Wonder, pacotes com no minimo 5g. 1,54 770,00 2 500,0000 PAC Semente de rabanete crimson gigante pacote com no mín. 5 gramas 1,80 900,00 3 500,0000 PAC Semente de alface grand rapids pacote com no mín. 5 gramas 1,54 770,00 4 500,0000 PAC Semente de cenoura nantes gigante pacote com no mín. 5 gramas 1,54 770,00 5 500,0000 PAC Semente de rucula, ano todo, folha larga, embalagem 5g 1,54 770,00 Aquisição de sementes para o Projeto Hortas Domésticas. req interna 07 -191-2019-SMDS Total do Empenho : 3.980,00 0 003818 24.05.2019 426 Registro de Preço/Pregão Pre 50 3 1.000,0000 KG Semente de triticale, variedade BRS Saturno BRS SATURNO 2,25 2.250,00 Aquisição de sementes e substrato para a Escola Fazenda do IMEAB. Total do Empenho : 2.250,00 0 004285 30.05.2019 640 Dispensa por Justificativa 453 1 2,0000 L Inseticida lambda-cialotrina Conf. descrição anexa 122,00 244,00 2 20,0000 L Inseticida deltametrina, embalagem 1 litro Conf. descrição anexa 92,00 1.840,00 Aquisição de Lambda- Cialotrina, e Deltametrina, para combate Mosquito da Dengue. Req. 12-602-2019-SMS Total do Empenho : 2.084,00 Total do Credor .: 8.314,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA CNPJ = 17.500.279/0001-75 0 003610 14.05.2019 567 Dispensa por Limite 400 1 2,0000 UN Manguito para aparelho de pressão para uso no aparelho cardioversor C 258,00 516,00 MOS DRAKE VIVO, patrimônio 62676 Aquisição de material para uso do SAMU. req interna 12-533-2019-SMS Total do Empenho : 516,00 Total do Credor .: 516,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6330 ALINE BARTZ BALDISSERA CPF = 025.567.920-35 0 003830 24.05.2019 RI 384 Chamada Pública-PNAE 02 1 200,0000 kg Pão sovado, peso líquido médio por unidade 500g 10,52 2.104,00 Total do Empenho : 2.104,00 Total do Credor .: 2.104,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4839 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ = 09.276.894/0001-11 0 003459 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 25 10,0000 PAC Esponja de lã de aço para limpeza de sujeiras dificeis e para poliment 1,79 17,90 o de objetos de aluminio, pacote com no minimo 8 unidades. Peso minimo 60g. INOVE 27 10,0000 PAC Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no minimo 40 palitos cada caixa). 2,78 27,80 GABOARDI Materiais de limpeza. Total do Empenho : 45,70 0 003471 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 64 240,0000 L Álcool 70% - Etílico Hidratado 70INPM. Desinfetante e Anti-séptico Ho 4,15 996,00 spitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigi r certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na AN VISA. BENFORT
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4839 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ = 09.276.894/0001-11 Materiais de limpeza. Total do Empenho : 996,00 0 003564 10.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 27 100,0000 PAC Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no minimo 40 palitos cada caixa). 2,78 278,00 GABOARDI Materiais de limpeza. Total do Empenho : 278,00 Total do Credor .: 1.319,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 0 003552 09.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 3 200,0000 CX Curativo séptico transparente, caixa com 35 unidades no minimo Higie 2,99 598,00 Topp Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 598,00 0 003553 09.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 8 150,0000 UN Soro fisiológico 0,9%, com bico dosador, frasco com 100 ml Farmax-Ama 1,40 210,00 ral Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 210,00 0 003665 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 11 312,0000 FR Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lacitina de soja e l 2,28 711,36 anolina Nutriex 56 30.000,0000 UN Carbonato de Cálcio - comprimido 500mg Imec 0,05 1.380,00 67 1.350,0000 UN Cetoconazol - comprimidos 200mg Prati Donaduzzi 0,16 211,95 69 3.000,0000 AMP Cetoprofeno 50mg/mL - IM União Quimica 1,29 3.870,00 153 9.000,0000 UN Hioscina - comprimido 10mg União Quimica 0,40 3.555,00 158 3.000,0000 UN Isossorbida, Dinitrato - comprimido Sub lingual 5mg E.M.S 0,23 687,00 197 100,0000 UN Nistatina - susp.oral 100.000 UI/ml Prati Donaduzzi 3,48 348,00 218 400,0000 AMP Prometazina 25mg/ml, ampolas 2 ml, solução injetável. Sanval 1,70 680,00 240 400,0000 UN Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts Hipolabor 0,75 300,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 11.743,31 0 003776 21.05.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 325 20,0000 UN Sonda de aspiração traqueal n 16 - Sonda de Aspiração Traqueal númer 0,56 11,20 o 16, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PV C atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifíci os alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a ser ingas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embal ados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Destinada p ara aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aé reas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector . Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único) . Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e tran sferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de ide ntificação, procedência, número de lote, método, data e validade de es
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 terilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de reg istro no Ministério da Saúde. Biosani Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 11,20 Total do Credor .: 12.562,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4904 AMAURI KRAWECHUKA CPF = 633.179.070-53 0 003629 14.05.2019 RI 326 Chamada Pública-PNAE 02 1 500,0000 kg Linguiça mista elaborada com carne de porco 14,19 7.095,00 Total do Empenho : 7.095,00 Total do Credor .: 7.095,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1722 ANA LÚCIA MORAIS CPF = 394.980.260-68 0 003484 02.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Uma diária sem pernoite para reunião na empresa DIGICON em Gravataí-RS 100,00 100,00 no dia 02 de maio de 2019 sobre garantia de equipamentos adquiridos p elo Município. Assessora Administrativa Ana Lúcia Morais, mat. 1912488 . Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4012 ANASTAZIA MEGIER CPF = 901.217.590-91 0 003619 14.05.2019 RI 315 Chamada Pública-PNAE 02 1 1.200,0000 und Tempero verde salsa e cebolinha íntegros 1,92 2.304,00 Total do Empenho : 2.304,00 Total do Credor .: 2.304,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6350 ANDERSON VOLPI CNPJ = 31.596.407/0001-57 0 003475 02.05.2019 296 Registro de Preço/Pregão Pre 35 4 2,0000 UN Freezer vertical, conforme complemento / descrição Freezer vertical, c 2.580,00 5.160,00 or branca, compartimento de congelamento rápido com controle frontal, controle de temperatura externa, cestos removíveis com trava de segura nça, capacidade mínima de armazenamento líquido de 246 litros e capaci dade bruta de 296 litros. Garantia de 1 ano. 220V. Eficiência energéti ca classe A CONSUL Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Total do Empenho : 5.160,00 0 003525 07.05.2019 296 Registro de Preço/Pregão Pre 35 7 1,0000 UN Aspirador de água e pó, conforme descrição/complemento Aspirador de ág 265,00 265,00 ua e pó 1250W (aspira e sopra), conforme descrição constante no Anexo VIII do edital. ELECTROLUX Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Total do Empenho : 265,00 Total do Credor .: 5.425,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME CNPJ = 04.571.854/0001-89 0 003754 20.05.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 50.000,00 50.000,00 NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 2 E 7. RI 358/2019 SMED. Total do Empenho : 50.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME CNPJ = 04.571.854/0001-89 Total do Credor .: 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1438 ANGEOMED COM.PROD.MÉDICO HOSP.LTDA CNPJ = 02.607.956/0001-81 0 003671 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 60 30.000,0000 COM Carvedilol (3,125mg) EMS 0,07 2.130,00 100 2.000,0000 UN Diclofenaco de Sódio - ampolas 75mg - 3ml FARMACE 0,52 1.036,00 162 3.000,0000 UN Lanceta retrátil para punção digital (descartavel esteril 1,5mm profun 0,20 600,00 didade) CRAL 179 5.000,0000 UN Metildopa - comprimido 250mg BIOSINTETICA 0,38 1.895,00 196 3.000,0000 COM Nifedipina 20mg (comprimido de liberação controlada) MEDQUIMICA 0,07 201,00 239 30.000,0000 UN Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) HENFER 0,04 1.230,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 7.092,00 Total do Credor .: 7.092,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI CNPJ = 07.514.537/0001-19 0 003741 20.05.2019 588 Dispensa por Limite 417 1 150,0000 UN pastel de carne 0,90 135,00 2 150,0000 UN Risolis 0,95 142,50 3 150,0000 UN Sanduiche 0,85 127,50 4 5,0000 KG Cuca 16,72 83,60 5 5,0000 L Café 4,50 22,50 6 6,0000 CX Suco, 1 litro UVA E LARANJA 6,80 40,80 7 3,0000 UN Água mineral sem gás, 1,5 litros 3,50 10,50 8 2,0000 UN Água mineral com gás, 1,5 litros 3,80 7,60 Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal da Saúde . req interna 12-551-2019-SMS Total do Empenho : 570,00 0 004272 29.05.2019 636 Dispensa por Limite 449 1 150,0000 UN pastel de carne 0,70 105,00 2 150,0000 UN Risolis 0,70 105,00 3 150,0000 UN Sanduiche 1,00 150,00 4 150,0000 UN pastel assado de calabresa 1,50 225,00 5 150,0000 UN bolinha de queijo 0,70 105,00 6 150,0000 UN Enrolado de salsicha 0,70 105,00 7 150,0000 UN barquete 2,00 300,00 8 150,0000 UN Panelinhas de limão e frutas 1,50 225,00 9 6,0000 KG Bolo de chocolate 21,00 126,00 10 8,0000 PAC guardanapo 0,50 4,00 11 15,0000 KG maça 7,00 105,00 12 15,0000 KG Banana prata 4,00 60,00 Aquisição de gêneros alimentícios para evento alusivo ao dia do enferm eiro e técnico de enfermagem. req interna 12-627-2019-SMS Total do Empenho : 1.615,00 Total do Credor .: 2.185,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1715 ARNO FEIGEL CPF = 189.478.320-49 0 003744 20.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com hospedagem, refeição, locomoção u 600,00 600,00 rbana e outros para o Conselheiro (delegado) Arno Feigel, para partici pação na 8 Conferência Estadual da Saúde em Porto Alegre-RS de 24 a 2 6/05/2019.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1715 ARNO FEIGEL CPF = 189.478.320-49 Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 557 ASSOCIACAO DAGUA AMIGOS DO AEROPORTO CNPJ = 04.030.866/0001-04 0 003613 14.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor estimativo para pagamento do consumo de água do Canil Municipal 635,00 635,00 de Ijuí, localizado na linha 05 leste. Total do Empenho : 635,00 Total do Credor .: 635,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4751 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS CNPJ = 07.214.717/0001-85 0 004322 31.05.2019 303 Registro de Preço/Pregão Pre 37 1 9,0000 UN Contratação de empresa prestadora de serviços de Arbitragem de Futebol 1.265,00 11.385,00 de Campo, campeonato Distrital de Futebol de Ijui. Contratação de serviços de arbitragem. Total do Empenho : 11.385,00 0 004323 31.05.2019 303 Registro de Preço/Pregão Pre 37 4 36,0000 UN Serviço de arbitragem futebol de campo - Base, CATEGORIA SUB 15, SUB 200,00 7.200,00 13 e SUB 11. Contratação de serviços de arbitragem. Total do Empenho : 7.200,00 0 004324 31.05.2019 303 Registro de Preço/Pregão Pre 37 2 7,0000 UN Contratação de empresa para arbitragem de Campeonato Municipal de fute 695,00 4.865,00 bol amador de campo, 1 e 2 divisão cfe.descrição/complemento. Contratação de serviços de arbitragem. Total do Empenho : 4.865,00 Total do Credor .: 23.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6370 ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO F.C. 368 (FUNDOCAD) OUTROS = 99999999999 0 003694 16.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor de repasse conforme Plano de Aplicação n 04/2019 do COMDICA. Le 6.000,00 6.000,00 i 4690/2007. Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 6.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 0 003453 02.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 159 4,0000 CX Lápis preto n 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidad 10,74 42,96 es INJEX Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 42,96 0 004243 28.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 9 15,0000 CX Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA 1,12 16,80 50 5,0000 UN Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com materia 1,14 5,70 l sintético. NDL 132 50,0000 UN Fita crepe branca adesiva, com 9 mm x 50 m ECCO 1,55 77,50 164 2,0000 UN Calculadora de mesa com visor 10 dígitos, potência bidirecional (Solar 10,80 21,60 + Bateria): alimentação solar quando a luz é suficiente, e alimentada por bateria quando a luz não é insuficiente. YINS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 Aquisição de material de expediente e processamento de dados Total do Empenho : 121,60 0 004299 31.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 9 2,0000 CX Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA 1,12 2,24 14 3,0000 Emb Clips n 10/0 niquelado, com 20 unidades. BACCHI 3,00 9,00 128 5,0000 RL Fita adesiva transparente 12 mm x 30 m ADELBRAS 0,47 2,35 212 1,0000 PAC Saco para presente 30x44cm, incolor. Pacote com 100 unids NDL 12,00 12,00 Aquisição de material de expediente. Total do Empenho : 25,59 Total do Credor .: 190,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 003591 13.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 4 240,0000 KG Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) APTI 6,08 1.459,20 7 240,0000 CX Chá de hortelã, conf. complemento caixa com 10 PRENDA 1,17 280,80 48 240,0000 CX Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) PREND 1,28 307,20 A 50 240,0000 CX Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) PREN 2,58 619,20 DA 58 120,0000 Pot Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido minim 6,35 762,00 o de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY 60 120,0000 Pot Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mi 6,35 762,00 nimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 4.190,40 0 003648 15.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 40 120,0000 UN Café instantâneo PELE 7,82 938,40 Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 938,40 0 003679 15.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 6 1.000,0000 PAC Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes 2,15 2.150,00 c/protetores internos - peso líquido de 400 g). ORQUIDEA 22 240,0000 UN vinagre de maçã, 750 ml WINNA 2,30 552,00 Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 2.702,00 0 003683 15.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 39 1.200,0000 PAC Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g DIANA 1,29 1.548,00 43 12,0000 UN Achocolatado em pó diet, sem adição de açúcares, adoçado com component 11,45 137,40 es de estévia. Embalagem com peso líquido de 210 gr. Alimento para die tas com ingestão controlada de açúcar. LOWCUCAR Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 1.685,40 0 003696 16.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 35 1.200,0000 PAC Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUID 2,34 2.808,00 EA Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47 ar. Total do Empenho : 2.808,00 Total do Credor .: 12.324,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5980 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL CNPJ = 09.192.829/0001-08 0 003675 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 59 21.000,0000 COM Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg KARVIL/TORRENT 0,09 1.890,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 1.890,00 Total do Credor .: 1.890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6097 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A CNPJ = 01.181.521/0001-55 0 004335 31.05.2019 RI 114 Chamamento Público Credencia 10 1 1,0000 Valor para pagamento de tarifas bancárias de junho a dezembro/2019. 6.500,00 6.500,00 Total do Empenho : 6.500,00 Total do Credor .: 6.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0371-92 0 003782 21.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor estimado referente a juros da dívida por contrato de financiamen 10.000,00 10.000,00 to mediante abertra de crédito n21/01794-8 com o Banco do Brasil, per íodo abril e maio de 2019. Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 003543 09.05.2019 701 Inexigibilidade 7 1 1,0000 UN Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab 30.000,00 30.000,00 astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. Total do Empenho : 30.000,00 Total do Credor .: 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1365 BARBOSA & PASSOS LTDA - ME CNPJ = 07.800.184/0001-13 0 003504 07.05.2019 381 Convite 06 1 1,0000 Execução global (mão de obra e material) para conserto da transmissão 19.289,78 19.289,78 da motoniveladora Case 845 n63 patrimônio 35.406. Total do Empenho : 19.289,78 Total do Credor .: 19.289,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI CPF = 032.111.310-19 0 003624 14.05.2019 RI 320 Chamada Pública-PNAE 02 1 300,0000 kg Pão tipo sovado, 500g por unidade 10,52 3.156,00 Total do Empenho : 3.156,00 Total do Credor .: 3.156,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME CNPJ = 92.392.463/0001-64 0 003521 07.05.2019 537 Dispensa por Justificativa 377 1 15,0000 UN Câmara de ar 17.5 x 25 235,00 3.525,00 2 15,0000 UN Protetor de aro 25 145,00 2.175,00 Aquisição de material para manutenção de veículos da Secretaria Munici pal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-125-2019-SMDR Total do Empenho : 5.700,00 0 003568 10.05.2019 262 Registro de Preço/Pregão Pre 30 1 60,0000 UN Conserto de pneu 750 x 16 25,00 1.500,00 2 60,0000 UN Montagem de pneu 750 x 16 25,00 1.500,00 3 45,0000 UN Conserto de pneu 1.400 x 24 50,00 2.250,00 4 45,0000 UN Montagem de pneu 1400 x 24 50,00 2.250,00 5 40,0000 UN Conserto de pneu 17.5 x 25 60,00 2.400,00 6 40,0000 UN Montagem de pneu 17.5 x 25 60,00 2.400,00 7 70,0000 UN Conserto de pneu 1.100 x 22 30,00 2.100,00 8 70,0000 UN Montagem de pneu 1.100 x 22 30,00 2.100,00 9 50,0000 UN Conserto de pneu 175 Aro 14 15,00 750,00 10 50,0000 UN Montagem de pneu 175 Aro 14. 15,00 750,00 Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de b orracharia.: CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS DIVERSOS TAMANHOS. RI 146/2 019. Total do Empenho : 18.000,00 Total do Credor .: 23.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 975 BRASDIESEL S/A COM.E IMPORTADORA CNPJ = 88.616.511/0003-45 0 004296 31.05.2019 647 Dispensa por Limite 460 1 2,0000 UN mola a gás 1369553 150,42 300,84 2 2,0000 UN mola a gás 1517890 321,08 642,16 Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip al de Desenvolvimento Rural. req interna 10-180-2019-SMDR Total do Empenho : 943,00 Total do Credor .: 943,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03 0 003520 07.05.2019 1200 Tomada de Preços 40 1 1,0000 UN Execução global para instalação de lombada física e faixa elevada prod 10.758,27 10.758,27 uzidas com asfalto do tipo CBUQ Contratação de execução global para confecção de lombadas físicas e fa ixas elevadas com asfalto tipo CBUQ, em diversas ruas do Município de Ijuí. Aditivo 01/2019, parecer 94/19 do contrato 155/2018. Total do Empenho : 10.758,27 0 003811 24.05.2019 452 Tomada de Preços 19 1 1,0000 UN execução global para pavimentação asfaltica do tipo CBUQ pavimentação 471.715,33 471.715,33 asfáltica do tipo CBUQ sobre base de brita graduada, com uma área de 5 .918,44 m, na Rua Reinoldo Schindler, no trecho entre o Trevo da BR 285 a Rua Agenor Oliveira, com extensão de 170 metros, Bairro das Chác aras. No acesso a Unijuí, trecho entre a Rua Guilherme Timm e o Trevo do Campus, com uma extensão de 463,24 metros, Bairro Universitário Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m2 e p avimentação asfáltica no total de 5.918,44 m2, em vias urbanas do Muni cípio. Total do Empenho : 471.715,33
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03 0 003812 24.05.2019 452 Tomada de Preços 19 2 1,0000 UN execução global para capeamento asfáltico do tipo CBUQ capeamento asfá 1.194.375,07 1.194.375,07 ltico do tipo CBUQ sobre pavimentação com pedra irregular, com uma áre a de 27.803,50 m, nas ruas descritas no memorial descritivo e demais anexos Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m2 e p avimentação asfáltica no total de 5.918,44 m2, em vias urbanas do Muni cípio. Total do Empenho : 1.194.375,07 0 003813 24.05.2019 452 Tomada de Preços 19 1 1,0000 UN execução global para pavimentação asfaltica do tipo CBUQ pavimentação 37.592,25 37.592,25 asfáltica do tipo CBUQ sobre base de brita graduada, com uma área de 5 .918,44 m, na Rua Reinoldo Schindler, no trecho entre o Trevo da BR 285 a Rua Agenor Oliveira, com extensão de 170 metros, Bairro das Chác aras. No acesso a Unijuí, trecho entre a Rua Guilherme Timm e o Trevo do Campus, com uma extensão de 463,24 metros, Bairro Universitário Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m2 e p avimentação asfáltica no total de 5.918,44 m2, em vias urbanas do Muni cípio. Total do Empenho : 37.592,25 0 003814 24.05.2019 452 Tomada de Preços 19 2 1,0000 UN execução global para capeamento asfáltico do tipo CBUQ capeamento asfá 95.182,91 95.182,91 ltico do tipo CBUQ sobre pavimentação com pedra irregular, com uma áre a de 27.803,50 m, nas ruas descritas no memorial descritivo e demais anexos Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m2 e p avimentação asfáltica no total de 5.918,44 m2, em vias urbanas do Muni cípio. Total do Empenho : 95.182,91 Total do Credor .: 1.809.623,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6026 C. A. BRUM CALLAI TRANSPORTES - ME CNPJ = 29.296.745/0001-21 0 003751 20.05.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 45.000,00 45.000,00 DIO. LINHA 40. Total do Empenho : 45.000,00 Total do Credor .: 45.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2269 C.E.S. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME CNPJ = 94.521.572/0001-60 0 003722 17.05.2019 542 Convite 17 1 1,0000 UN casinha de brincar alta, medindo 2,50 x 2,50, com escorregador metálic 7.954,00 7.954,00 o em prancha de aço galvanizada e uma escada metálica com degraus de m adeira de lei. O equipamento deverá ser entregue na escola. Aquisição e instalação de casinha para compor a pracinha da Escola Mun icipal de Ensino Fundamental João Goulart. Total do Empenho : 7.954,00 Total do Credor .: 7.954,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01 0 003482 02.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente tarida de reprogramação de meta ponte Avenida 21 de Ab 454,33 454,33
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0483-01 ril, TC 0352.258-44/2011. Total do Empenho : 454,33 0 004334 31.05.2019 RI 113 Chamamento Público Credencia 10 1 1,0000 Valor para pagamento de tarifas bancárias de junho a dezembro/2019. 42.500,00 42.500,00 Total do Empenho : 42.500,00 Total do Credor .: 42.954,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5609 CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES CPF = 208.490.010-72 0 003634 14.05.2019 Não se Aplica 1 10,0000 1 ALUGUEL 10 MESES VALOR MENSAL R$ 443,45 CONFORME CONTRATO 126/2016/1-7 443,45 4.434,50 1 EM ANEXO PARA MORADOR JAQUELINE REGINA CAVALHEIRO. Total do Empenho : 4.434,50 Total do Credor .: 4.434,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6374 CÁSSIA FABIANE FERREIRA CPF = 011.395.360-79 0 003748 20.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com hospedagem, refeição, locomoção u 600,00 600,00 rbana e outros para a delegada Cássia Fabiane Ferreira, para participa ção na 8 Conferência Estadual da Saúde em Porto Alegre-RS de 24 a 26/ 05/2019. Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1751 CASSIANO FUNCK NEUBERGER CPF = 025.081.730-61 0 003615 14.05.2019 RI 311 Chamada Pública-PNAE 02 1 500,0000 kg Moranga cabutiá íntegra 2,52 1.260,00 Total do Empenho : 1.260,00 Total do Credor .: 1.260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6329 CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERC. DA AGRICU CNPJ = 15.388.008/0001-44 0 003631 14.05.2019 RI 328 Chamada Pública-PNAE 02 1 1.800,0000 kg Feijão preto tipo 1 4,25 7.650,00 2 200,0000 pct Farinha de trigo especial pcte. de 5kg 10,31 2.062,00 Total do Empenho : 9.712,00 Total do Credor .: 9.712,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA CNPJ = 93.791.143/0001-40 0 003511 07.05.2019 536 Dispensa por Limite 376 1 2,0000 UN Cadeira executiva giratória, com sistema de rodízio e demais especific 630,00 1.260,00 ações presentes na resente requisição interna n 43/2019-SMA Aquisição de cadeiras para a Secretaria Municipal de Administração. re q interna 04-43-2019-SMA Total do Empenho : 1.260,00 Total do Credor .: 1.260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 0 003550 09.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 2 150,0000 PAC Espátula abaixador de língua, pacote com 100 unidade THEOTO 2,88 432,00 Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 432,00 0 003551 09.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 5 50,0000 CX Luvas Descartáveis em Latex, para procedimentos não estéril, ambi-dest 15,40 770,00 ro, hipoalergênica, microtexturizada, tamanho P, caixas com 100 unidad es LEMBRUBER 6 130,0000 UN Fita cirurgica microporosa (micropore) hipoalérgica 5 cm x 10 m, de ex 3,39 440,70 celente fixação, rayon de viscose com adesivo acrílico (com capa) MIS SNER 7 100,0000 UN Esparadrapo impermeável, 5 cm x 4,5 m MISSNER 3,10 310,00 10 600,0000 CX Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril, 15,40 9.240,00 ambidestro, tamanho médio, caixa com 100 unidades DESCARPACK 11 50,0000 CX Luva descartável de latex, para procedimento, com talco, não estéril, 15,40 770,00 ambidestro, tamanho grande, caixa com 100 unidades DESCARPACK Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 11.530,70 0 003659 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 53 6.000,0000 UN Carbamazepina - comprimido 400mg CRISTALIA 0,36 2.136,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 2.136,00 0 003663 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 6 600,0000 FR Ácido fólico 0,2mg/ml, solução oral, frasco 30ml. IFAL 5,09 3.054,00 95 1.000,0000 UN Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml HYPOFARMA 0,49 488,00 108 30.000,0000 UN dipirona sódica 500mg GREEN PHARMA 0,07 1.980,00 151 300,0000 FR Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) NOVAFARMA 4,40 1.320,00 152 300,0000 FR Hidrocortisona, succinato sódico (100mg) . Frasco ampola - Pó para sol 2,10 630,00 ução injetável com diluente - 4 ml. NOVAFARMA 180 288,0000 FR Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10m 0,55 158,40 l MARIOL 181 5.000,0000 UN Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg HIPOLABOR 0,11 560,00 208 2.000,0000 UN Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml FARMACE 0,64 1.280,00 209 20,0000 FR Pasta d'água (10%) FARMAX 4,56 91,20 212 50,0000 UN Permetrina - creme 5% 50mg/ml IFAL 2,43 121,50 217 120.000,0000 UN Prednisona - comprimido 20mg BRAINFARMA 0,15 17.880,00 Medicamentos e insumos para a SMS cfe. Requisição 502/2019 SMS. Total do Empenho : 27.563,10 0 003823 24.05.2019 1445 Registro de Preço/Pregão Pre 173 65 10,0000 CX Luva cirúrgica estéril 7.0. conforme descrição IND. FRONT. LATEX S/A 38,40 384,00 67 325,0000 CX Luva de procedimento M. Luva para procedimento não-cirúrgico não-ester 15,60 5.070,00 ilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente imp ermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do ded o médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único Proibido reproce ssar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvíve l. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. DESCARPACK 68 300,0000 CX Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este 14,89 4.467,00 rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único Proibido reproc essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. DECARPACK 84 50,0000 RL Papel grau cirúrgico 150mm x 100m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobi 49,65 2.482,50 na de 150mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeir a linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica n ecessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: I ndicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Se lagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Di mensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa d eve fornecer em consignação a seladora. DUOTEC 87 50,0000 RL Papel Grau Cirúrgico 100 mm x 100m DUOTEC 32,90 1.645,00 Aquisição de materiais odontológicos: luva cirúrgica estéril, luvas de procedimento M e P, papel grau cirúrgico 150mm x 100mm e papel grau c irúrgico 100mm x 100mm. Total do Empenho : 14.048,50 Total do Credor .: 55.710,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28 0 003599 13.05.2019 560 Dispensa por Limite 394 1 10,0000 UN lâmpada led 80W com rosca E-40 200,00 2.000,00 Aquisição de lâmpadas para o Ginásio Municipal do Distrito do Chorão. req interna 14-137-2019 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4181 CESAR DA SILVA BARBOSA CPF = 284.656.790-53 0 003518 07.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 1 PAGAMENTO DE 08 MESES E 12 DIAS DE ALUGUEL (VALOR MENSAL R$ 418,14) C 3.512,50 3.512,50 ONFORME CONTRATO 097/2018 EM ANEXO PARA MORADOR ZANDREIA TERESINHA MAI ER. Total do Empenho : 3.512,50 Total do Credor .: 3.512,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6149 CIMEC PRE FABRICADOS DE CIMENTO EIRELI CNPJ = 01.418.444/0001-04 0 003506 07.05.2019 302 Tomada de Preços 12 1 1,0000 UN Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Engenharia, conf. 830,00 830,00 descrição anexa. Conf. descrição anexa Elaboração de Projeto de Engenharia e Arquitetura. meta n 01 do Plano de Trabalho, denominado Praça de Esportes e Lazer Rodolfo Burmann. Re q. 14-068-2018-SMDEC Total do Empenho : 830,00 Total do Credor .: 830,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 003664 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 109 1.800,0000 AMP Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) HYPOFARMA 1,19 2.133,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 2.133,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.133,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS CNPJ = 02.231.696/0001-92 0 003542 08.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagemento do repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde r 600.000,00 600.000,00 eferente ao Incentivo do Governo do estado para custeio dos Consórcios Intermunicipais cfe. lei municipal n 5764/2013 e resolução da CIB-RS n 129/2013. Total do Empenho : 600.000,00 Total do Credor .: 600.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1227 CLEMIR ANTUNES FERRAGENS-ME CNPJ = 94.259.231/0001-68 0 004280 30.05.2019 638 Dispensa por Limite 451 1 1,0000 UN carregador de bateria 50 A CB 305 COM AUXILIAR 830,00 830,00 Aquisição de carregador de bateria para a Secretaria Municipal de Dese nvolvimento Rural. req interna 10-177-2019-SMDR Total do Empenho : 830,00 Total do Credor .: 830,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3029 CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME CNPJ = 09.495.461/0001-57 0 003805 23.05.2019 RI 604 Chamamento Público Credencia 06 1 1.000,0000 SES Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados 11,00 11.000,00 pela SMS. 2 200,0000 SES Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados 20,00 4.000,00 pela SMS. Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6377 CLINICA MÉDICA DR. JR LTDA ME CNPJ = 13.181.013/0001-56 0 003792 23.05.2019 610 Dispensa por Limite 432 1 4,0000 UN Consulta Junta Médica 600,00 2.400,00 Consultas para a Junta Médica para servidores da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-560-2019-SMS Total do Empenho : 2.400,00 Total do Credor .: 2.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3772 CLINICA PEDRON LTDA - ME CNPJ = 13.729.601/0001-81 0 003804 23.05.2019 RI 605 Chamamento Público Credencia 06 1 1.000,0000 SES Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados 11,00 11.000,00 pela SMS. 2 200,0000 SES Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados 20,00 4.000,00 pela SMS. Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME CNPJ = 23.096.767/0001-61 0 003571 10.05.2019 551 Dispensa por Limite 386 1 17,0000 UN Lâmpada Led Tubular - 18 W 25,92 440,64 2 1,0000 UN lâmpada led 20W 62,05 62,05 3 1,0000 UN lâmpada led 110W 123,93 123,93 Aquisição de lâmpadas para a Sede Administrativa da Secretaria Municip al da Fazenda. req 06-086-2019-SMF
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME CNPJ = 23.096.767/0001-61 Total do Empenho : 626,62 0 003719 16.05.2019 514 Pregão Presencial 58 1 400,0000 H Serviço de mão de obra, revisãoo, manutenção preventiva e novas instal 110,00 44.000,00 ações de toda parte de eletricidade conforme descrição em anexo. Conf. descrição em anexo Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalaçõ es de toda a parte de eletricidade na Rede Municipal da Saúde. Req. 12 -366-2019-SMS Total do Empenho : 44.000,00 0 003802 23.05.2019 515 Tomada de Preços 21 1 1,0000 UN execução global para instalação de rede fibra óptica 73.635,58 73.635,58 Execução globlal para instalação de rede de fibra óptica no CAPS II da Secretaria Municipal de Saúde. Total do Empenho : 73.635,58 Total do Credor .: 118.262,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 332 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A - CI: CNPJ CNPJ = 45.987.005/0178-30 0 003558 10.05.2019 547 Dispensa por Limite 384 1 1,0000 UN encerado - lona cobertura veicular lona 8, 12 x 7 C 2.873,21 2.873,21 Aquisição de acessório para caminhão Ford Cargo da Secretaria Municipa l de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-142-2019 -SMODUTRAN Total do Empenho : 2.873,21 0 004277 29.05.2019 631 Dispensa por Limite 444 1 2,0000 UN cobertura lonil, tamanho 6 x 4 metros para Mercedez 1513, placa IDR 68 505,16 1.010,32 67, patrimonio 9348, na cor laranja Aquisição de cobertura lonil para veículo da Secretaria Municipal de D esenvolvimento Urbano. req interna 11-165-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 1.010,32 Total do Credor .: 3.883,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 93.489.243/0049-60 0 003640 15.05.2019 69 Registro de Preço/Pregão Pre 5 1 6.000,0000 L Gasolina comum PETROBRÁS 4,38 26.274,00 Aquisição de combustíveis. Total do Empenho : 26.274,00 0 003759 21.05.2019 140 Registro de Preço/Pregão Pre 20 3 300,0000 L Óleo Diesel S-10 PETROBRAS 3,39 1.017,00 Aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal atravé s do cartão magnético Banricard Combustível. Total do Empenho : 1.017,00 Total do Credor .: 27.291,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3654 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 003656 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 87 19.968,0000 UN Codeína + Paracetamol - comprimidos 30mg + 500mg ACTAVIS 0,26 5.191,68 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 5.191,68
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3654 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 003704 16.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 4 150.000,0000 UN Ácido acetil salicílico - comprimido de 100 mg IMEC 0,02 2.700,00 25 6.000,0000 UN Amiodarona - comprimido 200mg GEOLAB 0,28 1.680,00 121 2.000,0000 COM Espironolactona 100mg HIPOLABOR 0,35 690,00 227 800,0000 UN Sais para rehidratação oral - Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + 0,45 360,00 Citrato de Sódio + Glicose +Sabor - Pó para solução oral. Envelope 27 ,9g para 1 litro. GLOBO 233 96,0000 FR Solução liquida com glicerina (12%) (frasco 500ml) SANOBIOL 4,20 403,20 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 5.833,20 Total do Credor .: 11.024,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 377 COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA CNPJ = 01.464.051/0001-37 0 003721 17.05.2019 585 Dispensa por Justificativa 415 1 1,0000 KIT Reparo setor hidráulico. veículo placa IJE 2213, patrimonio 9344 1.800,00 1.800,00 Aquisição de material para manutenção do caminhão Scania P94 da Secret aria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-172-2019-SMDR Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6290 COMERCIAL DEBACCO LTDA CNPJ = 88.109.442/0003-83 0 003644 15.05.2019 575 Dispensa por Justificativa 406 1 1,0000 UN Execução global para conserto do caminhão Scania IIG-0791, patrimônio 9.762,50 9.762,50 n 9347 conserto bicos injetores e bomba, substituição de peças descri tas na referida requisição interna. Execução global para conserto do caminhão Scânia da Secretaria Municip al de Desenvolvimento Rural. req interna 10-169-2019-SMDR Total do Empenho : 9.762,50 Total do Credor .: 9.762,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME CNPJ = 10.489.081/0001-99 0 003793 23.05.2019 611 Dispensa por Justificativa 433 1 1,0000 UN Bateria 150 A veículo patrimonio 70458, placa IOW 2901 500,00 500,00 Aquisição de bateria para ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-598-2019-SMS Total do Empenho : 500,00 0 004273 29.05.2019 634 Dispensa por Limite 447 1 1,0000 UN Bateria 160 amperes ônibus placa ISX 3857, patrimônio 45107 550,00 550,00 Aquisição de bateria veicular. req interna 09-367-2019-SMED Total do Empenho : 550,00 Total do Credor .: 1.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5957 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP CNPJ = 24.060.754/0001-03 0 003797 23.05.2019 608 Dispensa por Limite 430 1 220,0000 L Gasolina comum uso em roçadeiras, motoserras e sopradores 4,80 1.055,78 Aquisição de gasolina comum para uso em equipamentos para fins de manu tenção de trevos, praças e passeios públicos. req interna 11-170-2019- SMODUTRAN Total do Empenho : 1.055,78
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5957 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP CNPJ = 24.060.754/0001-03 0 003799 23.05.2019 730 Registro de Preço/Pregão Pre 129 1 1.000,0000 L Gasolina aditivada SAARA 4,92 4.920,00 Aquisição de gasolina aditivada. Total do Empenho : 4.920,00 Total do Credor .: 5.975,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 702 COMÉRCIO DE MAT.CONST.MONTEIRO LTDA CNPJ = 91.115.618/0001-52 0 004276 29.05.2019 630 Dispensa por Limite 443 1 3,0000 LT inseticida incolor (cupinicida) - lata 5 litros 135,50 406,50 2 10,0000 UN Óleo de linhaça 16,00 160,00 Aquisição de material para manutenção de bem imóvel. req interna 14-14 4-2019-SMCET Total do Empenho : 566,50 Total do Credor .: 566,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6286 COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA HELENA LTDA ME CNPJ = 24.568.094/0001-68 0 003772 21.05.2019 1445 Registro de Preço/Pregão Pre 173 72 1,0000 KIT Macromodelos dentários Kit 334,00 334,00 78 8,0000 UN Resina fotopolimerizavel cor C3 36,40 291,20 99 8,0000 UN Resina fotopolimerizável cor A4 35,49 283,92 Aquisição de materiais odontológicos. Total do Empenho : 909,12 Total do Credor .: 909,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6381 CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA CNPJ = 05.725.151/0001-20 0 004261 29.05.2019 480 Tomada de Preços 20 1 9,0550 M2 Piso modular esportivo (instalado) em manta PEBD flexível alta durabil 128,00 1.159,04 idade 3mm, indoor, demarcação de faixas com fita de solo de alta aderê ncia, rampa de acabamento modular 25 x 5 cm, e demais especificações t écnicas da RI 082/2019-SMCET, entregue instalado no Ginásio Municipal Wilson M. Mânica. Aquisição e instalação de piso modular esportivo no Ginásio Municipal Wilson M. Mânica. Total do Empenho : 1.159,04 0 004263 29.05.2019 480 Tomada de Preços 20 1 870,9450 M2 Piso modular esportivo (instalado) em manta PEBD flexível alta durabil 128,00 111.480,96 idade 3mm, indoor, demarcação de faixas com fita de solo de alta aderê ncia, rampa de acabamento modular 25 x 5 cm, e demais especificações t écnicas da RI 082/2019-SMCET, entregue instalado no Ginásio Municipal Wilson M. Mânica. Aquisição e instalação de piso modular esportivo no Ginásio Municipal Wilson M. Mânica. Total do Empenho : 111.480,96 Total do Credor .: 112.640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6148 COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT CNPJ = 08.290.060/0001-06 0 004291 30.05.2019 623 Dispensa por Justificativa 448 1 1,0000 UN Locação de imóvel, cfe.descr.complemento Locação de imovel para a Coor 10.000,00 10.000,00 denadoria de Compras, Ptrimonio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secr ataria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e J
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6148 COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT CNPJ = 08.290.060/0001-06 unta Militar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Locação de imovel para a Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar . Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5985 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA-CI:CGC CNPJ = 88.587.357/0066-04 0 003632 14.05.2019 RI 329 Chamada Pública-PNAE 02 1 12.000,0000 l Leite integral longa vida 2,69 32.280,00 Total do Empenho : 32.280,00 0 003639 15.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 11 120,0000 Pot Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). SANTA C 10,18 1.221,60 LARA Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 1.221,60 Total do Credor .: 33.501,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 003829 24.05.2019 RI 360 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor para pagamento de tarifa de água para as escolas da rede municip 85.000,00 85.000,00 al de ensino no ano de 2019. Total do Empenho : 85.000,00 0 003831 24.05.2019 RI 146 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor estimado para pagamento de serviços de água e esgoto para a SMCE 6.000,00 6.000,00 T. Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 91.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 003672 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 47 20.000,0000 UN Biperideno - comprimido 2mg CRISTALIA 0,14 2.780,00 146 1.000,0000 UN Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml CRISTALIA 5,92 5.919,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 8.699,00 0 003674 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 48 50,0000 AMP Biperideno, lactato (5mg/ml) ampola 1ml CRISTALIA 1,79 89,50 68 1.000,0000 AMP Cetoprofeno (100mg) CRISTALIA 2,40 2.400,00 88 150,0000 UN Colagenase + Cloranfenicol - 0,6 U + 0,01 g/g - Pomada 30g CRISTÁLIA 6,31 946,50 98 600,0000 UN Diazepam - comprimido 10mg CRISTÁLIA 0,07 40,20 134 10,0000 AMP Flumazenil 0,1mg/ml CRISTALIA 8,90 89,00 165 2.000,0000 UN Levodopa + Carbidopa - comprimidos 250mg + 25mg CRISTALIA 0,82 1.636,00 172 1.000,0000 AMP Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) CRISTALIA 1,22 1.220,00 193 350,0000 AMP Morfina (10mg/ml) CRISTALIA 1,47 514,50 199 10,0000 AMP Nitroglicerina, 5mg/ml, ampola 10ml, solução injetável. CRISTALIA 28,59 285,90 219 1.200,0000 UN Prometazina - comprimido 25mg CRISTALIA 0,09 111,60 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 7.333,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 16.032,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6337 CRISTIAN RALF METZ E CIA LTDA -ME CNPJ = 07.666.444/0001-00 0 003495 03.05.2019 386 Dispensa por Justificativa 264 1 1,0000 UN mão de obra para retífica de motor da motoniveladora case 845 n 62, p 3.710,00 3.710,00 atrimônio 35403 Mão de obra para retifica do motor da motoniveladora Case 845 n 62. R EQ INTERNA 10-44-2019-SMDR Total do Empenho : 3.710,00 Total do Credor .: 3.710,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 24 CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS CPF = 766.185.100-82 0 004289 30.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor ref. passagens de ida e volta Ijuí-Porto Alegre/RS para particip 400,00 400,00 ação no curso "Atualização sobre Especificidades e Interfaces da prote ção Social Básica do SUAS" de 03 a 07/06/2019 em POA-RS. Servidora ass istente social Cristiane S. B. Martins, mat. 180726-9. 1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS -94,80 -94,80 Total do Empenho : 305,20 0 004290 30.05.2019 Não se Aplica 1 5,0000 Valor ref. cinco diárias com pernoite a Porto Alegre/RS para participa 200,00 1.000,00 ção no curso "Atualização sobre Especificidades e Interfaces da proteç ão Social Básica do SUAS" de 03 a 07/06/2019 em POA-RS. Servidora assi stente social Cristiane S. B. Martins, mat. 180726-9. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.305,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20 0 003452 02.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 18 6,0000 CX Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 17,94 107,64 unidades ALBRE 75 120,0000 UN Corretivo em Fita 4mmX10m JOCAR 3,21 385,20 122 20,0000 UN Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4. 8,19 163,80 CARB Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 656,64 0 003457 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 8 10,0000 UN Bolsa (saco) alvejada 100% algodão, tamanho aproximado 80x50cm. mart 4,99 49,90 ins 19 40,0000 UN Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar 0,98 39,20 uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrân cias. NOBRE 28 10,0000 UN Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm MARTINS 6,83 68,30 36 20,0000 PAR Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante NOBR 2,64 52,80 E 40 20,0000 UN Pano atoalhado, para secar louça MARTINS 3,70 74,00 49 56,0000 UN Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend 6,24 349,44 imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante , antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador , tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante 83 32,0000 UN Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté 0,93 29,76
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20 tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg ente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proce sso de esfregadura. spon 114 25,0000 UN Sabonete líquido para limpeza das mãos. Com ação antisséptica, baixa t 20,00 500,00 endência de irritação à pele e alto teor de agentes hidratantes, emoli entes e nutrientes. A base de triclosan Embalagem plástica, rotulada c om a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, regi stro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utiliza ção. Apresentação: almotolia de 100 mL. Deve apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76). jayluc Materiais de limpeza diversos pra SMDR: bolsa alvejada, desodorizante pedra, flanela de limpeza, luva, pano atoalhado, sabão em pó, esponja dupla-face e sabonete líquido. Total do Empenho : 1.163,40 0 003465 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 7 25,0000 UN Balde de plástico, para limpeza, com capacidade de 15L. Reforçado com 30,50 762,50 encaixe para mão (alça anatômica); detalhe na base do balde com encaix e para a mão oferecendo maior segurança no esvaziamento; com relevo, e m forma de ondas, no fundo, que impede o acúmulo do sabão em pó. mold e minas 49 70,0000 UN Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend 6,24 436,80 imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante , antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador , tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante 115 200,0000 UN Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição 2,85 570,00 de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. Exige-se encaminhament o de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação . martins Materiais de limpeza.: balde plástico 15 litros, sabão em pó e bolsa a lvejada. Total do Empenho : 1.769,30 0 003561 10.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 34 200,0000 PAR Luva para limpeza tamanho P, de borracha forrada e antiderrapante NOB 2,79 558,00 RE 35 300,0000 PAR Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. NOB 2,69 807,00 RE 36 200,0000 PAR Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante NOBR 2,64 528,00 E 83 1.200,0000 UN Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté 0,93 1.116,00 tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg ente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proce sso de esfregadura. spon Materiais de limpeza. Total do Empenho : 3.009,00 0 003566 10.05.2019 1156 Registro de Preço/Pregão Pre 143 2 400,0000 UN Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS 3,57 1.428,00 Aquisição de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20 Total do Empenho : 1.428,00 0 003582 13.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 19 48,0000 UN Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar 0,98 47,04 uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrân cias. NOBRE 49 30,0000 UN Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend 6,24 187,20 imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante , antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador , tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante 83 60,0000 UN Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté 0,93 55,80 tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg ente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proce sso de esfregadura. spon 114 12,0000 UN Sabonete líquido para limpeza das mãos. Com ação antisséptica, baixa t 20,00 240,00 endência de irritação à pele e alto teor de agentes hidratantes, emoli entes e nutrientes. A base de triclosan Embalagem plástica, rotulada c om a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, regi stro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utiliza ção. Apresentação: almotolia de 100 mL. Deve apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76). jayluc Materiais de limpeza. RI 179/2019 SMDS: desodorizante sanitário em ped ra, sabão em pó, esponja dupla face e sabonete líquido. Total do Empenho : 530,04 0 004250 28.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 18 2,0000 CX Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 17,94 35,88 unidades ALBRE 19 2,0000 CX Caneta esferográfica cor preta, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/5 17,94 35,88 0 unidades ALBRE 20 1,0000 CX Caneta esferográfica, vermelha, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx. c/ 17,94 17,94 50 unids. ALBRE 75 10,0000 UN Corretivo em Fita 4mmX10m JOCAR 3,21 32,10 122 5,0000 UN Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4. 8,19 40,95 CARB 130 80,0000 UN Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m ADELBRAS 2,14 171,20 222 4,0000 PAC Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades. MAX 3,59 14,36 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 348,31 0 004321 31.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 75 3,0000 UN Corretivo em Fita 4mmX10m JOCAR 3,21 9,63 130 2,0000 UN Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m ADELBRAS 2,14 4,28 160 2,0000 UN Apontador de lápis LEO LEO 0,16 0,32 Aquisição de material de expediente. Total do Empenho : 14,23 Total do Credor .: 8.918,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6230 D & M DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 21.233.221/0001-80 0 004257 28.05.2019 534 Pregão Presencial 61 15 1,0000 UN Livro - A Religação dos Saberes Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 108,00 108,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6230 D & M DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 21.233.221/0001-80 17 1,0000 UN A Mulher que Escreveu a Bíblia Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 19,00 19,00 27 1,0000 UN Livro - Principio Responsabilidade Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 75,50 75,50 29 1,0000 UN Livro - História do Brasil Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 103,00 103,00 30 1,0000 UN Livro - A Essência da Costituição Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 46,00 46,00 39 1,0000 UN Livro - A Origem do Homem Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 227,00 227,00 40 1,0000 UN Livro - Os Natos Conf. desrição anexa BRINQUE BOOK 80,00 80,00 47 1,0000 UN Livro - A vida dos 12 Césares Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 16,00 16,00 52 1,0000 UN Livro - O Quatrilho Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 4,80 4,80 58 1,0000 UN Livro - Noite sobre Alcântara Conf. descrição anexa BRINQUE BOOK 14,00 14,00 59 1,0000 UN Livro - Na Luz da Verdade v2 Conf. decsrição anexa BRINQUE BOOK 13,00 13,00 76 1,0000 UN Livro - A Força Normativada Constituição Conf. descrição anexa BRINQU 70,00 70,00 E BOOK 84 1,0000 UN Livro - A Constituição Brasileira de 10 de Novembro de 1937 Conf. desc 44,00 44,00 rição anexa BRINQUE BOOK 85 1,0000 UN Livro - O Mundo como Vontade e Representação Conf. descrição anexa BR 83,00 83,00 INQUE BOOK Aquisição de livros para a Biblioteca Municipal. Req. 14-111-2019-SMCE T. Total do Empenho : 903,30 0 004259 28.05.2019 534 Pregão Presencial 61 1 1,0000 UN Chinelinho - Uma história sem par - Carolina Michelini e Michele Lacoc 18,00 18,00 ca - Col Livro sem palavras BRINQUE BOOK 68 1,0000 UN Lagarta na primavera, borboleta no verão - Reader's Digest BRINQUE BO 36,00 36,00 OK 17 1,0000 UN Rato Rota vai para a rua - Rogério Trezza BRINQUE BOOK 17,00 17,00 3 1,0000 UN Beleléu e as cores - Patricio Dugnani BRINQUE BOOK 11,00 11,00 4 1,0000 UN Beleleu e as formas - Patricio Dugnani BRINQUE BOOK 17,00 17,00 5 1,0000 UN Beleléu e os números - Patricio Dugnani BRINQUE BOOK 13,00 13,00 6 1,0000 UN Mamãe é demais - Reader's Digest BRINQUE BOOK 32,00 32,00 7 1,0000 UN Sons divertidos na festa - Libby Hamilton e Derek Matthews BRINQUE BO 30,00 30,00 OK 8 1,0000 UN Somos todos diferentes, mas nossos direitos são iguais - alexandre Tal 13,00 13,00 eb BRINQUE BOOK 10 1,0000 UN Cadê minha mamãe? - Gilda de Aquino BRINQUE BOOK 30,00 30,00 11 1,0000 UN É dificil se apressar quando se é um caracol - Dorothy M. Stewart e To 24,00 24,00 mas Taylor BRINQUE BOOK 15 1,0000 UN A galinha da vizinha quer um par para ser rainha - Bia Villela BRINQU 17,00 17,00 E BOOK 16 1,0000 UN A galinha do vizinho bota ovo amarelinho - Bia Villela BRINQUE BOOK 17,00 17,00 18 1,0000 UN Divina Albertina - Christine Davenier BRINQUE BOOK 26,00 26,00 19 1,0000 UN Bico calado, assunto encerrado - Hugo Ribeiro de Almeida BRINQUE BOOK 19,00 19,00 20 1,0000 UN O sapo e o poço - Julio Emilio Braz e Jean Claude R. Alphen BRINQUE B 17,00 17,00 OOK 21 1,0000 UN Mãe é mãe... - Teresa Duran BRINQUE BOOK 21,00 21,00 22 1,0000 UN Meu amor - Beatrice Almagna BRINQUE BOOK 20,00 20,00 24 1,0000 UN Dez porquinhos, dez? - Leo Timmers BRINQUE BOOK 13,00 13,00 27 1,0000 UN ... E a lua sumiu - Milton Célio de Oliveira Filho e Maté BRINQUE BOO 25,00 25,00 K 36 1,0000 UN filhotes de bolso - Stephen Michael Kung e Margarete Wild BRINQUE BOO 29,00 29,00 K 38 1,0000 UN Controle remoto - Tino Freitas BRINQUE BOOK 29,00 29,00 39 1,0000 UN A vaca que botou um ovo - Andy Cutbill BRINQUE BOOK 24,00 24,00 40 1,0000 UN Tinha uma velinha que engoliu uma mosca - Holme BRINQUE BOOK 27,00 27,00 42 1,0000 UN Cadê o juizo do menino? - Tino Freitas BRINQUE BOOK 26,00 26,00 43 1,0000 UN Você não consegue dormir, ursinho? - Martin Waddell e Barbara Firth B 13,00 13,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6230 D & M DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 21.233.221/0001-80 RINQUE BOOK 44 1,0000 UN Cadê o meu ursinho - Jez Alborough BRINQUE BOOK 12,00 12,00 45 1,0000 UN Dorminhoco - Michael Rosen e Jonathan Langley BRINQUE BOOK 25,00 25,00 46 1,0000 UN Pedro e Tina - Stephen Michael King BRINQUE BOOK 26,00 26,00 47 1,0000 UN Como é que eu era quando era bebê? - Jeanne Willis e Tony Ross BRINQU 24,00 24,00 E BOOK 48 1,0000 UN Por favor, obrigado, desculpe - Becky Bloom e Pascal Biet BRINQUE BOO 29,00 29,00 K 49 1,0000 UN Vira-lata - Stephen Michael King BRINQUE BOOK 23,00 23,00 50 1,0000 UN O urso com música na barriga - Érico Verissimo BRINQUE BOOK 25,00 25,00 51 1,0000 UN Eu gosto muito - Ruth Rocha BRINQUE BOOK 18,00 18,00 52 1,0000 UN Meus livros fofinhos - Editora Salamandra BRINQUE BOOK 19,00 19,00 54 1,0000 UN Rosa Maria no castelo encantado - Érico Verissimo e Eva Furnari BRINQ 15,00 15,00 UE BOOK 58 1,0000 UN Gildo - Silvana Rando BRINQUE BOOK 22,00 22,00 59 1,0000 UN O beijo - Valérie D'Heur BRINQUE BOOK 26,00 26,00 60 1,0000 UN Vamos ouvir o patinho - coleção Turminha do Barulho BRINQUE BOOK 13,00 13,00 63 1,0000 UN Adivinhe onde vivem - Liesbet Slegers BRINQUE BOOK 18,00 18,00 64 1,0000 UN Safári na selva - Derek Matthews BRINQUE BOOK 14,00 14,00 65 1,0000 UN O que é o que é? - Guido Van Genechten BRINQUE BOOK 22,00 22,00 66 1,0000 UN Opostos divertidos - Derek Matthews BRINQUE BOOK 13,00 13,00 67 1,0000 UN A bruxa Salomé - Gisela Maria Padovan BRINQUE BOOK 21,00 21,00 90 8,0000 UN Meu primeiro maluquinho em quadrinhos - Ziraldo Alves Pinto BRINQUE B 19,00 152,00 OOK 95 1,0000 UN Os Três Porquinhos - Pop Up BRINQUE BOOK 13,90 13,90 2 1,0000 UN Ninoca vai à escola - Lucy Cousins BRINQUE BOOK 38,00 38,00 73 10,0000 UN Os portais da casa dos mortos- O livro Malazano dos Caídos 2 - Steven 35,00 350,00 Erikson BRINQUE BOOK 74 10,0000 UN O voo da Fenix - Adriana Vaitsman BRINQUE BOOK 25,00 250,00 94 3,0000 UN Bambi - Pop Up BRINQUE BOOK 13,90 41,70 91 8,0000 UN Maluquinho por bichos - Ziraldo Alves Pinto BRINQUE BOOK 19,00 152,00 1 1,0000 KIT kit de livros BRINQUE BOOK 10.499,00 10.499,00 Aquisição de livros para a Secretaria Municipal de Educação. req inter na 09-250-2019-SMED. Aquisição de livros para aunos rede municipal de ensino. req interna 09-268-2019-SMED Total do Empenho : 12.425,60 Total do Credor .: 13.328,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5651 DA CUNHA & TERRA LTDA CNPJ = 12.592.856/0001-82 0 004244 28.05.2019 622 Dispensa por Limite 439 1 1,0000 UN Serviço de instalação e revisão de ar condicionado, incluso carga comp 500,00 500,00 leta e suporte, 36.000 BTUS. Conf. descrição anexa 2 1,0000 UN Instalação de tomada elétrica para ar condicionado, conf. complemento. 80,00 80,00 Conf. descrição anexa 3 1,0000 UN Serviço de revisão e instalação de ar condicionado e/ou climatizador d 430,00 430,00 e ar, 9.000 BTUS, incluso carga de gás e suportes. Conf. descrição ane xa Manutenção e conservação de Bens Imóveis na casa de Passageiros Junto ao Aeroporto Municipal. Req. 08-021-2019-SEMDEC Total do Empenho : 1.010,00 Total do Credor .: 1.010,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ = 05.893.461/0001-54 0 003463 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 123 80,0000 UN Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e c 8,80 704,00 abo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50 m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso. DALCI N Materiais de limpeza. Total do Empenho : 704,00 0 003464 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 72 300,0000 PAC Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. TOTAL PLAST 2,93 879,00 Materiais de limpeza. Total do Empenho : 879,00 0 003479 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 4 3,0000 UN Balde plástico com alça de metal, capacidade entre 10 a 12 litros ARQ 7,25 21,75 PLAST 109 10,0000 UN Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em mate 8,85 88,50 rial plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lava r paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm. DALCIN 110 2,0000 UN Rodo tipo industrial em nylon de 45 cm com borracha preta dupla. DALC 17,30 34,60 IN 123 10,0000 UN Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e c 8,80 88,00 abo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50 m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso. DALCI N Materiais de limpeza.: balde plástico, rodo de espuma, rodo industrial e vassoura de nylon. Total do Empenho : 232,85 0 003581 13.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 31 5,0000 UN Lixeira Plástica, Dispositivo Abre e Fecha, provida com Pedal, com abe 20,90 104,50 rtura de até 80, Capacidade 15 Litros PLASVALE 47 6,0000 UN Rodo com borracha, com cabo em plástico de no minimo 140 cm de comprim 8,00 48,00 ento, base plástico, com 40 a 60 cm de largura e borracha dupla na po nta. A base do rodo deverá ter saliências que possibilitem melhor fixa ção do pano. DALCIN 57 12,0000 UN Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser 12,48 149,76 outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, compriment o mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN 109 12,0000 UN Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em mate 8,85 106,20 rial plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lava r paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm. DALCIN Materiais de limpeza. Total do Empenho : 408,46 Total do Credor .: 2.224,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2933 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA CNPJ = 07.978.004/0001-98 0 003771 21.05.2019 737 Registro de Preço/Pregão Pre 130 157 200,0000 Emb PAPEL CARBONO. Espessura ultra-fina (19 micras). Embalagem com 12 unid 2,84 568,00 ades. Dupla face (vermelho e preto) ANGELUS 189 20,0000 UN Sindesmotomo duplo n 01. Aço inox. Autoclavável TRINKS 6,32 126,40 190 5,0000 FR Spray de resfriamento -50C. Frasco de 200ml MAQUIRA 19,96 99,80 Aquisição de materiais odontológicos. Total do Empenho : 794,20
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2933 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA CNPJ = 07.978.004/0001-98 Total do Credor .: 794,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5668 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP CNPJ = 21.504.525/0001-34 0 003773 21.05.2019 1445 Registro de Preço/Pregão Pre 173 38 10,0000 CX Filme radiográfico periapical, odontológico,3x4 cm, caixa com 150 unid 125,95 1.259,50 AGFA - KULZER Aquisição de materiais odontológicos. Total do Empenho : 1.259,50 Total do Credor .: 1.259,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI CNPJ = 95.289.500/0001-00 0 003688 16.05.2019 RI 53 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor para pagamento do consumo de Energia Elétrica da SMA. 20.000,00 20.000,00 Total do Empenho : 20.000,00 0 003783 21.05.2019 RI 121 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Pagamento da Iluminação Pública do Parque Wanderlei Burmann, UC 53201- 30.903,44 30.903,44 0, mês de outubro de 2018. Total do Empenho : 30.903,44 0 003832 24.05.2019 RI 147 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor estimado para pagamento de energia elétrica para Ginásios e quad 20.000,00 20.000,00 ras de espotes da SMCET. RI 14/2019. Total do Empenho : 20.000,00 0 003833 24.05.2019 RI 148 Dispensa por Justificativa 1 1,0000 Valor estimado para pagamento de energia elétrica da SMCET. RI 148/20 23.000,00 23.000,00 19. Total do Empenho : 23.000,00 Total do Credor .: 93.903,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5968 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME CNPJ = 27.907.090/0001-55 0 004246 28.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 119 2,0000 UN Bloco auto adesivo para recado, cores variadas - 200 fls, sendo 4 bloc 2,60 5,20 os de 50 fls., medindo 38mmX50mm, pct. com 4 unidades. LYKE 134 25,0000 UN Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 1,77 44,25 24,5 x 34,5 x 13 cm FRAMA Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 49,45 Total do Credor .: 49,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6366 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA CNPJ = 74.148.958/0001-60 0 003528 07.05.2019 470 Pregão Presencial 56 1 3,0000 UN Assento desportivo. 300 assentos desportivos com encosto parede dupla, 149,00 447,00 em polipropileno copolímero de alta resistênciaa impactos, proteção c ontra raios UV, aditivos anti-UV (5 anos) e anti chamas UV94VO, e dema is especificações técnicas da RI 083-SMCET, instalados na arquibancada do Ginasio Municipal Wilson M. Mânica. DESK Aquisição e instalação de assentos desportivos no Ginásio Municipal Wi lson M. Mânica. Total do Empenho : 447,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6366 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA CNPJ = 74.148.958/0001-60 0 003529 07.05.2019 470 Pregão Presencial 56 1 297,0000 UN Assento desportivo. 300 assentos desportivos com encosto parede dupla, 149,00 44.253,00 em polipropileno copolímero de alta resistênciaa impactos, proteção c ontra raios UV, aditivos anti-UV (5 anos) e anti chamas UV94VO, e dema is especificações técnicas da RI 083-SMCET, instalados na arquibancada do Ginasio Municipal Wilson M. Mânica. DESK Aquisição e instalação de assentos desportivos no Ginásio Municipal Wi lson M. Mânica. Total do Empenho : 44.253,00 Total do Credor .: 44.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 003587 13.05.2019 556 Dispensa por Justificativa 391 1 50.000,0000 UN Carbonato de Lítio - comprimido 300mg 0,37 18.500,00 Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal da Saúde. req int erna 12-550-2019-SMS Total do Empenho : 18.500,00 0 003662 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 61 400,0000 UN Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml TEUTO 5,35 2.140,00 66 160,0000 FR Cetoconazol (2%) NATIVITA 3,60 576,00 155 1.000,0000 UN Ibuprofeno - 50mg/ml - sol.oral NATULAB 1,03 1.030,00 228 100,0000 UN Salbutamol - aerosol 100mcg/dose GLENMARK 6,35 635,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 4.381,00 Total do Credor .: 22.881,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5550 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ = 76.386.283/0001-13 0 003658 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 74 10.000,0000 UN Clomipramina - comprimido 25mg GERMED/GENERICO 0,65 6.500,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 6.500,00 0 003661 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 91 20,0000 FR Cromoglicato Dissódico 2% ALLERGAN/CROMOLERG 9,05 181,00 214 70,0000 UN Pomada de óxido de zinco + Vitamina A + D - Tubo/bisnaga 45g, para ass 2,30 160,93 adura, Acondicionada em caixa. CIMED/HIPOMED Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 341,93 Total do Credor .: 6.841,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6165 DIONATAN O SCHERER & CIA LTDA ME CNPJ = 17.044.380/0001-69 0 004286 30.05.2019 642 Dispensa por Justificativa 455 1 1,0000 UN Execução global para conserto de rede elétrica devido a ocorrência de 3.528,72 3.528,72 curto circuito no prédio F, Execução global para conserto na rede elétrica da Escola IMEAB. req in terna 09-364-2019-SMED Total do Empenho : 3.528,72 Total do Credor .: 3.528,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6378 DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES CNPJ = 07.394.506/0001-71 0 003822 24.05.2019 604 Dispensa por Limite 427 1 1,0000 UN Aparelho celular conforme descrição. Conf. descrição anexa 599,00 599,00 Aparelho celular para Escuta Especializada da SMS. Req. 12-601-2019-SM S Total do Empenho : 599,00 Total do Credor .: 599,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2043 EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER CPF = 995.698.250-49 0 003485 02.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Uma diária sem pernoite para levar Ass. Adm. Lúcia Morais e Secretátio 100,00 100,00 Jair da Rosa a reunião na empresa DIGICON em Gravataí-RS no dia 02 de maio de 2019 sobre garantia de equipamentos adquiridos pelo Município . Motorista Ederson Luis Cortiana Cerezer, mat. 1965255. Total do Empenho : 100,00 0 003807 24.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Uma diária sem pernoite para conduzir o Coordenador de Trânsito Vilmar 120,00 120,00 Mior até a sede do DETRAN-RS em POA no dia 24/05/19. Motorista Ederso n L.C. Cerezer, Mat. 1965255. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5403 EDUARDO MURARO SARTORI CPF = 013.366.610-70 0 003630 14.05.2019 RI 327 Chamada Pública-PNAE 02 1 450,0000 dz Ovos vermelhos tipo 1 encartelados 4,06 1.827,00 Total do Empenho : 1.827,00 Total do Credor .: 1.827,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5289 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 004247 28.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 118 2,0000 UN Livro Protocolo com 104 folhas 154 mm x 216 mm tilibra 1/4 7,86 15,72 162 2,0000 UN Tesoura Ponto Vermelho 24 cm CLASSE/24CM 8,25 16,50 204 5,0000 CX Etiqueta papel carta Laser/Jet, tamanho 25,4x66,7. Caixa com 25 folha 6,05 30,25 s, cada folha com 30 etiquetas (total 750 etiquetas) COLACRIL/25 FLS Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 62,47 0 004301 31.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 17 1,0000 CX Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de ó 16,50 16,50 leo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor pre ta, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417 Aquisição de material de expediente. Total do Empenho : 16,50 Total do Credor .: 78,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6295 ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 06.983.057/0001-34 0 004303 31.05.2019 550 Tomada de Preços 24 1 1,0000 UN restaurações e melhorias de bem imóvel no Bloco 3 do Condomínio Frieda 115.547,49 115.547,49 Heck, localizado na Rua João Perondi 358, Bairro São Paulo Execução global para restaurações e melhorias no Condomínio Frieda Hec k. req interna 15-079-2019-SMH Total do Empenho : 115.547,49
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6295 ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 06.983.057/0001-34 Total do Credor .: 115.547,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4612 ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI CNPJ = 88.219.423/0001-48 0 003825 24.05.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 15 1,0000 UN Armário aéreo, conforme descrição Armário aéreo para cozinha em MDF, c 149,90 149,90 om 3 portas DECIBAL Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 149,90 Total do Credor .: 149,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 225 ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CNPJ = 92.245.455/0001-95 0 003796 23.05.2019 602 Dispensa por Limite 426 1 300,0000 UN conector de prensa de cabo 1/4" 3,33 999,00 Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d a República. req interna 11-163-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 999,00 Total do Credor .: 999,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5632 ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME CNPJ = 22.832.370/0001-28 0 003752 20.05.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 30.000,00 30.000,00 DIO. LINHA 39. RI 359/2019 SMED. Total do Empenho : 30.000,00 Total do Credor .: 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4030 ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p. CPF = 696.536.230-87 0 003516 07.05.2019 Não se Aplica 1 9,0000 1 PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (VALOR MENSAL R$ 355,87) CONFORME CON 355,87 3.202,83 TRATO 046/2014/5-04 EM ANEXO PARA MORADOR JÉSSICA RIBEIRO DOS REIS. Total do Empenho : 3.202,83 Total do Credor .: 3.202,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1898 ELTON DESSUY CPF = 914.964.540-49 0 003808 24.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Uma diária sem pernoite para o motorista Elton Dessuy mat. 1937219 con 60,00 60,00 duzir a adolescente Marilene B. Machado em visita à irmã abrigada no R esidencial Terapêutico Green Valle em Passo Fundo-RS no dia 07/06/19 c fe. cronograma de visitação. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME CNPJ = 04.829.935/0001-36 0 003761 21.05.2019 592 Registro de Preço/Pregão Pre 113 6 1,0000 UN Bateria 95 Amperes Blindada. HELIAR 648,00 648,00 Aquisição de baterias para veículos automotores. Total do Empenho : 648,00 Total do Credor .: 648,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4315 ELUSENEIDA DE ANDRADE CPF = 813.098.050-91 0 003729 17.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de diárias para participação na 8 Conferência Es 720,00 720,00 tadual de Saúde que será realizada de 24 a 26/05/19 em Porto Alegre-RS . Servidora Agente de Saúde Eluseneida de Andrade - Mat. 2126796. Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3618 ELZIRA TERESINHA MAROS CPF = 274.554.400-49 0 003784 21.05.2019 Não se Aplica 1 2,0000 1 ALUGUEL 02 MESES VALOR MENSAL R$ 428,76 CONFORME CONTRATO 003/2014/1-0 428,76 857,52 3 EM ANEXO. PARA MORADOR AGENOR DA SILVA BAIRROS. Total do Empenho : 857,52 Total do Credor .: 857,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M CNPJ = 10.669.233/0001-35 0 003695 16.05.2019 252 Dispensa por Justificativa 159 1 1,0000 UN Execução global para instalações e/ou adequações de PSPCI- Plano Simpl 1.914,64 1.914,64 ificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndio CREAS-Centro de Referê ncia Especializado de Assistência Social, localizado na Rua José Bonif ácio, n 700. Execução global para instalações de Plano Simplificado de Prevenção Co ntra Incêndio no CREAS. req interna 07-175-2019-SMDS. Aditivo 01/2019 do contrato 054/2019. Total do Empenho : 1.914,64 0 003786 22.05.2019 1163 Tomada de Preços 55 1 1,0000 UN Contratação de execução global (material e mão-de-obra), para a obra d 47.133,16 47.133,16 e pavimentação com pedras irregulares de basalto e assentamento de mei os fios, conforme descrição / complemento Execução global para pavimen tação com pedras irregulares de basalto (calçamento), no Distrito de M aua - Interior do Municipio de Ijuí, conforme projeto, memorial descri tivo e planilha orçamentária Execução global para pavimentação com pedras irregulares de basalto (c alçamento), no Distrito de Maua - Interior do Municipio de Ijuí, confo rme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária. Req.10-157-2 019-SMDR. Ad. 03/2019. Total do Empenho : 47.133,16 0 003787 22.05.2019 1163 Tomada de Preços 55 1 1,0000 UN Contratação de execução global (material e mão-de-obra), para a obra d 5.220,57 5.220,57 e pavimentação com pedras irregulares de basalto e assentamento de mei os fios, conforme descrição / complemento Execução global para pavimen tação com pedras irregulares de basalto (calçamento), no Distrito de M aua - Interior do Municipio de Ijuí, conforme projeto, memorial descri tivo e planilha orçamentária. Contrapartida Execução global para pavimentação com pedras irregulares de basalto (c alçamento), no Distrito de Maua - Interior do Municipio de Ijuí, confo rme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária. Req.10-173-2 019-SMDR. Total do Empenho : 5.220,57 0 003788 23.05.2019 435 Tomada de Preços 18 1 1,0000 UN execução global para passeios públicos Conf. descrição anexa 13.260,83 13.260,83 Execução global (mão de obra e material) para execução de passeios púb
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M CNPJ = 10.669.233/0001-35 licos (calçadas), na Rua 7 de Setembro e Tenente Gutemberg do Prado. Total do Empenho : 13.260,83 Total do Credor .: 67.529,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4038 EVA DA SILVA FAGUNDES CPF = 655.782.950-53 0 003803 23.05.2019 Não se Aplica 1 6,0000 1 ALUGUEL 06 MESES VALOR MENSAL R$ 441,23 CONFORME CONTRATO 130/2016/3-1 441,23 2.647,38 0 EM ANEXO PARA MORADOR FÁTIMA SOARES. Total do Empenho : 2.647,38 Total do Credor .: 2.647,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4218 EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME CNPJ = 17.555.381/0001-78 0 003755 20.05.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 50.000,00 50.000,00 NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 6. RI 358/2019 SMED. Total do Empenho : 50.000,00 Total do Credor .: 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6094 EVANDRO EVERTON MAINARDI 00587140062 CNPJ = 29.368.706/0001-92 0 004287 30.05.2019 643 Dispensa por Justificativa 456 1 1,0000 UN Manutenção de portas e fechaduras reforço em porta devido a arrombamen 200,00 200,00 to conforme justificativa em anexo à requisição Serviço para manutenção de porta na Escola Municipal Infantil Alvorada . req interna 09-378-2019-SMED Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6310 EVATRON COMERCIAL ELETRONICA EIRELI CNPJ = 00.661.094/0001-40 0 003789 23.05.2019 602 Dispensa por Limite 426 2 35,0000 UN módulo wireless NRF24L01 40,00 1.400,00 Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d a República. req interna 11-163-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 1.400,00 Total do Credor .: 1.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999 0 004141 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 581,26 581,26 Total do Empenho : 581,26 0 004144 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 402,94 402,94 Total do Empenho : 402,94 0 004147 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 987,33 987,33 Total do Empenho : 987,33 0 004160 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 151,24 151,24 Total do Empenho : 151,24
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999 0 004161 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 941,45 941,45 Total do Empenho : 941,45 0 004162 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 461,21 461,21 Total do Empenho : 461,21 0 004163 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 542,90 542,90 Total do Empenho : 542,90 0 004164 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.521,54 1.521,54 Total do Empenho : 1.521,54 0 004165 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 142,31 142,31 Total do Empenho : 142,31 0 004166 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 564,20 564,20 Total do Empenho : 564,20 0 004167 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.019,84 3.019,84 Total do Empenho : 3.019,84 0 004168 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.026,53 1.026,53 Total do Empenho : 1.026,53 0 004169 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 133,80 133,80 Total do Empenho : 133,80 0 004170 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 918,29 918,29 Total do Empenho : 918,29 Total do Credor .: 11.394,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER CPF = 013.850.800-35 0 003622 14.05.2019 RI 318 Chamada Pública-PNAE 02 1 2.500,0000 kg Bergamota tamanho médio, íntegra 2,29 5.725,00 Total do Empenho : 5.725,00 Total do Credor .: 5.725,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83 0 003712 16.05.2019 1603 Registro de Preço/Pregão Pre 180 18 50.000,0000 UN FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de med 0,40 20.000,00 ição: até 20 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchi da automaticamente. Volume da amostra: 0,006 mL (6mcL); Condições de o peração do sistema 6C a 44C; umidade relativa 10 a 90%. BIOLAND CO
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83 NTROLLER Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saú de. Total do Empenho : 20.000,00 Total do Credor .: 20.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3922 FELIPE KUSIAK MEGIER CPF = 029.962.400-57 0 003621 14.05.2019 RI 317 Chamada Pública-PNAE 02 1 1.000,0000 kg Beterraba tamanho médio, íntegra 2,75 2.750,00 Total do Empenho : 2.750,00 Total do Credor .: 2.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 776 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CNPJ = 93.859.817/0001-09 0 003800 23.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor de taxa de licença única n5043 referente remeadiação de área de 2.427,93 2.427,93 gradada por disposição de reíduos sólidos urbanos para área utilizada pelo Muniípio de Ijuí para deposição de resíduos sólidos urbanos na li nha 6 leste. Total do Empenho : 2.427,93 0 003809 24.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor ref. auto de infração n 786/2016, cfe. processo administrativo 5.307,11 5.307,11 n4912-05.67/16-7 de 22/07/2016. Remediação de área degradada por disp osição de resíduos sólidos urbanos nas linhas 5 e 6 leste, lotes 64 e 65. Total do Empenho : 5.307,11 0 003810 24.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor ref. auto de infração n 240/2013, cfe. processo administrativo 46.832,00 46.832,00 n0026510567138 de 08/02/2013 e decisão administrativa DA n 945/2018. Remediação de área degradada por disposição de resíduos sólidos urban os nas linhas 5 e 6 leste, lotes 64 e 65. Total do Empenho : 46.832,00 Total do Credor .: 54.567,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3924 FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER CPF = 035.318.690-27 0 003627 14.05.2019 RI 324 Chamada Pública-PNAE 02 1 130,0000 kg Bolacha tipo champagne, peso líquido médio 10g por unidade 21,70 2.821,00 Total do Empenho : 2.821,00 Total do Credor .: 2.821,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3294 FERNANDO DINIZ MULLER DE LIMA CPF = 978.621.000-00 0 003489 02.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor estimativo para despesas com combustível para condução de dois s 500,00 500,00 ervidores e Secretário de Educação a Porto Alegre-RS no dia 07/05/2019 para participação na Oficina de Gestão de Transporte Escolar. Motoris ta Fernando D.M de Lima, mat. 1998696. 1 1,0000 REF. ESTORNO VALOR EMPENHO, POIS O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEMOR -167,87 -167,87 ANDO N 304/2019 - SMED. Total do Empenho : 332,13
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 34 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 332,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI CNPJ = 90.738.014/0001-08 0 003461 02.05.2019 430 Dispensa por Limite 300 1 1,0000 UN Locação de espaço físico para realização de curso, oficinas, evento, p 15.000,00 15.000,00 alestra datas: 30/04, 3/05, 04 e 06/05, 02 e 04/07, 06 e 13/08 de 2019 . Auditório climatizado com sistema audiovisual e quinze salas climati zadas para cada uma das datas Locação de espaço na Unijuí para realização de oficinas da Planificaçã o da Atenção à Saúde da 17 CRS. req interna 12-425-2019-SMS Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1077 FNDE-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO OUTROS = 99999999999 0 003593 13.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Devolução de valor ref. saldo e rendimentos financeiros do recurso rec 40.795,40 40.795,40 ebido do FNDE-PAC 203065/2012 para construção da escola municipal infa ntil Raios de Sol do Bairro Tancredo Neves. Total do Empenho : 40.795,40 0 004264 29.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Devolução de valor referente a rendimentos financeiros do recurso rece 95,33 95,33 bido do FNDE-PAC 203065/2012 para construção da escola municipal infan til Raios de Sol do Bairro tancredo Neves. Total do Empenho : 95,33 Total do Credor .: 40.890,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003707 16.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2019 320,13 320,13 Total do Empenho : 320,13 0 003708 16.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2019 426,84 426,84 Total do Empenho : 426,84 0 003709 16.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2019 3.841,65 3.841,65 Total do Empenho : 3.841,65 0 003711 16.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2019 271,70 271,70 Total do Empenho : 271,70 0 003834 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 31.582,97 31.582,97 Total do Empenho : 31.582,97 0 003835 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 8.451,74 8.451,74 Total do Empenho : 8.451,74 0 003836 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 23.050,53 23.050,53 Total do Empenho : 23.050,53
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 35 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003837 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 105.781,04 105.781,04 Total do Empenho : 105.781,04 0 003838 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 29.035,67 29.035,67 Total do Empenho : 29.035,67 0 003839 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 47.883,89 47.883,89 Total do Empenho : 47.883,89 0 003840 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 40.960,71 40.960,71 Total do Empenho : 40.960,71 0 003841 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 97.324,91 97.324,91 Total do Empenho : 97.324,91 0 003842 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 54.435,56 54.435,56 Total do Empenho : 54.435,56 0 003843 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 152.364,89 152.364,89 Total do Empenho : 152.364,89 0 003844 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 901,40 901,40 Total do Empenho : 901,40 0 003845 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 25.648,19 25.648,19 Total do Empenho : 25.648,19 0 003846 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 49.467,94 49.467,94 Total do Empenho : 49.467,94 0 003847 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.836,62 3.836,62 Total do Empenho : 3.836,62 0 003848 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 316.491,37 316.491,37 Total do Empenho : 316.491,37 0 003849 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 19.518,78 19.518,78 Total do Empenho : 19.518,78 0 003850 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 44.804,93 44.804,93 Total do Empenho : 44.804,93
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 36 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003851 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 86.753,09 86.753,09 Total do Empenho : 86.753,09 0 003852 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 136.369,88 136.369,88 Total do Empenho : 136.369,88 0 003853 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 61.891,24 61.891,24 Total do Empenho : 61.891,24 0 003854 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.421.425,41 1.421.425,41 Total do Empenho : 1.421.425,41 0 003855 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.225,82 4.225,82 Total do Empenho : 4.225,82 0 003856 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 26.753,47 26.753,47 Total do Empenho : 26.753,47 0 003857 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 148.925,93 148.925,93 Total do Empenho : 148.925,93 0 003858 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.789,52 9.789,52 Total do Empenho : 9.789,52 0 003859 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 36.022,05 36.022,05 Total do Empenho : 36.022,05 0 003860 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.950,54 4.950,54 Total do Empenho : 4.950,54 0 003861 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 53.042,86 53.042,86 Total do Empenho : 53.042,86 0 003862 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 62.978,34 62.978,34 Total do Empenho : 62.978,34 0 003863 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 26.436,53 26.436,53 Total do Empenho : 26.436,53 0 003864 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 8.391,27 8.391,27 Total do Empenho : 8.391,27
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 37 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003865 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.471,75 3.471,75 Total do Empenho : 3.471,75 0 003866 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.519,91 11.519,91 Total do Empenho : 11.519,91 0 003867 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.283,41 6.283,41 Total do Empenho : 6.283,41 0 003868 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 24.361,76 24.361,76 Total do Empenho : 24.361,76 0 003869 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 12.664,57 12.664,57 Total do Empenho : 12.664,57 0 003870 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 20.083,89 20.083,89 Total do Empenho : 20.083,89 0 003871 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 538,65 538,65 Total do Empenho : 538,65 0 003872 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.911,27 1.911,27 Total do Empenho : 1.911,27 0 003873 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 15.865,85 15.865,85 Total do Empenho : 15.865,85 0 003874 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.630,55 1.630,55 Total do Empenho : 1.630,55 0 003875 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 76.051,52 76.051,52 Total do Empenho : 76.051,52 0 003876 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 10.032,71 10.032,71 Total do Empenho : 10.032,71 0 003877 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.166,78 5.166,78 Total do Empenho : 5.166,78 0 003878 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 18.880,54 18.880,54 Total do Empenho : 18.880,54
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 38 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003879 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 21.589,15 21.589,15 Total do Empenho : 21.589,15 0 003880 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 21.842,44 21.842,44 Total do Empenho : 21.842,44 0 003881 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 341.351,68 341.351,68 Total do Empenho : 341.351,68 0 003882 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 633,87 633,87 Total do Empenho : 633,87 0 003883 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.258,47 4.258,47 Total do Empenho : 4.258,47 0 003884 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 23.805,30 23.805,30 Total do Empenho : 23.805,30 0 003885 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.168,04 1.168,04 Total do Empenho : 1.168,04 0 003886 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 10.641,82 10.641,82 Total do Empenho : 10.641,82 0 003887 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 495,05 495,05 Total do Empenho : 495,05 0 003888 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.013,76 7.013,76 Total do Empenho : 7.013,76 0 003889 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.708,57 9.708,57 Total do Empenho : 9.708,57 0 003890 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.864,52 1.864,52 Total do Empenho : 1.864,52 0 003891 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.736,16 1.736,16 Total do Empenho : 1.736,16 0 003892 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.226,53 2.226,53 Total do Empenho : 2.226,53
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 39 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003893 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 390,37 390,37 Total do Empenho : 390,37 0 003894 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 390,37 390,37 Total do Empenho : 390,37 0 003895 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.439,18 1.439,18 Total do Empenho : 1.439,18 0 003896 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 546,52 546,52 Total do Empenho : 546,52 0 003897 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 990,96 990,96 Total do Empenho : 990,96 0 003898 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 457,48 457,48 Total do Empenho : 457,48 0 003899 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 548,42 548,42 Total do Empenho : 548,42 0 003900 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 8.813,19 8.813,19 Total do Empenho : 8.813,19 0 003901 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 769,60 769,60 Total do Empenho : 769,60 0 003902 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.713,48 2.713,48 Total do Empenho : 2.713,48 0 003903 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 655,97 655,97 Total do Empenho : 655,97 0 003904 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.162,68 1.162,68 Total do Empenho : 1.162,68 0 003905 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 874,29 874,29 Total do Empenho : 874,29 0 003906 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 825,13 825,13 Total do Empenho : 825,13
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 40 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003907 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.901,61 1.901,61 Total do Empenho : 1.901,61 0 003908 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.973,23 1.973,23 Total do Empenho : 1.973,23 0 003909 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.551,68 1.551,68 Total do Empenho : 1.551,68 0 003910 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.441,60 1.441,60 Total do Empenho : 1.441,60 0 003911 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 16.297,86 16.297,86 Total do Empenho : 16.297,86 0 003912 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.465,37 3.465,37 Total do Empenho : 3.465,37 0 003913 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.763,70 1.763,70 Total do Empenho : 1.763,70 0 003914 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.912,29 7.912,29 Total do Empenho : 7.912,29 0 003915 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.790,12 9.790,12 Total do Empenho : 9.790,12 0 003916 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.031,10 7.031,10 Total do Empenho : 7.031,10 0 003917 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.308,82 2.308,82 Total do Empenho : 2.308,82 0 003918 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.399,70 9.399,70 Total do Empenho : 9.399,70 0 003919 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 15.381,98 15.381,98 Total do Empenho : 15.381,98 0 003920 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.893,66 1.893,66 Total do Empenho : 1.893,66
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 41 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003921 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.935,84 3.935,84 Total do Empenho : 3.935,84 0 003922 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.257,47 9.257,47 Total do Empenho : 9.257,47 0 003923 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.536,37 6.536,37 Total do Empenho : 6.536,37 0 003924 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.383,49 2.383,49 Total do Empenho : 2.383,49 0 003925 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.038,04 5.038,04 Total do Empenho : 5.038,04 0 003926 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.112,96 5.112,96 Total do Empenho : 5.112,96 0 003927 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 13.094,58 13.094,58 Total do Empenho : 13.094,58 0 003928 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.384,58 9.384,58 Total do Empenho : 9.384,58 0 003929 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 14.810,85 14.810,85 Total do Empenho : 14.810,85 0 003930 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 159,77 159,77 Total do Empenho : 159,77 0 003931 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 776,48 776,48 Total do Empenho : 776,48 0 003932 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.063,71 3.063,71 Total do Empenho : 3.063,71 0 003933 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 31.689,18 31.689,18 Total do Empenho : 31.689,18 0 003934 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.837,11 1.837,11 Total do Empenho : 1.837,11
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003935 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.706,56 7.706,56 Total do Empenho : 7.706,56 0 003936 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.637,81 9.637,81 Total do Empenho : 9.637,81 0 003937 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 14.216,43 14.216,43 Total do Empenho : 14.216,43 0 003938 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 160.275,41 160.275,41 Total do Empenho : 160.275,41 0 003939 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 422,58 422,58 Total do Empenho : 422,58 0 003940 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.618,54 1.618,54 Total do Empenho : 1.618,54 0 003941 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 22.037,13 22.037,13 Total do Empenho : 22.037,13 0 003942 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.669,54 1.669,54 Total do Empenho : 1.669,54 0 003943 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.961,01 2.961,01 Total do Empenho : 2.961,01 0 003944 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.266,71 4.266,71 Total do Empenho : 4.266,71 0 003945 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.666,01 3.666,01 Total do Empenho : 3.666,01 0 003946 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.065,07 1.065,07 Total do Empenho : 1.065,07 0 003947 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.442,15 3.442,15 Total do Empenho : 3.442,15 0 003948 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.705,61 3.705,61 Total do Empenho : 3.705,61
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003949 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.217,31 3.217,31 Total do Empenho : 3.217,31 0 003950 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 41,91 41,91 Total do Empenho : 41,91 0 003951 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 484,33 484,33 Total do Empenho : 484,33 0 003952 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.081,74 5.081,74 Total do Empenho : 5.081,74 0 003953 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 33.286,39 33.286,39 Total do Empenho : 33.286,39 0 003954 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.258,51 11.258,51 Total do Empenho : 11.258,51 0 003955 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 235,16 235,16 Total do Empenho : 235,16 0 003956 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 937,64 937,64 Total do Empenho : 937,64 0 003957 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 256,53 256,53 Total do Empenho : 256,53 0 003958 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 166,26 166,26 Total do Empenho : 166,26 0 003959 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.808,98 1.808,98 Total do Empenho : 1.808,98 0 003960 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.122,40 6.122,40 Total do Empenho : 6.122,40 0 003961 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.091,88 1.091,88 Total do Empenho : 1.091,88 0 003962 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.588,23 5.588,23 Total do Empenho : 5.588,23
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 44 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003963 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 65,60 65,60 Total do Empenho : 65,60 0 003964 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 98,40 98,40 Total do Empenho : 98,40 0 003965 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 19,68 19,68 Total do Empenho : 19,68 0 003966 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 46,54 46,54 Total do Empenho : 46,54 0 003967 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 164,00 164,00 Total do Empenho : 164,00 0 003968 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 235,16 235,16 Total do Empenho : 235,16 0 003969 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.144,07 7.144,07 Total do Empenho : 7.144,07 0 003970 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 003971 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.755,98 1.755,98 Total do Empenho : 1.755,98 0 003972 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.401,18 4.401,18 Total do Empenho : 4.401,18 0 003973 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 8.802,36 8.802,36 Total do Empenho : 8.802,36 0 003974 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.496,74 7.496,74 Total do Empenho : 7.496,74 0 003975 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.525,62 4.525,62 Total do Empenho : 4.525,62 0 003976 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003977 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 342,40 342,40 Total do Empenho : 342,40 0 003978 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 700,60 700,60 Total do Empenho : 700,60 0 003979 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 875,58 875,58 Total do Empenho : 875,58 0 003980 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 54.052,64 54.052,64 Total do Empenho : 54.052,64 0 003981 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.088,38 1.088,38 Total do Empenho : 1.088,38 0 003982 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 891,71 891,71 Total do Empenho : 891,71 0 003983 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 690,72 690,72 Total do Empenho : 690,72 0 003984 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.072,89 1.072,89 Total do Empenho : 1.072,89 0 003985 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 20.309,42 20.309,42 Total do Empenho : 20.309,42 0 003986 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 456,13 456,13 Total do Empenho : 456,13 0 003987 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 256,53 256,53 Total do Empenho : 256,53 0 003988 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 25.840,35 25.840,35 Total do Empenho : 25.840,35 0 003989 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.944,01 4.944,01 Total do Empenho : 4.944,01 0 003990 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 17.880,56 17.880,56 Total do Empenho : 17.880,56
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 003991 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 17.652,92 17.652,92 Total do Empenho : 17.652,92 0 003992 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.093,55 11.093,55 Total do Empenho : 11.093,55 0 003993 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 288.519,15 288.519,15 Total do Empenho : 288.519,15 0 003994 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.690,32 1.690,32 Total do Empenho : 1.690,32 0 003995 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.350,68 5.350,68 Total do Empenho : 5.350,68 0 003996 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 30.143,92 30.143,92 Total do Empenho : 30.143,92 0 003997 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.612,86 2.612,86 Total do Empenho : 2.612,86 0 003998 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.795,13 4.795,13 Total do Empenho : 4.795,13 0 003999 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.212,18 9.212,18 Total do Empenho : 9.212,18 0 004000 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 222,64 222,64 Total do Empenho : 222,64 0 004001 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 845,16 845,16 Total do Empenho : 845,16 0 004002 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 552,80 552,80 Total do Empenho : 552,80 0 004003 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 224,09 224,09 Total do Empenho : 224,09 0 004004 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 16.081,67 16.081,67 Total do Empenho : 16.081,67
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 47 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004005 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.350,32 2.350,32 Total do Empenho : 2.350,32 0 004006 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.333,66 1.333,66 Total do Empenho : 1.333,66 0 004007 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.596,18 3.596,18 Total do Empenho : 3.596,18 0 004008 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.313,43 5.313,43 Total do Empenho : 5.313,43 0 004009 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.227,56 4.227,56 Total do Empenho : 4.227,56 0 004010 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 36.724,88 36.724,88 Total do Empenho : 36.724,88 0 004011 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.306,60 1.306,60 Total do Empenho : 1.306,60 0 004012 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.540,87 2.540,87 Total do Empenho : 2.540,87 0 004013 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 552,80 552,80 Total do Empenho : 552,80 0 004014 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 805,00 805,00 Total do Empenho : 805,00 0 004015 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004016 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004017 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004018 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 48 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004019 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004020 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004021 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004022 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004023 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.588,46 11.588,46 Total do Empenho : 11.588,46 0 004024 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 255,15 255,15 Total do Empenho : 255,15 0 004025 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 508,25 508,25 Total do Empenho : 508,25 0 004026 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 625,69 625,69 Total do Empenho : 625,69 0 004027 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 393,51 393,51 Total do Empenho : 393,51 0 004028 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 47.729,72 47.729,72 Total do Empenho : 47.729,72 0 004029 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.977,50 4.977,50 Total do Empenho : 4.977,50 0 004030 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5,71 5,71 Total do Empenho : 5,71 0 004031 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 26.449,29 26.449,29 Total do Empenho : 26.449,29 0 004032 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.262,40 1.262,40 Total do Empenho : 1.262,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 49 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004033 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 20.131,36 20.131,36 Total do Empenho : 20.131,36 0 004034 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 902.684,29 902.684,29 Total do Empenho : 902.684,29 0 004035 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 383,64 383,64 Total do Empenho : 383,64 0 004036 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.492,34 5.492,34 Total do Empenho : 5.492,34 0 004037 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 39.854,40 39.854,40 Total do Empenho : 39.854,40 0 004038 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 201.369,23 201.369,23 Total do Empenho : 201.369,23 0 004039 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 10.093,45 10.093,45 Total do Empenho : 10.093,45 0 004040 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 28.028,55 28.028,55 Total do Empenho : 28.028,55 0 004041 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.004,62 2.004,62 Total do Empenho : 2.004,62 0 004042 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 51.460,41 51.460,41 Total do Empenho : 51.460,41 0 004043 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.101,23 9.101,23 Total do Empenho : 9.101,23 0 004044 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.105,44 1.105,44 Total do Empenho : 1.105,44 0 004045 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 980,44 980,44 Total do Empenho : 980,44 0 004046 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 213,14 213,14 Total do Empenho : 213,14
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 50 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004047 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.534,63 1.534,63 Total do Empenho : 1.534,63 0 004048 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.406,75 1.406,75 Total do Empenho : 1.406,75 0 004049 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 828,74 828,74 Total do Empenho : 828,74 0 004050 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 223.691,11 223.691,11 Total do Empenho : 223.691,11 0 004051 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.406,45 1.406,45 Total do Empenho : 1.406,45 0 004052 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 32.541,00 32.541,00 Total do Empenho : 32.541,00 0 004053 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 197.948,30 197.948,30 Total do Empenho : 197.948,30 0 004054 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 42.762,81 42.762,81 Total do Empenho : 42.762,81 0 004055 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 14.527,98 14.527,98 Total do Empenho : 14.527,98 0 004056 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 34.967,56 34.967,56 Total do Empenho : 34.967,56 0 004057 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 388.356,81 388.356,81 Total do Empenho : 388.356,81 0 004058 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 231.345,80 231.345,80 Total do Empenho : 231.345,80 0 004059 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.278,87 1.278,87 Total do Empenho : 1.278,87 0 004060 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 588,26 588,26 Total do Empenho : 588,26
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 51 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004061 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 15.860,85 15.860,85 Total do Empenho : 15.860,85 0 004062 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.570,85 7.570,85 Total do Empenho : 7.570,85 0 004063 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 46.457,83 46.457,83 Total do Empenho : 46.457,83 0 004064 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.538,83 6.538,83 Total do Empenho : 6.538,83 0 004065 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.622,58 6.622,58 Total do Empenho : 6.622,58 0 004066 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 80.608,88 80.608,88 Total do Empenho : 80.608,88 0 004067 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 51.030,32 51.030,32 Total do Empenho : 51.030,32 0 004068 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 26.839,62 26.839,62 Total do Empenho : 26.839,62 0 004069 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.543,99 6.543,99 Total do Empenho : 6.543,99 0 004070 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 387,08 387,08 Total do Empenho : 387,08 0 004071 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 962,01 962,01 Total do Empenho : 962,01 0 004072 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.759,22 11.759,22 Total do Empenho : 11.759,22 0 004073 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 639,43 639,43 Total do Empenho : 639,43 0 004074 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 984,00 984,00 Total do Empenho : 984,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 52 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004075 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 12.299,43 12.299,43 Total do Empenho : 12.299,43 0 004076 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.476,01 4.476,01 Total do Empenho : 4.476,01 0 004077 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.125,40 1.125,40 Total do Empenho : 1.125,40 0 004078 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 34.177,64 34.177,64 Total do Empenho : 34.177,64 0 004079 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.984,54 2.984,54 Total do Empenho : 2.984,54 0 004080 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 14.470,95 14.470,95 Total do Empenho : 14.470,95 0 004081 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 460,81 460,81 Total do Empenho : 460,81 0 004082 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 336,56 336,56 Total do Empenho : 336,56 0 004083 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.167,15 5.167,15 Total do Empenho : 5.167,15 0 004084 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 32,80 32,80 Total do Empenho : 32,80 0 004085 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.918,31 1.918,31 Total do Empenho : 1.918,31 0 004086 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 422,02 422,02 Total do Empenho : 422,02 0 004087 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.421,44 6.421,44 Total do Empenho : 6.421,44 0 004088 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 210,96 210,96 Total do Empenho : 210,96
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 53 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004089 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.608,42 2.608,42 Total do Empenho : 2.608,42 0 004090 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 351,61 351,61 Total do Empenho : 351,61 0 004091 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.931,59 3.931,59 Total do Empenho : 3.931,59 0 004092 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.744,83 2.744,83 Total do Empenho : 2.744,83 0 004093 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 623,52 623,52 Total do Empenho : 623,52 0 004094 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 315,08 315,08 Total do Empenho : 315,08 0 004095 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.489,38 4.489,38 Total do Empenho : 4.489,38 0 004096 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 711,21 711,21 Total do Empenho : 711,21 0 004097 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 70.177,68 70.177,68 Total do Empenho : 70.177,68 0 004196 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.520,80 6.520,80 Total do Empenho : 6.520,80 0 004197 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.445,30 2.445,30 Total do Empenho : 2.445,30 0 004198 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.890,60 4.890,60 Total do Empenho : 4.890,60 0 004199 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.260,40 3.260,40 Total do Empenho : 3.260,40 0 004200 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.509,50 9.509,50 Total do Empenho : 9.509,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 54 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004201 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.434,00 5.434,00 Total do Empenho : 5.434,00 0 004202 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 15.206,13 15.206,13 Total do Empenho : 15.206,13 0 004203 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.901,90 1.901,90 Total do Empenho : 1.901,90 0 004204 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.347,20 4.347,20 Total do Empenho : 4.347,20 0 004205 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 271,70 271,70 Total do Empenho : 271,70 0 004206 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 52.628,29 52.628,29 Total do Empenho : 52.628,29 0 004207 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.358,50 1.358,50 Total do Empenho : 1.358,50 0 004208 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.532,10 3.532,10 Total do Empenho : 3.532,10 0 004209 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 10.125,35 10.125,35 Total do Empenho : 10.125,35 0 004210 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 17.986,54 17.986,54 Total do Empenho : 17.986,54 0 004211 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.249,10 6.249,10 Total do Empenho : 6.249,10 0 004212 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 116.722,28 116.722,28 Total do Empenho : 116.722,28 0 004213 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 271,70 271,70 Total do Empenho : 271,70 0 004214 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.086,80 1.086,80 Total do Empenho : 1.086,80
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 55 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004215 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 25.376,78 25.376,78 Total do Empenho : 25.376,78 0 004216 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.173,60 2.173,60 Total do Empenho : 2.173,60 0 004217 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.901,90 1.901,90 Total do Empenho : 1.901,90 0 004218 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 271,70 271,70 Total do Empenho : 271,70 0 004219 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.202,29 4.202,29 Total do Empenho : 4.202,29 0 004220 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.509,50 9.509,50 Total do Empenho : 9.509,50 0 004221 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.901,90 1.901,90 Total do Empenho : 1.901,90 0 004222 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.001,56 1.001,56 Total do Empenho : 1.001,56 0 004223 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.001,56 1.001,56 Total do Empenho : 1.001,56 0 004224 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.573,58 4.573,58 Total do Empenho : 4.573,58 0 004225 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 72.860,86 72.860,86 Total do Empenho : 72.860,86 0 004226 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.003,12 2.003,12 Total do Empenho : 2.003,12 0 004227 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 45.745,20 45.745,20 Total do Empenho : 45.745,20 0 004228 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 271,70 271,70 Total do Empenho : 271,70
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 56 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 004229 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.249,10 6.249,10 Total do Empenho : 6.249,10 0 004230 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 31.517,20 31.517,20 Total do Empenho : 31.517,20 0 004231 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.705,70 5.705,70 Total do Empenho : 5.705,70 0 004232 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.630,20 1.630,20 Total do Empenho : 1.630,20 0 004233 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.988,70 2.988,70 Total do Empenho : 2.988,70 0 004234 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 28.528,50 28.528,50 Total do Empenho : 28.528,50 0 004235 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 19.019,00 19.019,00 Total do Empenho : 19.019,00 0 004236 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 815,10 815,10 Total do Empenho : 815,10 Total do Credor .: 8.551.127,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 301 FUNILARIA DO COMÉRCIO LTDA - ME CNPJ = 05.889.929/0001-37 0 003654 15.05.2019 576 Dispensa por Justificativa 407 1 1,0000 UN Execução global para confecção e instalação de calhas/algerosas Remoç 8.295,15 8.295,15 ão de calhas, algerosas e rufos da cobertura. A instalação das novas e struturas metálicas consiste em 27,20 m de rufo de chapa galvanizada, corte 50; 21,67 m de calha beiral em chapa galvanizada, corte 50; 13,0 0 m de algeros em chapa galvanizada, corte 40. Todas as peças deverão estar devidamente vedadas e fixadas, reforçadas com abraçadeiras metál icas. Execução global para instalação de calhas no ESF do Bairro Tancredo Ne ves. req interna 12-466-2019-SMS Total do Empenho : 8.295,15 Total do Credor .: 8.295,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER - ME CNPJ = 08.829.940/0001-08 0 003449 02.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 224 30,0000 UN Bateria alcalina 9V - Bateria Alcalina com Voltagem: 9V. Validade: 5 a 5,98 179,40 nos. Com polaridade (+) e (-). Embalada em blíster individual. Alfac el Aquisição de material de expediente e processamento de dados:
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 57 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER - ME CNPJ = 08.829.940/0001-08 Total do Empenho : 179,40 0 003584 13.05.2019 347 Registro de Preço/Pregão Pre 78 20 2,0000 CX Copo plástico descartável, 200ml, caixa com 2.500 unidades DUDIGO 96,80 193,60 Aquisição de materiais para copa e cozinha. RI 176/2019SMDS. Total do Empenho : 193,60 0 004242 28.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 169 3,0000 UN Perfurador de papel em metal pequeno para uso em mesa, 02 furos, capac 9,79 29,37 idade de até 20 folhas. Brw Aquisição de material de expediente e processamento de dados Total do Empenho : 29,37 Total do Credor .: 402,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89 0 003594 13.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 20 650,0000 UN Alcool etilico hidratado 70% FLOPS 3,89 2.528,50 Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 2.528,50 Total do Credor .: 2.528,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6285 GENAINE DA SILVA DAPPER CNPJ = 29.091.775/0001-00 0 003635 15.05.2019 1525 Convite 57 1 1,0000 Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis da Secretaria Mu 21.953,00 21.953,00 nicipal da Saúde cfe. Requisição 198/2019. Total do Empenho : 21.953,00 Total do Credor .: 21.953,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4565 GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ = 06.192.895/0001-90 0 004241 28.05.2019 615 Dispensa por Limite 435 1 1,0000 UN execução global para manutenção e conserto de picador de galhos MARCA 456,00 456,00 ECHO BEARCAT & CH8720IH, patrimonio 62462. regulagem geral de válvu las, limpeza do cabeçote do motor e carburdor, afiação das navalhas, l ubrificação Execução global para manutenção de picador de galhos da Secretaria Mun icipal de Meio Ambiente. req interna 13-076-2019-SMMA Total do Empenho : 456,00 Total do Credor .: 456,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 92 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ = 02.748.296/0001-59 0 004251 28.05.2019 529 Dispensa por Justificativa 372 1 1,0000 UN execução global de conserto de rolo compactador patrimonio 16436. Peça 3.561,47 3.561,47 s: 1 unid. bomba hidráulica S 0904, 1 unid. silencioso 75216724, 1 uni d. tubo escape 392301 A1, 1 unid. reparo diant. L 053152 Execução global para conserto de Rolo Compactador. req interna 11-135- 2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 3.561,47 Total do Credor .: 3.561,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 58 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2152 GILBERTO EICHELBERG c.p. CPF = 971.187.530-68 0 003618 14.05.2019 RI 314 Chamada Pública-PNAE 02 1 1.500,0000 und Alface crespa 1,89 2.835,00 Total do Empenho : 2.835,00 Total do Credor .: 2.835,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5633 GILMAR DE CASTRO ALVARES ME CNPJ = 23.775.648/0001-35 0 003753 20.05.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ 50.000,00 50.000,00 DIO. LINHA 33. RI 359/2019 SMED. Total do Empenho : 50.000,00 Total do Credor .: 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08 0 003483 02.05.2019 294 Pregão Presencial 65 1 1,0000 MES Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e 81,20 81,20 stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 2 estagiário nível superior Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). Total do Empenho : 81,20 0 003503 03.05.2019 005 Não se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS- REQ.101/2019-SMH 9.100,00 9.100,00 Total do Empenho : 9.100,00 Total do Credor .: 9.181,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6156 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI CNPJ = 14.767.899/0001-87 0 004295 31.05.2019 646 Dispensa por Limite 459 1 1,0000 UN raspador XS123PDBR 975,00 975,00 Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip al de Desenvolvimento Rural. req interna 10-178-2019-SMDR Total do Empenho : 975,00 Total do Credor .: 975,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME CNPJ = 18.402.835/0001-33 0 003713 16.05.2019 578 Dispensa por Limite 409 1 1,0000 UN Execução global para conserto/manutenção retroescavadeira New Holland 7.298,40 7.298,40 n 78, patrimônio 34817 1 cj. rolamento capa e cone, 96 unid. roletes, 6 unid. anel de vedação, 3 unid. arruela, 3 unid. engrenagem, 1 unid . anel, 1 unid. placa, 1 unid. parafuso, 1 unid. eixo, 1 unid. anel, 1 unid. anel, 1 unid. placa, , 1 unid. rolamento capa e cone, 1 unid. r etentor, 1 unid. anel, 1 unid. ultra gray, 1 unid. tekbond Execução global para manutenção da retroescavadeira New Holland NH LB n 78 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10 -163-2019-SMDR Total do Empenho : 7.298,40 Total do Credor .: 7.298,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 59 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1187 GRACIELE FABRICIO CPF = 431.355.870-53 0 003730 17.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de diárias para participação na 8 Conferência Es 720,00 720,00 tadual de Saúde que será realizada de 24 a 26/05/19 em Porto Alegre-RS . Servidora professora Graciele Fabrício - Mat. 1910868. Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23 0 003578 13.05.2019 553 Dispensa por Limite 388 1 1,0000 UN Valor estimado para publicações em jornal 1.300,00 1.300,00 Estimativa de pagamento referente a publicações em jornal para a Secre taria Municipal de Educação. req interna 09-276-2019-SMED Total do Empenho : 1.300,00 0 003778 21.05.2019 593 Dispensa por Limite 418 1 1,0000 UN Assinatura anual de jornal local para o CAPS II Conf. descrção anexa 440,00 440,00 Assinatura anual de Jornal local, para o CAPS II, da Secretaria Munici pal da Saúde. Req. 12-543-2019-SMS Total do Empenho : 440,00 0 004331 31.05.2019 555 Tomada de Preços 25 1 700,0000 ccl Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação 19,63 13.741,00 paga com abrangência na Microregião de Ijuí/RS. Circulação mínima sema nal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 c m de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podend o ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de E conomia ou similar. Microregião de Ijuí compreende os municipios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Corone l Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuça ra, Santo Augusto e São Valério do Sul. Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local. Total do Empenho : 13.741,00 Total do Credor .: 15.481,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5996 GRÁFICA RJR LTDA CNPJ = 93.439.313/0001-21 0 003554 09.05.2019 506 Convite 15 1 450,0000 UN Confecção de Blocos de Aviso de Irregularidade do Estacionamento Rotat 4,29 1.930,50 ivo, blocos grampeados com 50 conjunto em cada Bloco, picotadas as Dua s Vias, com numeração. Blocos com 50 conjunto em cada bloco. Contratação de serviços gráficos para confecção de blocos de Aviso de Irregularidade do Estacionamento Rotativo. Total do Empenho : 1.930,50 Total do Credor .: 1.930,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5438 GRAPHO PRODUTOS SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA CNPJ = 91.210.161/0001-65 0 004254 28.05.2019 618 Dispensa por Limite 436 1 2,0000 UN Licença de uso do software AutoCAD com 36 (trinta e seis) meses de su 4.500,00 9.000,00 bscrição para cada licença. Licença de uso do software AutoCAD para a Secretaria Municipal de Plan ejamento e Regulação Urbana. req interna 05-60-2019-SEPLAN Total do Empenho : 9.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 60 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5438 GRAPHO PRODUTOS SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA CNPJ = 91.210.161/0001-65 0 004255 28.05.2019 618 Dispensa por Limite 436 1 1,0000 UN Licença de uso do software AutoCAD com 36 (trinta e seis) meses de su 4.500,00 4.500,00 bscrição para cada licença. Licença de uso do software AutoCAD para a Secretaria Municipal da Faze nda. RI-06-107-2019-SMF. Total do Empenho : 4.500,00 Total do Credor .: 13.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5949 GUILHERME XAVIER PIVA-ME CNPJ = 18.136.904/0001-04 0 003828 24.05.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 1 1,0000 UN armário de aço com 4 gavetas Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas 585,00 585,00 do tipo suspensas. Com puxadores externos e local para porta etiquetas . Pintura do arquivo: esmalte sintético na cor cinza. Chapa de aço 22. Rolamento: trilho de metal com nylon. Dimensões aproximadas: Altura: 1330 mm; Largura: 470 mm; Profundidade: 550 mm. BIG 12 22,0000 UN Cadeira giratória com braço, conf. descrição Cadeira giratória de teci 193,00 4.246,00 do, espuma injetada com braços, assento anatômico, preta PLAX Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 4.831,00 Total do Credor .: 4.831,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3925 GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN CPF = 025.718.400-70 0 003616 14.05.2019 RI 312 Chamada Pública-PNAE 02 1 12.000,0000 und Pão francês 50g 0,40 4.800,00 Total do Empenho : 4.800,00 Total do Credor .: 4.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6372 HOTEL POUSADA SANTO EXPEDITO LTDA CNPJ = 09.325.108/0001-29 0 003734 17.05.2019 586 Dispensa por Limite 416 1 10,0000 UN Hospedagem, com café da manhã 5 diárias para Renzo de Stefani e 5 diár 100,00 1.000,00 ias para Maúrício Capitani. Café da manhã, cama de casal, banheiro pri vativo, frigobar, telefone, tv, climatizador. SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE ME NTAL E CIDADANIA- CENTRO DE EVENTOS DA UNIJUÍ, dia 17/05/2019 e demais atividades conforme especificado em documento anexo a requisição Hospedagem de palestrantes do Seminário de Saúde Mental e Cidadania. r eq interna 12-608-2019-SMS Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999 0 003710 16.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2019 961,94 961,94 Total do Empenho : 961,94 0 004098 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.199,62 2.199,62 Total do Empenho : 2.199,62 0 004099 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.790,42 9.790,42 Total do Empenho : 9.790,42
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 61 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999 0 004100 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.610,80 7.610,80 Total do Empenho : 7.610,80 0 004101 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.693,91 7.693,91 Total do Empenho : 7.693,91 0 004102 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004103 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.410,71 2.410,71 Total do Empenho : 2.410,71 0 004104 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004105 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004106 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004107 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004108 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.678,57 2.678,57 Total do Empenho : 2.678,57 0 004109 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004110 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.678,59 2.678,59 Total do Empenho : 2.678,59 0 004139 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.187,05 11.187,05 Total do Empenho : 11.187,05 0 004142 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.156,50 4.156,50 Total do Empenho : 4.156,50 0 004145 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.770,40 4.770,40 Total do Empenho : 4.770,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 62 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999 0 004148 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.137,87 4.137,87 Total do Empenho : 4.137,87 0 004171 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.704,16 4.704,16 Total do Empenho : 4.704,16 0 004172 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.720,13 2.720,13 Total do Empenho : 2.720,13 0 004173 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 8.228,36 8.228,36 Total do Empenho : 8.228,36 0 004174 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.403,74 2.403,74 Total do Empenho : 2.403,74 0 004175 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.824,95 5.824,95 Total do Empenho : 5.824,95 0 004176 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.744,20 5.744,20 Total do Empenho : 5.744,20 0 004177 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.124,18 1.124,18 Total do Empenho : 1.124,18 0 004178 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.897,34 5.897,34 Total do Empenho : 5.897,34 0 004179 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 16.520,53 16.520,53 Total do Empenho : 16.520,53 0 004180 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 16.267,76 16.267,76 Total do Empenho : 16.267,76 0 004181 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.019,68 3.019,68 Total do Empenho : 3.019,68 0 004182 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 8.424,40 8.424,40 Total do Empenho : 8.424,40 0 004183 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.814,25 3.814,25 Total do Empenho : 3.814,25
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 573 I N S S OUTROS = 99999999999 0 004194 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 670,58 670,58 Total do Empenho : 670,58 Total do Credor .: 161.712,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3955 IEDA DE MATTOS NICOLETTI CPF = 461.792.160-53 0 003727 17.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de diárias para participação na 8 Conferência Es 720,00 720,00 tadual de Saúde que será realizada de 24 a 26/05/19 em Porto Alegre-RS . Servidora Auxiliar de enfermagem Ieda de Mattos Nicoletti - Mat. 173 126. 1 1,0000 REF. ANULAÇÃO VALOR EMPENHO, POIS O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEMO -200,00 -200,00 RANDO N 1.073/2019 - SMS. Total do Empenho : 520,00 Total do Credor .: 520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4353 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16 0 003781 21.05.2019 416 Dispensa por Limite 290 1 1,0000 Valor complementar ao empenho 2718/2019 para pagamento de inscrição pa 29,28 29,28 ra participação no Curso de Redação Oficial, para a servidora Lisiane Michael. Total do Empenho : 29,28 Total do Credor .: 29,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6382 IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA CNPJ = 92.695.188/0001-58 0 004262 29.05.2019 627 Dispensa por Limite 441 1 3,0000 KG Carvão vegetal ativado 110,00 330,00 Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-565-2019-SMS Total do Empenho : 330,00 Total do Credor .: 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3733 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02 0 003653 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 54 1.000,0000 UN Carbamazepina - xarope 100mg/5ml UNIAO QUIMICA 10,75 10.750,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 10.750,00 0 003673 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 38 6.000,0000 COM AZITROMICINA COMP 500 MG MEDUIMICA 0,43 2.562,00 81 480,0000 UN Cloreto de Sódio + Benzalcônio - solução nasal 9% + 0,1% MARIOL 0,63 302,40 99 600,0000 UN Diazepam - ampolas 10mg - 2ml SANTISA 0,50 300,00 103 150,0000 AMP Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml. 1,34 201,00 UNIAO QUIMICA 115 20.000,0000 COM Enalapril, maleato 5mg ONEFARMA/CIMED 0,04 880,00 137 300,0000 UN Furosemida - ampola 10mg - 2ml SANTISA 0,33 97,50 159 30.000,0000 COM Isossorbida, mononitrato (20mg) ZYDUS 0,09 2.700,00 173 24.000,0000 UN Loratadina - comprimido 10mg CIMED 0,04 960,00 174 600,0000 UN Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml MARIOL 2,10 1.260,00 236 6.000,0000 UN Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg PRATI 0,09 510,00 244 3.000,0000 COM Tiamina, cloridrato (300mg) HIPOLABOR 0,18 540,00 248 7.000,0000 UN Varfarina - comprimido 5mg UNIAO QUIMICA 0,15 1.050,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3733 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 11.362,90 0 003701 16.05.2019 1603 Registro de Preço/Pregão Pre 180 12 100,0000 AMP Cefazolina (1g) BLAU 6,47 647,00 Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saú de. Total do Empenho : 647,00 Total do Credor .: 22.759,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA CNPJ = 90.743.436/0001-63 0 003692 16.05.2019 RI 183/2019 Chamamento Público Credencia 04 1 1,0000 Valor para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adole 80.000,00 80.000,00 scentes, cfe. Termo de Credenciamento 22/2018. RI 183/19 SMDS. Total do Empenho : 80.000,00 Total do Credor .: 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5444 INVENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA - ME CNPJ = 91.799.601/0001-61 0 003768 21.05.2019 595 Dispensa por Limite 420 1 1,0000 UN boneco "quentuchinho" (fantasia de bombeiro) estrutura em fiberglass ( 5.500,00 5.500,00 cabeça), estrutura em vulca-espuma (corpo), acabamento em orlon (cabeç a), 1 capacete interno estrutura da cabeça, olhos em acrílico, 1 venti lador a pilha para uso interno, logotipo aplicado na vestimenta, 1 par de tênis (interno), borracha de silicone no acabamento das botas, sol ado de borracha, sacola de nylon (embalagem de transporte) Aquisição de material para palestras educacionais do FUNREBOM. req int erna 06-100-2019-SMF Total do Empenho : 5.500,00 Total do Credor .: 5.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1379 IPE OUTROS = 99999999999 0 004237 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 504,58 504,58 Total do Empenho : 504,58 Total do Credor .: 504,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5531 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CI:13540 CNPJ = 95.424.321/0011-00 0 003460 02.05.2019 273 Dispensa por Limite 174 1 4,0000 UN Valvula solenoide motoniveladoras Case 845 n 62, n 63, n 66 e n 68 1.248,09 4.992,36 2 6,0000 UN Sensor pressão óleo motor motoniveladoras Case 845 n 62, n 63, n 6 164,46 986,76 6 e n 68 Aquisição de material para manutenção de motoniveladoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-86-2019-SMDR Total do Empenho : 5.979,12 0 003767 21.05.2019 594 Dispensa por Limite 419 1 1,0000 UN tampa J935584 403,29 403,29 Aquisição de peça para manutenção da motoniveladora Case 845 n 63 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-174-2019 -SMDR Total do Empenho : 403,29
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 65 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5531 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CI:13540 CNPJ = 95.424.321/0011-00 0 004275 29.05.2019 632 Dispensa por Limite 445 1 14,0000 UN Lâmina 8 furos 13 furos 71104137 750,00 10.500,00 2 2,0000 UN Lâmina, 9 furos 15 furos 71104138 835,00 1.670,00 3 212,0000 UN Parafuso 5/8 com porca 7,00 1.484,00 Aquisição de peças para manutenção de veículo. req interna 10-91-2019- SMDR Total do Empenho : 13.654,00 Total do Credor .: 20.036,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4823 J.P CAVEDON SOARES - ME CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 004300 31.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 91 2,0000 PAC Papel filipinho color, pcte, com 45 folhas OFF 6,40 12,80 113 1,0000 PAC Papel sulfite 85g/m, A4 210x247mm, pacote com 45 folhas, contendo 08 6,40 6,40 cores OFFIPINHO Aquisição de material de expediente. Total do Empenho : 19,20 Total do Credor .: 19,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83 0 003601 13.05.2019 562 Dispensa por Limite 396 1 1,0000 UN Mão de obra para serviços elétricos referente a iluminação no ginásio 800,00 800,00 municipal do distrito do chorão Mão de obra para prestação de serviços elétricos no Ginásio Municipal do Distrito do Chorão. req interna 14-138-2019-SMCET Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6369 JEAN CRISTIANO BAUER CNPJ = 20.096.450/0001-37 0 003643 15.05.2019 572 Dispensa por Limite 404 1 1,0000 UN serviço de manutenção de relógio-ponto substituição de impressora do r 350,00 350,00 elógio ponto Henry Hexa, patrimônio 73100. Endereço: Albino Brendler, s/n, Assis Brasil: Garagem Municipal Manutenção de relógio ponto instalado na Garagem Municipal. req intern a 11-154-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4976 JEAN MATHIAS MONACO - ME CNPJ = 14.297.262/0001-74 0 003492 03.05.2019 523 Dispensa por Limite 367 1 2,0000 UN Realização de atividades de montagem e monitoria de brinquedos infláve 640,00 1.280,00 is e recreativos. Conf. descrição anexa Realização de atividades de montagem e monitoria de brinquedos infláve is e recreativos a realizar-se durante a programação do Parqueativo, d ia 25 e 26 de maio de 2019. Req.14-125-2019-SMCET Total do Empenho : 1.280,00 Total do Credor .: 1.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5950 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.600.966/0001-30 0 003458 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 52 15,0000 FD Saco de lixo, na cor preta, de 200 litros, com 100 unidades cada.Com e 67,90 1.018,50 spessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade vi
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 66 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5950 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.600.966/0001-30 rgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. BR Materiais de limpeza. Total do Empenho : 1.018,50 0 003466 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 108 80,0000 FD Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e 87,90 7.032,00 fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sis tema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encam inhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de a valiação. a empresa deverá fornecer o dispenser conforme a necessidade da administração. TRIBOM Materiais de limpeza. Total do Empenho : 7.032,00 Total do Credor .: 8.050,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6115 JOÃO MILTON KEMMERICH CPF = 094.090.090-49 0 004270 29.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente despesas com tabelionato para solicitação de certidão 59,70 59,70 de óbito em nome de Santina Fassbinder, Lv c-81, fl.02, 44.838, faleci da em Santa Maria-RS. Total do Empenho : 59,70 Total do Credor .: 59,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 78.742.491/0001-33 0 003775 21.05.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 197 5,0000 CX Lâmina de bisturi numero 15, fabricada em aço carbono, utilizada para 18,98 94,90 corte de pele e tecidos e retirada de pontos. Confeccionada em aço car bono a partir da fita cirúrgica SF 100, com 0,015 de espessura (0,40m m). Composição do aço carbono de acordo com as normas ISO 7153 e ISO 7 740. A rigidez da lâmina não deve ser inferior a 800HV. Esterilizadas por Raio Gama (Cobalto 80), com dose mínima de 25KGy (2,5M/rads). As l âminas são embaladas individualmente em papel com película laminada, d e fácil abertura. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Encaminhar AMOSTRA para aprovação antecedente ao ato licitatório. ADVANTIVE 286 50,0000 CX Seringa sem agulha 10 ml estéril descartável, confeccionada em polipro 22,00 1.100,00 pileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz d e garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, c om escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos d edos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a e ntrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremida de. Conforme descrição/complemento em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO 310 20,0000 UN Sonda nasogástrica longa n 14. Características: longa, estéril, desca 0,74 14,80 rtável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, silicon izada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, me dindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. E xtremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporci onais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O pro duto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados ext
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 67 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 78.742.491/0001-33 ernamente. Conforme descrição/complemento em anexo MEDSONDA 311 20,0000 UN Sonda nasogastrica longa n 16, cfe.descrição anexa Características: l 0,83 16,60 onga, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxic o, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal c om conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfur ações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao l ongo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comp rimento gravados exter MEDSONDA 322 20,0000 UN Sonda para Aspiração Traqueal n 10 Destinada para aspiração de secreç 0,48 9,60 ões e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo compo sto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado ; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momen to de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica a sséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência , número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fa bricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA 323 20,0000 UN Sonda aspiração traqueal n12 Destinada para aspiração de secreções e 0,50 10,00 catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Esté ril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com se lagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica assépti ca, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, núme ro de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricaç ão e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA 324 20,0000 UN Sonda aspiração traqueal n14 Destinada para aspiração de secreções e 0,51 10,20 catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Esté ril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com se lagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica assépti ca, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, núme ro de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricaç ão e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA 331 50,0000 UN Sonda uretral n 12 Dispositivo indicado para drenagem de urina na ure 0,47 23,50 tra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalag em individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produ to até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificaçã o, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilizaç ão, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Sondas e lâmin a de bisturi. RI 568/19SMS. Total do Empenho : 1.279,60 0 003777 21.05.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 187 96,0000 FR Gel para ECG - gel condutor incolor para realização de eletrocardiogr 2,89 277,44
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 68 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 78.742.491/0001-33 ama cfe descrição anexa MULTIGEL 196 10,0000 CX Lâmina de bisturi numero 11, fabricada em aço carbono, utilizada para 18,98 189,80 corte de pele e tecidos e retirada de pontos. Confeccionada em aço car bono a partir da fita cirúrgica SF 100, com 0,015 de espessura (0,40m m). Composição do aço carbono de acordo com as normas ISO 7153 e ISO 7 740. A rigidez da lâmina não deve ser inferior a 800HV. Esterilizadas por Raio Gama (Cobalto 80), com dose mínima de 25KGy (2,5M/rads). As l âminas são embaladas individualmente em papel com película laminada, d e fácil abertura. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Encaminhar AMOSTRA para aprovação antecedente ao ato licitatório. ADVANTIVE Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 467,24 Total do Credor .: 1.746,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5081 JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI CPF = 474.492.680-00 0 003625 14.05.2019 RI 321 Chamada Pública-PNAE 02 1 200,0000 kg Pão caseiro integral, peso médio 500g 12,05 2.410,00 Total do Empenho : 2.410,00 Total do Credor .: 2.410,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME CNPJ = 94.175.924/0001-72 0 003794 23.05.2019 599 Dispensa por Limite 424 1 1,0000 UN Execução global para conserto do veiculo Kombi IJW 8226 PEÇAS: 1 jogo 376,00 376,00 de velas, 2,5 litros óleo 20w50 KMS 78561,1 unid. suspiro, 1 unid. tam pa suspiro Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De senvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-162-2019-SMODUT RAN Total do Empenho : 376,00 0 003795 23.05.2019 597 Dispensa por Limite 422 1 1,0000 UN execução global de conserto do trator MF 297 n 44, patrimônio 13105 P 715,00 715,00 EÇAS: 1 unid. induzido 9001083327, 1 unid. porta escovas 0712A, 1 jogo de buchas, 2 unid. parafuso fixação do automático Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De senvilvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-160-2019-SMODUT RAN Total do Empenho : 715,00 0 003798 23.05.2019 612 Dispensa por Limite 434 1 1,0000 UN Execução global para conserto do veiculo Kombi IJW 8226 Peças: 01 kit 936,00 936,00 de embreagem; 01 retentor do volante e 01 anel de vedação. Contratação de serviços de execução global (material e mão de obra) pa ra conserto do veiculo VW-Kombi, placas IJW8226, patrimônio 9313. RI-1 1-161-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 936,00 Total do Credor .: 2.027,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6217 JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI CPF = 465.606.370-34 0 004288 30.05.2019 639 Dispensa por Justificativa 452 1 1,0000 UN Execução global para revisão e conserto de rede hidráulica 5.070,00 5.070,00 Execução global para conserto na rede hidráulica da Escola Municipal d
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 69 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6217 JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI CPF = 465.606.370-34 e Ensino Fundamental Dona Leopoldina. req interna 09-363-2019-SMED Total do Empenho : 5.070,00 0 004297 31.05.2019 648 Dispensa por Justificativa 461 1 1,0000 UN execução global para desentupimento de canos e ralos desentupimento de 500,00 500,00 ralo, vedação do mesmo e prolongador Execução global para reparos no banheiro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Barufaldi. req interna 09-386-2019-SMED Total do Empenho : 500,00 0 004308 31.05.2019 650 Dispensa por Justificativa 463 1 1,0000 UN serviços para conserto de bacia sanitária, caixa de descarga 675,00 675,00 Serviço de desentupimento de bacias sanitárias na Escola Municipal de Ensino Fundamental Soares de Barros. req interna 387/2019 SMED. Total do Empenho : 675,00 Total do Credor .: 6.245,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 242 JOSIAS DE ABREU PINHEIRO CPF = 590.310.340-53 0 003725 17.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 UN VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE 2.000,00 2.000,00 SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O UTROS ESTADOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE JOSIAS ABREU PINHEIRO - M AT. 2386275. Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2154 JUCEMAR WEILER CPF = 308.173.150-04 0 003620 14.05.2019 RI 316 Chamada Pública-PNAE 02 1 1.000,0000 kg Cenoura íntegra 3,02 3.020,00 Total do Empenho : 3.020,00 Total do Credor .: 3.020,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN CNPJ = 30.468.657/0001-49 0 003638 15.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 8 240,0000 CX chá de camomila, conf. complemento caixa com 10 BOM GOSTO 1,12 268,80 9 240,0000 CX Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). BOM GOSTO 1,69 405,60 47 240,0000 CX Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g BOM GOSTO 1,54 369,60 49 240,0000 CX Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) BOM GOSTO 1,35 324,00 59 120,0000 Pot Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido m 9,50 1.140,00 inimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. SANTA CLARA Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escola r. Total do Empenho : 2.508,00 0 003642 15.05.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 10 1,0000 KG Maçã Nacional, tamanho médio, íntegra INATURA 10.050,00 10.050,00 22 1,0000 KG Carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual AGRODANIELI 1.050,00 1.050,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 11.100,00 0 003647 15.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 55 240,0000 L Leite UHT para dietas com restriçao de lactose, sendo zero lactose. T 2,79 669,60 IROL
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 70 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN CNPJ = 30.468.657/0001-49 Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 669,60 0 003681 15.05.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 12 50,0000 G Alho graúdo INATURA 11,80 590,00 21 450,0000 KG Carne de 1, sem osso, tipo patinho, sem congelamento Resfriada, sem g 19,80 8.910,00 ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo idetificando inspeç ão, procedência, data de produção e prazo de validade. SARTORI 22 3.500,0000 KG Carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual AGRODANIELI 6,20 21.700,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 31.200,00 0 003685 16.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 36 600,0000 PAC Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g SER 3,35 2.010,00 RA URUGUAI 53 120,0000 PAC Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 4 2,60 312,00 00g. COROA Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 2.322,00 0 004282 30.05.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 1 1,0000 Reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do saldo remanesc 3.440,00 3.440,00 ente do empenho 1811/2019, item: coxa e sobrecoxa de frango. Cfe. cont rato de fornecimento de merenda escolar do pregão presencial 156/2018, aditivo n02/2019. Total do Empenho : 3.440,00 0 004283 30.05.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 1 1,0000 Reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do saldo remanesc 1.087,04 1.087,04 ente do empenho 133/2019, item: coxa e sobrecoxa de frango. Cfe. contr ato de fornecimento de merenda escolar do pregão presencial 156/2018, aditivo n02/2019. Total do Empenho : 1.087,04 Total do Credor .: 52.326,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6054 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ = 27.403.752/0001-50 0 003456 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 1 50,0000 UN Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo 2,62 131,00 entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s er escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômi co.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comp rovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de amb ientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laud o toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipocl orito de sódio. PROQUILL 15 40,0000 UN Desinfetante liquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germici 3,98 159,20 da/bactericida, qualidade biodegradável, principio ativo: cloreto de a lquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de belzacônio, ten soativos não iônicos, corante, essência e veiculo, solubilidade em águ a. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL 18 12,0000 UN Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA 7,95 95,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 71 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6054 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ = 27.403.752/0001-50 48 20,0000 BRR Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO 1,40 28,00 58 12,0000 FR Veneno Multi-inseticida (baratas, formigas, moscas, pernilongos e mosq 9,45 113,40 uitos mosquitos, inclusive os que podem transmitir dengue, zika vírus e febre Chikungunya) com óleo essencial de Citronela, em spray. Conte údo minimo 300ml ULTRA INSET 66 12,0000 FR Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcoho 9,95 119,40 l, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbaden sis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso ex terno. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL 74 10,0000 GAL Desengraxante. Principio Ativo: Linear Alquibenzeno Sulfonato de Sódio 42,00 420,00 . Ativo, Alcanilizante, Tensoativo Aniônico, coadjuvantes, corante, co nservante, neutralizante, hidróto o e veículo. Galão de 05 litros PR OQUILL 75 15,0000 GAL Detergente automotivo concentrado, Tensoativos aniônicos, coadjuvantes 14,80 222,00 , conservante Veículo. Princípio Ativo: Acido Dodecil Benzeno Sulfônic o. Galão de 5 litros PROQUILL 78 60,0000 UN Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma comp 1,20 72,00 osição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoç ão de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfanato de sódio. C ontém tensoativo biodegradável PROQUILL 124 10,0000 GAL Desengraxante industrial liquido, cremoso, cor vermelha, diluição 1:60 20,00 200,00 ; densidade 1,00; pH 7,00-7,50; agressividade baixa; não corrosivo; nã o inflamável; biodegradável,. Galão com 05 litros PROQUILL Materiais de limpeza diversos para a SMDR: água sanitária, desinfetant e líquido, desodorizante spray, sabão de glicerina, inseticida, álcool gel, desengraxante, detergente automotivo, detergente líquido e desen graxante industrial. Total do Empenho : 1.560,40 0 003467 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 1 120,0000 UN Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo 2,62 314,40 entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s er escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômi co.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comp rovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de amb ientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laud o toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipocl orito de sódio. PROQUILL 48 100,0000 BRR Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO 1,40 140,00 78 96,0000 UN Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma comp 1,20 115,20 osição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoç ão de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfanato de sódio. C ontém tensoativo biodegradável PROQUILL 84 100,0000 UN Fibra para serviço prestado.Produto não-tecido à base de fibras sintét 1,10 110,00 icas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água, usada para l impeza das sujeiras de maior dificuldade. Dimensão: 102 mm x 260 mm. BETTANIN 113 90,0000 GAL Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros. Bactericida, com tenso 12,00 1.080,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 72 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6054 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ = 27.403.752/0001-50 ativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospi tais. Diluição l: l. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao preg ão a ser aprovada por comissão de avaliação. PROQUILL Materiais de limpeza.: água sanitária, sabão de glicerina, detergente líquido, fibra para limpeza e sabonete líquido. Total do Empenho : 1.759,60 0 003477 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 15 30,0000 UN Desinfetante liquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germici 3,98 119,40 da/bactericida, qualidade biodegradável, principio ativo: cloreto de a lquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de belzacônio, ten soativos não iônicos, corante, essência e veiculo, solubilidade em águ a. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL Materiais de limpeza. Total do Empenho : 119,40 0 003577 13.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 1 1.200,0000 UN Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo 2,62 3.144,00 entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s er escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômi co.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comp rovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de amb ientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laud o toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipocl orito de sódio. PROQUILL Materiais de limpeza. Total do Empenho : 3.144,00 0 003583 13.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 1 60,0000 UN Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo 2,62 157,20 entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s er escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômi co.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comp rovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de amb ientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laud o toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipocl orito de sódio. PROQUILL 15 60,0000 UN Desinfetante liquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germici 3,98 238,80 da/bactericida, qualidade biodegradável, principio ativo: cloreto de a lquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de belzacônio, ten soativos não iônicos, corante, essência e veiculo, solubilidade em águ a. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL 18 24,0000 UN Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA 7,95 190,80 55 12,0000 UN Saponáceo cremoso (liquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio 4,20 50,40 ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composiç ão aromática de pinho. PROQUILL 78 100,0000 UN Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma comp 1,20 120,00 osição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoç ão de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 73 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6054 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ = 27.403.752/0001-50 veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfanato de sódio. C ontém tensoativo biodegradável PROQUILL Materiais de limpeza. RI 177/2019 SMDS: água sanitária, desinfetante l íquido, desodorizante spray, saponáceo cremoso e detergente líquido. Total do Empenho : 757,20 Total do Credor .: 7.340,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 292 KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONT. DE PONTO E ACESSO L CNPJ = 90.510.389/0001-08 0 003478 02.05.2019 302 Registro de Preço/Pregão Pre 36 1 5,0000 UN Relógio ponto digital conforme descrição Conforme descrição contida n 3.150,00 15.750,00 o Memorando Interno n 105/2019-SMA. KEY PASS Aquisição de relógios ponto. Total do Empenho : 15.750,00 0 003579 13.05.2019 302 Registro de Preço/Pregão Pre 36 1 1,0000 UN Relógio ponto digital conforme descrição Conforme descrição contida n 3.150,00 3.150,00 o Memorando Interno n 105/2019-SMA. KEY PASS Aquisição de relógio ponto. Total do Empenho : 3.150,00 0 003596 13.05.2019 302 Registro de Preço/Pregão Pre 36 1 5,0000 UN Relógio ponto digital conforme descrição Conforme descrição contida n 3.150,00 15.750,00 o Memorando Interno n 105/2019-SMA. KEY PASS Aquisição de relógios ponto. Total do Empenho : 15.750,00 Total do Credor .: 34.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 003774 21.05.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 1 120,0000 PAC Abaixador de lingua - ABAIXADOR DE LINGUA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A 2,92 350,40 rtefato de Madeira. Uso Único. Para conservação em Local seco e venti lado. De Uso médico. Descartável, material não estéril. Pacote com 100 unidades. TALGE 186 48,0000 FR Gel para ultrassom - Gel condutor para Ultra-som, desenvolvido para at 4,72 226,56 ender aos profissionais que utilizam o gel como meio de contato. Propo rciona excelente condutibilidade e facilita o uso, por ser altamente d eslizante. Consistente, incolor, possui PH neutro e é isento de substâ ncias tóxicas. Especialmente desenvolvido para ser utilizado em varias aplicações diferentes, como exames de ultra-sonografia e eletrocardio grama. Embalagem de 1000ml. MULTIGEL Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 576,96 Total do Credor .: 576,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 458 LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90 0 003505 07.05.2019 381 Convite 06 1 1,0000 Execução global (mão de obra e material) para conserto da lâmina da mo 7.458,88 7.458,88 toniveladora Case 845 n62 patrimônio 35.403. RI 168/2019 SMDR. Total do Empenho : 7.458,88 Total do Credor .: 7.458,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 74 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5777 LAUDI LORENZONI p.p. CPF = 081.279.050-20 0 003724 17.05.2019 Não se Aplica 1 10,0000 1 ALUGUEL 10 MESES VALOR MENSAL R$ 415,76 CONFORME CONTRATO 135/2016/3-0 415,76 4.157,60 EM ANEXO PARA MORADOR CARMELA DE FÁTIMA BONET. Total do Empenho : 4.157,60 Total do Credor .: 4.157,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES CPF = 936.408.110-20 0 004327 31.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 5.000,00 5.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA LEANDRO BASTOS RODRIGUES, MAT. 1 889303. Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ = 21.681.063/0001-20 0 004248 28.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 51 3,0000 Emb Lâmina larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descar 1,85 5,55 te, com 10 unidades. BRW 71 2,0000 CX Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) BRW 2,45 4,90 127 5,0000 UN Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX 2,16 10,80 215 4,0000 PAC Pilha alcalina palito, tipo AAA. Pacote com 4 unidades. PANASONIC 3,60 14,40 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 35,65 0 004319 31.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 127 4,0000 UN Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX 2,16 8,64 Aquisição de material de expediente e processamento de dados Total do Empenho : 8,64 Total do Credor .: 44,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3090 LEANDRO VALDIR PANAZZOLO CPF = 773.928.500-59 0 003726 17.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 500,00 500,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LEANDRO V. PANAZZOLO - MAT. 1970259. Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5334 LENIR WITZKE CNPJ = 19.349.823/0001-55 0 003575 10.05.2019 196 Pregão Presencial 47 1 1,0000 MES Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvo 18.414,02 18.414,02 lvimento de atividades de pintura em tela com pacientes do Caps 2 da S MS com carga horaria semanal de doze horas. pelo periodo de 12 meses Req. 12-545-2019-SMS. Aditivo 01/19 do contrato 93/2018. Total do Empenho : 18.414,02 Total do Credor .: 18.414,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 75 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6361 LEO I DE CASTRO & CIA LTDA CNPJ = 20.852.197/0001-02 0 003476 02.05.2019 296 Registro de Preço/Pregão Pre 35 9 4,0000 UN Máquina de lavar roupa cfe.descrição complemento Lavadora de roupas 12 1.740,00 6.960,00 kg, automática, painel digital, cesto inox, abertura superior, lavagem e centrifugação, 220V. Garantia de 12 meses, eficiência energética Cl asse A ELECTROLUX Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Total do Empenho : 6.960,00 Total do Credor .: 6.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME CNPJ = 02.921.197/0001-27 0 003480 02.05.2019 333 Registro de Preço/Pregão Pre 42 15 1,0000 UN Reteste em extintor de incêndio modelo CO - 06 kg CASA DOS EXTINTORE 17,50 17,50 S 12 1,0000 UN Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTI 8,50 8,50 NTORES 10 1,0000 UN Recarga de extintor modelo CO - 06 kg CASA DOS EXTINTORES 47,50 47,50 6 1,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC CASA DOS EXTINTORES 27,50 27,50 1 2,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES 34,00 68,00 Recargas e retestes de extintores. Total do Empenho : 169,00 0 003498 03.05.2019 333 Registro de Preço/Pregão Pre 42 1 7,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES 34,00 238,00 4 2,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 0,9 kg a 1 Kg- ABC CASA DOS EXTINTORE 53,00 106,00 S Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste s de extintores. Total do Empenho : 344,00 0 004278 29.05.2019 333 Registro de Preço/Pregão Pre 42 1 1,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES 34,00 34,00 3 3,0000 UN Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES 55,00 165,00 5 1,0000 UN Recarga extintor 12kg ABC CASA DOS EXTINTORES 65,50 65,50 Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste s de extintores. Total do Empenho : 264,50 Total do Credor .: 777,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2180 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP CNPJ = 03.725.725/0001-35 0 003547 09.05.2019 1517 Inexigibilidade 10 1 1,0000 MES Serviço de manutenção de sistema de cessão de uso de software, conf. d 10.000,00 10.000,00 escrição inclui a atualização da legislação municipal, compreendendo a consolidação por dentro do texto, compilação e versionamento dos atos oficiais de efeito externo do Município, com a disponibilização na re de mundial de computadores. Ferramenta de publicação e pesquisa de doc . administrativos de feito interno, com acesso exclusivo e restrito ao s servidores municipais. Acesso exclusivo a banco de dados compreenden do a legislação de municípios e estados brasileiros. Contratação de serviço para manutenção de sistema de cessão de uso de software. REQ INTERNA 02-085-2019-GP. Total do Empenho : 10.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 76 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6041 LIZIANE DOS SANTOS SANTIAGO ME CNPJ = 06.163.759/0001-71 0 003819 24.05.2019 582 Convite 18 1 1,0000 UN Serviço de sonorização para a 28 Feira Estadual de Artesanato, nos di 3.800,00 3.800,00 as 06 e 07 de julho de 2019, a sonorização deve estar em quatro pontos da praça com um ponto central com microfone, este definido pela comis são organizadora da feira para anúncios e informações em gerais. Horár io de funcionamento da sonorização: Dia 06/07 (sábado): das 08h30min a s 19h00min; Dia 07/07 (domingo): das 09h00min as 19h00min. Em caso de chuva a Feira acontecerá no Ginásio Municipal Wilson Mânica. Sonorização para a 28 Feira Estadual de Artesanato. req interna 14-14 3-2019-SMCET Total do Empenho : 3.800,00 0 003820 24.05.2019 582 Convite 18 1 1,0000 UN Serviço de sonorização de evento para a pista de motocross nos dias 17 4.100,00 4.100,00 e 18 de agosto de 2019 durante a realização da Copa Cidade de Motocro ss Sonorização para a Copa Cidade de Motocross. req interna 14-142-2019-S MCET. Total do Empenho : 4.100,00 0 003821 24.05.2019 582 Convite 18 1 1,0000 UN sonorização e iluminação 3 Edição do Parque Ativo a ser realizado no 5.533,00 5.533,00 Parque de Exposições Wanderley Burmann, dia 25 a 26 de maio de 2019. O serviço compreende a sonorização e iluminação do festival Canta Meu B airro Canta Ijuí; sonorização da pista de rodeio para o Tiro de Laço E scolar Regional; sonorização do pavilhão um, dois e três Sonorização para a 3 Edição do Parque Ativo req interna 14-142-2019-S MCET. Total do Empenho : 5.533,00 Total do Credor .: 13.433,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70 0 003522 07.05.2019 538 Dispensa por Limite 378 2 1,0000 KG Prego 19 x 36 Conf. descrição anexa 11,00 11,00 3 1,0000 KG Prego 16 x 24 Conf. descrição anexa 11,50 11,50 Materiais para manutenção de bens imóveis( tábua, pregos e parafuso), para o Ginásio Municipal. Req. 14-0116-2019-SMCET Total do Empenho : 22,50 0 003569 10.05.2019 549 Dispensa por Limite 385 1 4,0000 UN alicate de corte rente 45,50 182,00 Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação da Praça da República. req interna 11-145-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 182,00 0 003590 13.05.2019 555 Dispensa por Justificativa 390 1 4,0000 PC Alça preformada 10mm 1,61 6,44 2 18,0000 UN arruela quadrada 45 x 45 14 mm 1,55 27,90 3 8,0000 UN Braço curvo 2" 162,00 1.296,00 4 40,0000 M cabo multiplex 1 x 10 + 1 x 10 mm 2,50 100,00 5 18,0000 UN Conector de compressão 35mm 2,50 45,00 6 8,0000 UN Conector split bolt 2,5 a 35mm 6,75 54,00 7 60,0000 M cabinho flexível 1,5 mm 0,84 50,40
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 77 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70 8 30,0000 M cabinho flexível 10 mm 5,88 176,40 9 10,0000 UN parafuso máquina 12 x 250 mm 6,25 62,50 10 8,0000 UN Relé fotoelétrico 25,50 204,00 11 2,0000 UN haste de aterramento 2400 mm 30,10 60,20 12 4,0000 UN parafuso máquina 16 x 250 mm 8,50 34,00 13 2,0000 UN Armação Secundária 11 16,50 33,00 14 14,0000 UN Arruela quadrada 50 x 50 18 mm 1,60 22,40 15 2,0000 UN isolador roldana 76 x 80 mm 8,00 16,00 Aquisição de material elétrico para manutenção de iluminação pública. req interna 11-110-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 2.188,24 0 003597 13.05.2019 557 Dispensa por Justificativa 392 1 2,0000 PC Alça preformada 10mm 1,61 3,22 2 14,0000 UN arruela quadrada 45 x 45 14 mm 1,55 21,70 3 6,0000 UN Braço curvo 2" 162,00 972,00 4 30,0000 M cabo multiplex 1 x 10 + 1 x 10 mm 2,50 75,00 5 12,0000 UN Conector de compressão 35 MM 2,50 30,00 6 8,0000 UN Conector split bolt 2,5 a 35mm 6,75 54,00 7 60,0000 M cabinho flexível 1,5 mm 0,84 50,40 8 30,0000 M cabinho flexível 10 mm 5,88 176,40 9 10,0000 UN parafuso máquina 12 x 250 mm 6,25 62,50 10 8,0000 UN Relé fotoelétrico 25,50 204,00 11 2,0000 UN haste de aterramento 2400 mm 30,10 60,20 12 4,0000 UN parafuso máquina 16 x 250 mm 8,50 34,00 13 2,0000 UN Armação Secundária 11 16,50 33,00 14 4,0000 UN Arruela quadrada 50 x 50 18 mm 1,60 6,40 15 2,0000 UN isolador roldana 76 x 80 mm 8,00 16,00 16 2,5000 M Fita de aço inox 3/4" 3,25 8,13 17 3,0000 UN Fecho para fita de aço inox 3/4 0,98 2,94 18 1,0000 UN Eletroduto galvanizado 1/2" 28,50 28,50 Aquisição de material elétrico para manutenção de iluminação pública. req interna 11-111-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 1.838,39 0 003598 13.05.2019 559 Dispensa por Justificativa 393 1 2,0000 PC Alça preformada 10mm 1,61 3,22 2 4,0000 UN arruela quadrada 45 x 45 14 mm 1,55 6,20 3 4,0000 UN Braço curvo 2" 2,5 mt 162,00 648,00 4 33,0000 M cabo multiplex 1 x 10 + 1 x 10 mm 2,50 82,50 5 18,0000 UN Conector de compressão 35mm 2,50 45,00 6 12,0000 UN Conector split bolt 2,5 a 35mm 6,75 81,00 7 85,0000 M cabinho flexível 1,5 mm 0,84 71,40 8 45,0000 M cabinho flexível 10 mm 5,88 264,60 9 6,0000 UN parafuso máquina 12 x 250 mm 6,25 37,50 10 12,0000 UN Relé fotoelétrico 25,50 306,00 11 3,0000 UN haste de aterramento 2400 mm 30,10 90,30 12 8,0000 M Fita de aço inox 3/4" 3,25 26,00 13 9,0000 UN Fecho para fita de aço inox 3/4 0,98 8,82 14 3,0000 UN Eletroduto galvanizado 1/2" 28,50 85,50 Aquisição de material elétrico para manutenção de iluminação pública. req interna 11-109-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 1.756,04 0 003824 24.05.2019 134 Registro de Preço/Pregão Pre 19 16 4,0000 UN Tinta acrilica semi-brilho cor branca (18 litros) EUCATEX 165,00 660,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 78 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70 Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis. Total do Empenho : 660,00 0 004294 31.05.2019 645 Dispensa por Limite 458 1 1,0000 UN poste monofásico 5 metros 1.014,00 1.014,00 2 1,0000 UN Disjuntor 35 A 17,75 17,75 3 2,0000 UN haste de aterramento sem conector 23,00 46,00 4 2,0000 UN Conector para haste de aterramento 5,25 10,50 5 1,0000 UN Tubo para aterramento 6,50 6,50 6 1,0000 M Cabo flexivel 10mm verde 58,73 58,73 7 10,0000 M Cabo multiplex duplex, 1 x 1 x 10 + 1 x 10mm 2,50 25,00 8 4,0000 UN conector universal 1 parafuso 6,25 25,00 Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. req interna 14-149-2019-SMCET Total do Empenho : 1.203,48 0 004304 31.05.2019 548 Pregão Presencial 64 8 1,0000 UN Chave de Fenda 4,7 mm Conf. descrição anexa TRAMONTINA 7,00 7,00 Aquisição de materiais de proteção e segurança, equipamentos e ferrame ntas diversos. Total do Empenho : 7,00 Total do Credor .: 7.857,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 855 LUCIANE SARTURI ANTES CPF = 575.889.530-04 0 003728 17.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de diárias para participação na 8 Conferência Es 720,00 720,00 tadual de Saúde que será realizada de 24 a 26/05/19 em Porto Alegre-RS . Servidora Fisioterapeuta CEREST Luciane S. Antes - Mat. 18652-09. Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72 0 003614 14.05.2019 RI 310 Chamada Pública-PNAE 02 1 400,0000 kg Cebola íntegra 2,32 928,00 2 40,0000 kg Pimentão verde 6,12 244,80 3 300,0000 und Couve flor 3,32 996,00 4 400,0000 und Espinafre íntegro, maço de 200g 1,99 796,00 Total do Empenho : 2.964,80 Total do Credor .: 2.964,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6095 LUCIDIO KRYSCZUN CPF = 086.541.900-00 0 003623 14.05.2019 RI 319 Chamada Pública-PNAE 02 1 500,0000 und Couve em folha, íntegra 1,92 960,00 2 500,0000 und Brócolis - maços de 200g, íntegros 2,82 1.410,00 Total do Empenho : 2.370,00 Total do Credor .: 2.370,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6306 LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA CPF = 926.607.700-34 0 003487 02.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor estimativo para pagamento de Jetons ao membro da JARI: Lucimere 1.500,00 1.500,00 dos Anjos da Silva Correa. Total do Empenho : 1.500,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 79 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6306 LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA CPF = 926.607.700-34 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1126 LUIS CARLOS CRESTANI CPF = 389.161.000-97 0 004328 31.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 3.000,00 3.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA LUIS CARLOS CRESTANI, MAT. 18120 02. Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6367 LUX SERVIÇOS ELETRICO E COMERCIO VAREJISTA DE MATE CNPJ = 31.827.003/0001-27 0 003560 10.05.2019 545 Dispensa por Justificativa 382 1 1,0000 UN execução global para serviços elétricos reparos elétricos e iluminação 600,00 600,00 externa na quadra poliesportiva Execução global para consertos elétricos na Escola Municipal Infantil Dalva de Almeida Weimann. req interna 09-278-2019-SMED Total do Empenho : 600,00 0 003586 13.05.2019 554 Dispensa por Justificativa 389 1 1,0000 UN execução global para serviços elétricos reparos devido a danos causado 624,00 624,00 s por curto circuito no refeitório da escola Execução global para consertos em rede elétrica na Escola Municipal In fantil Soares de Barros. req interna 09-307-2019-SMED Total do Empenho : 624,00 0 004281 30.05.2019 635 Dispensa por Limite 448 1 1,0000 UN Contratação de empresa para instalação de um Circuito Terminal para aq 1.823,67 1.823,67 uecimento elétrico. Conf. descrição anexa Contratação de empresa para instalação de um circuito terminal para aq uecimento elétrico, na Escola Municipal Fundamental Soares de Barros. Req. 09-349-2019-SMED Total do Empenho : 1.823,67 Total do Credor .: 3.047,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 274 M. R. FURIAN - EPP CNPJ = 06.280.375/0001-39 0 003645 15.05.2019 236 Registro de Preço/Pregão Pre 26 1 10,0000 UN Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS 64,80 648,00 Aquisição de cargas de gás GLP. Total do Empenho : 648,00 0 003760 21.05.2019 236 Registro de Preço/Pregão Pre 26 1 80,0000 UN Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS 64,80 5.184,00 Aquisição de cargas de gás GLP. Total do Empenho : 5.184,00 Total do Credor .: 5.832,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6159 MACACO PNEUS EIRELI - ME CNPJ = 28.391.682/0001-20 0 003717 16.05.2019 360 Registro de Preço/Pregão Pre 83 6 4,0000 UN Recapagem de pneu lameiro 11R - 22.5, com conserto e vulcanização 660,00 2.640,00 Aquisição de serviços de borracharia
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 80 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6159 MACACO PNEUS EIRELI - ME CNPJ = 28.391.682/0001-20 Total do Empenho : 2.640,00 Total do Credor .: 2.640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 174 MADEREIRA LEAL LTDA ME CNPJ = 93.345.288/0001-17 0 003523 07.05.2019 538 Dispensa por Limite 378 1 10,0000 UN Tábua de madeira, pinus, sem nós, dimensões 4 x1 x 3,3 mts, 2 cm de ex 11,20 112,00 pessura. Conf. descrição anexa Materiais para manutenção de bens imóveis( tábua, pregos e parafuso), para o Ginásio Municipal. Req. 14-0116-2019-SMCET Total do Empenho : 112,00 0 003603 14.05.2019 564 Dispensa por Justificativa 398 1 80,0000 M3 cedrinho 4 x 12 desquinado 2 cantos 20,28 1.622,40 2 40,0000 M3 cedrinho 4 x 7 desquinado 2 cantos 12,68 507,00 Aquisição de material para reparos nos bancos do anfiteatro da Praça d a República. RI-11-144-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 2.129,40 0 003716 16.05.2019 580 Dispensa por Limite 411 1 100,0000 UN Ripas de pinus conf. descrição anexa. 2 cm de espessura, 5 cm de larg 16,84 1.684,00 ura e 5,5 mt de comprimento. Ripas com 2 cm de espessura, 5 cm de largura e 5,5 mt de comprimento, para o Ginásio Municipal. Req. 14-139-2019-SMCET Total do Empenho : 1.684,00 Total do Credor .: 3.925,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 615 MAGALI BIGOLIN PIZZUTTI CPF = 590.370.400-04 0 003689 16.05.2019 Não se Aplica 1 2,0000 Diária com pernoite. 200,00 400,00 2 1,0000 Diária sem pernoite a Canoas-RS nos dias 22 e 23/05/2019 para particip 100,00 100,00 ação em encontro com os técnicos do FNDE para aperfeiçoamento das açõe s educacionais do FNDE junto ao município. Servidora Professora Magali B. Pizutti - Mat. 148946/1. Total do Empenho : 500,00 0 003690 16.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Passagens de ida e volta Ijuí-RS/Canoas-RS para participação nos dias 292,45 292,45 22 e 23/05/2019 em encontro com os técnicos do FNDE para aperfeiçoamen to das ações educacionais do FNDE junto ao município. Servidora Profes sora Magali B. Pizutti - Mat. 148946/1. 1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO PASSAGENS -44,15 -44,15 Total do Empenho : 248,30 Total do Credor .: 748,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 556 MANTOMAC COM PEÇAS SERV LTDA - CI:CGC CNPJ = 79.879.318/0001-44 0 003736 17.05.2019 339 Pregão Presencial 43 1 1,0000 UN Rolo compactador cf. descrição Conf. descrição anexa DYNAPAC 230.000,00 230.000,00 Aquisição de rolo compactador novo. Total do Empenho : 230.000,00 Total do Credor .: 230.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 81 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP CNPJ = 91.643.122/0001-51 0 003474 02.05.2019 296 Registro de Preço/Pregão Pre 35 5 3,0000 UN Freezer horizontal cfe.descrição complemento Freezer horizontal, 2 por 2.516,00 7.548,00 tas, capacidade líquida mínima de 519 litros, com controle eletrônico de temperatura externo, dreno frontal, 4 rodinhas nos pés, feito com l iga metálica de alta resistência à corrosão. Eficiência energética cla sse A, 220V, cor branca. CONSUL Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Total do Empenho : 7.548,00 0 003667 15.05.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 3 1,0000 UN Bebedouro refrigerado de coluna Bebedouro de coluna com compressor. Re 566,00 566,00 frigeração por compressão. Capacidade do reservatório mínima de 3,5L. Fornecimento de água gelada de 5 litros por hora. Potencia de 160W. Ma terial de aço inox. Voltagem 220V ou Bivolt. Dimensões do produto: 110 cm de altura x 37cm de largura e 29cm de profundidade. Garantia de 1 a no. A empresa/fornecedor deve realizar instalação do produto no local destinado. Deverá ser indicado pelo fornecedor assistência técnica aut orizada para realizar manutenção MASTERFRIQ/MF40 Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 566,00 0 003827 24.05.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 2 5,0000 UN Arquivo de aço conforme descrição Arquivo deslizantes em aço chapa 26 497,00 2.485,00 (espessura 0,46mm), na cor platina, com 4 gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico com gavetas corrediças regulá veis distanciadas a cada 40mm. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina, com sapatas niveladoras. Capacidade 35kg por gaveta. Dim ensões aproximadas: altura 105cm X largura 47cm X profundidade 71cm L UNASA Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 2.485,00 Total do Credor .: 10.599,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4011 MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN CPF = 554.897.290-15 0 003628 14.05.2019 RI 325 Chamada Pública-PNAE 02 1 100,0000 kg Bolacha caseira tipo rosca de polvilho 21,70 2.170,00 Total do Empenho : 2.170,00 Total do Credor .: 2.170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6379 MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUCOES CIVIL EIRELI CNPJ = 31.900.949/0001-71 0 004256 28.05.2019 517 Tomada de Preços 22 1 1,0000 UN execução global para obra de edificação/construção civil 74.090,97 74.090,97 Execução global para edificação do Módulo de Segurança Pública na Praç a da República. Total do Empenho : 74.090,97 Total do Credor .: 74.090,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 800 MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL CPF = 819.480.260-15 0 004330 31.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 UN VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE 2.000,00 2.000,00 SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O UTROS ESTADOS. SERVIDORA, PSICÓLOGA MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL, MAT. 21390 -09.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 82 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 800 MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL CPF = 819.480.260-15 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6044 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN E CIA LTDA CNPJ = 10.839.707/0001-40 0 003762 21.05.2019 108 Pregão Presencial 15 2 0,0183 UN valetadeira rotativa, conf. descrição valetadeira rotativa tracionada 18.800,00 344,04 pelo sistema 3 pontos do trator, acionada pela tomada de força, com ro tor de diâmetro mínimo de 1.200 mm, posição do rotor vertical, peso mí nimo 500 Kg, mínimo de 20 navalhas. MECRUL VGMR 500 Aquisição de rolo compactador e valetadeira. Total do Empenho : 344,04 0 003763 21.05.2019 108 Pregão Presencial 15 2 0,9817 UN valetadeira rotativa, conf. descrição valetadeira rotativa tracionada 18.800,00 18.455,96 pelo sistema 3 pontos do trator, acionada pela tomada de força, com ro tor de diâmetro mínimo de 1.200 mm, posição do rotor vertical, peso mí nimo 500 Kg, mínimo de 20 navalhas. MECRUL VGMR 500 Aquisição de rolo compactador e valetadeira. Total do Empenho : 18.455,96 Total do Credor .: 18.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6371 MARCO AURELIO EVANGELISTA CNPJ = 20.181.883/0001-90 0 003733 17.05.2019 566 Dispensa por Limite 399 1 1,0000 UN Execução global para conserto da máquina de lavar roupas modelo electr 460,00 460,00 olux LTC10. troca da caixa mecânica, molas de suspensão, retentor do t anque, eletrobomba Execução global para conserto de lavadora de roupas da Secretaria Muni cipal da Saúde. req interna 12-544-2019-SMS Total do Empenho : 460,00 Total do Credor .: 460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5918 MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA CNPJ = 06.941.912/0001-44 0 003651 15.05.2019 153 Pregão Presencial 38 1 1,0000 UN Serviços de dedetização para elimanação de moscas, mosquitos da dengue 21.567,42 21.567,42 , aranha, formigas, baratas, etc, desratização e eliminação de cupins nos imóveis de responsabilidade da SMED.Conforme descrição/complemento . Conf. descrição anexa Contratação de serviços de desinsetização Req. 09-346-2019-SMED Total do Empenho : 21.567,42 Total do Credor .: 21.567,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6229 MARCOS SILVERIO FINKLER CNPJ = 07.421.986/0001-12 0 003509 07.05.2019 532 Dispensa por Limite 374 1 1,0000 UN Climatizador veicular para a motoniveladora Case 845, n 62, patrimon 850,00 850,00 io 35403 Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip al de Desenvolvimento Rural. req intena 10-165-2019-SMDR Total do Empenho : 850,00 Total do Credor .: 850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 83 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3829 MARIA TERESA DARONCO CPF = 001.626.070-83 0 004266 29.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Passagens de ida e volta Ijuí - Porto Alegre/RS para participação no c 292,45 292,45 urso "Pregão: processamento das fases interna e externa, com base na l ei n10520/2002 e na LC n123/2006 e alteraçãoes", promovido pela DPM Educação nos dias 03 e 04/06/19. Servidora Téc. em Contablidade Maria Tereza Daronco, mat. 2006030. Total do Empenho : 292,45 0 004267 29.05.2019 Não se Aplica 1 2,0000 Duas diárias com pertnoite Porto Alegre/RS para participação no curso 200,00 400,00 "Pregão: processamento das fases interna e externa, com base na lei n 10520/2002 e na LC n123/2006 e alteraçãoes", promovido pela DPM Educa ção nos dias 03 e 04/06/19. Servidora Téc. em Contablidade Maria Terez a Daronco, mat. 2006030. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 692,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 66 MARIO LUIZ KUSIAK CPF = 417.236.190-00 0 003527 07.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 5.000,00 5.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA MÁRIO LUIS KUSIAK -MAT. 173584. Total do Empenho : 5.000,00 0 004329 31.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com estacionamento para os veículos d 60,00 60,00 a Secretaria Municipal da Saúde, em viagens diversas a serviço. SERVID OR MOTORISTA MARIO LUIS KUSIAK, MAT. 173584. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 5.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 340 MARIO OLIVEIRA CPF = 378.646.370-00 0 003486 02.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor estimativo para pagamento de Jetons ao membro da JARI: Mario Oli 1.500,00 1.500,00 veira. Total do Empenho : 1.500,00 0 004325 31.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Uma diária com pernoite. 200,00 200,00 2 1,0000 Uma diária sem pernoite para participação no curso Regulamentação e Fi 120,00 120,00 scalização do Transporte Individual de Passageiros: Táxi e Aplicativos , na FAMURS durante os dias 05 e 06/06/2019 em Porto Alegre-RS. Servid or Agente de Trânsito Mário Oliveira, mat. 17078-0. Total do Empenho : 320,00 0 004326 31.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente passagens de ida e volta Ijuí/Porto Alegre-RS para par 320,00 320,00 ticipação no curso Regulamentação e Fiscalização do Transporte Individ ual de Passageiros: Táxi e Aplicativos, na FAMURS durante os dias 05 e 06/06/2019 em Porto Alegre-RS. Servidor Agente de Trânsito Mário Oliv eira, mat. 17078-0. 1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO PASSAGENS -24,15 -24,15 Total do Empenho : 295,85
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 84 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 340 MARIO OLIVEIRA CPF = 378.646.370-00 Total do Credor .: 2.115,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5973 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA CNPJ = 20.058.175/0001-67 0 003740 20.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 241 2,0000 UN Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410 LEXMARK / 60FBH00 296,00 592,00 Aquisição de material de expediente e processamento de dados Total do Empenho : 592,00 Total do Credor .: 592,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5463 MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME CNPJ = 20.191.731/0001-79 0 003451 02.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 123 120,0000 UN Caderno pequeno 1/4, 140mm x 200mm, com espiral, 96 folhas PAUTA 1,39 166,80 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 166,80 0 003633 14.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 1 20,0000 cx Papel ofício A4, 75g, 210mmx297mm, caixa com 5000 folhas 81,79 1.635,80 Total do Empenho : 1.635,80 0 003769 21.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 58 8,0000 CX Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL 35,88 287,04 93 80,0000 CX Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap 81,79 6.543,20 el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 6.830,24 0 004249 28.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 15 30,0000 PAC Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram 0,89 26,70 as. MAMUTE 26 30,0000 UN Borracha escolar branca, n 20 JOCAR 0,17 5,10 54 2,0000 UN Régua em PVC, 50 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros 1,70 3,40 WALEU 62 1,0000 PAC Envelope (saco) Plástico 2 furos tamanho 24x33x0,12, para pasta catalo 4,90 4,90 go. Pacote com 50 unidades PLASTFILM 93 8,0000 CX Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap 81,79 654,32 el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX 114 3,0000 UN Livro de ata, sem margem, capa dura com 100 folhas TILIBRA 6,79 20,37 163 4,0000 UN Extrator de grampo, tipo espatula inox. CAVIAR 0,68 2,72 165 2,0000 UN Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas. 13,88 27,76 JOCAR 170 2,0000 UN Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeam 6,25 12,50 ento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza gra mpos 26/6. JOCAR Aquisição de material de expediente e processamento de dados: livro at a, extrator de grampo, grampeador, atílio, borracha escolar, régua 50c m, envelope plástico, folha A4. RI 452/2019 CT. Total do Empenho : 757,77
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 85 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5463 MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME CNPJ = 20.191.731/0001-79 0 004320 31.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 21 5,0000 UN Caneta gel, metal, cor vermelho, com ponta de aço tungstênio. INJEX 1,75 8,75 58 1,0000 CX Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL 35,88 35,88 62 2,0000 PAC Envelope (saco) Plástico 2 furos tamanho 24x33x0,12, para pasta catalo 4,90 9,80 go. Pacote com 50 unidades PLASTFILM 72 2,0000 CX Alfinete para mapa, com cabeça redonda tipo bola, tamanho 10mm, divers 1,29 2,58 as cores. Embalagem c/50unidades JOCAR 74 2,0000 UN Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética, 1,49 2,98 embalagem de 40g. LEONORA 93 2,0000 CX Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap 81,79 163,58 el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX 114 3,0000 UN Livro de ata, sem margem, capa dura com 100 folhas TILIBRA 6,79 20,37 163 2,0000 UN Extrator de grampo, tipo espatula inox. CAVIAR 0,68 1,36 165 1,0000 UN Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas. 13,88 13,88 JOCAR Aquisição de material de expediente. Total do Empenho : 259,18 Total do Credor .: 9.649,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP CNPJ = 16.101.712/0001-37 0 004307 31.05.2019 548 Pregão Presencial 64 6 1,0000 UN Martelo tipo unha, 23 mm, com cabo. Conf. descrição anexa PARABONI 15,00 15,00 10 3,0000 PAC Parafuso para madeira sendo: - 01 pct de 3 x 16; - 01 pct de 5 x 40; 20,00 60,00 - 01 pct de 6 x 6.6mm. CISER 3 1,0000 UN Chave philips 3,2 mm Conf. descrição anexa EDA 5,00 5,00 4 1,0000 RL Fio de estanho para solda rolo 250 g de 1mm 60 x 40 Conf. descrição an 45,00 45,00 exa NACIONAL 7 3,0000 UN Broca para madeira sendo: - 01 de 3mm; - 01 de 6mm; -01 de 15mm. BALK 40,00 120,00 AU Aquisição de ferramentas. Total do Empenho : 245,00 0 004310 31.05.2019 548 Pregão Presencial 64 4 30,0000 UN Máscara descartavel com carvão ativado para retenção de particulas de 2,50 75,00 tinta e poeira com CA Conf. descrição anexa WORKER 3 10,0000 PAR Luva nitrílica tamanho XG cor verde WORKER 7,00 70,00 Aquisição de materiais de proteção e segurança, equipamentos e ferrame ntas diversos. Total do Empenho : 145,00 0 004311 31.05.2019 548 Pregão Presencial 64 8 2,0000 UN Serrote Serra Curva 58 cm Aço Temperado. para poda de galhos, tamanho: 35,00 70,00 58cm, ideal para cortes agressivos, pode ser usado com extensão de 1 . LIZOTT 1 20,0000 UN Broca aço rapido 10mm Broca helicoidal em aço rápido, DIN 338, corte à 15,00 300,00 direita. Produzida em aço rápido com padão dimensional segundo a norm a DIN 338 tipo N. Ângulo de afiação da ponta: 118, Acabamento brilhan te e haste cilíndrica. DEWALT 9 2,0000 UN Grampo tipo Sargento com aperto rápido n08. protetores dos mordentes 50,00 100,00 em plástico flexível, indicado não utilizar para sustentação de peças, guia de aço, desenvolviod para utilizar o grampo também para descerra r, medidas 200 x 315 x 45mm. NOVE54
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 86 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP CNPJ = 16.101.712/0001-37 Aquisição de materiais de proteção e segurança, equipamentos e ferrame ntas diversos. Total do Empenho : 470,00 Total do Credor .: 860,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 003652 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 76 40.000,0000 COM Clonazepan - 2mg RANBAXY SUN GENERICO 0,04 1.720,00 125 21.000,0000 UN Fenitoína - comprimido 100mg TEUTO GENERICO 0,18 3.759,00 203 20.000,0000 UN Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg RANBAXY GENERICO 0,28 5.560,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 11.039,00 0 003698 16.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 14 300,0000 AMP Adrenalina concentração 0,1% solução injetavel ampola 1ml BLAU EFRINA 1,93 579,00 LIN 78 560,0000 COM Clopidogrel, 75mg comprimidos RANBAXY GENERICO 0,31 172,48 139 50,0000 FR Gentamicina, sulfato, solução oftálmica 5mg/ml 0,5% ALLERGAN GENTAMICI 8,18 409,00 NA 169 150,0000 UN Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g BRAINFARMA LIDOGEL 2,20 330,00 198 7.980,0000 CAP Nitrofurantóina (100mg) TEUTO GENERICO 0,25 1.979,04 213 300,0000 COM Pirimetamina (25mg) FARMOQUIMICA DARAPRIM 0,08 24,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 3.493,52 0 003699 16.05.2019 1603 Registro de Preço/Pregão Pre 180 14 600,0000 COM Clonidina, cloridrato - 0,100mg BOEHRINGER - ATENSINA C/ 30 0,24 144,00 Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saú de. Total do Empenho : 144,00 Total do Credor .: 14.676,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42 0 003538 08.05.2019 540 Dispensa por Justificativa 380 1 10,0000 PAC avental descartável, com 100 unid. de manga curta. 350,00 3.500,00 Aquisição de aventais para a Secretaria Municipal da Saúde. req intern a 12-477-2019-SMS Total do Empenho : 3.500,00 Total do Credor .: 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 89.043.731/0003-90 0 003720 17.05.2019 583 Dispensa por Justificativa 413 1 1,0000 UN Execução global para conserto do caminhão Scania IJE-2213, patrimônio 2.127,00 2.127,00 n 9344 conserto do chassis com substituição das seguintes peças: 2 un id. chapa l reforço, 4 unid. parafusos c porca, 8 unid. parafusos c po rca aço, 14 unid. parafusos c porca, conj. conexões e canos, 3 unid. e stopa Execução global para conserto do caminhão Scania P94 da Secretaria Mun icipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-171-2019-SMDR Total do Empenho : 2.127,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 87 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.127,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2973 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME CNPJ = 01.706.665/0001-88 0 003540 08.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 9 50,0000 RL Algodão hidrófilo - rolo com 250 g NATHY 6,39 319,50 Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 319,50 0 003541 08.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 14 500,0000 UN Escova dental infantil,com cerdas macias MEDFIO 0,72 360,00 16 200,0000 UN Creme dental infantil, com fluor, baixa abrasividade, sabor suave. IC 3,03 606,00 E FRECH 17 100,0000 UN Escova para limpeza de mamadeiras e bicos, com cabo de polipropileno, 15,00 1.500,00 cerdas resistentes PETITA 19 48,0000 UN Pente fino de plástico para cabelo, cerdas finas e curtas, com cabo - 6,00 288,00 para pedicure DURÃO 22 250,0000 GAL Sabonete liquido bactericida, com tensoativo biodegradavel, sem fragan 8,10 2.025,00 cia e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assep sia das mãos, indicado para uso hospitalar, galão com 2 litros CICLOF ARMA Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 4.779,00 0 003549 09.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 1 100,0000 UN Mamadeiras em plástico resistente, sem reentrâncias interna e na rosca 15,66 1.566,00 , segura, com bico de silicone (ortodôntico); 240ml, com nível de BPA dentro das normas vigentes da Vigilância Sanitária. PETITA 4 150,0000 UN Termômetro clinico PREMIUN 14,50 2.175,00 Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 3.741,00 Total do Credor .: 8.839,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 07.514.004/0001-37 0 003507 07.05.2019 528 Dispensa por Limite 371 1 15,0000 UN Roteador 115,00 1.725,00 Aquisição de roteadores para a Secretaria Municipal de Saúde. req inte rna 12-376-2019-SMS Total do Empenho : 1.725,00 Total do Credor .: 1.725,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES CNPJ = 11.487.489/0001-94 0 003757 20.05.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 90.000,00 90.000,00 BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37. RI 357/2019 SM ED. Total do Empenho : 90.000,00 Total do Credor .: 90.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6376 MIGUEL ARCANJO DAPPER CNPJ = 19.854.392/0001-84 0 003766 21.05.2019 503 Convite 14 1 1,0000 UN execução global para instalação de monumento, conf. projeto 17.000,00 17.000,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 88 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6376 MIGUEL ARCANJO DAPPER CNPJ = 19.854.392/0001-84 Execução global para instalação de monumento no Distrito da Colônia Sa nto Antônio. req interna 14-110-2019-SMCET Total do Empenho : 17.000,00 Total do Credor .: 17.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ = 09.432.731/0001-80 0 004318 31.05.2019 651 Dispensa por Limite 464 1 1,0000 UN execução global para conserto do veículo Prisma, placa IZG 1B05, patri 880,00 880,00 mônio 73575 substituição de para-brisa Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De senvolvimento Social. req interna 07-203-2019-SMDS Total do Empenho : 880,00 Total do Credor .: 880,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 661 MOACIR SCHEUER DEVES CPF = 525.043.790-72 0 003745 20.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com hospedagem, refeição, locomoção u 600,00 600,00 rbana e outros para o Conselheiro (delegado) Moacir Scheuer Deves, par a participação na 8 Conferência Estadual da Saúde em Porto Alegre-RS de 24 a 26/05/2019. Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6364 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 88.965.017/0001-24 0 003499 03.05.2019 1352 Registro de Preço/Pregão Pre 161 21 40,0000 UN Cobertura de hidrofibra de carboxilcelulose e Alginato de cálcio e ric 25,00 1.000,00 o em ácido gulorônico. Coloplast Biatain Alginato 31 10,0000 UN curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose Coloplast Biatain Algi 52,00 520,00 nato Ag Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de S aúde. Total do Empenho : 1.520,00 Total do Credor .: 1.520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3535 MOURA & BONIATI LTDA - ME CNPJ = 13.074.937/0001-53 0 003758 20.05.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO 90.000,00 90.000,00 BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30. RI 357/2019 SMED. Total do Empenho : 90.000,00 Total do Credor .: 90.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6089 MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI OUTROS = 99999999999 0 003512 07.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor ref. despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Ad 2.500,00 2.500,00 ianamento SMF 031/2019. Total do Empenho : 2.500,00 0 003513 07.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor ref. despesas com outros serviços de terceiros -PJ - pagamento a 1.000,00 1.000,00 ntecipado. Adiantamento SMF 031/2019.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 89 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6089 MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5834 MUN. IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO OUTROS = 99999999999 0 003605 14.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente despesas com material de consumo - pagamento antecipad 2.000,00 2.000,00 o. Adiantamento 34/2019 SMF. Total do Empenho : 2.000,00 0 003606 14.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente despesas com outros serviços de terceiros-pessoa juríd 2.000,00 2.000,00 ica - pagamento antecipado. Adiantamento 34/2019 SMF. Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6204 MUN. IJUI ADIANT. EDERSON L.C. CEREZER OUTROS = 99999999999 0 003607 14.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente despesas com material de consumo - pagamento antecipad 1.500,00 1.500,00 o. Adiantamento 35/2019 SMF. Total do Empenho : 1.500,00 0 003608 14.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente despesas com outros serviços de terceiros-pessoa juríd 1.500,00 1.500,00 ica - pagamento antecipado. Adiantamento 35/2019 SMF. Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3478 MUN. IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ OUTROS = 99999999999 0 004332 31.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adia 1.500,00 1.500,00 ntamento 40/2019 SMF. Total do Empenho : 1.500,00 0 004333 31.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para despesas com outros serviços de terceiros-pessoa jurídica-p 300,00 300,00 agamento antecipado. Adiantamento 41/2019 SMF. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5819 MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS OUTROS = 99999999999 0 003785 21.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com material de consumo-pagamento ant 4.900,00 4.900,00 ecipado. Adiantamento 38/2019 SMF. Total do Empenho : 4.900,00 Total do Credor .: 4.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN OUTROS = 99999999999 0 003530 07.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento cfe. 300,00 300,00 Lei Municipal n 4.614 de 09/11/2006, na PGM. RI 086/2019 PGM. Adiant amento 32/19 SMF.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 90 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 300,00 0 003743 20.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Adiantamento para aplicação do regime de despesa por adiantamento, cfe 3.000,00 3.000,00 . Lei Municipal n 4.614 de 09/11/2006, na Procuradoria Geral do Munic ípio. Adiantamento 37/2019 SMF. 1 1,0000 VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 37/2019 -30,02 -30,02 Total do Empenho : 2.969,98 Total do Credor .: 3.269,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6152 MUN. IJUI ADIANT. PAULA BETINA B. PRASS OUTROS = 99999999999 0 003604 14.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente despesas com material de consumo - pagamento antecipad 2.500,00 2.500,00 o. Adiantamento 33/2019 SMF. Total do Empenho : 2.500,00 0 003801 23.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros-pess 2.500,00 2.500,00 oa jurídica/pagamento antecipado. Adiantamento 039/2019 SMF. Total do Empenho : 2.500,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1684 MUN. IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ OUTROS = 99999999999 0 003737 17.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamentos de despesas com material de consumo-pagamento an 1.300,00 1.300,00 tecipado. Adiantamento 36/2019 SMF. Total do Empenho : 1.300,00 0 003738 17.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamentos de despesas com outros serviços de terceiros-PJ- 1.000,00 1.000,00 pagamento antecipado. Adiantamento 36/2019 SMF. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 2.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79 0 003576 13.05.2019 552 Dispensa por Limite 387 1 10,0000 UN Refrigerante, 2 litros 5,76 57,61 2 24,0000 UN Água mineral sem gás 500ml 1,25 30,00 3 24,0000 UN Água mineral com gás, 500ml 1,25 30,00 4 3,0000 PAC guardanapo 1,65 4,95 5 1,0000 PAC copo descartável 3,39 3,39 6 151,0000 UN pastel de carne 0,78 117,78 7 151,0000 UN barquete 0,78 117,78 8 151,0000 UN canudo 0,78 117,78 9 151,0000 UN Risoles 0,78 117,78 10 151,0000 UN prensadinho 0,78 117,78 11 152,0000 UN croissant chocolate 0,78 118,56 Aquisição de produtos alimentícios para encontros do Grupo Mãe Gestant e da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-475-2019-SMS Total do Empenho : 833,41 0 003731 17.05.2019 352 Registro de Preço/Pregão Pre 46 92 20,0000 KG Carne bovina de 2, tipo paleta, sem osso Conforme especificações do M 16,30 326,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 91 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79 emorando Interno n 104-2019-SMDS. 93 10,0000 PAC salsicha mista Conforme especificações do Memorando Interno n 104-201 18,90 189,00 9-SMDS. 94 2,0000 Emb Banha suína, embalagem de 1 Kg Conforme especificações do Memorando In 11,50 23,00 terno n 104-2019-SMDS. 95 10,0000 KG Apresuntado fatiado Conforme especificações do Memorando Interno n 10 16,10 161,00 4-2019-SMDS. LEBON 96 20,0000 KG Carne de frango peito sem dorso, congelado Conforme especificações do 8,80 176,00 Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 97 30,0000 KG Carne moida de 1 qualidade Conforme especificações do Memorando Inter 25,00 750,00 no n 104-2019-SMDS. 98 30,0000 KG carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso Conforme especificações d 8,50 255,00 o Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 99 10,0000 KG carne suína, tipo carré pernil, sem osso, congelada Conforme especific 11,40 114,00 ações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 100 30,0000 KG linguiça, 50% de carne suína/ 50% de carne bovina, porção média 120g, 14,60 438,00 resfriada Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2019-SMD S. Aquisição de gêneros alimentícios. RI 193/2019 SMDS. Total do Empenho : 2.432,00 0 003732 17.05.2019 352 Registro de Preço/Pregão Pre 46 24 10,0000 CX Cha de frutas vermelhas, com 10 saches de 16 gramas PRENDA 4,95 49,50 26 10,0000 CX Chá de maça com canela, com 10 saches de 16 gramas PRENDA 3,00 30,00 53 100,0000 L Leite Integral Longa Vida Conforme especificações do Memorando Interno 2,75 275,00 n 104-2019-SMDS. LANGUIRU 54 20,0000 PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 10,40 208,00 SANTA ISABEL 55 10,0000 PAC feijão preto Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2019- 6,19 61,90 SMDS. CALDO DE OURO 56 10,0000 PAC Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com 1,25 12,50 solda reforçada - embalagem 1 kg SALAZIR 57 5,0000 KG Pimentão Verde Conforme especificações do Memorando Interno n 104-20 7,50 37,50 19-SMDS. 58 20,0000 UN Tempero Verde (salsa e cebolinha, maços de 80 a 100 gramas) Conforme e 2,10 42,00 specificações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 59 100,0000 KG Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) Conforme espe 4,45 445,00 cificações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 60 10,0000 KG Moranga cabutiá Conforme especificações do Memorando Interno n 104-20 2,50 25,00 19-SMDS. 61 20,0000 UN Alface Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 2,55 51,00 62 10,0000 KG Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro Co 7,05 70,50 nforme especificações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 63 2,0000 KG alho Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 20,30 40,60 64 5,0000 UN Mostarda - Potes de 200g LORENZ 5,20 26,00 65 10,0000 UN Creme de Leite Conforme especificações do Memorando Interno n 104-20 2,55 25,50 19-SMDS. TRIANGULO 66 2,0000 UN Orégano (embalagem com 100 g). Conforme especificações do Memorando In 9,10 18,20 terno n 104-2019-SMDS. APTI 67 5,0000 PAC Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. Confo 11,20 56,00 rme especificações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. BIONDINA 68 10,0000 LT Milho verde em conserva, peso líquido 300g Conforme especificações do 2,05 20,50 Memorando Interno n 104-2019-SMDS. OLE 69 20,0000 KG Laranja comum Conforme especificações do Memorando Interno n 104-201 4,05 81,00 9-SMDS. 70 5,0000 UN Sardinha em óleo comestível, lata Conforme especificações do Memorando 12,70 63,50
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 92 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79 Interno n 104-2019-SMDS. COQUEIRO 71 5,0000 UN Maionese, embalagem 500 gramas Conforme especificações do Memorando In 4,55 22,75 terno n 104-2019-SMDS. SALADA 72 5,0000 UN Abacaxi em calda, pedaços Conforme especificações do Memorando Interno 8,20 41,00 n 104-2019-SMDS. TRIANGULO 73 10,0000 Pot Doce de leite Conforme especificações do Memorando Interno n 104-201 4,30 43,00 9-SMDS. AUREA 74 5,0000 UN Café instantâneo Conforme especificações do Memorando Interno n 104- 11,90 59,50 2019-SMDS. AMIGO 75 10,0000 UN Suco concentrado sabor uva Conforme especificações do Memorando Intern 7,30 73,00 o n 104-2019-SMDS. BELTRAME 76 10,0000 LT Pêssego em calda Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2 9,25 92,50 019-SMDS. GB 77 20,0000 KG Banana prata, tamanho médio, integra Conforme especificações do Memora 5,45 109,00 ndo Interno n 104-2019-SMDS. 78 10,0000 Emb Caldo de galinha Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2 1,18 11,80 019-SMDS. APTI 79 10,0000 PAC feijão carioca Conforme especificações do Memorando Interno n 104-201 9,85 98,50 9-SMDS. CALDO DE OURO 80 5,0000 UN Pepino em conserva 400g Conforme especificações do Memorando Interno n 12,20 61,00 104-2019-SMDS. DA SERRA 81 10,0000 KG maçã gala, íntegras, sem manchas Conforme especificações do Memorando 5,90 59,00 Interno n 104-2019-SMDS. 82 10,0000 KG Abobrinha, tamanho médio, integra, fresca Conforme especificações do M 5,15 51,50 emorando Interno n 104-2019-SMDS. 83 2,0000 UN Fermento em pó instantaneo para pão embalagem 1kg Conforme especificaç 27,40 54,80 ões do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. SAF INSTANT 84 10,0000 UN Vinagre de maça embalagem plastica de 750ml Conforme especificações do 3,70 37,00 Memorando Interno n 104-2019-SMDS. PRINZ 85 10,0000 UN Achocolatado em pó Conforme especificações do Memorando Interno n 104 10,40 104,00 -2019-SMDS. NESCAU 86 5,0000 UN Ketchup tradicional, 200 g Conforme especificações do Memorando Intern 2,65 13,25 o n 104-2019-SMDS. LORENZ 87 50,0000 Emb suco em pó Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2019-SM 1,00 50,00 DS. APTI 88 10,0000 UN Caldo de carne Conforme especificações do Memorando Interno n 104-201 1,60 16,00 9-SMDS. APTI 89 10,0000 UN Caldo de legumes Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2 1,70 17,00 019-SMDS. APTI 90 10,0000 UN Caldo de Bacon Conforme especificações do Memorando Interno n 104-201 1,45 14,50 9-SMDS. APTI 91 20,0000 UN iogurte, bandeja com 6 unid. Conforme especificações do Memorando Inte 3,60 72,00 rno n 104-2019-SMDS. FRIMESA Aquisição de gêneros alimentícios. RI 192/2019 SMDS. Total do Empenho : 2.740,30 0 003815 24.05.2019 352 Registro de Preço/Pregão Pre 46 1 7,0000 KG Pastel assado recheio a base de carne moida, de primeira qualidade e d 24,80 173,60 e acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acond icionado em embalagem hermeticamente fechada Conforme especificações d o Memorando Interno 104-2019-SMDS. 2 7,0000 KG Pastel assado recheio a base de frango, produzido na data de entrega e 24,80 173,60 acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Conforme especifica ções do Memorando Interno 104-2019-SMDS. 3 7,0000 KG Esfha assada de frango Conforme especificações do Memorando Interno 10 24,80 173,60 4-2019-SMDS.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 93 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79 4 5,0000 KG Mini torta de ricota e espinafre Conforme especificações do Memorando 25,80 129,00 Interno 104-2019-SMDS. 12 4,0000 KG Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa Conforme especific 14,50 58,00 ações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 31 3,0000 UN Bolo de milho Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2019 41,50 124,50 -SMDS. 43 4,0000 UN Bolo de cenoura Conforme especificações do Memorando Interno n 104-2 14,70 58,80 019-SMDS. 46 5,0000 KG Mine torta de frango, com requeijão Conforme especificações do Memoran 32,50 162,50 do Interno n 104-2019-SMDS. Aquisição de gêneros alimentícios: salgados, bolos e cucas. RI 382/201 9 SMED. Total do Empenho : 1.053,60 0 003816 24.05.2019 352 Registro de Preço/Pregão Pre 46 38 10,0000 UN Suco de uva integral, sem adição de açúcar, água ou corantes. embalage 14,15 141,50 m de vidro de 1,5 litros DEL VALE 62 4,0000 KG Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro Co 7,05 28,20 nforme especificações do Memorando Interno n 104-2019-SMDS. 77 3,0000 KG Banana prata, tamanho médio, integra Conforme especificações do Memora 5,45 16,35 ndo Interno n 104-2019-SMDS. 81 4,0000 KG maçã gala, íntegras, sem manchas Conforme especificações do Memorando 5,90 23,60 Interno n 104-2019-SMDS. Aquisição de gêneros alimentícios. Total do Empenho : 209,65 Total do Credor .: 7.268,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6368 NADIR MALAQUIAS CPF = 661.947.090-49 0 003563 10.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Auxílio funeral cfe. art. 82 da Lei Municipal n 3871/2001, decorrente 2.003,12 2.003,12 do falecimento do servidor inativo Sr. Olímpio Malaquias, ocorrido em 27/04/2019, conforme Certidão de Óbito matrícula - 099887 01 55 2019 4 00120 146 0028985 99. Total do Empenho : 2.003,12 Total do Credor .: 2.003,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18 0 003567 10.05.2019 1156 Registro de Preço/Pregão Pre 143 1 2.400,0000 UN Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml LIMPOL 1,89 4.536,00 3 1.200,0000 UN Cêra Líquida Incolor com 750 mL POLITRIZ 2,93 3.516,00 Aquisição de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Total do Empenho : 8.052,00 0 003589 13.05.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 1 450,0000 KG Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro Acondicionado em embala 6,30 2.835,00 gem apropiada (conforme recomendações da VISA). Todas as embalagens de verão apresentar etiqueta indicando procedência e data de embalagem. SARTORI 19 100,0000 KG Mortadela sem gordura (embalagem lacrada a vácuo) Fatiada, lacrada de 9,60 960,00 fábrica. Rótulo indicando a procedência, data de validade e número de registro. EXCELSIOR 27 2.500,0000 KG Carne moída de bovino, congelada, máximo 15% de gordura, sem adição de 13,29 33.225,00 água, em tabletes de 1 kg, indicanção da procedência, validade e núm ero de registro SARTORI
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 94 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 37.020,00 0 003641 15.05.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 27 1,0000 KG Carne moída de bovino, congelada, máximo 15% de gordura, sem adição de 2.547,72 2.547,72 água, em tabletes de 1 kg, indicanção da procedência, validade e núm ero de registro SARTORI Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 2.547,72 0 003684 15.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 5 300,0000 KG Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - 3,78 1.134,00 peso líquido 1 kg) IVALAR 15 192,0000 Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL 6,28 1.205,76 54 20,0000 PAC Massa sem ovos,spaghetti furadinha, embalagem plástica, transparente,r 1,98 39,60 esistente, peso liquido 500g GERMANI Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 2.379,36 0 003697 16.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 32 240,0000 CX Chá de maçã, com10 saches de18 gramas BOM GOSTO 1,70 408,00 34 100,0000 PAC Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso 15,35 1.535,00 liq. 2 kg. GOLD FLAKES 57 60,0000 PAC Chocolate em pó soluvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau 5,33 319,80 em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. AP TI Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 2.262,80 0 003739 20.05.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 27 1,0000 KG Carne moída de bovino, congelada, máximo 15% de gordura, sem adição de 3.240,00 3.240,00 água, em tabletes de 1 kg, indicanção da procedência, validade e núm ero de registro SARTORI Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 3.240,00 Total do Credor .: 55.501,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5945 NDS DISTRIB DE MEDIC LTDA - CI:CNPJ CNPJ = 11.034.934/0001-60 0 003706 16.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 17 400,0000 UN Albendazol - comprimidos 400mg PRATI DONADUZZI 0,33 132,00 36 21.000,0000 UN Atenolol - comprimidos 50mg PRATI DONADUZZI 0,03 630,00 39 1.000,0000 FR Azitromicina 40mg/ml PRATI DONADUZZI 5,14 5.140,00 188 6.000,0000 UN Metronidazol - comprimido 250mg PRATI DONADUZZI 0,09 558,00 189 300,0000 UN Metronidazol creme vagianl 5% - 50g PRATI DONADUZZI 3,50 1.050,00 190 400,0000 UN Miconazol nitrato creme vaginal 2% (20mg/g) - 80mg PRATI DONADUZZI 4,80 1.920,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 9.430,00 Total do Credor .: 9.430,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 95 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2157 NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ = 94.434.263/0001-52 0 003669 15.05.2019 577 Dispensa por Limite 408 1 17.000,0000 UN impressão de cópias em preto, sulfite 75g 0,10 1.700,00 Serviço de impressão de cópias para a Secretaria Municipal da Saúde. r eq interna 12-461-2019-SMS Total do Empenho : 1.700,00 Total do Credor .: 1.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5951 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17 0 003705 16.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 229 3.000,0000 UN Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, sering 0,27 810,00 a para 100 UI SOLIDOR Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 810,00 Total do Credor .: 810,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6294 NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 07.814.016/0001-87 0 003687 16.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 13 900,0000 KG Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol 1,80 1.620,00 da reforçada - peso líquido 1 kg). monte claro 24 900,0000 UN Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). camera 3,40 3.060,00 Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 4.680,00 Total do Credor .: 4.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA CNPJ = 06.194.440/0001-03 0 003770 21.05.2019 737 Registro de Preço/Pregão Pre 130 19 1.000,0000 PAC Algodão em roletes, fabricado em 100% fibras de algodão, possuindo for 1,50 1.500,00 mato cilíndrico, podendo ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Pacotes com 100 unidades SSPLUS 28 50,0000 Emb Curativo Alveolar com própolis. Contendo: própolis e lodofórmio. Embal 17,83 891,50 agem com 10g BIODINAMICA 49 22,0000 UN Brunidor n 28, oitavado simples condensador, aço inox autoclavável G 7,45 163,90 OLGRAN 79 2,0000 Emb Cunha reflexiva, sortida. Embalagem com 20 unidades TDV 25,14 50,28 92 1,0000 UN Esponja hemostática farmacêutica pura. Feita 100% de colágeno (gelatin 109,06 109,06 a) porcino liofilizado,esterilizada. Material leve: cerca de 10mg. Dim ensões: COTE: 2x4 cm e TAPE: 2,5x7,5cm MAQUIRA 145 50,0000 Emb Máscara Cirúrgica Descartável com elástico. Eficiência em filtragem ba 4,79 239,50 cteriana superior a 96%, são hipoalergênicas, têm excelente acabamento , além de ajuste anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nas al. Confeccionada em três camadas de p.p (tecido-não-tecido). Com Elás tico. Embalagem com 50 unidades LABOR IMPORT Aquisição de materiais odontológicos. Total do Empenho : 2.954,24 Total do Credor .: 2.954,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5514 OLIVEIRA , DANIELLE & CIA LTDA - ME CNPJ = 04.197.681/0001-80 0 003555 09.05.2019 492 Convite 12 1 6,0000 UN Toldo/cobertura em policarbonato Aquisição e instalação de coberturas 710,00 4.260,00 de 1,00 x 1,05 metros, com estrutura metálica e pintura esmalte sintét ico, suporte chumbado e policarbonato alveolar cristal
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 96 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5514 OLIVEIRA , DANIELLE & CIA LTDA - ME CNPJ = 04.197.681/0001-80 Cobertura em policarbonato alveolar para parquímetros. req interna 11- 434-2019-CT Total do Empenho : 4.260,00 Total do Credor .: 4.260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 905 OSMAR BENITES CPF = 431.354.470-49 0 003602 13.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Uma diária sem pernoite para buscar mercadoria adquirida pela SMODUTRA 100,00 100,00 N da empresa Grega Asfaltos em Esteio-RS no dia 13/05/2019. Servidor M otorista Osmar Benites, mat. 137189-4/1. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 P A S E P OUTROS = 99999999999 0 003533 08.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento da contribuição para o PASEP dos servidores do Mu 250.000,00 250.000,00 nicípio de Ijuí. Total do Empenho : 250.000,00 Total do Credor .: 250.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1051 P.S.COM.DE LIVROS LTDA. CNPJ = 07.690.468/0001-02 0 003612 14.05.2019 569 Dispensa por Limite 402 1 1,0000 UN Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacio 102,00 102,00 nados à Saúde- CID. Volume I edição 2017 2 1,0000 UN Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacio 40,00 40,00 nados à Saúde- CID. Volume II edição 2008 3 1,0000 UN Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacio 82,00 82,00 nados à Saúde- CID. Volume III edição 2008 Aquisição de material bibliográfico para a Secretaria Municipal da Saú de. req interna 12-462-2019-SMS Total do Empenho : 224,00 Total do Credor .: 224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75 0 003588 13.05.2019 1310 Registro de Preço/Pregão Pre 156 14 8.000,0000 UN Pão Sovado- (formato bisnaga - 60 gramas Todas as embalagens deverão a 0,52 4.160,00 presentar etiqueta identificando procedência e data de validade. 18 25.000,0000 UN Pão Francês (peso líquido 50 g) Todas as embalagens devem apresentar e 0,38 9.500,00 tiqueta identificando procedência e data de validade. Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. Total do Empenho : 13.660,00 Total do Credor .: 13.660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37 0 003455 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 43 50,0000 PAC Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr 15,60 780,00 a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO* 107 50,0000 PAC Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 10 16,00 800,00 0% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige -se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comi
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 97 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37 ssão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO* Materiais de limpeza. Total do Empenho : 1.580,00 0 003472 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 43 100,0000 PAC Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr 15,60 1.560,00 a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO* Materiais de limpeza. Total do Empenho : 1.560,00 0 003565 10.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 43 1.100,0000 PAC Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr 15,60 17.160,00 a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO* Materiais de limpeza. Total do Empenho : 17.160,00 0 003580 13.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 43 80,0000 PAC Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr 15,60 1.248,00 a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO* 107 20,0000 PAC Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 10 16,00 320,00 0% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige -se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comi ssão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO* Materiais de limpeza. Total do Empenho : 1.568,00 0 003592 13.05.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157 3 420,0000 PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 9,82 4.124,40 4801 DOCE SUCAR 56 60,0000 L Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, s 4,52 271,20 em conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro 1 495 PURITY Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar. Total do Empenho : 4.395,60 Total do Credor .: 26.263,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13 0 003524 07.05.2019 538 Dispensa por Limite 378 4 100,0000 UN Parafusos tipo 2, preto autoperfurante 70 mm longo. Conf. descrição an 0,55 55,00 exa 5 100,0000 UN Parafuso tipo T 2, preto autoperfurante, 35mm. Conf. descrição anexa 0,25 25,00 Materiais para manutenção de bens imóveis( tábua, pregos e parafuso), para o Ginásio Municipal. Req. 14-0116-2019-SMCET Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4661 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07 0 003826 24.05.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 6 29,0000 UN Armário em MDF, conf. descrição Armário 2 portas em MDF 15mm com chave 510,00 14.790,00 cor marfim e/ou casca de ovo, medindo 100 x 42 x 160cm, com 4 pratele
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 98 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4661 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07 iras internas. REIFLEX 13 167,0000 UN Cadeira estofada Cadeira estofada tipo tubular, 4 pés fixos, sem braço 95,00 15.865,00 s, com assento e encosto em revestimento de curvim, cor preta REIFLEX Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 30.655,00 Total do Credor .: 30.655,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA CPF = 590.336.570-15 0 003526 07.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 1 VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV 5.000,00 5.000,00 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA PAULO R. S. LARA - MAT. 176494. Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68 0 003537 08.05.2019 539 Dispensa por Justificativa 379 1 1,0000 UN execução global para consertos e reparos em geral de área externa ou i 4.509,40 4.509,40 nterna em decorrência de arrombamento ocorrido no dia 10/04/2019 os r eparos são em portas, grades, portão, fechadura e vidros Execução global para consertos na Escola Municipal de Ensino Infantil Cândida Iora Turra. req interna 09-265-2019-SMED Total do Empenho : 4.509,40 0 004336 31.05.2019 04 Tomada de Preços 01 1 1,0000 Execução global (mão de obra e material)para reforma do prédio da anti 8.000,00 8.000,00 ga Estação Férrea de Ijuí, situado na Rua do Comércio s/n, Centro, cfe . projetos, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro e plan ilha de orçamento global, ART e RRTs. Total do Empenho : 8.000,00 0 004337 31.05.2019 04 Tomada de Preços 01 1 1,0000 Execução global (mão de obra e material)para reforma do prédio da anti 277.309,92 277.309,92 ga Estação Férrea de Ijuí, situado na Rua do Comércio s/n, Centro, cfe . projetos, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro e plan ilha de orçamento global, ART e RRTs. Total do Empenho : 277.309,92 0 004338 31.05.2019 04 Tomada de Preços 01 1 1,0000 Execução global (mão de obra e material)para reforma do prédio da anti 243.750,00 243.750,00 ga Estação Férrea de Ijuí, situado na Rua do Comércio s/n, Centro, cfe . projetos, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro e plan ilha de orçamento global, ART e RRTs. Total do Empenho : 243.750,00 Total do Credor .: 533.569,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4986 PEREIRA & POMMER LTDA CNPJ = 14.534.518/0001-10 0 003462 02.05.2019 155 Pregão Presencial 39 1 1,0000 MES Prestação de serviços de varrição das ruas do Municipio. Durante 12 m 126.031,68 126.031,68 eses Contratação de empresa especializada, abril a dezembro 2019, para pres tação de serviços de varrição de ruas no Município. Aditivos 01 e 002
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 99 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4986 PEREIRA & POMMER LTDA CNPJ = 14.534.518/0001-10 do contrato 81/2018. Req. 11-146-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 126.031,68 Total do Credor .: 126.031,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6113 PERFYAÇO METAIS LTDA CNPJ = 72.381.213/0002-00 0 003609 14.05.2019 283 Tomada de Preços 9 1 1,0000 KG Bobina de aço zincada 0,95X1.200mm, revestimento B NBR 7008 ZC sem ole 525,92 525,92 amento, com cristais normais. Diametro interno de no minimo 20 polegad as. Bobina com no máximo 6000 kg CSN Aquisição de materias para a construção da garagem municipal. Req. 10- 170-2019-SMDR Total do Empenho : 525,92 Total do Credor .: 525,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 322 PILATTO & PILATTO LTDA CNPJ = 89.894.190/0001-41 0 003496 03.05.2019 520 Dispensa por Justificativa 365 1 1,0000 UN Jogo de lona de freio dianteira 100,00 100,00 2 1,0000 UN Jogo de lona de freio traseira 200,00 200,00 4 2,0000 PC Cilindro de freio traseiro 100,00 200,00 5 4,0000 UN Fluido de freio dot 3 20,00 80,00 6 2,0000 UN tambor de freio traseiro 700,00 1.400,00 Aquisição de peças para manutenção de veículo.Req interna 11-133-2019- SMODUTRAN Total do Empenho : 1.980,00 Total do Credor .: 1.980,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5965 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 02.816.696/0001-54 0 003703 16.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 1 20,0000 TB Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient 8,55 171,00 e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) LATINOFARMA 235 100,0000 UN Sulfadiazina de prata - pasta 1% PRATI DONADUZZI 2,90 290,00 241 8,0000 AMP Suxametônio cloreto, 500mg, ampola 10ml, solução injetável. BLAU 10,59 84,72 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 545,72 Total do Credor .: 545,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE CNPJ = 87.613.063/0001-00 0 003548 09.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Ressarcimento ao município de Catuípe em virtude da cedência da servid 10.000,00 10.000,00 ora Ana Paula de Lima Holzschuh da Silva cfe. Lei 6581/2017. Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 0 004111 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.068,48 9.068,48 Total do Empenho : 9.068,48 0 004112 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.525,36 2.525,36 Total do Empenho : 2.525,36
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 100 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 0 004113 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.357,05 6.357,05 Total do Empenho : 6.357,05 0 004114 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.277,88 5.277,88 Total do Empenho : 5.277,88 0 004115 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 16.304,73 16.304,73 Total do Empenho : 16.304,73 0 004116 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 12.732,48 12.732,48 Total do Empenho : 12.732,48 0 004117 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 24.378,39 24.378,39 Total do Empenho : 24.378,39 0 004118 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.351,96 1.351,96 Total do Empenho : 1.351,96 0 004119 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 825,48 825,48 Total do Empenho : 825,48 0 004120 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 9.289,50 9.289,50 Total do Empenho : 9.289,50 0 004121 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.628,87 1.628,87 Total do Empenho : 1.628,87 0 004122 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 49.419,94 49.419,94 Total do Empenho : 49.419,94 0 004123 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 8.291,00 8.291,00 Total do Empenho : 8.291,00 0 004124 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.479,38 3.479,38 Total do Empenho : 3.479,38 0 004125 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.034,56 7.034,56 Total do Empenho : 7.034,56 0 004126 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 14.878,27 14.878,27 Total do Empenho : 14.878,27
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 101 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 0 004127 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 17.401,06 17.401,06 Total do Empenho : 17.401,06 0 004128 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 14.902,21 14.902,21 Total do Empenho : 14.902,21 0 004129 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 304.895,73 304.895,73 Total do Empenho : 304.895,73 0 004130 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 970,59 970,59 Total do Empenho : 970,59 0 004131 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.979,82 5.979,82 Total do Empenho : 5.979,82 0 004132 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 31.333,83 31.333,83 Total do Empenho : 31.333,83 0 004133 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.190,19 2.190,19 Total do Empenho : 2.190,19 0 004134 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 7.575,23 7.575,23 Total do Empenho : 7.575,23 0 004135 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 758,03 758,03 Total do Empenho : 758,03 0 004136 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 8.476,85 8.476,85 Total do Empenho : 8.476,85 0 004137 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.039,70 6.039,70 Total do Empenho : 6.039,70 0 004138 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.059,63 2.059,63 Total do Empenho : 2.059,63 0 004140 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 17.264,09 17.264,09 Total do Empenho : 17.264,09 0 004143 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.807,65 4.807,65 Total do Empenho : 4.807,65
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 102 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 0 004146 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 12.102,21 12.102,21 Total do Empenho : 12.102,21 0 004149 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 10.047,76 10.047,76 Total do Empenho : 10.047,76 0 004150 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 55.279,36 55.279,36 Total do Empenho : 55.279,36 0 004151 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 48.983,72 48.983,72 Total do Empenho : 48.983,72 0 004152 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.571,48 1.571,48 Total do Empenho : 1.571,48 0 004153 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 738.371,06 738.371,06 Total do Empenho : 738.371,06 0 004154 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 28.324,33 28.324,33 Total do Empenho : 28.324,33 0 004155 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 62.653,61 62.653,61 Total do Empenho : 62.653,61 0 004156 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 673.360,18 673.360,18 Total do Empenho : 673.360,18 0 004157 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 16.137,74 16.137,74 Total do Empenho : 16.137,74 0 004158 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 11.498,08 11.498,08 Total do Empenho : 11.498,08 0 004159 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 3.921,02 3.921,02 Total do Empenho : 3.921,02 0 004184 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 124.498,83 124.498,83 Total do Empenho : 124.498,83 0 004185 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 41.833,88 41.833,88 Total do Empenho : 41.833,88
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 103 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35 0 004186 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 274,09 274,09 Total do Empenho : 274,09 0 004187 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 5.199,62 5.199,62 Total do Empenho : 5.199,62 0 004188 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 32.734,05 32.734,05 Total do Empenho : 32.734,05 0 004189 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 6.292,43 6.292,43 Total do Empenho : 6.292,43 0 004190 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 2.740,23 2.740,23 Total do Empenho : 2.740,23 0 004191 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 4.647,77 4.647,77 Total do Empenho : 4.647,77 0 004192 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 55.609,82 55.609,82 Total do Empenho : 55.609,82 0 004193 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 33.098,16 33.098,16 Total do Empenho : 33.098,16 0 004195 27.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 1.778,19 1.778,19 Total do Empenho : 1.778,19 Total do Credor .: 2.568.455,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6362 REAL ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ = 28.515.688/0001-61 0 003493 03.05.2019 524 Dispensa por Limite 368 1 1,0000 UN atividades de entretenimento na área de tecnologia e inovação equipame 12.000,00 12.000,00 ntos e monitoria de arena de games com drones, carrinho e jogos de rea lidade virtual para evento a ser realizado no Parque Wanderley Burmann , nos dias 25 e 26 de maio de 2019 Atividade de entretenimento na área de tecnologia para a programação d o #Parqueativo2019. req interna 14-117-2019-SMCET Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 12.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6380 RIBAS & W COMERCIO LTDA CNPJ = 18.688.114/0001-31 0 004258 28.05.2019 534 Pregão Presencial 61 1 1,0000 UN Livro- Memórias do Sub Solo Conf. descrição anexa ABRIL 40,00 40,00 2 1,0000 UN Livro - Lolita Conf. descrição anexa ALFAGUARA 55,00 55,00 3 1,0000 UN Livro - Feliz Ano Velho Conf. descrição anexa ALFAGUARA 39,00 39,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 104 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6380 RIBAS & W COMERCIO LTDA CNPJ = 18.688.114/0001-31 4 1,0000 UN Livro - O Guardião de Memórias Conf. descrição anexa ARQUEIRO 47,00 47,00 5 1,0000 UN Livro- Salvando a Pele Conf. descrição anexa ATICA 47,00 47,00 6 1,0000 UN Livro Quarto de despejo Conf. descrição anexa ATICA 47,00 47,00 7 1,0000 UN Livro - O Escaravelho do Diabo Conf. descrição anexa ATICA 50,00 50,00 8 1,0000 UN Livro - Fada Cisco Quase Nada Conf. descrição anexa ATICA 35,00 35,00 9 1,0000 UN Livro - Menina Bonita do Laço de Fita Conf. descrição anexa ATICA 41,00 41,00 10 1,0000 UN Livro- A casa das Palavras Conf. descrição anexa ATICA 47,00 47,00 11 1,0000 UN Livro - Pollyana Conf. escrição anexa AUTENTICA 33,00 33,00 12 1,0000 UN Livro - Heidi A Menina dos Alpes - Volume 1 Conf. descrição anexa AUT 33,00 33,00 ENTICA 13 1,0000 UN Livro - Heidi A Menina dos Alpes - Volume 2 Conf. descrição anexa AUT 33,00 33,00 ENTICA 14 1,0000 UN Livro - 1919 Conf. descrição anexa BENVIRA 52,00 52,00 16 1,0000 UN Livro - A Arte de Ler Mentes Conf. descrição anexa BEST SELLER 37,00 37,00 18 1,0000 UN Livro - 1984 Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LETRAS 52,00 52,00 19 1,0000 UN Livro - Doutor Jivago Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LETRAS 75,00 75,00 20 1,0000 UN Livro - Diário da Queda Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LETRAS 42,00 42,00 21 1,0000 UN Livro - Capitães de Areia Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LETRAS 38,00 38,00 22 1,0000 UN Livro - Um Certo Capitão Rodrigo Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS 33,00 33,00 LETRAS 23 1,0000 UN Livro - Ensaio Sobre a Cegueira Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS L 51,00 51,00 ETRAS 24 1,0000 UN Livro - Ensaio Sobre a Lucidez Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LE 55,00 55,00 TRAS 25 1,0000 UN Livro - Eu sou Malala Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LETRAS 40,00 40,00 26 1,0000 UN Livro - O Continente Volume 1 Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LET 60,00 60,00 RAS 28 1,0000 UN Livro - Samuca e seus Grilos na Cuca Conf. descrição anexa EDITORA DO 46,00 46,00 BRASIL 31 1,0000 UN A Menina que Descobriu o Brasil Conf. descrição anexa FTD 48,00 48,00 32 1,0000 UN Livro - Poderosa 1 Conf. descrição anexa FUNDAMENTO 33,00 33,00 33 1,0000 UN Livro - Poderosa 6 Conf. descrição anexa FUNDAMENTO 37,00 37,00 34 1,0000 UN Livro - Um Sonho no caroço do Abacate Conf. descrição anexa GLOBAL 40,00 40,00 35 1,0000 UN Livro - Viagem ao Céu Conf. descrição anexa BIBLIOTECA AZUL 47,00 47,00 36 1,0000 UN Livro- AMáquina de Fazer Espanhóis Conf. descrição anexa BIBLIOTECA A 47,00 47,00 ZUL 37 1,0000 UN Livro - Minha Vida Fora de Série 1 Conf. descrição anexa AUTENTICA 41,00 41,00 38 1,0000 UN Livro - Minha Vida Fora de Série 4 Conf. descrição anexa AUTENTICA 41,00 41,00 41 1,0000 UN Livro - Para Todos os Garotos que já Amei Conf. descrição anexa INTRI 75,00 75,00 NSECA 42 1,0000 UN Livro - Frankenstein Conf. descrição anexa SEGUINTE 30,00 30,00 43 1,0000 UN Livro - A Arte da Guerra Conf. descrição anexa MARTIN CLARET LTDA 16,00 16,00 44 1,0000 UN Livro - Drácula Conf. descrição anexa NOVA FRONTEIRA 36,00 36,00 45 1,0000 UN Livro - Rei Lear Conf. descrição anexa MARTIN CLARET LTDA 40,00 40,00 46 1,0000 UN Livro - Sapiens- Uma Bela História da Humanidade Conf. descrição anexa 57,00 57,00 L&PM 48 1,0000 UN Livro - Paraiso Perdido Conf. descrição anexa MARTIN CLARET LTDA 87,00 87,00 49 1,0000 UN Livro - O Senhor dos Anéis - As Duas Torres, Conf. descrição anexa M 77,00 77,00 ARTINS FONTES 50 1,0000 UN Livro - O Meu Pé de Laranja Lima Conf. descrição anexa MELHORAMENTOS 53,00 53,00 51 1,0000 UN Livro - Flicts Conf. descriçõ anexa MELHORAMENTOS 55,00 55,00 53 1,0000 UN Livro - Amor Impossível Possível Amor Conf. descrição anexa MODERNA 51,00 51,00 54 1,0000 UN Livro - Dom Quixote Conf. descrição anexa FTD 41,00 41,00 55 1,0000 UN Livro - Alice no País da Mentira Conf. descrição anexa MODERNA 51,00 51,00 56 1,0000 UN Livro - O Sanduiche da Maricota Conf. descrição anexa MODERNA 43,00 43,00 57 1,0000 UN Livro - Riqueza das Nações Conf. descrição anexa NOVA FRONTEIRA 90,00 90,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 105 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6380 RIBAS & W COMERCIO LTDA CNPJ = 18.688.114/0001-31 60 1,0000 UN Livro - Papéis Avulsos Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LETRAS 34,00 34,00 61 1,0000 UN Livro - Úrsula Conf. descrição anexa COMPANHIA DAS LETRAS 34,00 34,00 62 1,0000 UN Livro - O Carteiro e o poeta Conf. descrição anexa RECORD 34,00 34,00 63 1,0000 UN Livro - Memórias do Cárcere, Conf. descrição anexa RECORD 105,00 105,00 64 1,0000 UN Livro - Fallen Conf. descrição anexa RECORD 37,00 37,00 65 1,0000 UN Livro - Vidas Secas Conf. descrição anexa RECORD 43,00 43,00 66 1,0000 UN Livro - A Ilha do Dia Anterior Conf. descrição anexa RECORD 65,00 65,00 67 1,0000 UN Livro - Em que Creem os que não Creem Conf. descrição anexa RECORD 53,00 53,00 68 1,0000 UN Livro - Kant e o Ornitorrinco, Conf. descrição anexa RECORD 85,00 85,00 69 1,0000 UN Livro - O Péndulo de Foucault Conf. descrição anexa RECORD 65,00 65,00 70 1,0000 UN Livro - Baudolino Conf. descrição anexa RECORD 63,00 63,00 71 1,0000 UN Livro - A Asa Esquerda do Anjo Conf. descrição anexa RECORD 41,00 41,00 72 1,0000 UN Livro - São Bernardo Conf. descrição anexa RECORD 45,00 45,00 73 1,0000 UN Livro - O Físico Conf. descrição anexa ROCCO 68,00 68,00 74 1,0000 UN Livro - Harry Potter e a Pedra Filosofal Conf. descrição anexa ROCCO 37,00 37,00 75 1,0000 UN Livro - Harry Potter e a Câmara Secreta Conf. descrição anexa ROCCO 37,00 37,00 77 1,0000 UN Livro - Ponte para Terabítia Conf. descrição anexa MODERNA 50,00 50,00 78 1,0000 UN Livro - De Repente da Certo Conf. descrição anexa MODERNA 47,00 47,00 79 1,0000 UN Livro - Bom dia Todas as Cores Conf. descrição anexa MODERNA 47,00 47,00 80 1,0000 UN Livro - Quem tem medo do escuro Conf. descrição anexa ATICA 47,00 47,00 81 1,0000 UN Livro - Procura-se um Planeta Sustentável Conf. descrição anexa SCIPI 47,00 47,00 ONE 82 1,0000 UN Livro - Era Uma Vez Uma Semente Conf. descrição anexa SCIPIONE 33,00 33,00 83 1,0000 UN Livro - De Volta a Cabana Conf. descrição anexa SEXTANTE / GMT 33,00 33,00 86 1,0000 UN Livro - Mentes Brilhantes Conf. descrição anexa UNIVEROS DOS LIVROS 25,00 25,00 87 1,0000 UN Livro - A Tenda Vermelha Conf. descrição anexa VERUS EDITORA 41,00 41,00 88 1,0000 UN Livro - A Linguagem do Corpo Conf. descrição anexa VOZES 30,00 30,00 89 1,0000 UN Livro - Existencialismo é um Humanismo Conf. descrição anexa VOZES 20,00 20,00 90 1,0000 UN Livro - Robin Hood Conf. descrição anexa JORGE ZAHAR 53,00 53,00 Aquisição de livros para a Biblioteca Municipal. Req. 14-111-2019-SMCE T. Total do Empenho : 3.583,00 0 004260 28.05.2019 534 Pregão Presencial 61 9 1,0000 UN O sapo boca grande - Iain Smyth e Michael Terry BRINQUE BOOK 29,90 29,90 12 1,0000 UN Gato xadrez no jardim do relógio - Bia Villela Escala Educacional 16,95 16,95 13 1,0000 UN Gato xadrez no jardim geométrico - Bia Villela Escala Educacional 16,95 16,95 14 1,0000 UN Gato xadrez no jardim das delicias - Bia Villela Escala Educacional 16,95 16,95 23 1,0000 UN Porcolino e vovó - Margarete Wild e Stephen Michael Wing Brinque Book 26,98 26,98 25 1,0000 UN Só mais uma história - Dugald A. Steer e Elisabeth Moseng Brinque Boo 31,98 31,98 k 26 1,0000 UN A casa dos beijinhos - Claudia Bielinski Companhia Das Letrinhas 36,98 36,98 28 1,0000 UN Zoe, a Zebra - Livro de pelúcia Ciranda Cultural 25,00 25,00 29 1,0000 UN No coração e na bolsa - Laurence Boyryuignon e Valeria d Meur BRINQUE 30,00 30,00 BOOK 30 1,0000 UN O apanhador de sonhos - Troon Mavison, Alan e Lea Daniel BRINQUE BOOK 32,98 32,98 31 1,0000 UN O ovo que veio do céu - Angélica Glitz e Imke Sonnechsen BRINQUE BOOK 15,98 15,98 32 1,0000 UN Qual o sabor da lua? - Michael Grejniec BRINQUE BOOK 32,98 32,98 33 1,0000 UN Qual a cor do amor? - Linda Strachan BRINQUE BOOK 34,98 34,98 34 1,0000 UN Quando mamãe virou um monstro - Joanna Marrison BRINQUE BOOK 32,98 32,98 35 1,0000 UN Escola de monstros madame MO - Janaina Tokitaka BRINQUE BOOK 32,98 32,98 37 1,0000 UN Sons divertidos no circo - Beth Harwood e Derek Matthews BRINQUE BOOK 34,98 34,98 41 1,0000 UN O sapo bocarrâo - Keith Faulkner Companhia Das Letrinhas 30,98 30,98 53 1,0000 UN Sapo vira rei vira sapo - Ruth Rocha SALAMANDRA 28,98 28,98 55 1,0000 UN As aventuras do avião vermelho - Érico Verissimo COMPANHIA DAS LETRIN 21,98 21,98 HAS
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 106 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6380 RIBAS & W COMERCIO LTDA CNPJ = 18.688.114/0001-31 56 1,0000 UN Os três porquinhos pobres - Érico Verissimo COMPANHIA DAS LETRINHAS 20,98 20,98 57 1,0000 UN O livro de surpresas da Ninoca - Lucy Cousin ATICA 37,98 37,98 61 1,0000 UN Um porco vem morar aqui - Cláudia Fries BRINQUE BOOK 28,98 28,98 62 1,0000 UN Adivinhe o que comem - Liesbet Slegers BRINQUE BOOK 19,98 19,98 87 1,0000 UN Os Contos de Grimm - Irmãos Grimm L&PM 80,00 80,00 93 1,0000 UN Selva - Pop Up CIRANDA CULTURAL 30,00 30,00 69 10,0000 UN Gabriel: Trilogia Saints: vol 1 - Katherine Laccom ZT 3DEA 29,98 299,80 70 10,0000 UN Raziel: Trilogia Saints: vol 2 - Katherine Laccom ZT 3DEA 29,98 299,80 71 10,0000 UN Elemiah: Trilogia Saints: vol 3 - Katherine Laccom ZT 3DEA 29,98 299,80 72 10,0000 UN Jardins da lua- O livro Malazano dos Caídos 1 - Steven Erikson ARQUEI 34,98 349,80 RO 75 2,0000 UN Luneta Âmbar - Philips Pullman OBJETIVA 48,00 96,00 76 2,0000 UN Beren e Lúthien - J. R. R. Tolkien HARPERCOLLINS 42,00 84,00 77 2,0000 UN A queda de Gondolin - J. R.R. Tolkien HARPERCOLLINS 42,00 84,00 78 2,0000 UN Contos inacabados - J.R.R. Tolkien WMF MARTINS FONTES 44,98 89,96 79 2,0000 UN A faca sutil - Philips Pullman SUMA 33,00 66,00 80 2,0000 UN A bússula de ouro - Philips Pullman SUMA 38,00 76,00 81 1,0000 UN As tumbas de Atuan - Úrsula K. Le Guin ARQUEIRO 23,00 23,00 82 1,0000 UN O feiticeiro de Terramar - Úrsula K. Le Guin ARQUEIRO 23,00 23,00 83 1,0000 UN A mão esquerda da escuridão - Úrsula K. Le Guin ALEPH 29,98 29,98 84 1,0000 UN Carbono alterado - Richard Morgan BERTRAND BRASIL 29,98 29,98 85 1,0000 UN Anjos partidos - Richard Morgan BERTRAND BRASIL 29,98 29,98 86 1,0000 UN Coração de aço: Livro I da série Executores: 1 - Brandon Sanderson AL 33,00 33,00 EPH 88 3,0000 UN A ilha do Mistério - Paulo Adshead BRINQUE BOOK 37,00 111,00 89 2,0000 UN O encantador de livros - Lucas de Souza Ler Editorial 27,98 55,96 97 1,0000 UN Fazenda - Pop Up CIRANDA CULTURAL 20,88 20,88 96 1,0000 UN A turma do vai e vem - Pop Up GIRASSOL BRASIL 25,88 25,88 92 8,0000 UN Almanaque Maluquinho - Ziraldo Alves Pinto GLOBO 18,98 151,84 Aquisição de livros para a Secretaria Municipal de Educação. req inter na 09-250-2019-SMED. Total do Empenho : 3.029,07 Total do Credor .: 6.612,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS CNPJ = 74.704.636/0002-31 0 003531 07.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 402,79 402,79 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE S ÃO PARTES CLARICE KOMMERS E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N 016/1.14. 0008155-4, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 402,79 0 003535 08.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 148,46 148,46 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTE S SANDRA RAQUEL LUTZ E O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N 016/1.15.00015 36-7, CFE DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 148,46 0 003536 08.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ 324,79 324,79 ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTE S SANDRA JAEGER GOERGEN E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N016/1.15.000 0155-2, CFE. DOCUMENTO ANEXO. Total do Empenho : 324,79
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 107 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS CNPJ = 74.704.636/0002-31 Total do Credor .: 876,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4868 ROMEU MÜLLER CPF = 274.492.030-49 0 003723 17.05.2019 RI 309 Chamada Pública-PNAE 02 1 500,0000 kg Tomate longa vida, íntegro. 4,29 2.145,00 Total do Empenho : 2.145,00 Total do Credor .: 2.145,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 364 ROSANE SANTINA TOLDO CPF = 427.059.240-00 0 003534 08.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Uma diária sem pernoite a Porto Alegre-RS no dia 09/05/2019 para parti 120,00 120,00 cipação na soledidade de lançamento da Campanha do Agasalho 2019. Chef e E. Serv. Gabinete Primeira Dama Rosane S. Toldo - Mat. 214302-0. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6373 ROSANE SIMON CPF = 383.537.250-53 0 003746 20.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com hospedagem, refeição, locomoção u 600,00 600,00 rbana e outros para o Conselheira (delegada) Rosane Simon, para partic ipação na 8 Conferência Estadual da Saúde em Porto Alegre-RS de 24 a 26/05/2019. Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1747 ROSELEI BONETA DE MORAES CPF = 417.202.700-82 0 003488 02.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor estimativo para pagamento de Jetons ao membro da JARI: Roselei B 1.500,00 1.500,00 oneta de Moraes. Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28 0 003510 07.05.2019 533 Dispensa por Limite 375 1 1,0000 UN Execução global para conserto do veículo Celta, placa IOZ 3792, patrim 1.541,00 1.541,00 ônio n 27.362 Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De senvolvimento Social. req interna 07-173-2019-SMDS Total do Empenho : 1.541,00 0 003791 23.05.2019 600 Dispensa por Limite 425 1 1,0000 UN Execução global referente conserto do veiculo Celta IOX-8036 1.600,00 1.600,00 Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa úde. req interna 12-563-2019-SMS Total do Empenho : 1.600,00 0 004240 28.05.2019 620 Dispensa por Limite 437 1 1,0000 UN execução global para conserto da Sprinter placa IMW 8125, patrimônio n 1.504,00 1.504,00 19733 1 unid. atuador hidraulico, 1 unid. colindro embre kg19005401 sprin 97/12, 1 unid. guincho terceirizado, 2 litros liquido de freio d ot4
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 108 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28 Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De senvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-164-2019-SMODUT RAN Total do Empenho : 1.504,00 Total do Credor .: 4.645,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6001 ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME CNPJ = 12.347.976/0001-14 0 003491 03.05.2019 428 Tomada de Preços 17 1 1,0000 UN Execução global de construção de Praça de Esportes e Lazer 59.540,92 59.540,92 Execução global para implementação de serviços iniciais da Praça de Es portes e Lazer Rodolfo Burmann. Total do Empenho : 59.540,92 0 003650 15.05.2019 414 Tomada de Preços 16 1 1.716,0000 H Hora máquina de Escavadeira Hidráulica (DRAGA) 91,22 156.533,52 Contratação de empresa para a prestação de serviços de hora/máquina de retroescavadeira, para realização de carregamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Estação de Transbordo licenciada, do município de Ijuí, RS Total do Empenho : 156.533,52 Total do Credor .: 216.074,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6206 RS DESIGN BRASIL - ARQUITETURA E RESTAURO LTDA CNPJ = 03.669.105/0001-26 0 004271 29.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente honorários para elaboração de projeto de restauração d 54.561,04 54.561,04 a edificação da Prefeitura Municipal de Ijuí, localizada na Rua Benjam in Constant n 429. Total do Empenho : 54.561,04 Total do Credor .: 54.561,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ CNPJ = 06.294.126/0001-00 0 003469 02.05.2019 1352 Registro de Preço/Pregão Pre 161 25 20,0000 UN curativo de silicone suave, atraumático, transparente, poroso e flexív 35,90 718,00 el. MOLNLYCKE Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de S aúde. Total do Empenho : 718,00 0 003473 02.05.2019 698 Registro de Preço/Pregão Pre 125 126 12,0000 Emb Desinfetante de Alto Nível a base de Ácido Peracético + Fitas para Qua 207,50 2.490,00 ntificação de Ácido Peracético SOLUÇÃO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0, 2%, pronto para uso, com formulação inibidora de corrosão (anticorrosi vo), utilizado para desinfecção de alto nível de artigos semi-críticos da área odonto - médico-hospitalar. Válido por até 30 dias depois de adicionado o inibidor de corrosão. Apresentação de laudos oficiais dem onstrando ação: esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida e virucida (Influenza A H1N1, HPV, Enterovirus, Hepatitis A, B e C, Sara mpo rubéola, Adenovírus, Coronavírus, HIV, entre outros). Embalagerm d e 05 litros. Conforme descrição/complemento em anexo. RIOQUÍMICA Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. Total do Empenho : 2.490,00 0 003508 07.05.2019 531 Dispensa por Justificativa 373 1 50,0000 L clorexidina aquosa 1% 7,20 360,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 109 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ CNPJ = 06.294.126/0001-00 2 200,0000 FR Clorexidina aquosa, 100 ml 1,90 380,00 Aquisição de produtos de higiene para a Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-493-2019-SMS 1 1,0000 Anulação de empenho por valor n 44/2019 cfe. memorando 922/2019 SMS. -52,40 -52,40 Total do Empenho : 687,60 0 003539 08.05.2019 238 Registro de Preço/Pregão Pre 27 12 300,0000 PAC Compressa de Gazes estéril, fatiado 7,5x7,5, com 9 fios, 5 dobras, 8 c 0,39 117,00 amadas, pacote com 5 unidades AMÉRICA 13 30,0000 CX Luvas nitrilicas, tamanho M DESCARPACK 16,75 502,50 Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil. Total do Empenho : 619,50 Total do Credor .: 4.515,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6360 SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ = 92.666.817/0001-11 0 003468 02.05.2019 1352 Registro de Preço/Pregão Pre 161 27 20,0000 UN compressa não aderente, estéril, altamente absorvente, com fina pelícu 8,80 176,00 la não aderente de poliéster microperfurado SMITH E NEPHEW 28 10,0000 UN hidrogel amorfo SMITH E NEPHEW 41,00 410,00 29 30,0000 UN curativo anti-séptico não aderente SMITH E NEPHEW 9,50 285,00 Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de S aúde. 1 1,0000 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N56/2019 COPAM. MOTIVO: IMPOSSIBILIDADE -176,00 -176,00 DE FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM. Total do Empenho : 695,00 Total do Credor .: 695,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE CNPJ = 10.762.416/0001-09 0 003691 16.05.2019 RI 184 Chamamento Público Credencia 09 1 1,0000 Valor estimativo para pagamento de acolhimento de longa permanência pa 22.000,00 22.000,00 ra idosos cfe. Termo de Credenciamento 035/2018. Total do Empenho : 22.000,00 Total do Credor .: 22.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30 0 003600 13.05.2019 561 Dispensa por Justificativa 395 1 1,0000 UN rotor 55A 12V 239,50 239,50 2 1,0000 UN estator 55A 12V 187,00 187,00 3 1,0000 UN Conjunto retificador 148,50 148,50 4 1,0000 UN Rolamento 6403 17 X 62 X 17 78,00 78,00 5 1,0000 UN Rolamento 62201 12x21x14 42,00 42,00 6 1,0000 UN Regulador de voltagem 89,00 89,00 7 2,0000 UN Lâmpada H-4 12v 60/55w 35,00 70,00 8 6,0000 UN lâmpada 1 POLO 21W 12 V 10,00 60,00 9 2,0000 UN lâmpada 1 POLO 5W 5,00 10,00 10 1,0000 UN Porta escova com 4 esc 12 v 44,00 44,00 11 1,0000 UN Induzido partida jf 345,50 345,50 12 1,0000 UN Bobina jf 12v c/ escova 2 fios 116,00 116,00 13 1,0000 UN bucha part. DT (fucinho) 12,00 12,00 14 1,0000 UN bucha part. interm. 10,00 10,00 15 1,0000 UN bucha part. L. COLETOR 8,00 8,00 16 1,0000 UN reparo da partida 59,00 59,00
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 110 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30 17 1,0000 UN Impulsor jf 9 dentes 89,50 89,50 18 1,0000 UN Mancal int part jf 68,00 68,00 19 1,0000 UN Ch magnética 12V 168,50 168,50 20 1,0000 UN Relé auxiliar 12v 16,50 16,50 Aquisição de peças para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-141-2019-S MODUTRAN. Caminhão MB 1113 placa IEC 7383 pat. 9592. Total do Empenho : 1.861,00 Total do Credor .: 1.861,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5023 SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP CNPJ = 04.456.171/0001-80 0 003546 09.05.2019 1424 Pregão Presencial 93 1 1,0000 UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu 1.500,00 1.500,00 ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RI COH MP 305 SPF Locação de impressora. Req. 45/2019-SMA: franquia mensal de 4000 cópia s. Total do Empenho : 1.500,00 0 003572 10.05.2019 1424 Pregão Presencial 93 1 1,0000 UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu 2.403,20 2.403,20 ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras p ara 12 meses RICOH MP 305 SPF Locação de impressora. Req. 06-088-2019-SMF. Total do Empenho : 2.403,20 0 003573 10.05.2019 1424 Pregão Presencial 93 1 1,0000 UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu 638,18 638,18 ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras p ara 12 meses RICOH MP 305 SPF Locação de impressora.Req. 06-087-2019-SMF. Total do Empenho : 638,18 0 003574 10.05.2019 1424 Pregão Presencial 93 1 1,0000 UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu 62,28 62,28 ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RI COH MP 305 SPF Locação de impressora. Req. 04-46-2019-SMA Total do Empenho : 62,28 Total do Credor .: 4.603,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 120 SCHIRMANN MAT. E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78 0 003714 16.05.2019 579 Dispensa por Limite 410 2 11,0000 UN Chapa de compensado conf. descrição anexa 1,10MT X 2,20 MT DE 14 MM 47,20 519,20 3 1,0000 BRR Cantoneira de ferro , cfe.descr.complemento 5 CM DE LARGURA 121,34 121,34 Materiais de Construção para o PARQUEATIVO. Req. 14-126-2019-SMCET 1 1,0000 Anulação de empenho por valor n 43/2019 cfe. memorando 172/2019 SMCET -121,34 -121,34 . Total do Empenho : 519,20 Total do Credor .: 519,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 111 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5737 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO L CNPJ = 88.579.701/0005-00 0 003595 13.05.2019 563 Dispensa por Limite 397 1 1,0000 UN serrote profissional 18" cabo de madeira 32,22 32,22 2 1,0000 UN alicate profissional 8" 24,29 24,29 3 1,0000 CJ chaves philips - 6 peças 24,24 24,24 4 1,0000 UN torquês 10" 39,36 39,36 5 4,0000 UN Broca para madeira uma de 3mm, uma de 6mm, uma de 4mm e uma de 5mm 2,83 11,32 6 1,0000 CJ chave de fenda - 6 peças 31,80 31,80 7 1,0000 CJ pasta para solda estanho 110 gramas + fio de solda estanho 22 gramas 24,50 24,50 8 1,0000 UN arco de serra fixa 12" com lâmina de serra, cabo injetado em polipropi 23,57 23,57 leno Aquisição de materiais para o Projeto CRI-AÇÃO da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco. req interna 09-270-2019-SMED Total do Empenho : 211,30 Total do Credor .: 211,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44 0 003570 10.05.2019 549 Dispensa por Limite 385 2 2,0000 RL estanho para solda 1mm, 500g 18,80 37,60 Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação da Praça da República. req interna 11-145-2019-SMODUTRAN Total do Empenho : 37,60 0 004274 29.05.2019 633 Dispensa por Limite 446 1 10,0000 UN Assento plástico para vaso sanitário, convencional branco. Conf. descr 20,80 208,00 ição anexa 2 10,0000 UN Caixa de descarga externa, para banheiro, capc 9 lt, cor branca. Conf. 29,90 299,00 descrição anexa Material ( caixa de descarga e assento ) para Escola Municipal Ruy Ram os. Req. 09-380-2019-SMED Total do Empenho : 507,00 Total do Credor .: 544,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4553 SEIFERT E CIA LTDA EPP CNPJ = 02.178.112/0001-62 0 003715 16.05.2019 579 Dispensa por Limite 410 1 10,0000 UN Guias de Eucalipto conf. descrição anexa. 3MT X 15 CM 9,00 90,00 Materiais de Construção para o PARQUEATIVO. Req. 14-126-2019-SMCET Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5467 SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME CNPJ = 02.584.593/0001-06 0 003779 21.05.2019 392 Tomada de Preços 15 1 1,0000 UN Execução global de construção de Praça de Esportes e Lazer 6.091,12 6.091,12 Execução global para 1 fase da construção da Praça de Esportes e Laze r Rodolfo Burmann. Total do Empenho : 6.091,12 0 003780 21.05.2019 392 Tomada de Preços 15 1 1,0000 UN Execução global de construção de Praça de Esportes e Lazer 584.268,72 584.268,72 Execução global para 1 fase da construção da Praça de Esportes e Laze r Rodolfo Burmann. Total do Empenho : 584.268,72 0 003790 23.05.2019 392 Tomada de Preços 15
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 112 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5467 SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME CNPJ = 02.584.593/0001-06 1 1,0000 UN Execução global de construção de Praça de Esportes e Lazer 3.524,49 3.524,49 Execução global para 1 fase da construção da Praça de Esportes e Laze r Rodolfo Burmann. 1 1,0000 ANULAÇÕ DE EMPENHO PORVALOR N58/2019 COPAM. MOTIVO: MEMORANDO 203/201 -578,88 -578,88 9 SMCET - SOLICITAÇÃO DA CEF. Total do Empenho : 2.945,61 Total do Credor .: 593.305,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3693 SERGIO LUIZ FERNANDES PIRES CPF = 234.712.390-49 0 003749 20.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com hospedagem, refeição, locomoção u 600,00 600,00 rbana e outros para o delegado Sergio Luiz Fernandes Pires, para parti cipação na 8 Conferência Estadual da Saúde em Porto Alegre-RS de 24 a 26/05/2019. Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP CNPJ = 04.022.822/0001-24 0 004309 31.05.2019 1733 Convite 109 1 1,0000 UN Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio 1.359,28 1.359,28 de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. No CREAS- Ce ntro de Referência Especializado de Assistência Social peo período de 01 ano podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos contar da data da assinatura do contrato. Conforme seguintes condições em anexo na req n287/2015 da SMDS. Contratação de serviço para instalação e monitoramento de sistema elet rônico de alarme, para o CREAS, da SMDS-RI-07-182-2019. Total do Empenho : 1.359,28 Total do Credor .: 1.359,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6016 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ = 27.040.523/0001-18 0 003470 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 120 80,0000 FD Saco de lixo, na cor preta de 100 litros, com 100 unidades cada. Com e 34,50 2.760,00 spessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade vi rgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. GD 122 80,0000 FD Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura míni 19,00 1.520,00 ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10 0 unidades. GD Materiais de limpeza. Total do Empenho : 4.280,00 0 003481 02.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 2 30,0000 UN Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.0 3,90 117,00 00 ml Itajá 99 15,0000 UN Pano de limpeza , cor marrom. Com alto poder de absorção de líquidos. 6,00 90,00 Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéste r. Exige-se encaminhamento de amostra prévia, ao pregão, para ser apro vada. Martins 122 15,0000 FD Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura míni 19,00 285,00 ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10 0 unidades. GD
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 113 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6016 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ = 27.040.523/0001-18 Materiais de limpeza. Total do Empenho : 492,00 0 003559 10.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 2 600,0000 UN Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.0 3,90 2.340,00 00 ml Itajá 120 100,0000 FD Saco de lixo, na cor preta de 100 litros, com 100 unidades cada. Com e 34,50 3.450,00 spessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade vi rgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. GD 122 100,0000 FD Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura míni 19,00 1.900,00 ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10 0 unidades. GD Materiais de limpeza. Total do Empenho : 7.690,00 0 003585 13.05.2019 250 Registro de Preço/Pregão Pre 58 2 48,0000 UN Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.0 3,90 187,20 00 ml Itajá Materiais de limpeza. Total do Empenho : 187,20 Total do Credor .: 12.649,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5842 SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME CNPJ = 16.778.587/0001-02 0 003756 20.05.2019 1639 Pregão Presencial 182 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU 15.000,00 15.000,00 NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29. RI 358/2019. Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1947 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ = 08.225.436/0002-71 0 003556 09.05.2019 544 Dispensa por Justificativa 381 1 1,0000 UN Inspeção veicular PLACA IDR 6867, patrimônio 9348 850,00 850,00 Serviço de inspeção veicular em caminhão da Secretaria Municipal de De senvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-143-2019-SMODUT RAN Total do Empenho : 850,00 Total do Credor .: 850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3042 SIRLEI FÁTIMA GOMES CPF = 477.423.130-49 0 003747 20.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Valor para pagamento de despesas com hospedagem, refeição, locomoção u 600,00 600,00 rbana e outros para a delegada Sirlei Fátima Gomes, para participação na 8 Conferência Estadual da Saúde em Porto Alegre-RS de 24 a 26/05/ 2019. Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4988 SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ = 90.271.925/0001-60 0 003676 15.05.2019 509 Pregão Presencial 57 1 0,8489 UN Distribuidor de adubo orgânico líquido IPACOL MOD DLV 5.0 29.330,00 24.898,24 A
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 114 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4988 SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ = 90.271.925/0001-60 quisição de distribuidor de adubo orgânico para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Total do Empenho : 24.898,24 0 003677 15.05.2019 509 Pregão Presencial 57 1 0,1511 UN Distribuidor de adubo orgânico líquido IPACOL MOD DLV 5.0 29.330,00 4.431,76 Aquisição de distribuidor de adubo orgânico para a Secretaria Municipa l de Desenvolvimento Rural. Total do Empenho : 4.431,76 Total do Credor .: 29.330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20 0 003454 02.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 34 120.000,0000 UN Anlodipino - comprimidos 5mg GEOLAB 0,02 2.400,00 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 2.400,00 0 003655 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 83 50.000,0000 UN Clorpromazina - comprimidos 100mg UNIÃO QUÍMICA 0,18 8.750,00 136 100.030,0000 UN Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg TEUTO 0,06 5.901,77 Medicamentos e insumos para a SMS. Total do Empenho : 14.651,77 0 003660 15.05.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120 2 10.000,0000 COM Aciclovir 200mg PHARLAB 0,19 1.890,00 18 400,0000 UN Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml GEOLAB 0,94 374,00 22 600,0000 FR Ambroxol (6mg/ml) FARMACE 1,49 894,00 23 420,0000 FR Ambroxol (3mg/ml) FARMACE 1,47 617,40 26 100,0000 AMP Amiodarona (150mg) 50mg/ml, ampola 3ml, solução injetável HIPOLABOR 1,79 178,50 30 20.000,0000 UN Amoxicilina - capsula 500mg TEUTO 0,19 3.740,00 34 50.000,0000 UN Anlodipino - comprimidos 5mg GEOLAB 0,02 1.000,00 35 9.000,0000 COM Anlodipino 10mg EMS 0,04 351,00 50 1.200,0000 AMP Bromoprida 5MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL HIPOLABOR 1,39 1.668,00 62 35.000,0000 UN Cefalexina - capsulas 500mg TEUTO 0,31 10.745,00 71 60,0000 UN Ciprofloxacina cloridrato, 2mg/ml, bolsa 100ml, solução injetável. IS 21,90 1.314,00 OFARMA 90 500,0000 AMP Vitaminas do complexo B, ampola 2ml HYPOFARMA 0,66 330,00 92 8.000,0000 COM Dexclorfeniramina (2mg) GEOLAB 0,06 472,00 96 360,0000 FR Dexclorfeniramina (0,4mg/ml) FARMACE 0,90 325,44 118 400,0000 AMP Escopolamina, butilbrometo (20mg/ml) FARMACE 0,78 310,00 120 30.000,0000 UN Espironolactona - comprimidos 25mg ASPEN 0,14 4.080,00 131 50,0000 AMP Fentanila, citrato 50mcg/ml (0,05mg/ml) HIPOLABOR 2,42 120,75 132 8.000,0000 UN FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de med 0,85 6.800,00 ição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchi da automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 m l (6 mcL); Condições de operação do sistema 6C a 44C; umidade relati va 20 a 90%. ROCHE 133 1.000,0000 UN Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg MEDQUÍMICA 0,43 433,00 149 3.000,0000 UN Hidroclorotiazida - comprimido 25mg MEDQUÍMICA 0,02 48,00 163 2.000,0000 UN Lancetas descartáveis e esterilizadas com fornecimento de lancetador c 1,25 2.500,00 ompatível em consignação, com disparador de pressão, regulagem de prof undidade de perfuração.(max.400 unidades) ROCHE 171 25,0000 TB Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) HIPOLABOR 2,38 59,50 182 1.200,0000 UN Metoclopramida cloridrato, 5mg/ml, ampola 2ml, solução injetável. ISO 0,33 390,00 FARMA
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 115 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20 191 200,0000 COM Miconazol concentração 2% bisnaga 28g, creme bisnaga 28g HIPOLABOR 1,37 273,00 204 300.000,0000 UN Omeprazol - comprimido 20mg HIPOLABOR 0,06 17.400,00 207 30.000,0000 UN Paracetamol - comprimido 500mg HIPOLABOR 0,04 1.050,00 215 600,0000 FR Presnisolona fosfato dissódico, 3mg/ml, frasco 60ml com copo/colher me 2,84 1.701,00 dida, solução oral. HIPOLABOR 216 9.000,0000 UN Prednisona - comprimido 5mg VITAMEDIC 0,07 621,00 232 2.100,0000 COM Sinvastatina (40mg) EMS 0,09 184,80 237 500,0000 FR Sulfametoxazol + trimetropima - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral TEU 1,20 600,00 TO 245 100,0000 FR TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio TEUTO 1,19 119,00 247 1.200,0000 AMP Tramadol (50mg) ampola 2ml TEUTO 0,65 778,80 249 15.000,0000 UN Verapamil - comprimido 80mg PRATI DONADUZZI 0,07 1.095,00 Medicamentos e insumos para a SMS cfe. Requisição 514/2019 SMS. Total do Empenho : 62.463,19 0 003700 16.05.2019 1603 Registro de Preço/Pregão Pre 180 24 200,0000 AMP Ondasetrona, cloridrato, 2mg/ml, ampola 4ml HYPOFARMA 1,19 238,00 Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saú de. Total do Empenho : 238,00 Total do Credor .: 79.752,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51 0 003448 02.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 226 5,0000 UN Tonner modelo Q2612A, p/ Impressora A Laser HP 1020, cap. 2.000 cópias 215,00 1.075,00 (Original) HP 235 10,0000 UN Tonner original modelo 105 - referencia MLT-D105S para impressora SAN 158,00 1.580,00 SUNG SAMSUNG 239 20,0000 UN Tonner preto 26A para impressora HP Laserjet M426dw original. HP 306,00 6.120,00 300 4,0000 UN Tambor de imagem para impressora compativel, cfe.descr.complemento HP 398,00 1.592,00 318 9,0000 UN Fotocondutoras(compatíveis) para copiadora SP Ricoh 4510 RICOH 275,00 2.475,00 Aquisição de material de expediente e processamento de dados: Total do Empenho : 12.842,00 0 003450 02.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 284 25,0000 UN HD SATA de 7200 rpm, com capacidade de 1 terabyte WD 277,00 6.925,00 285 3,0000 UN HD para notebook, cfe. descr.complemento 3 SEAGATE 210,00 630,00 288 40,0000 UN Fonte ATX de 230 watts, 110/220 V, com 24 pinos POWER X 44,40 1.776,00 298 200,0000 UN Conector RJ 45 VINIK 0,18 36,00 305 6,0000 UN Pente de memória 4GB, DDR3 1600Mhz KINGSTON 227,50 1.365,00 337 10,0000 UN Pente de memória 4GB, DDR4 2400Mhz desktop KINGSTON 369,00 3.690,00 Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 14.422,00 Total do Credor .: 27.264,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3281 SYSNOVA INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = 07.103.031/0001-17 0 004253 28.05.2019 1394 Dispensa por Justificativa 828 1 3,0000 MES Contratação de Empresa Especializada em serviços de software, para exe 619,00 1.857,00 cução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de pro cessos ambientais conforme complemento / descrição anexo. Conf. descri ção anexa Contratação de empresa especializada em serviços de software, para exe cução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de pro cessos ambientais. Req. 13-073-2019-SMMA.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 116 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 3281 SYSNOVA INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = 07.103.031/0001-17 Total do Empenho : 1.857,00 Total do Credor .: 1.857,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52 0 003447 02.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 227 20,0000 UN Tonner 36A HP-CB436A 280,00 5.600,00 230 20,0000 UN Tonner para copiadora Ricoh MP 1900 RICOH -1230D 63,50 1.270,00 236 5,0000 UN Tonner preto para impressora HP Laser Jet - Ref. 80 A - CF 280A. Origi 350,00 1.750,00 nal (Linha A) da mesma marca do fabricante da impressora. Com prazo de validade de no mínimo 18 (dezoito) meses, contados da data de entrega dos produtos. HP- CF280A 238 30,0000 UN Tonner preto n 85A (CE 285 A), compatível com impressora HP Laser Jet 259,00 7.770,00 M1132 MFP HP - CE285A 240 18,0000 UN Toner original modelo 4510 para impressora Ricoh RICH-SP4500HA 170,00 3.060,00 246 16,0000 UN Toner para impressora HP Pro M104W, original, modelo 18A HP - CF218AB 285,00 4.560,00 266 5,0000 UN Cartucho de tonner original modelo 126A preto - referencia CE310A para 280,00 1.400,00 impressora HP HP - CE310AB 267 2,0000 UN Cartucho de tonner original modelo 126A color azul referencia CE311A p 280,00 560,00 ara impressora HP HP - CE311AB 268 2,0000 UN Cartucho de tonner original modelo 126A color amarelo referencia CE312 260,00 520,00 A para impressora HP HP - CE312AB 269 2,0000 UN Cartucho de tonner original modelo 126A color magenta referencia CE313 260,00 520,00 A para impressora HP HP - CE313AB 335 3,0000 KIT Kit De Manutenção para copiadora Ricoh Sp 4500 4510, Original. Minimo 623,75 1.871,25 de páginas para ocorrer a troca: 120000. Compatibilidade SP 4520DN; Ri coh SP 4510dn; Ricoh SP 4510SF;Ricoh SP 4520DN; Savin SP 4520DN RICO H KIT SP4500 Aquisição de material de expediente e processamento de dados: Tonner. Total do Empenho : 28.881,25 0 003544 09.05.2019 361 Pregão Presencial 48 1 5,0000 UN Microcomputador, conforme descrição ODERÇO MOVVA 5.585,00 27.925,00 Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Total do Empenho : 27.925,00 0 003545 09.05.2019 361 Pregão Presencial 48 1 4,0000 UN Microcomputador, conforme descrição ODERÇO MOVVA 5.585,00 22.340,00 Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Total do Empenho : 22.340,00 0 003636 15.05.2019 142 Registro de Preço/Pregão Pre 21 1 2,0000 UN Computador, cfe. descrição DELL INSPIRON 22 3000 ALL IN O 4.785,00 9.570,00 Aquisição de computadores e impressoras. Total do Empenho : 9.570,00 0 003637 15.05.2019 142 Registro de Preço/Pregão Pre 21 1 2,0000 UN Computador, cfe. descrição DELL INSPIRON 22 3000 ALL IN O 4.785,00 9.570,00 Aquisição de computadores e impressoras. Total do Empenho : 9.570,00 Total do Credor .: 98.286,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 117 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6365 T. DE OLIVEIRA CARPES EIRELI CNPJ = 32.313.218/0001-92 0 003519 07.05.2019 34 Tomada de Preços 3 1 1,0000 UN Execução global na Instalação de Degraus e Corrimões. Conf. Projeto em 66.658,34 66.658,34 anexo Contratação de empresa para execução global para instalação de degraus e corrimões no Ginásio Municipal. Total do Empenho : 66.658,34 Total do Credor .: 66.658,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 955 TÁSSIA TABILLE STEGLICH CPF = 003.021.970-10 0 004268 29.05.2019 Não se Aplica 1 1,0000 Passagens de ida e volta Ijuí - Porto Alegre/RS para participação no c 292,45 292,45 urso "Pregão: processamento das fases interna e externa, com base na l ei n10520/2002 e na LC n123/2006 e alteraçãoes", promovido pela DPM Educação nos dias 03 e 04/06/19. Servidora Assessora administrativa Tá ssia Tabille Steglich, mat. 1999311. Total do Empenho : 292,45 0 004269 29.05.2019 Não se Aplica 1 2,0000 Duas diárias com pernoite a Porto Alegre/RS para participação no curso 200,00 400,00 "Pregão: processamento das fases interna e externa, com base na lei n 10520/2002 e na LC n123/2006 e alteraçãoes", promovido pela DPM Educ ação nos dias 03 e 04/06/19. Servidora Assessora administrativa Tássia Tabille Steglich, mat. 1999311. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 692,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6194 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ = 24.291.879/0001-36 0 004293 31.05.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67 282 2,0000 UN Pen drive de 32, USB 2.0, dimensões minimas 3,9x1,2x0,4cm, não podendo 39,90 79,80 ser dotipo retrátil, cor preto ou prata UTECH/32GB Aquisição de material de expediente e processamento de dados. Total do Empenho : 79,80 Total do Credor .: 79,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6375 TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 10.272.279/0001-16 0 003764 21.05.2019 108 Pregão Presencial 15 1 0,9817 UN Rolo compactador cf. descrição rolo compactador vibratório (tracionado 70.900,00 69.602,53 por trator) com cilindro liso e com patas (carcaça removível) acionad o por tomada de potência do trator, sistema vibratório hidráulico, pes o mínimo de 4.900 Kg, impacto dinâmico total mínimo 18.000 Kg, largura mínima do rolo 1.650 mm, diâmetro mínimo 1.220 mm. J COLOMBO MOD MAM UTE TRAILER Aquisição de rolo compactador e valetadeira. Total do Empenho : 69.602,53 0 003765 21.05.2019 108 Pregão Presencial 15 1 0,0183 UN Rolo compactador cf. descrição rolo compactador vibratório (tracionado 70.900,00 1.297,47 por trator) com cilindro liso e com patas (carcaça removível) acionad o por tomada de potência do trator, sistema vibratório hidráulico, pes o mínimo de 4.900 Kg, impacto dinâmico total mínimo 18.000 Kg, largura mínima do rolo 1.650 mm, diâmetro mínimo 1.220 mm. J COLOMBO MOD MAM UTE TRAILER Aquisição de rolo compactador e valetadeira.
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 118 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6375 TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 10.272.279/0001-16 Total do Empenho : 1.297,47 Total do Credor .: 70.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 6356 THAINA SCHUMACHER CNPJ = 22.491.067/0001-09 0 003668 15.05.2019 293 Registro de Preço/Pregão Pre 34 4 3,0000 UN Bebedouro de água, conforme descrição. Bebedouro refrigerado por compr 581,00 1.743,00 essor, com duas opções de temperatura, natural e gelada, variando entr e 7C e 12C. Acompanha bandeja coletora removível e de fácil limpeza, com sistema rompedor de lacre para facilitar na hora de colocar o gal ão no bebedouro. Utiliza gás R13A que não agride a camada de ozônio e preserva o meio ambiente. Com sistema adaptador para galões de 10 ou 2 0 litros. ESMALTEC EGM30 Aquisição de mobiliário em geral. Total do Empenho : 1.743,00 Total do Credor .: 1.743,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5442 TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME CNPJ = 10.824.042/0001-09 0 003806 23.05.2019 RI 606 Chamamento Público Credencia 06 1 1.000,0000 SES Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados 11,00 11.000,00 pela SMS. 2 200,0000 SES Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados 20,00 4.000,00 pela SMS. Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2155 TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM CPF = 005.966.250-65 0 003532 08.05.2019 RI 282 Chamada Pública-PNAE 02 1 1,0000 Reequilíbrio econômico financeiro do saldo remanescente do contrato de 5.399,52 5.399,52 fornecimento de merenda escolar, cfe. aditivo 01/2019 da chamada públ ica 02/2018: item repolho verde. Total do Empenho : 5.399,52 0 003617 14.05.2019 RI 313 Chamada Pública-PNAE 02 1 1.200,0000 kg Repolho verde íntegro 3,50 4.200,00 Total do Empenho : 4.200,00 Total do Credor .: 9.599,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11 0 004306 31.05.2019 548 Pregão Presencial 64 5 1,0000 UN Martelo tipo unha 29 mm cabo de madeira NEGRAO 23,00 23,00 1 1,0000 UN Serrote 18" 7 dentes por polegada lamina em aço carbono cado de madeir 24,95 24,95 a Conf. descrição anexa NEGRAO Aquisição de materiais de proteção e segurança, equipamentos e ferrame ntas diversos. Total do Empenho : 47,95 0 004312 31.05.2019 548 Pregão Presencial 64 2 12,0000 PAR Luva de couro vaqueta reforçada, conforme descrição anexa com elástico 14,95 179,40 no punho, em pares, tamanho G. NEGRAO 6 1,0000 UN Máscara de Solda com escurecimento automático. Área de visão: 90 x 35m 186,00 186,00 m. Dimensões do filtro: 110 x 90 x 9mm. Estágio claro: DIN3. Estágio e scuro: DIN11. 480 gramas. Proteção do filtro: DIN16. Temperatura de ar
Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 119 Municipio de Ijui - Poder Executivo Maio de 2019 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 72.068.646/0001-11 mazenamento: -20C 70C. Temperatura de operação: -5C 55C. Tempo de resposta: 1/5000. NEGRAO Aquisição de materiais de proteção e segurança, equipamentos e ferrame ntas diversos. Total do Empenho : 365,40 0 004313 31.05.2019 548 Pregão Presencial 64 2 1,0000 UN Gerador de energia à gasolina 6.5hp, com potência de partida de 2.800 1.589,00 1.589,00 w, tensão 115/230V, motor 4 tempos, 6.5Hp, 60Hz, monofásico, tanque d e 15 litros VULCAN Aquisição de materiais de proteç&ati